超市后勤采购管理手册
后勤采购管理制度范本
后勤采购管理制度范本一、总则第一条为了规范后勤采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门的采购活动，包括原材料、辅料、设备、设施、服务等方面的采购。
第三条后勤采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效率性。
第四条后勤采购应实行集中管理、分工负责、流程控制、全程监督的管理模式。
第五条公司后勤部门应设立专门的采购机构，负责采购计划的编制、采购活动的实施和采购成果的验收。
二、采购计划第六条后勤部门根据公司生产经营需要，编制年度采购计划和月度采购计划。
第七条采购计划应包括采购品名、规格、数量、质量标准、供应商选择、采购方式、采购时间等内容。
第八条采购计划应经过部门负责人审核，报公司领导批准后执行。
三、采购实施第九条后勤部门根据采购计划，开展采购活动。
采购活动应按照公司规定的程序进行。
第十条采购过程中，应充分调查市场供应情况，比较不同供应商的产品质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商。
第十一条采购合同应明确采购品名、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第十二条采购合同签订后，应及时报告部门负责人和公司领导备案。
四、采购验收第十三条采购成果的验收应按照采购合同约定的质量标准、数量、包装等进行。
第十四条验收不合格的采购品，应及时通知供应商进行更换或退款。
第十五条验收合格的采购品，应及时入库，并办理相关手续。
五、采购支付第十六条采购支付应按照采购合同约定的付款方式和付款时间进行。
第十七条支付款项前，应核实采购品质量和数量，确认无误后进行支付。
第十八条支付款项后，应及时将相关凭证报告部门负责人和公司领导备案。
六、采购管理第十九条后勤部门应建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、支付凭证等相关资料。
第二十条后勤部门应定期对采购活动进行统计分析，为公司领导提供决策依据。
百货后勤采购管理手册
百货采购管理手册第一部分采购操作手册第一章节采购部职能基本描述超市的商品采购是指超市向供应商购进商品的过程。
超市的经营活动就是从供应商处采购来商品，再把商品卖给顾客，从中获利。
因此，能采购好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。
做好商品采购及其管理工作是超市能正常经营的前提条件之一。
商品采购的指导思想为：以最恰商品采购的指导思想为：商品采购的指导思想为当的时机、最优惠的价格、采购到最优质、最畅销的商品。
当的时机、最优惠的价格、采购到最优质、最畅销的商品。
一、商品采购的功能（五二○采购工作法则）商品采购的功能（五二○采购工作法则）商品采购是超市向其它企业、公司购进商品的业务经营活动，它是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，做好商品采购工作具有重要的意义。
其功能如下： 1、采购要花 20%的精力开发新商品，开发新供应商，淘汰滞销商品，淘汰不良供应商超市商品采购的主要功能是开发新商品，开发新供应商。
随着社会经济发展和人们收入水平的提高，消费者需求呈多样化趋势，消费者对商品要求越来越高。
在买方市场条件下，作为流通业主导者的连锁超市，应主动承担起引导消费、引导生产的重任，积极开发新的供应商，开发新的商品，不断适应消费者需求的变化，更好地满足消费者的需要。
为了更好地适应消费需求的变化，也为了更有效地利用有限的卖场空间，提高销售业绩，超市采购部门在开发新商品同时，必须认真做好滞销商品的淘汰工作。
具体如下：及时发现那些销路不佳的商品、处于衰退期商品或虽是经销但销售业绩不佳的商品，尽快与供应商联系及时退货，及时中断继续订货。
对那些存在质量问题（如卫生、安全、包装等不合格）的商品要尽早停止订货与供货。
对违反采购合同的信誉不良的供应商要毫不留情地给予淘汰。
