便利店采购管理体系
小型便利店进销存管理系统
小型便利店进销存管理系统：轻松提升店铺运营效率一、系统概述小型便利店进销存管理系统，旨在帮助店主高效管理店铺的进货、销售和库存，实现数据化、智能化运营。
本系统操作简便，功能实用，适用于各类小型便利店，助力店主轻松掌握店铺运营状况，降低经营成本，提高盈利能力。
二、系统功能模块1. 商品管理商品管理模块主要包括商品信息录入、修改、查询等功能。
店主可通过系统快速添加新商品，编辑现有商品信息，确保商品数据的准确性。
同时，系统支持商品分类管理，便于店主对商品进行分类筛选和统计。
2. 进货管理进货管理模块帮助店主记录每次进货的详细信息，包括供应商、商品名称、数量、单价、总价等。
系统自动计算进货成本，进货报表，便于店主分析进货情况，合理调整采购策略。
3. 销售管理销售管理模块实时记录店铺的销售数据，包括销售时间、商品名称、数量、单价、总价等。
系统支持多种支付方式，如现金、、等，方便顾客支付。
同时，销售报表功能让店主随时掌握销售动态，为制定营销策略提供数据支持。
4. 库存管理库存管理模块自动统计商品库存，实时显示库存数量、库存金额等信息。
系统支持库存预警功能，当商品库存低于设定值时，系统会自动提醒店主及时补货。
库存盘点功能帮助店主定期对库存进行核对，确保库存数据的准确性。
5. 数据分析数据分析模块为店主提供丰富的数据报表，包括商品销售排行榜、销售趋势分析、库存周转率等。
通过这些数据，店主可以全面了解店铺运营状况，发现潜在问题，及时调整经营策略。
三、系统优势1. 界面简洁，操作便捷，上手快；2. 数据实时更新，确保信息准确无误；3. 支持多种支付方式，提高顾客购物体验；4. 智能库存预警，避免商品积压或缺货；5. 丰富的数据分析报表，助力店铺科学经营。
四、实施步骤与培训1. 系统安装与配置小型便利店进销存管理系统的安装过程简单快捷。
店主只需安装包，按照提示完成安装，并进行基本的系统配置，如店铺信息、员工账号设置等。
超市产品采购管理制度
超市产品采购管理制度一、总则为了规范超市的产品采购管理工作，提高超市商品采购的效率和品质，保障超市的经济效益和顾客满意度，制定本管理制度。
二、采购流程1. 采购计划编制超市管理人员根据市场需求、销售数据和季节性变化等因素，编制每月的采购计划。
计划应包括采购的产品种类、数量、规格、价格等信息，并提交给采购部门审核。
2. 供应商选择采购部门根据产品需求和质量要求，选择合适的供应商进行商品采购。
供应商的选择应该综合考虑价格、质量、交货时间等因素，确保采购商品的品质和供货的稳定性。
3. 询价与比较采购部门应及时向供应商询价，并对不同供应商的报价进行比较分析，选取性价比最高的供应商进行采购。
4. 签订合同采购部门与供应商达成一致后，应及时签订采购合同。
合同内容包括商品的规格、数量、价格、交货时间、结算方式等条款，双方约定明确。
5. 订单下达采购部门根据合同的约定下达订单，明确产品的数量、规格等细节，并告知供应商交货时间和地点。
6. 商品验收供应商交货后，超市工作人员应对产品进行验收，检查商品数量、包装是否完好，质量是否符合要求。
如发现问题应及时通知供应商进行处理。
7. 入库与配送验收合格的商品应及时入库，经过分类整理后，安排配送到店铺销售。
配送过程中要注意保护商品的完好性，防止损坏和丢失。
8. 商品销售超市销售人员根据产品的市场需求和销售情况进行商品陈列和促销活动，促进产品的销售。
9. 库存管理超市应定期对库存进行盘点和调整，控制库存水平，避免积压和过多的缺货情况，保持库存的适度水平。
三、采购管理要求1. 严格遵守质量标准超市在采购产品时应严格遵守国家相关质量标准和食品安全法规，确保所销售产品的质量和安全性。
2. 提高采购效率超市应加强与供应商的沟通与合作，及时反馈市场需求和产品反馈信息，提高采购效率和满足顾客需求。
