委外加工管理操作规程
K/3标准操作规程——委外加工管理
XXX有限公司
金蝶软件（中国）有限公司
2020年5月12日
文档控制更改记录
分发
说明
委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部份工序或半成品外发加工，也叫外协加工；
订单委外加工，为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓储部门进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行管理；
本章主要处理订单委外加工模式，以委外订单为核心，对委外加工业务的全部流程进行管理，提供委外订单生成、投料、委外加工材料出库及委外收料、委外加工入库、委外材料存货核算、委外加工费用结算等完整委外业务流程的管理。
下面将针对委外加工管理的功能操作作详细的介绍。
目录
1.委外加工管理操作标准规程 (5)
1.1操作岗位 (5)
1.2操作界面说明 (5)
2.委外加工管理操作特殊规程 (12)
2.1操作岗位.................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2操作界面说明............................................................................. 错误!未定义书签。
1.委外加工管理操作标准规程
1.1业务流程安排总体说明
生产科根据委外加工物料需求计划或自制物料需求计划需要转委外加工的计划投放成委外订单，毛坯库进行投料作业；委外订单审批后发送给供应商，要求按订单内容进行加工；仓管人员同时根据投料情况将材料发送给供应商；
仓管人员根据供应商的送货进行收料作业，如果需要检验，则报质量部门检查；合格的物料进行委外入库处理；同时财务人员根据入库的数量核销发出的材料数量；财务人员对委外加工入库的材料进行成本核算。
1.2 业务流程详细讲解
委外加工管理系统的应用前提是K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM等基础数据完整。
产品委外加工流程说明：【委外订单】→【生产投料单】→【委外加工出库单】→（【生产物料报废/补料单】→【委外加工入库单】。
1.2.1 委外订单
委外订单有两种委外类型：普通订单、返修订单
其中普通订单类型的委外订单表示标准产品的委外加工生产业务；返修订单的委外订单是处理因为产品质量不良等而对产品进行委外返修业务，返修订单的委外订单对应的生产投料在生成投料单时需要领出的物料即是委外产品本身，可以增减修换件；
在委外加工管理系统中，可以手工录入或修改委外订单，或者根据销售订单生成委外订单，或者采购申请生成委外订单，或者外销订单生成委外订单。
1）委外订单的进入界面：
依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外订单】→【委外订单-新增】/【委外订单-维护】。
2）委外订单的操作界面：
3）委外订单的新增界面
1.2.2 生产投料单
委外订单审核后，系统根据生产数据管理中的BOM单自动产生生产投料单。
生产投料单进入路径：依次单击【供应链】→【委外加工】→【生产投料】→【生产投料单-新增】/【生产领投料单-维护】。
备注：【生产投料单】的处理本文档不再详述。
1.2.3 委外加工出库单：
委外加工出库单是确认货物出库的证明，用于处理委外加工原材料的出库。
委外加工出库审核后，也需要继续处理出库成本的计算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。
委外加工出库单据包括蓝字委外加工出库单据和委外加工红字出库单据，红字委外加工出库单据是蓝字委外加工出库单据的反向单据，代表物料的退回。
两者数量相反，但内容一致。
1）委外加工出库单的进入界面：
依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外发出】→【委外加工出库-新增】/【委外加工出库-维护】
2）委外加工出库单的操作界面：
3）委外加工出库单的新增界面：
点击【新增】，进入委外加工出库单的编辑界面，表头的“选单类型”处选择“委外订单”，再在“选单号”处按F7调出委外投料单序时簿界面，将对应的投料单选中【双击】，此时投料单的信息便回填到委外加工出库单相关字段，如下：
手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据。
红字单据方法同上，这里不在详诉。
（改为红字处理退料业务）
1.2.4生产物料报废／补料单：
1）生产物料报废／补料单的进入界面：
依次单击【供应链】→【委外加工】→【生产物料报废／补料】→【生产物料报废／补料单-新增】/【生产物料报废／补料单-新增】。
如下：
4）生产物料报废/领料单的新增界面：