2、采购要花 20%的精力寻求供应商的促销支持，开发 DM 商品，开发高利润额商品；3、采购要花 20%的精力优化 2080 商品结构，让商品处在最佳组合状态4、采购要花 20%的精力致力于数据化经营分析5、采购要花 20%的精力致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等其他工作虽然支付货款最终由超市财务部门实施，但货款支付的时间、数量等其它交易条件应根据采购合同的条款，在采购部门的协助控制下执行。
大型超市采购管理手册--全套文件
1．0目的：为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图。
2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。
3．0相关文件3．1 《广汇商贸五一连锁超市组织架构图》3．2 《广汇商贸五一连锁超市职责说明书》4．0名词解释（无）5．0职责5．1 建立合理的组织架构，使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职，合理分工，提高工作效率。
6．0作业程序6．1 商品部组织架构图广汇商贸五一连锁超市组织架构图（商品部）6．2 商品部职位架构图广汇商贸五一连锁超市组织架构分解图（商品部）1．0目的：为明确规定公司的采购与营运合作的程序，特制定本管理规定。
2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。
3．0相关文件《营运管理手册》4．0名词解释（无）5．0职责5．1 职责：建立采购部与营运、店铺的沟通机制，使双方合作更加顺畅，共同完成公司的经营目标。
6．0作业程序6．1 营采合作：界定营、采双方在各自工作岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的权限和责任，了解双方共同的目标与前提，以满足客户一次性购足为目标，以保证公司整体利益为前提。
6．2 门店的基本工作：A．商品的续订货B．商品的列与组合C．销售业绩的追踪D．商品库存数的盘点及控制损耗E．快讯、惊爆商品的促销F．店促销的品项选择及计划G．商圈的市场调查分析H．人员的掌控与管理、培训6．3 采购的基本工作：A．提供给门店合适的商品组合B．提供给门店的该地区具有竞争力（性价比高）的商品：中高的品质要求，中低的销售价格C．合理的商品品质及包装要求D．正确的供应商基本资料讯息：帐期、最小订货量、退换货条件E．提供给门店专业的知识培训计划F．提供给门店促销计划及惊爆的销售价格G．对商品进行清楚的核价及合理的杀价动作H．新品的引进、滞销商品的删除I．商品价格的确定J．端架、地堆费用的收取K．门店广告位的销售L．门店损耗较大商品的补损6．4 双方沟通事项：A．采购与门店：a. 商品包装规格b. 供应商供货的状况c. 商品最小的订货量d. 供应商品送货行程表e. 商品缺货的提前通知f. 商品退换货的约定g. 商品促销计划通知h. 商品价格的制定i. 退/换、转货的通知j. 提供门店专业知识的协助训练k. 门店端架、地堆商品列的通知（每14天为一周期）B．门店与采购：a. 提供新商品引进品项建议b. 商品价格变更请求c. 商品促销的方式建议d. 市场调查的汇总及反馈e. 供应商特殊状况的通知f. 商品缺货的通知g. 损耗较大商品补损请求h. 端架、地堆商品销售情况反馈及建议i. 新商品及滞销商品销售情况反馈及建议j. 快讯商品销售情况反馈及建议6．5 沟通的方式a. 通过固定格式，在每周固定时间以沟通文件方式发送b. 通过每周采购巡店和采购、营运沟通会议传达c. 在以口头方式沟通后，以书面形式补充通知d. 以建设性意见代替负面批评，以及时解决问题为目的e. 以第一时间沟通，容尽量量化、数据化、表格化6．6 双方合作中的基本要求：A．采购确定的商品品项，门店必须全部列B．采购必须及时设法解决门店缺、断货现象C．采购应及时设法解决门店新商品需求D．门店根据市调情况及店促销变价要求，采购应及时回复E．门店对于采购提出端架、地堆商品，应及时予以配合，及时列F．采购对于门销售不佳的端架、地堆商品，应及时予以调整商品品项G．采购与门店一律通过门店各部门经理或付经理沟通H．店专柜的引进，一律通过各店长、付经理沟通I．门店应及时提供采购可供销售的端架、地堆位置及数量J．双方沟通中存在的问题，由营运部协调解决1．0目的：为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。