3. 保护知识产权超市采购产品时应尊重并保护知识产权，不得销售侵权产品，严禁不法侵权行为。
美宜佳采购管理数据分析
美宜佳采购管理数据分析引言采购管理是一项关键的业务活动，对于零售业来说尤为重要。
美宜佳作为一家知名的便利店连锁品牌，其采购管理策略对于保持良好的供应链关系、提高库存管理效率和降低成本非常关键。
本文将通过对美宜佳的采购管理数据进行分析，探讨如何优化采购策略，提高供应链效能。
采购管理的重要性良好的采购管理对于企业的运营和供应链具有重要影响。
合理的采购策略和管理能够帮助企业达到以下目标：1.建立稳定的供应链关系：通过与供应商建立良好的合作关系，企业能够获得更有利的采购条件，并保持稳定的供应。
这可以帮助企业避免库存短缺或过剩的问题，提高客户满意度。
2.降低成本：通过与供应商进行谈判和协商，企业可以获得更低的采购价格。
同时，合理的采购策略可以降低库存持有成本和采购运营成本，提高企业的利润率。
3.提高库存管理效率：采购管理策略应结合库存需求和销售预测，使得库存水平在合理范围内。
合理的采购决策可以减少过剩库存和缺货风险，提高供应链效能。
4.优化供应链流程：通过分析采购数据，企业可以了解采购过程中的瓶颈和问题，进而优化供应链流程。
这可以帮助企业提高采购效率、缩短供应链周期，并提供更好的客户服务。
数据分析方法在分析美宜佳的采购管理数据时，我们可以采用以下几种数据分析方法：1.采购成本分析：通过对采购订单和发票数据进行分析，可以计算每个供应商的采购成本，并比较不同供应商的成本差异。
这可以帮助企业选择成本最低的供应商，从而降低采购成本。
2.供应商绩效评估：通过对供应商的交货准时率、产品质量以及服务水平进行评估，可以了解各个供应商的绩效情况，并作出相应的调整。
这可以帮助企业维持与供应商的长期合作关系，并确保供应链的稳定性。
3.库存管理分析：通过对库存数据进行分析，可以了解库存水平的变化趋势，减少库存过剩和缺货的风险。
同时，通过分析库存周转率和库存持有成本，可以优化库存管理策略，提高运营效率。
4.采购销售关联分析：通过对采购订单和销售数据进行关联分析，可以了解采购与销售之间的关系。
便利店采购部日常管理内容
便利店采购部日常管理内容一、概述便利店采购部是负责采购便利店商品的部门。
该部门的日常管理内容涵盖了供应商管理、库存管理、订货管理等方面。
高效的日常管理对于保证便利店商品的货源充足、合理安排库存以及提高销售效益都具有重要意义。
二、供应商管理1. 供应商评估与选择便利店采购部应根据商品种类与品质要求，对供应商进行评估与选择。
评估指标可以包括供应商的信誉度、交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
通过评估选出信誉良好、质量稳定的供应商，以确保商品的质量与供应的连续性。
2. 供应商谈判与合作采购部门可以与供应商进行谈判，以获得更优惠的价格和供应条件。
谈判过程中应注重互利互惠，确保双方的权益得到保障。
达成合作协议后，双方需签署正式的合同或协议，以确保合作关系的稳定与长期发展。
3. 供应商绩效评估采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，以确保供应商的表现符合预期。
评估指标可以包括交货准时率、售后服务满意度、产品质量稳定性等。
根据评估结果，采取相应的措施，包括奖励优秀供应商和改进或终止与不合格供应商的合作。
三、库存管理1. 库存盘点采购部门需要定期对便利店的库存进行盘点，了解商品的实际存量和库存价值。
通过库存盘点，可以避免因库存不足或过剩而导致的经济损失，并为后续的订货和调拨提供准确的数据支持。
2. 订货策略与计划根据库存盘点的结果和销售预测，采购部门制定合理的订货策略和计划。
