企业应用订货限制流程图
管理信息系统应用题-流程图-决策树-等。
管理信息系统应用题1.请根据以下订货业务处理过程画出管理业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查阅订货合同单，若已订货，则向供货单位发出催货请求；否则填写订货单送供货单位；供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。
解：订货业务处理流程图2.请将下列决策处理过程用以决策树及决策表表示出来。
铁路货运收费标准如下：（1）若收货地点在本省以内，快件每公斤5元，慢件每公斤3元。
（2）若收货地点在外省，且重量小于或等于20公斤，快件每公斤7元，慢件每公斤5元；反之，若重量大于20公斤，超重部分每公斤加收1.5元。
解：决策树如下：决策表如下：3. 用图书、作者两个实体及其属性和联系构建E -R 图，并转化为关系数据模型。
答：E -R 图如下：转换成的关系数据模型如下：图书（ISBN ，书名，出版社，价格） 作者（身份证号，姓名，出生地） 写作（ISBN ，身份证号，定稿时间）4. 试根据以下储蓄所取款过程画出数据流程图：储户将填好的取款单及存折交储蓄所，经查对存款账，将不合格的存折和取款单退回储户，合格的存折和取款单被送交取款处理，处理时要修改存款账户和现金账，处理的结果是将存折、利息单和现金交储户，同时将取款单存档。
图书作者写作出版社ISBN书名姓名出生地身份证号定稿时间价格N M5.某企业负责处理订货单的部门每天能收到 40 份左右的来自顾客的订货单，订货单上的项目包括订货单编号、顾客编号、产品编号、数量、订货日期、交货日期等。
假定这些订单由:“订货单处理”处理逻辑进行处理。
试根据这一业务情况写出数据字典中的“订货单”数据流定义。
数据流名称：订货单编号DFO01简述：顾客送来的订货单数据流来源：“顾客”外部实体数据流去向：“订货单处理”处理逻辑数据流组成：订货单编号 + 顾客编号 + 产品编号 + 数量 + 订货日期 +交货日期流通量：40份左右/天6.试根据下述情况制出表格分配图。
采购部门准备的采购单为一式四份：第 1 张送供货方；第 2 张送交收货部门，用于登入待收货登记册；第 3 张交会计部门作应付款处理，记入应付账；第 4 张留在采购部门备查。
餐饮门店订货制度流程图
餐饮门店订货制度流程图背景餐饮行业是服务业中重要的一类，而订货制度是餐饮门店运营过程中的核心流程之一。
一个优秀的订货制度能够帮助门店进行有效的库存管理、提高工作效率、降低成本。
本文将介绍一套餐饮门店订货制度的流程图，希望能够为餐饮从业者提供一种思路和借鉴，提高餐饮门店的订货效率。
流程图graph LRA(门店需要)-->B(向供应商提交订货需求)B-->C(供应商确认原材料库存)C-->D{库存充足?}D-->|是|E(供应商处理订单)E-->F(供应商发货)F-->G(门店收货)D-->|否|H(供应商申请增加订单量)H-->I(经理审核)I-->|通过|J(供应商处理订单)J-->FI-->|不通过|K(供应商取消订单)K-->C流程说明•门店需要：指门店在进行经营运营过程中，发现生产原材料库存较少，需要进一步订货的情况；•向供应商提交订货需求：门店将自己的订货需求提交给供应商，供应商可以选择接受或者拒绝订单；•供应商确认原材料库存：供应商确认自己的库存是否充足，是否能够满足门店的订货需求；•库存充足？：如果供应商确认其原材料库存充足，则可以直接处理订单，否则需要申请增加订单量，或者取消订单，重新确认库存；•供应商处理订单：如果供应商接受门店订货需求，并确认原材料库存充足，则可以直接处理订单，并安排发货；•供应商发货：供应商将所订购的原材料安排发货，并提供货运信息给门店；•门店收货：门店确认已经收到供应商发来的原材料，并将其进行入库操作；以上就是餐饮门店订货制度的流程图示例。
在实际应用中，餐饮门店订货需要根据自己的具体情况进行调整和优化。
但是需要注意的一点是，订货制度中的每一个环节都是至关重要的，门店需要对订货流程进行严密的管理和监督，才能够确保库存充足、供应及时、成本控制和生产效率的提高。
结语餐饮门店订货制度的流程图是一个比较简单的示例，但其中包含的思路和方法，可以借鉴和应用于其他领域的订货制度之中。
企业订单处理程序及流程(附流程图模板)
企业订单处理程序及流程一、订单分类1、常规订单：公司日常生产，已形成固定生产程序的订单。