后勤部采购管理实施细则
后勤部采购管理实施细则一、引言本文档旨在规范后勤部采购管理工作，确保采购过程的合规性和高效性。
准确的采购管理是组织运转的重要保障，也是提高工作效率和降低成本的重要手段。
本文档的目标是提供明确的指导原则和操作规范，以便后勤部各成员能够在采购管理工作中做出正确的决策和操作。
二、采购管理职责后勤部采购管理职责主要包括以下几个方面：1.制定采购计划：根据组织的需求和预算，制定年度采购计划，并根据实际情况进行调整和优化。
2.供应商选择和评估：建立供应商数据库，评估供应商的信誉和能力，选择合适的供应商进行采购。
3.采购合同管理：与供应商签订采购合同，并确保合同条款的合法性和执行性。
4.采购过程监督：监督采购过程中的合规性和效率，确保采购活动的顺利进行。
5.采购成本控制：通过谈判和优化供应链，降低采购成本，提高采购效益。
三、采购管理流程后勤部采购管理流程主要包括以下几个阶段：1.需求确认：与各部门沟通，了解其需求，并确认采购需求的准确性和合理性。
2.供应商选择：根据采购需求，从供应商数据库中筛选合适的供应商，并邀请其参与投标。
3.投标评审：评估供应商的报价、技术能力和信誉，综合考虑各方面因素，选择最佳供应商。
4.合同签订：与选定的供应商进行谈判，达成采购合同，并确保合同条款符合法律法规和组织内部政策。
5.采购执行：按照合同约定的时间和数量，与供应商进行交付和付款，监督采购过程中的合规性和质量。
6.供应商绩效评估：对供应商的交货质量、交货时间等进行评估，建立供应商绩效评价体系，为后续采购决策提供参考。
四、采购管理原则后勤部采购管理的原则主要包括以下几个方面：1.公正透明：采购活动应当公开、公平、公正，确保供应商竞争平等。
2.法律合规：采购过程中应严格遵守相关法律法规和组织内部政策，确保合同的合法性和执行性。
3.质量优先：在选择供应商时，应优先考虑其产品或服务的质量，确保满足组织的需求和要求。
4.成本控制：在满足质量要求的前提下，通过谈判和供应链优化等方式，降低采购成本。
零售业后勤物资采购管理制度
零售业后勤物资采购管理制度1. 引言本文档旨在建立一套完整的零售业后勤物资采购管理制度，以确保公司的采购工作高效、有序进行，同时提高物资采购的透明度和准确性。
2. 采购流程2.1 采购需求确认- 根据业务部门的需求，制定物资采购清单。
- 确认需求的合理性和紧急程度。
2.2 供应商选择与评估- 制定供应商选择标准，包括价格、质量、信誉等因素。
- 对潜在供应商进行评估，并建立供应商数据库。
2.3 询价与比较- 向潜在供应商提供采购清单，并要求报价。
- 对不同供应商的报价进行比较，选择最合适的供应商。
2.4 采购合同签订- 与选定的供应商签订书面合同，明确采购物资的规格、数量、交付期限、付款方式等相关事项。
2.5 采购执行与跟踪- 跟踪采购物资的交付过程，确保按时交付，并与供应商保持沟通。
- 监督供应商的产品质量，及时处理质量问题。
2.6 验收与结算- 对采购物资进行验收，确保符合规格和质量要求。
- 完成供应商的付款工作，并及时结算。
3. 采购控制3.1 预算控制- 制定采购预算，确保采购活动在预算范围内进行。
- 对采购费用进行审批管理。
3.2 质量控制- 建立质量评估体系，对供应商的产品进行质量监控。
- 对不合格产品进行退换货处理，并与供应商协商解决质量问题。
3.3 库存控制- 建立库存管理制度，进行物资的分类、编码和盘点。
- 控制库存水平，避免过多或过少的库存。
3.4 供应商管理- 定期评估供应商的绩效，及时沟通并解决问题。
- 寻求长期合作，建立稳定的供应商关系。
4. 监督与评估4.1 监督措施- 定期对采购流程进行监督，发现问题及时纠正。
- 建立举报制度，鼓励员工提供相关采购违规行为的线索。
4.2 绩效评估- 对采购部门的绩效进行评估，考核采购流程的效率和准确性。
- 根据评估结果，采取必要的改进措施。
5. 附则本管理制度的解释权归公司所有，并定期进行修订和更新。
以上为零售业后勤物资采购管理制度的主要内容，旨在规范和优化公司的物资采购工作。