点击【新增】，进入生产物料报废/领料单的编辑界面，表头的“选单类型”处选择“委外订单”，再在“选单号”处按F7调出委外投料单序时簿界面，将对应的投料单选中【双击】，此时投料单的信息便回填到委外加工出库单相关字段，如下：
填写相应的报废数量和补料数量。
保存、审核。
具体操作这里不在详诉。
1.2.5委外加工入库单：
委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
委外加工入库单据包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表产品的退库。
两者数量相反，但内容一致。
1）委外加工入库单的进入界面：
依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外入库】→【委外加工入库-新增】/【委外加工入库-维护】。
2）委外加工入库单的操作界面：
3）委外加工入库单的新增处理：
点击【新增】，进入委外加工入库单的编辑界面，表头的“选单类型”处选择“委外订单”，
再在“选单号”处按F7调出委外订单序时簿界面，将对应的委外订单选中【双击】，此时投料单的信息便回填到委外加工如库单相关字段，如下：
1.2.6委外加工发票处理：
委外加工发票处理同采购发票处理，这里不在详诉。
2.委外加工管理操作特殊规程
2.1委外订单变更：
委外订单变更：对已经审核完成的委外订单可以执行“订单变更”功能，可以修改的主要字段信息为数量、单价、折扣率、税率、完工超收比率、完工欠收比率、入库下限数量、入库上限数量、交货日期等；也可以新增一行产品进行委外加工处理。
1）委外订单变更新增：
依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外订单】→【委外订单-维护】，打开委外订单叙事簿，如下：
在当前【委外订单序时簿】的界面中，使用鼠标选中一张符合变更条件的【委外订单】，选择【编辑】→【订单变更】，系统将调出该张订单的界面。
订单表体的<数量>、<单位>、<单价>、<折扣率>、<税率>等字段处于可编辑状态，其它字段为不可编辑状态，用户可以修改这些业务信息，包括增加订货数量、追加或删除行等等。
操作完毕使用【保存】保存修改结果，然后退出。
如下：
2）委外订单变更的维护处理：
注意：
变更规则：对于追加物料或在已有物料上追加数量，要遵循以下规则：
针对某个已存在物料，变更后的订单数量，必须大于或等于关联数量与开票数量中较大的一个，否则，变更无法保存。
如订单数量为100，关联数量为20，开票数量为60，则变更后的订单数量只能大于或等于60；如果关联数量为20，开票数量为10，则变理后的订单数量只能大于或等于20。
针对某个已存在物料，只要其关联数量或开票数量有一个大于零，则该条物料不能被删除；
2.2委外倒冲领料：
1）委外倒冲领料的操作界面：
依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外订单】→【委外订单-维护】，打开委外订单叙事簿，如下：
在当前【委外订单序时簿】的界面中，使用鼠标选中一张需要倒冲领料的【委外订单】，选择【编辑】→【倒冲领料】，系统将调出该张订单的界面。
注意:
委外倒冲领料，需要在BOM单中子项物料的【是否倒冲】字段维护为【是】，并在建立生产投料单时将子项倒冲物料的【是否倒冲】字段设置为【是】，其他处理与常规物料相同。
2）委外倒冲领料的新增维护处理：
输入相应的委外加工数量，日期，领料人等等基本信息，操作完毕使用【保存】保存、审核。
工厂委外加工管理制度
第一章总则第一条为加强工厂委外加工管理，提高产品质量，降低生产成本，确保生产进度，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂所有委外加工业务，包括但不限于原材料采购、零部件加工、产品组装等。
第三条委外加工管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和相关政策，确保委外加工业务的合法性。
2. 质量优先：保证委外加工产品的质量，确保符合国家标准和客户要求。
3. 成本控制：合理选择委外加工供应商，降低生产成本，提高经济效益。
4. 协同发展：与委外加工供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二章委外加工计划与审批第四条委外加工计划应包括以下内容：1. 产品名称、规格、数量；2. 加工要求、技术参数；3. 交货时间、质量标准；4. 预算、付款方式；5. 供应商选择依据。
第五条委外加工计划由生产部门根据生产需求提出，经相关部门审核后报总经理审批。
第六条审批程序：1. 生产部门提出委外加工计划；2. 质量部门对加工要求、技术参数进行审核；3. 采购部门对供应商选择依据进行审核；4. 总经理审批。