2、陌生订单：新客户订单，老客户新产品订单3、临时插单：生产计划外订单二、订单处理流程1、常规订单：① 市场部确定发货日期、订单数量，制定《生产指令单》一式三份，生产一部、生产二部各一份，市场部留存一份作为订单跟踪依据。
② 生产经理依据《生产指令单》安排技质科出图，审核校正、发现问题发还技质科修改，图纸一式两份由技质科提供给生产经理。
技质科留存一份作为检验依据。
③ 生产经理根据订单需要核算物料，参照仓库报表制定《采购申请单》报请总经理审批后，交由采购经理实施采购。
④ 生产经理拆分一份图纸，需要外协的图纸连同《外协计划单》一同交由采购经理实施外协加工。
外协计划单一式两份，采购经理、生产调度各一份。
采购经理按计划要求数量及日期完成外协加工，生产调度跟进完成情况。
⑤ 生产经理制定《生产计划单》一式六份：车间主任、生产调度、仓库、来料检验、制程检验各一份。
本人留存一份存档。
⑥ 两份图纸一同交于车间主任，并要求在《图纸交接表》上签字，拆分后的图纸下发车间安排生产。
完整图纸留底备查。
⑦ 车间主任拆分图纸，零件图交数控组下料随料流转，焊接图交焊接组随料流转。
⑧ 各岗位按图生产，填写《工序流转单》，岗位操作完成后堆放在零件摆放区，图纸及产品流程单放在零件最上端，用零件压住，防止丢失。
后续岗位从零件区领料加工，完工后整齐的堆放在零件成品区等待拼焊。
⑨ 拼焊组从待拼焊区取料焊接，焊接完成后零件图、焊接图一同交给生产跟单回收。
⑩ 经检验合格的成品由生产跟单填写《进仓通知单》交仓库收货。
11 仓库收货后通知生产二部钣金生产完成，可以喷涂。
由生产二部安排后续生产。
12 喷涂完成的产品经检验合格后，办理进仓手续。
仓管员通知市场部可以发货。
13 订单完成后三天内生产经理组织召开订单总结会，针对生产效率，质量问题，工艺问题等进行总结，根据总结内容提出整改方案。
订单管理控制流程图
生产部
《检验作业指导书》
质检部
车间
《首件检验单》
质检部 NG
批量生产
车间
《车间巡检表》
质检部 NG
IPQC巡
OK OK
IPQC必须每小时巡查一次所有在线机台产品；现场不良品与良品 5分钟一台机 要明确区域区分 IPQC据《检验作业指导书》执行抽检，合格后统计开单入库；不 抽检0.5H内； 入库（日清） 合格返修或挑选后重检后方可放行 生产部物控员开《领料单》给仓库备料发给组装生产，上线料件 必须是合格品，或经特採申请同意上线的轻微不良现象的料件 首件检 OK 组装完整的产品（组装过程自检）后交IPQC(OQC)验收 15分钟内
《成品检验作业指导书 》
质检部
NG
《成品入库单》
仓库
NG
成品入库出
生产部
编制：
品质部
审核：
批准：
z
车间
《入库单》 《领料单》 《首件检验单》
质检部 仓库 质检部
IPQC抽 备料组装生产 NG
生产部 生产部 组装车间
《生产指令单》
组装车间 生产返工 OK
批量生产
车间按生产计划编制《生产指令单》生产；有任何异常必须在10 10分钟内 分钟内上报生产部协调处理
生产部
《品质异常反馈单》
质检部
IPQC巡 NG OK QA检验
NG 质检部
申请特采
OK
IQC检验
OK
采购部
仓库 生产
仓库入库
各分类仓管员将检验合格品放入规定区域，并登记帐目
入库2H内；记 帐4H内
质检部
《排程生产表》
各车间 NG 首件检 OK
核对《生产指令单》和其它相关要求；对产品外观、颜色进行全 换模不超过1H 面的检查,对功能和有组装性要求的须做相应测试； 新模具、换色、料、已生产下模后重新上机的，均须做首件检 查；机修或班长以上人员调试认为可正常生产，先自检，认为合 格后通知IPQC检查，合格填写《首件检验单》并签名，不合格须 调试到合格为止，方可批量生产。不合格又必须生产时，需上报 主管副总级得到批准，方可放行 检不超过10分 钟 车间申请不超 过0.5H
某公司订货作业流程课件ppt(PPT33张)
三、相关文件
• 店长： • ①促销商品、新品订单100%审核。 • ②门店商品订单100%审核。
• 咨讯岗： • ③保证订单在上交后2小时内数量准确录入。在下午14：
00前录入并准确打印、上传供应链 • ④无供应链的进行订单录入并打印一联机制订单。
三
、
相
关
文
件