订货策略应考虑商品的特性、销售趋势以及供应商的供货能力等因素。
订货计划应具体明确，包括商品种类、数量、供应商等信息，以便及时补充货源并满足市场需求。
3. 库存管理与优化采购部门应建立科学的库存管理体系，根据销售情况对库存进行及时调整和优化。
库存管理包括进货、出货、报损、退货等环节的控制与协调，以确保库存的安全性和适销性。
四、订货管理1. 订货流程采购部门应建立健全的订货流程，确保订货的准确性和高效性。
订货流程可以包括商品需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、订单确认等环节，以确保订货流程的规范与规范。
超市采购规章制度与流程
超市采购规章制度与流程一、制度概述超市采购制度是为了规范超市采购活动，保证超市商品的质量和价格，促进采购的规范化和透明化，提高超市的经营效益和竞争力而制定的一系列规章制度。
采购规章制度包括采购计划、供应商管理、采购流程、验收标准等内容。
二、采购计划1、每年初，商场管理员根据去年的销售情况和超市的发展规划制定一年的采购计划。
采购计划包括各类商品的采购数量、采购时间、预算以及供应商的选择等内容。
2、是时，商场管理员进行一次月度采购计划的下达，按照月度计划进行采购活动。
3、商场管理员定期组织各部门负责人召开采购会议，讨论采购进展情况、存在的问题和改进措施等，保证采购计划的顺利实施。
三、供应商管理1、商场管理员根据商品的品质和价格，以及供应商的信誉和服务水平等因素对供应商进行评估，建立供应商库，并不定期进行供应商的绩效考评。
2、商场管理员建立供应商合同管理制度，明确双方的权利和义务，约定商品的价格、质量、交货时间等具体要求，并签署合同。
3、商场管理员建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对不合格的供应商采取相应的处罚措施。
四、采购流程1、商场管理员根据采购计划向供应商发出采购订单，明确商品的品种、数量、价格、交货时间等具体要求。
2、供应商接收采购订单后，按照要求准备商品并送达商场仓库。
3、商场管理员对收到的商品进行验收，检查商品的质量、数量以及生产日期等信息是否符合要求。
4、商场仓库管理员对验收合格的商品进行入库，负责记录商品的进出库信息。
5、商场销售员根据商品的数量和销售情况进行陈列和销售，保证商品的供应和销售平衡。
五、验收标准1、商场管理员制定商品验收标准，明确商品的质量标准、数量标准以及验收流程等，保证验收工作的准确性和公正性。
2、商品的质量标准应符合国家相关标准或商场制定的标准，确保商品的品质符合顾客需求。
3、商品的数量标准应与采购订单一致，确保供应商的供货量与商场的需求量一致。
六、总结与展望超市采购规章制度旨在规范超市的采购活动，提高商品的质量和价格，增加超市的竞争力。
便利店食品安全管理制度
便利店食品安全管理制度
一、食品采购管理
1.与正规的食品供应商签订采购合同，并建立供应商档案。
2.采购应关注食品的生产日期、保质期、原产地等信息，确保食品的安全性和合规性。
3.对供应商的资质和信誉进行定期评估，定期进行供应商考核。
二、食品储存管理
1.分区储存：根据不同的食品种类和特性，对食品进行分类储存，避免交叉污染。
2.温度管理：配备恒温设备，根据食品需要，设置适宜的储存温度，并进行定期测温记录。
3.销售期限管理：在食品上标注明确的销售日期和保质期，并及时清理过期食品，避免销售过期食品。
三、食品加工与销售管理
1.加工环境卫生管理：保持加工区域的清洁与整洁，定期进行清洗消毒，防止交叉污染。
2.加工人员管理：确保加工人员具备相关的食品安全知识和技能，并进行定期的食品安全培训。
3.销售前检验：对即将销售的食品进行外观、气味、口感等方面的检验，确保食品质量符合标准。
四、食品安全宣传和培训