超市采购管理手册(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】第一章岗位职责：一，采购部职责：1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。
2、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。
3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决。
4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。
5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏漏及时解决。
6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。
二，采购部经理工作规范1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商。
2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认。
3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。
4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。
6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品调整。
7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。
9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。
10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。
11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营业部。
12、每周参加一次与营业部门的沟通会，及时解决谈判与营业存在的问题。
13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
三，采购部人员工作规范1、引进供应商、引进单品，保证超市的单品供应。
2、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同。
(完整版)超市后勤管理办法
(完整版)超市后勤管理办法
超市后勤管理办法（完整版）
第一条：为了做好超市后勤管理工作，提高服务质量和效率，
特制定本办法。
第二条：后勤管理工作包括设备维护、环境卫生、仓库管理、
保洁及消防安全等。
第三条：设备维护应严格按照操作规程进行，每日检查设备并
记录相应情况。
出现故障应及时维修，避免影响工作效率。
第四条：环境卫生是保证超市形象和健康的重要工作。
要定期
清洁公共区域，加强垃圾分类、妥善处置。
每天开张前要擦拭橱窗、出入口门、货架和收银台等，保持整洁卫生。
第五条：仓库管理要做到货物清点有序，要有专人负责，确保
货物的安全。
仓库日常保洁要进行，堆放货物的位置要整齐有序，
防止发生意外事故。
第六条：保洁应定期清洁超市，尤其是公共区域和厕所。
清洁用品的选择要安全环保，要做好预防措施，避免洗涤剂等化学用品危害顾客和员工的健康。
第七条：要加强消防安全宣传和培训，提高员工的安全意识。
定期检查灭火器、消火栓等消防设施的完好情况，确保万一发生火灾时，能及时有效地进行处置。
第八条：各部门主管应将本办法的内容进行宣传、培训并安排人员执行，加强日常监督和检查。
第九条：对于不遵守本办法的责任人，应根据情节轻重追究相应的责任。
第十条：本办法自颁布之日起实行，如有需要修改的地方，应及时协商修改并报领导批准。
连锁超市后勤管理制度
连锁超市后勤管理制度第一章总则为规范连锁超市后勤管理工作，提高后勤管理效率，确保后勤工作的顺利开展和超市的正常运营，制定本管理制度。
第二章组织机构1. 连锁超市后勤管理部门成立，负责全球各地超市的后勤管理工作。