第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下原则：1. 资质审查：供应商应具备合法的生产经营资格，有良好的商业信誉；2. 技术能力：供应商应具备完成委外加工业务所需的技术能力和设备条件；3. 价格合理：供应商的报价应具有竞争力，符合成本控制要求；4. 服务质量：供应商应提供优质的服务，包括产品质量保证、售后服务等。
第八条供应商选择程序：1. 采购部门根据委外加工需求，在市场上寻找潜在的供应商；2. 对潜在供应商进行资质审查、技术能力评估、价格谈判；3. 采购部门将评估结果提交给质量部门；4. 质量部门对供应商进行实地考察，确认其技术能力和服务质量；5. 采购部门与质量部门共同确定供应商名单，报总经理审批。
第九条供应商管理：1. 采购部门与供应商签订委外加工合同，明确双方的权利和义务；2. 质量部门对委外加工产品进行抽检，确保产品质量；3. 采购部门定期与供应商进行沟通，了解其生产情况，协调解决存在的问题；4. 对供应商进行绩效考核，根据其表现调整合作策略。
委外加工管理程序
4.3.财务部：负责委外加工件的成本核算，负责委外过程监督及委外加工费用结算。
4.4.供应部：负责主导本公司所有委外价格、外协单位的确认；委外加工产品技术资
料的分发、更改及回收；委外加工产品进度跟踪等委外加工工作协调和管理。
务部预算成本后交供应部联系外协厂商。
5.1.2.供应部接到《发外加工计划单》后，根据《外协加工计划单》编制《采购订单》，
应根据发外加工件的性质，寻找有生产或加工能力的供应商，进行询价。并遵循
货比三家的原则（比价格、比质量、比交货期），择优选取供应商。
5.1.3.供应部初选好供应商后，应组织技术、质检、财务等部门对供应商进行内部管理、质量保证、交货期、信誉度等方面的评估，经评估合格后方可列入合格供应商，并签署《委外生产（或零件加工）协议》，进行委外作业。
4. 9董事长：负责《委外加工计划单》的批准。
5.工作程序：
5. 1发外加工计划单的审核、报价、审批。
5.1.1生产部根据本厂的生产任务计划、结合本厂的设备、生产能力等条件，所需加
工的零部件的工序无法由本厂按时、按要求完成时，先由车间主管提出发外加工
申请，并填写《发外加工计划单》。报生产部主管审核、副总经理审批后，交财
5.3.2供应部负责建立《外发加工台帐》，于每月底对外发加工工件的数量和表单进行
盘点、汇总、存档。
5.3.3所有委外加工作业应于签署《采购订单》之前经相关部门合理制定外协加工单价
并报财务部备案，否则不可进行物料发放及办理结算手续。
5.3.4委外加工物料发生丢失时，发料部门应填写《物料损坏/损失处理单》，报相关部
门签名确认后作为消数单据开具依据和扣减往来帐款凭据。
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委托加工管理操作规程
委托加工管理操作规程一、综述委托加工是指企业将自己的原材料或产品交由其他企业进行生产或加工的一种业务合作形式。
委托加工是企业间的合作与交流，对于提高生产效率、降低生产成本、扩大市场份额等方面都有着积极的意义。
为了保障委托加工的顺利进行，制定一套科学合理的管理操作规程是必要的。
二、委托加工的流程1.条款协商：双方商定委托加工的产品种类、数量、价格、交货期限、责任范围等条款。
2.签订合同：在充分协商的基础上，签订正式的委托加工合同，明确双方的权利和义务。
3.原材料供应：委托方按照合同要求提供原材料、半成品等，供应方进行验收，并确保质量合格。
4.加工生产：供应方按照委托方提供的加工工艺和要求进行生产，确保产品合格。
5.质量检验：委托方有权对加工产出的产品进行抽样检验，确保质量符合要求。
6.交货及结算：供应方按照合同约定的交货期限完成生产，并向委托方交付产品，委托方按照合同约定的价格进行结算。
7.售后服务：供应方在交付产品后对委托方的问题进行及时的解答和处理，确保客户满意度。
三、委托加工的管理要点1.检查和选择供应商：委托方在选择供应商时要充分考察其生产能力、设备条件、质量管理能力等，并及时调查其信誉度和市场声誉，以确保供应方能按时、按质完成委托加工任务。
2.产品要求与工艺确认：委托方应提供明确的技术要求和工艺流程资料，供应方应按照要求进行生产，并及时报告委托方问题和建议。
3.合同签订与履行：委托方与供应方签订正式的合同，并明确生产数量、交货期限、质量要求等条款。
委托方应按照合同要求提供原材料，并按时支付加工费用。
4.验收及质量把关：供应方应按照委托方的要求进行产品的验收，并对质量进行把关。
委托方有权对产品进行抽样进行质量检验。
5.加工过程监控：委托方可以派专人对加工过程进行监控，并与供应方保持密切沟通，及时解决生产中的问题和难题。
6.交货与结算：供应方应按照合同约定的期限完成生产，并按时交付产品。
委托方应按约定的价格及时支付加工费用。
委外加工管理流程及细则
国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期：2011年07 月18 日生效日期：2011年07月18日页数：2撰写人：郭学文审核人：宫晓洁审批人：国茂减速机集团有限公司外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。