1.制定食品安全宣传计划，定期向员工和顾客传达食品安全的重要性，增强食品安全意识。
2.对新员工进行食品安全培训，包括食品安全法规、卫生管理、食品
加工操作等方面的知识培训。
3.定期组织食品安全知识竞赛、演练等活动，提高员工的食品安全意
识和应对能力。
以上是便利店食品安全管理制度的主要内容，便利店可根据自身情况
进行具体的调整和补充。
同时，便利店应加强与相关监管部门的沟通和合作，及时了解食品安全法规的变化和最新要求，不断提升食品安全管理水平，为顾客提供更加安全可靠的食品。
全家便利店采购管理制度
全家便利店采购管理制度第一章总则为规范全家便利店采购管理行为，提升效率，保证供应品质，特制定本管理制度。
本制度适用于全家便利店所有门店的采购管理活动。
第二章采购流程管理1. 采购需求提报（1）店长根据销售情况和库存情况，确定采购需求，并填写采购申请单。
（2）采购申请包括采购物品、数量、规格、报价参考、供应商等信息。
2. 供应商选择（1）店长根据采购需求选择合格的供应商，优先选择合作多年的供应商。
（2）如果没有合适的供应商，要进行供应商的调查和评估，确认供应商的资质和信誉。
3. 询价比价（1）店长将采购申请单发送给供应商，并要求供应商提供商品的报价和交货周期。
（2）收到供应商的报价后，进行询价比价，选择性价比最优的供应商。
4. 采购合同签订（1）选定供应商后，店长需与供应商签订采购合同，合同上需包括采购物品、数量、价格、付款方式、交货时间等主要内容。
（2）合同签订后，一式三份，店方、供方、财务各保留一份，确保合同履行。
5. 采购订单下达（1）店长根据签订的合同，填写采购订单。
（2）采购订单需包括商品的名称、规格、数量、单价、总价等内容。
6. 商品验收（1）供应商按照合同约定的时间将商品交至门店，门店负责验收。
（2）验收时需核对商品的名称、数量、规格等信息，如有问题需及时和供应商沟通处理。
7. 入库处理（1）验收合格后，门店负责将商品进行入库处理，确保商品信息准确无误。
（2）对于易腐烂和易变质的商品，要及时进行上架或者冷藏处理。
8. 采购结算（1）门店财务按照采购订单和验收单，确认供应商应收款项。
（2）确认无误后，及时进行结算支付，确保供应商的利益。
第三章采购管理责任1. 门店经理（1）负责编制门店的采购计划，并组织实施。
（2）严格按照采购程序，保证采购活动的合法合规。
2. 采购员（1）负责具体的采购操作，严格按照采购程序进行操作。
（2）负责对供应商进行调查和评估，提供供应商的基本信息。
3. 采购主管（1）负责对门店的采购计划进行审核和调整。
对于便利店的管理方法
对于便利店的管理方法对于便利店的管理方法，以下是一些详细的建议：1. 店铺布局与陈列：设计合理的店内布局和陈列，以提高整体购物体验和促进销售额。
将热门商品放置在易于寻找和抢眼的位置上，同时确保货品摆放整齐有序、易于拿取。
2. 库存管理：建立科学有效的库存管理系统，包括货源采购、库存盘点和补货策略等。
定期进行库存盘点，分析销售数据和趋势，及时补充热销商品，并避免过多滞销库存。
3. 进货与供应商管理：与供应商建立良好的合作关系，选择可靠稳定的供应商合作。
及时预测销售量，制定合理的进货规划和时间表，确保货品的及时补充，并与供应商协商获取有竞争力的价格。
4. 产品选择与定位：根据目标客户群体的需求和偏好，精选合适的产品组合。
同时关注当地市场和季节性需求，及时调整产品的种类和数量，以满足顾客需求。
5. 产品质量控制：确保所售商品的质量与安全，仔细选择供应商和产品。
定期检查货架上的商品，处理过期或受损商品，并保持严格的卫生标准。
6. 顾客服务：提供友好、高效和专业的服务。
培训员工具备良好的沟通技巧和对商品的了解。
关注顾客需求和反馈，并及时解决问题和提供帮助，以提高顾客满意度和忠诚度。