2. 后勤管理部门设立后勤经理、后勤主管等职位，负责后勤管理人员的招聘、培训及日常管理工作。
3. 后勤管理部门下设后勤服务组、后勤保障组、后勤效率组等功能性小组，分工明确，协同合作。
第三章后勤管理工作流程1. 后勤管理部门负责超市的后勤服务、设施保障、运行效率等工作，确保超市正常运营。
2. 后勤管理部门定期对超市进行后勤管理评估，发现问题及时解决。
3. 后勤管理部门与超市管理部门保持密切联系，协同合作，确保超市的后勤工作顺利开展。
4. 后勤管理部门应加强对后勤工作人员的培训与考核，提高员工素质，确保后勤工作的高效运行。
第四章后勤管理职责1. 后勤经理（1）负责全球各地超市的后勤管理工作；（2）组织编制后勤管理工作计划，并定期评估；（3）协调后勤管理部门和超市管理部门之间的工作关系；（4）定期对后勤管理工作进行总结，提出改进建议。
2. 后勤主管（1）负责具体的后勤管理工作，包括后勤服务、设施保障、运行效率等；（2）组织后勤管理人员的培训与考核；（3）协助后勤经理处理各类后勤管理问题；（4）定期对后勤管理工作进行检查和评估。
3. 后勤服务组（1）负责超市内部的后勤服务工作，包括清洁、保安、环境卫生等；（2）定期对超市内部进行清洁、整顿等工作，保持良好的环境；（3）定期对超市设施进行检查和维护，确保设施正常使用。
4. 后勤保障组（1）负责超市的后勤设施保障工作，包括水电、通讯、网络等；（2）定期对设施进行检查和维护，确保设施的正常运行；（3）遇有设施故障时，及时处理，确保超市正常运营。
5. 后勤效率组（1）负责组织并优化超市的后勤运行效率；（2）定期对超市的后勤运作流程进行评估和改进；（3）提出后勤管理的改进建议，提高后勤管理效率。
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采购部门是负责商品的采购工作。
1、采购部的职能、采购部的职能选择、保持丰富的品种提供超值的商品及服务争取最有利的供货条件制定合理的价格政策创造最高的业绩和利润把握市场变化及趋势2、采购人员素质要求、采购人员需要具备以下素质：有良好的个人信誉，无不良行为记录有一定的学历，熟练使用计算机，了解财务知识熟悉超市的整体工作，有采购工作的经验有良好的沟通和谈判能力商品知识丰富有较强的敬业精神有良好的身体素质，成熟的年龄3、采购部经理岗位职责、主持采购部全面工作，提出公司商品采购年度计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成；调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。
指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量；审核年度各采购呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。
减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应；要熟悉和掌握公司所需各类商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
检查购进商品是否符合质量要求，对公司的商品采购和质量要求负有领导责任；监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；按计划完成公司各类商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支；认真监督检查各采购主管的采购进程和价格控制；督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
争取公司利益最大化。
4、采购员岗位职责、监督并执行商品政策；设计本部门商品结构；决定商品售价（价格线的决定、依市场原则）；达成经营目标；设定与监督商品品质鲜度基准；维持重点商品价格形象；指导经营方向；督导新商品导入；监督滞销品淘汰（一进一出之原则）；开发特色商品和自有商品；决定厂商业务合作之方式；采购人员的培训及管理。
本部门之日常工作顺利开展。