2.0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时；2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。
3.0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。
3.2 委外申请的提出3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。
3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。
3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程.3.3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。
3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。
3.5 委外合同签订3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；3.6 委外工件的确认、准备和包装国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期：2011年07 月18 日生效日期：2011年07月18日页数：2撰写人：郭学文审核人：审批人：3.6.1 质检部对委外工件进行出厂前的质量确认（暂以前道工序检验结果为依据）.3.6.2 制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。
委外加工管理流程规范
委外加工管理流程规范1. 概述本文档旨在规范委外加工管理流程，确保委外加工工作的高效进行。
委外加工是指将某些制造、加工或其他业务过程外包给第三方承包商执行的做法。
正确执行委外加工管理流程可以确保合作顺利、风险可控。
2. 流程规定2.1 委外需求确认在决定将某项业务委外给第三方承包商之前，需仔细确认和评估该项业务的具体需求。
需对委外工作的性质、范围、技术要求等进行全面分析，确保明确表达委外加工的具体要求。
2.2 合作伙伴选择在选择合适的合作伙伴时，应严格按照公司的采购管理规定进行，确保合作伙伴拥有良好的信誉和实力，能够满足委外加工的要求。
同时，还应考虑合作伙伴的质量管理体系和技术能力等方面的要求，以确保合作伙伴能够提供符合要求的产品或服务。
2.3 签订合同在确定合作伙伴后，应与其签订正式的合同。
合同应明确规定委外加工的范围、标准、价格、交付时间等相关条款，双方共同确认合同内容，并在合同上签字盖章。
2.4 监督与质量控制在委外加工过程中，应对合作伙伴的工作进行监督和检查，确保其按照合同要求执行工作。
同时，还需建立质量控制机制，对委外产品或服务进行抽样检验，如有问题及时提出整改要求。
2.5 结算与评估委外加工工作完成后，应按照合同约定进行结算，确保支付的金额与合作伙伴提供的产品或服务质量相符。
同时，还需对合作伙伴的表现进行评估，为今后的合作提供参考。
3. 相关注意事项在执行委外加工管理流程时，还需注意以下几点：- 注意保护委外相关的商业秘密和技术机密，确保信息安全；- 建立健全的投诉处理机制，对于合作伙伴的不良行为或不符合要求的产品或服务，及时采取相应的处理措施；- 定期评估和监控合作伙伴的绩效，保持委外加工工作的稳定性和持续改进。
以上所述即为委外加工管理流程的规范要求，希望能够对委外加工工作的管理提供参考和指导。
如有任何疑问或建议，请随时与相关部门进行沟通。
模具委外加工管理制度
模具委外加工管理制度一、目的本制度规定了模具委外加工的流程、质量要求、安全措施及争议解决方式，以确保模具委外加工过程的安全、高效和质量管理。
二、适用范围本制度适用于公司内所有模具的委外加工业务。
三、职责1.模具设计部门：负责提供模具设计方案、图纸及相关技术资料，并对委外加工企业进行技术指导和支持。
2.采购部门：负责与委外加工企业签订合同，跟进加工进度，确保加工质量和交货期。
3.质检部门：负责对委外加工的模具进行质量检查和验收，确保符合公司要求。
4.安全管理部门：负责对委外加工企业的安全管理和监督，确保生产安全。
四、管理流程1.需求确认：根据公司生产计划，由采购部门确认模具委外加工需求，明确加工范围、数量、质量要求、交货期等。
2.供应商选择：采购部门通过市场调研和比较，选择具有相应资质和经验的委外加工企业，确保其能满足公司要求。
3.合同签订：采购部门与选定的委外加工企业签订合同，明确双方的权利和义务，包括加工范围、质量要求、价格、交货期等。
4.模具交付：公司按照合同约定，将模具设计方案、图纸及相关技术资料交付给委外加工企业，并对其中的特殊要求进行详细说明。