7. 营销和促销策略：制定吸引顾客的营销和促销策略，例如特价商品、优惠券、会员制度等。
通过广告宣传、社交媒体推广、促销活动等方式增加顾客流量和提升销售额。
8. 管理信息系统：建立有效的销售数据收集和分析系统，深入了解顾客购买行为和偏好，以指导进货、陈列和促销决策。
利用POS系统和其他管理工具，实时监控销售状况和库存情况。
9. 员工管理：招募经验丰富、热情友好的员工，并定期进行培训，提高其产品知识和销售技巧。
设置明确的考核指标和激励机制，激发员工的积极性和提高工作效率。
10. 不断创新与改进：持续关注市场变化和顾客需求，进行产品创新和服务改进，以保持竞争力。
通过调研、顾客反馈和竞争分析，不断优化经营策略和提升便利店的形象与品质。
请注意，以上是一些常见的便利店管理方法，实际经营需要根据具体情况进行调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
便利店采购管理体系方案一、总述采购部公司社区便利店项目最重要部门之一。
它的成功运作将直接决定便利店的商品结构、价格形象和盈利状况。
根据营运部的投资和公司的阶段性目标，而制定了今年的经营指标，采购部的主要任务就是完成公司的经营指标，包括：各商品服务部/店的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费用等。
围绕着这些经营指标，采购部需要做好服务部/店的商品规划、商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品的定价与变价、商品的促销、库存的管理。
总公司要做到“五个统一”，统一品牌、统一采购、统一仓储配送、统一结算、统一培训。
根据公司营运管理分层级确定采购管理工作目前在分公司进行统一采购。
二、构建商品结构1、建立符合公司社区便利店项目发展的具有竞争力的商品结构。
●蔬菜水果●生活必须品●养生保健品●差异化（特殊）商品3、按照商品大、中、小分类的概念，对商品分类中所有的品牌，全部地毯式收集、依照分类概念建立商品库。
并用高、中、低分档的方法建档。
3、按照市场份额进行类别排除、类别中的高、中、低分档、分档后品牌排队。
根据品牌品项分档、分档后品项排队。
根据商品定位、品类角色、场场面积、确定商品组合。
4、商品组合时要注意以下技术结构：价格结构档次拉开；功能、体积、包装、花色、质地结构；应季、新品、个性，供应商在商场上主打的促销、特价、搭赠商品；自有品牌和总代理商品。
5、注意引导市场，形成自有品牌，当地没有的在其它地区实践已经获得成功的品类或商品侧重考虑引进。
6、构建差异化商品结构和补充型商品结构。
三、商品系统功能定位1、商品是各级服务部/店的灵魂，通过商品结构系统的合理组合和陈列来体现。
公司经营的商品在提升业绩，获取最大化效益目标上发挥的功能是不同的，分为：形象商品，效益商品。
2、功能定位商品的管理参考标准：●品项占比：形象商品的品项数应不低于5%，销量商品占45%，效益商品占50%；●单品销售额参考值：形象商品单店月销售额不低于3000元，销量商品不低于1000元，效益商品不低于300元；●毛利控制：形象商品毛利一般不高于3%，销量商品要比竞争对手低3%左右，效益商品要实惠较高毛利指标；●陈列量：形象商品陈列量应很大，库存天数在3－15天；销量商品陈列量较大，库存天数在3－30天；效益商品正常陈列量，库存天数在3－5－天；●缺货率：形象商品要保证随时有现货，销量商品缺货率低于0.5%，效益商品缺货率低于3%。
四、确定和修改商品结构规范1、为确保社区便利店项目的商品结构能最大限度地满足不断变化的客户需求，最高效率地利用场地空间以有限的商品数量追求无限的业绩增长，采购部门确定全国商品结构，编制《商品结绳结构汇编手册》（商品名录）。