把握预算目标对于每月店内的营业额，有责任促其达成预算目标；有责任达成预算的毛利额；销售计划及采购计划采购业务商品的议价（包括旧品、促销等）；交易条件协商（含折扣，付款方式，帐期，退货条件等）；新商品的引进及议价，商品的配送方式；数量决定（一次采购数量的决定）。
商品管理业务畅销品及滞销品的发现；滞销品的清理；库存的掌握；商品的店间调货；商品配置表的制作与管理；坏品退货监督；商品鲜度的监督；卖场陈列指导。
促销业务年度促销计划；月度促销计划；特卖商品的售价；特卖商品的谈判。
情报收集店内销售情报收集；顾客情报收集；竞争店的情报收集。
各卖场理货员的商品知识培训；采购部门的管理要求制定采购预算采购金额预算采购成本预算促销费用预算坚持市场调研只有坚持从实际出发，只有不间断的进行市场调研，才能保证采购工作的正确方向。
市场调研有如下要点：调查商圈消费人数、消费水平调查竞争对手基本情况及经营情况调查自己在市场上的占有率研究卖场定位研究商品政策 8、制定竞争方案、通过市场调研，做到了知己知彼，面对竞争对手情况，制定更具有针对性的竞争方案。
通常的竞争方案有如下类型：正面价格竞争，强化市场占有率商品错位竞争，打造个性卖场促销方法竞争，突出经营形象品项、价格带竞争，广泛满足消费需求。
9、采购部门运作实施、第一次交易达成前，采购部在了解供应商情况的基础上，还应加强对供应商综合供应能力和资金实力的了解，必要时可进行供应商探访等事项。
为提高经营效率，缩短流通环节，在条件允许的情况下应把直接生产厂商作为优先考虑的合作伙伴。
10、采购部工作流程、 1）供应商进场流程）供应商进场流程说明首先由采购根据与供应商谈判结果，填报《供应商进场（合同）审批单》。
并将市调情况、供应商“三证” 等相关资料，一并提交商品委员会讨论。
商品委员会根据采购提议及时召开会议，并对供应商的资质等进行认真的审议、讨论并签字通过。
最后由总经理签字批准。
采购持《供应商进场（合同）审批单》、及合同文本，到行政办盖章。
行政办认真核对《供应商进场（合同）审批单》与合同文本的一致性，然后请总经理在合同文本上签字后予以加盖公章。
行政办将《供应商进场（合同）审批单》转给财务部签收。
财务部按《审批单》上的收费标准收取费用后，在《供应商进场（合同）审批单》上签字确认，然后转给信息部方可录入供应商资料。
信息部将《审批单》存档备案。
2）新品进店流程：）新品进店流程：出进店申请供应商供应商谈判开始市调发现需求门店、采购采购员审批意见新品进场采购经理审批单商品部打价签陈列理货员下定单采购部执行录入信息部审核费财务部审核商品委员会新品进店流程说明采购部首先将拟进店的新品提交营运进行市调。
然后逐品填写《新品进店建议单》，并按部门汇总填报《新品进店审批单》，连同新品的质检报告单、市调反馈单、其他店的进货凭证，一并提交商品委员会讨论。
商品委员会经过研究审议，在《新品进店审批单》上履行签字手续。
采购按收费标准填写费用收缴单，并将《新品进店审批单》《新品进店建议单》同时交给财务部。
财务部核、对三单的一致性后，收取费用并在缴费单上加盖收讫章，在《新品进店建议单》上签字确认费用已收。
《新品建议单》返到信息部，信息部依据《新品建议单》上总经理的同意进店签字、财务部的收费确认签字，方可录入新品。
并将《新品进店建议单》登记，存档备案。
缴费单返给采购部，采购部方可訂货。
注：供应商合同签定一式三份，供应商、采购部、财务部各执一份。
3）订货流程）商品部开始了解销售和库存理货员商品部草制理货员商品订货申请商品部审核库管发订单采购助理审核采购经理编辑订单采购助理库管电子订货业务店长订货单记录表跟踪到货采购助理到货商品订货业务流程说明理货员根据门店商品缺货情况，要求填写清楚商品的货号、名称、数量后交给库管。
库管根据掌握的卖场内该商品陈列货位的缺货情况及日常销售情况进行审核，并将提货数量输入电脑要货申请单中。
店长对要货申请单进行审核后，通知电脑部进行通讯传给采购部。
采购助理接到门店采购建议书后，对其编辑生成订单。
（采购订货数量须小于等于门店提请数量，如须增加或减少数量，采购须与门店协商确定）采购经理对编辑后的订单进行审核。
采购助理以电话或传真的形式，向供应商发出采购订单（如有赠品，采购助理须在采购订单上注明：赠品名称，数量及赠送标准（异地门店应以公告板通知）。
采购助理将订单转给门店收货部，并做订单登记。