5.加工过程监控：委外加工企业应严格按照合同要求进行模具加工，公司应定期对其加工过程进行监督和检查，确保加工质量和进度。
6.模具验收：在模具加工完成后，质检部门应对模具进行验收，检查其是否符合公司要求。
对于合格的模具，办理入库手续；对于不合格的模具，应要求委外加工企业进行整改或返工。
7.付款和结算：在模具验收合格后，公司应按照合同约定支付款项。
同时，应与委外加工企业进行结算，确保双方权益。
8.质量保证：对于合格的模具，应由质检部门出具质量合格证明文件，并存档备案。
同时，应对委外加工企业的质量保证能力进行评估和跟踪，确保其长期满足公司要求。
9.安全措施：在委外加工过程中，安全管理部门应对加工企业进行安全管理和监督，确保其遵守公司的安全规章制度和操作规程。
委外加工管理操作规程
K/3标准操作规程——委外加工管理XXX有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年5月12日文档控制更改记录分发说明委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部份工序或半成品外发加工，也叫外协加工；订单委外加工，为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓储部门进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行管理；本章主要处理订单委外加工模式，以委外订单为核心，对委外加工业务的全部流程进行管理，提供委外订单生成、投料、委外加工材料出库及委外收料、委外加工入库、委外材料存货核算、委外加工费用结算等完整委外业务流程的管理。
下面将针对委外加工管理的功能操作作详细的介绍。
目录1.委外加工管理操作标准规程 (5)1.1操作岗位 (5)1.2操作界面说明 (5)2.委外加工管理操作特殊规程 (12)2.1操作岗位.................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2操作界面说明............................................................................. 错误!未定义书签。
1.委外加工管理操作标准规程1.1业务流程安排总体说明生产科根据委外加工物料需求计划或自制物料需求计划需要转委外加工的计划投放成委外订单，毛坯库进行投料作业；委外订单审批后发送给供应商，要求按订单内容进行加工；仓管人员同时根据投料情况将材料发送给供应商；仓管人员根据供应商的送货进行收料作业，如果需要检验，则报质量部门检查；合格的物料进行委外入库处理；同时财务人员根据入库的数量核销发出的材料数量；财务人员对委外加工入库的材料进行成本核算。
ISO9001委外加工管理程序
库管员文件编号
4.操作流程
职责相关记录
库管员5.相关文件
1.外协员定期与库房进行对账，办理付款手续。
2.财务付款，结算。
5.1《配件类生产计划管理程序》
5.2《过程质量控制程序》
5.3《不合格品控制程序》 新版日期
版本号
主要流程
工作要求 3.库管员保存相关单据，以备对账核查。
委外加工管理程序
外协计划表
1.经检查合格的配件由转序工转入相应库房，库管员接收配件后做好标识并按规定存放在指定位置。
2.库管员负责在配件入库后一个工作日内把到货日期、数量等相关数据录入外协计划
表。
入库 入库 对账付款。
委外加工管理程序
3.1.4负责供货商选择
3.2品保
3.2.1负责委外后之进料检验
3.2.2协助采购对供货商管理
3.3产品部
3.3.1负责样品确认.
4.0名词定义
无
5.0作业流程
委外领料作业流程
6.0作业内容
6.1委外加工需求提出时机
6.1.1由于本公司人员,设备不足,生产能量负荷已达到饱和需委外
货款中予以扣除.
6.4委外供货商之季评估,依照《供货商管理程序》(QB74-002)执行
7.0参考文件及附件
7.1 MRB管理程序(QB83-003)
7.2进料检验管理程序(QB82-001)
7.3不合格品管理程序(QB83-001)
7.4供货商管理程序(QB74-74-002)
6.3.4委外加工品交期,由本厂采购与供货商协调确定具体交货日期后,依照确认之交期进行跟催.
6.3.5委外加工进货、检验作业
依进料检验管理程序(QB82-001)---委外加工进货、检验作业流程执行
6.3.6委外加工验退作业
依进料检验管理程序(QB82-001)---委外加工验退作业流程执行
6.3.7委外判退品如属本厂急需物料,由本厂品检人员进行挑选并记录相应挑选工时,付款时在
6.1.2供货商有专门技术,利用外加工质量较佳,价格较廉时
6.2委外加工厂商选择
6.2.1委外加工厂商选择可根据供货商管理程序(QB74-002)进行选择.
6.3委外加工具体作业
6.3.1委外加工提出
由采购依系统内请购需求自行判定是否委外
6.3.2委外加工核价作业:参照采购核价作业
6.3.3委外领料作业:见附件:委外领料作业流程