2、流程（描述）：讨论并确定全国商品结构（采购总部）→讨论并确定各小组商品数量（各地区采购部）→报回采购总部备案（各地区采购部）3基本要求：掌握全国各地商场的发展趋势，商品动态；了解全国名地区商场及商品的差异性；顾客需求最大的商品数量要相应多。
五、商品引进与汰换管理1、商品的引进是采购部的日常工作，应制订新商品引进率指标，并落实在全年、每月和每个商品类别，这样可以经常为顾客带来新鲜感，并在新商品中创造较高的利润，新商品引进率一年应达到20%－50%，并分解到每月、每周。
2、按照商品定期引进计划和标准，及时引进适合公司销售的新商品，淘汰销售差的旧商品，形成合理的商品结构和店铺商品形象，提升销售业绩。
3、通过对竞争对手的调查引进新商品；通过对市场的考察引进新商品；每月新商品引进率应在5%－10%；新品引进时注意遵循“人无我有，人有我优”的原则，突出特色；注意产品的生命周期。
4、对效销售发生率一直较低的商品要予以淘汰，促进超市商品的良性循环，商品淘汰率应遵循“一进一出”的原则，通过设定最低销售量和最低销售额来淘汰商品；5、对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰；对淘汰商品建立档案，以防以后再次进货。
6、商品淘汰时要有严格的程序：列出淘汰商品清单，交采购经理确认、审核、批准；统计出各级服务部、店和配送中心（仓库）所有淘汰商品的库存量及金额；确定商品的淘汰日期，通知店铺清点汇总淘汰商品；淘汰商品的供应商货款抵押；淘汰商品的退场（下货架→统一清数→打包→退场）。
六、商品定价与变价管理1、根据公司整体发展战略，制订合理的价格政策，在市场竞争中掌握主动，提高店铺的低价形象，促进店铺销售业绩。
2、在为新引进商品制定售价时，应充分考虑到竞争对手售价，部门毛利计划和品类商品价格带策略，以便制定合理珠售价和商品组合，并保证公司的利益。
3、商品的定价方法：●成本加成定价法：单位商品价格＝（商品进价+商品附加成本）×（1＝加价系数）其中：商品附加成本指超市的固定资产折旧费、员工工资、产品仓储费用、产品运输费用、POP促销费用等超市分摊于该商品的费用，可由财务部提供●售价加成定价法：单位商品价格＝（商品进价+商品附加成本）÷（1－毛利率）注：另可用根据商品的统一零售价倒扣方式制订价格和根据顾客需求制订价格（反向定价）。
4、变价管理：●变价可分：正常变价、促销变价、特价商品变价、时段价格变更、清仓变价；●变价前必须做好准确的商品盘点，确保该商品库存的准确；●变价商品必须有醒目的POP，价格标志明显，已达到吸引顾客和超市气氛的目的；●除清仓降价、季节性降价外，其他的降价方式应在降价结束后的第一时间内恢复原来价格；●大多数的降价应与供应商协商，共同分担降价成本。
七、初期阶段采购商品明细采购什么商品，先进社区和社区居民聊、跟店铺的老板聊，多聊多看多走动就收集了商品信息。
第一种经营模式容易取得商品信息，店铺卖什么，卖哪个品牌、哪些好卖，我们就采购什么商品。
同时我们会咨询店铺的进化渠道和进货价格。
当然店铺开始不一定如实告诉我们进货渠道和进货价，大多还是需要我们自己去访市场，得到更多更真实的资料信息。
只有掌握了更多的资料信息，我们才能跟别人去谈，并恰当的选择供应商。
第二种经常模式商品品录确定，先调查了解当地人们的购买习惯，再了解当地商店卖什么商品，然后结合第一种模式。
最后结合公司现阶段经营商品（主要是生产资料和生活必需品），就得出了商品名录，以报告形式呈交公司总部审批。
八、采购订货作业流程九、供应商开发流程：1、供应商开发流程图2、与供应商的谈判要点：●谈判要点：销售分析、利润回顾、促销活动及安排、供货情况、送货要求、价格分析、付款方式、新货计划、市场信息、季节性销售计划、竞争情况分析、货品种类发展潜质。