采购助理跟踪反馈到货情况，按要求把订货单号、到货情况登记备档，作为对供应商考核的依据。
4）特价商品订货流程：）特价商品订货流程：采购助理核实库存量及日均销量，由采购确定特价商品补货数量。
采购助理根据特价内容及特价商品补货数量填写促销单，并由电子公告版传至各门店。
由各店店长，依据日均销售量以及库存量，对促销单上特价商品的补货数量进行确认。
采购助理根据门店反馈订货数量，进行特价商品首单订货。
采购经理审核首张特价商品订货单并进行确认。
采购助理通过电话或传真方式向供应商发出特价商品首张订单。
*对于促销档期有库存的商品需要采取“假进假退”方式处理。
5）赠品的订货）（同一般商品订货流程） 6）加急商品订货）理货员根据加急商品缺货情况填写请货单，要求填写清楚商品的名称、货号、数量、缺货原因后交给门店当班店长。
当班店长根据卖场内该商品的陈列货位的缺货情况和该商品的库存进行审核，并对缺货原因进行核实，同时在请货单上签字确认并标明加急字样。
理货员将店长审批后的请货单交到采购部，由采购经理签字确认。
采购助理对请货单进行编辑后生成订单，并对其审核，通知微机室进行通讯。
采购助理向供应商发出采购订单。
采购助理将订单转给门店收货部，并做订单登记。
7）收货流程）收货部开供应商送订货单按订单验收商验收员、理货验收结果是否商品部签字理货员、验收拒收，货物返回签字后订财务部供应商收货部验收确认、签字录入微机制单收货部商品收货业务流程说明收货员先审核供应商原始出库单与采购订单的商品单价与箱容是否一致，如果单价与箱容不一致，由验货员手工在在订单上修改，如送货量未达到订货量的 50%，由采购确认是否收货。
收货员、理货员、供应商三方按验收标准逐一验收，收货员在采购订单上手工标注实收数量，确认无误后，收货员、理货员，供应商三方在采购订单上签字，收货员将采购订单交至录入员处。
录入员依据厂商原始出库单、采购订单，进行验收作业，如发现有收货员手工标注的价格或箱容有误时，在验收作业中直接进行修改，然后在将此价格或箱容的差额填至商品价格、箱容差异表中，然后打印出进货凭证，再用进货凭证核对采购订单、厂家出库单的数量、规格、单价、箱容、进货总额是否一致，最后签字并审核进货凭证录入员将采购订单、原始出库单、进货凭证交由验货员审核签字后，由验货员交至库管员审核并查验进货总件数，签字确认并加盖“货以验收”印章，方可将进货凭证第二联交至供应商，进货凭证第一联连同进货汇总表每日交至财务科对帐。
注：如供应商因特殊情况不能当时取走单据，收货部正常履行手续，将签字齐全的单据登记留存，待供应商取走。
不准让供应商直接接触订单。
如此供应商有返货，则先进行返货，再进行收货。
验收标准收货验收时，禁止同时验收几家的商品，要逐家、逐件、逐品，一次性验收完一张订单所有订购的商品。
认真核对订单上所开列的商品品名、规格、条码与实物是否相符。
认真验收商品数量，对整件商品开箱验货，散件细查，散货过秤核斤。
认真核查商品规格，订单上的规格与实物规格是否一致，有无以小充大现象。
认真注意商品质量，验货时认真查看出厂日期、生产厂家、保质期有无标识，对无生产日期，无生产厂家，无保质期的商品采取拒收。
对变质、破损、顶期或已过保质期的商品拒收。
验收供应商送货保质期规定如下：验收供应商送货保质期规定如下：保质期 10 天以下，允许收货期限（距生产日期）3 天以内，下架期限（距保质期）2 天保质期 15 天以下，允许收货期限（距生产日期）5 天以内，下架期限（距保质期）3 天保质期 1 个月以下，允许收货期限（距生产日期）10 天以内，下架期限（距保质期）7 天保质期 3 个月以下，允许收货期限（距保质期）30 天以内，下架期限（距保质期）20 天保质期 6 个月以下，允许收货期限（距保质期）45 天，下架期限（距保质期）30 天保质期 8 个月以下，允许收货期限（距保质期）2 个月，下架期限（距保质期）30 天保质期1 年以下，允许收货期限（距保质期）3 个月，下架期限（距保质期）30 天保质期 1 年半以下，允许收货期限（距保质期）4 个月，下架期限（距保质期）60 天如遇订单以外商品或检验有问题的商品，收货人在订单的品名后注明拒收字样，并使用标记以示区别，不可与合格商品混放，以防不合格商品流入卖场。
验货六步第一步核对厂商出库单与订单的进货金额。