（详细请见附件）●与供应商的谈判技巧：谈判前要有充分的准备；谈判时要精神焕发，有朝气；尽量与有权决定的人谈判；尽量在配送中心办公室内谈判；我方应掌握主动；必要时转移话题；尽量以肯定的语气与对方谈话；尽量成为一个倾听者；尽量站在对方的角度，为对方着想；必要时以退为进；不要草率做出决定；3、供应商档案的建立●供应商的档案应包括以下内容：供应商登记表；供应商产品价格登记表；供应商企业资料；供应商采购合同；供应商洽谈登记表；供应商顾客投诉登记表；供应商顾客服务登记表；供应商销售业绩分析表；优秀供应商综合评估加权评分表。
●供应商的档案应该及时登记、整理；供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入电脑系统保存资料，一段时间整理给综管部。
4、供应商的替换①经常对供应商的销售情况进行检核，与供应商共同分析销售差的原因；②先删除销售差的单品；③对总体销售差的供应商在双方协商后仍无改进的要及时删除；④对只提供一种商品的供应商在销售较差时要尽可能删除；⑤对销售额大，单品品种多的供应商要关注，避免其控制超市品种、价格。
十、积压和滞销商品处理1、积压商品形成原因：店铺未按采购部单品终止要求及时办理退货或进行折价处理；采购部的工作失误；供应商未按要求及时取走退货；其他原因。
2、积压商品：是指在电脑系统中处于停止购进（停止购进超过一个月）或淘汰状态的商品。
3、积压商品其处理方法：●商品仍可销售：已无合作供应商：店铺建议折后售价，预估折损金额，并上报采购部，由采购部最终确定商品销售价格及处理时间。
供应商仍在合作中：店铺上报积压商品库存数量，由采购员协调退货或换货。
●商品无法销售：按商品报废处理作业流程进行处理。
商品报废造成的损失计入店铺损耗。
4、滞销商品：是指在电脑系统中处于正常状态下的商品，在一定时限内未动销的商品（百货60天，食品30天）。
5、滞销商品具体处理程序：店铺和采购部核实商品实际到货日期和是否有恰当的陈列，并确认实际销售的天数。
核实无误后，应采取以下步骤：降低进/售价，如无改善→寻求供应商支持促销，仍无改善→协调店铺办理退货，寻求新品替换。
6、积压和滞销商品及时正确处理，以降低损耗；分析商品积压的原因，分清责任，并对责任人进行处罚。
十一、商品质量管理1、采购部认真执行公司的各项商品质量管理制度、标准和规定，加强检查，对配送中心商品质量负责。
认真学习、宣传和执行国家有关商品标准化、计量、质量方面的法律、法规和规定及地方政府的有关规定，严格按照公司要求进行商品引进。
2、采购员在签订合同前，要求供应上认真、如实地填写“供应商法规自查备忘录”，并提供合法、有效的法规文件，对商品标识和标志进行审查确认。
对采购合同和有关商品协议进行审查确认。
3、采购负责处理配送中心商品质量的日常事务，配合公司职能部门处理商品质量问题。
定期向质检部报告配送中心商品质量情况。
4、对配送中心商品进行检查，发现有关质量问题，立即封存、知会物价质检部妥善处理并负责调查有关当事人的责任。
5、商品不合格处理参照相关制度文件，如《不合格商品的处理办法》等。
十二、采购部门架构、程序文件1、采购部组织架构：2、采购管理系统程序文件：①采购管理总则和运作流程；②采购计划与预算管理；③采购价格管理；④采购交期管理；⑤采购品质管理；⑥采购作业管理控制程序；⑦供应商调查表；⑧样品标签及样品确认书；⑨廉政承诺书；⑩月度采购计划及资金计划等管理制度组成；注：以上十个程序文件管理制度视实际运作需要增减。
3、人员培训与考核采购人员应当具有相关职业素质和专业技能，符合公司规定的专业岗位任职要求。
采购部与综管部定期对采购员进行教育和培训；对采购人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况定期进行考核。
采购人员经考核不合格的，不得继续任职。