• 3、订货时考虑因素： • ①正常商品排面的陈列量 • ②端架/堆头的陈列量 • ③商品的日平均销售量、库存量 • ④订货周期及在途订货量 • ⑤DM商品或店内促销商品 • ⑥与促销商品是否有相关联性 • ⑦季节性商品、流行性商品 • ⑧不能因盘点减少单品数、压缩商品陈列面、减少正常商品的订货
订货作业流
二、适用范围
• 所有员工
三、相关文件
• 1、名词解释 • • 订货作业 ：门店在商品货量不足情况下，向供货方
所提出的送货需求。
• 订货公式=（订货周期+到货天数+延误到货天数）* 日均销量+最小排面量-实时库存-在途数量
三
、
相
关
文
件
• 2、职责划分 • 销售员： • ①每日早、中、晚非客流高峰期上班时进行商品的陈列检查、缺货
• 1、严格执行要货时间。 销售员按厂家分类整理退货商品
填写手工退货单，验审人员、理货主管、店长签字审核 01质量问题、02门店间调配、03计划课调配、04业务发起、05过季滞销品、06中心配错、07活动使用、08会员赠品、09调整（类别或批次）、10临近保质期、11下架禁销（门店
• ①常规商品：周二/周四/周六门店员工14点前上交货单， 每周二查看下架禁销商品明细，在一周内门店依据商品的明细把不影响二次销售的直配商品整理退货）。
公司大货订单部门管理流程图范例
1 1 客 户 业 务 部 17 驾 驶 部 20 业 务 部 2 1 2 制版部 15 统计部 19 财 务 部 3 生产部 14 驾驶部 2 制 版 部 16 出 仓 部 18 统 计 部 4 仓库部 13 出仓部 15 14 检 品 部 13 二 次 加 工 部 12 检 品 部 11 辅 料 部 10 检 品 部 3 业 务 部 4 生 产 部 5 仓 库 部 6 辅 料 部 7 进 仓 部 8 车 间 部 9 机 修 部
刺绣作业每日（D-出仓部）数量分类明细表 刺绣订单进、出仓交期完成明细表、日产质量表 刺绣加工结帐书
11
பைடு நூலகம்
大货订单 部门流程 图
Q C 部
5 辅料部 12 QC部
6 进仓部 11 二次加工部
7 车间部 10 辅料部
8 机修部 9 检品部
流通部门
3
1 2
业务部 16 财务部
业务部 生产部 辅料部 进仓部 车间部
刺绣加工订单书、刺绣加工合同、刺绣材料订购 指示书、刺绣作业指示书、辅料作业指示书 生产计划安排表、
大货管理部门流程大货订单部门流程图流通部门管理表格2311大货订单部门管理流程图111业务部22制版部33业务部44生产部55仓库部66辅料部14检品部13二次加工部12检品部11辅料部10检品部客户77进仓部88车间部99机修部15qc部16出仓部18统计部17驾驶部19财务部20业务部业务部11制版部22生产部33仓库部44辅料部55进仓部66车间部77机修部88财务部16统计部15驾驶部14出仓部13qc部12二次加工部11辅料部10检品部991业务部刺绣加工订单书刺绣加工合同刺绣材料订购指示书刺绣作业指示书辅料作业指示书6检品部检品部个人产量日报表刺绣作业每日c检品部数量分类明细表2生产部生产计划安排表7qc部qc质量日报表不符合质量报告批产品质量报告3辅料部辅料部个人产量日报表刺绣作业每日b辅料部数量分类明细表8出仓部刺绣作业每日d出仓部数量分类明细表9统计部刺绣订单进出仓交期完成明细表日产质量表4进仓部刺绣作业每日a进仓部数量分类明细表10财务部刺绣加工结帐书5车间部刺绣车间个人产量日报表车间首检巡检日报表
关于订货流程的通知
关于订货流程的通知
各经销商、代理商：
为了对应销售旺季，缓减公司生产压力，确保货品迅速流通。
经公司研究决定，自2011年11月1日起，经销商订货须提前七日预订，具体内容如下：
1、订货流程图
2、各经销商经网络或传真下单后，客服部于当日核对并确认订货单的品类、数量、金额，第二日内回传订单，经确认后回传的订单须于第三日将货款打入公司指定账户，款到订单方可生效，公司于七日内准时发货。
3、凡订单经确认回传后未能准时支付货款时，则该订单的发货日期将按其打款日期顺延七天。
4、经确认并予以发货的订单，客服部将根据其下单日期、货款支付日期、发货日期等建立经销商订单查询档案，以便经销商查询，详见下表：
经销商订单查询表
以上通知内容请各经销商、代理商遵照执行！
特此通知！
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX年XX月XX日。
订单控制流程图
流程/步骤主办部门负责人完成时间协办电商部业务员销售目标财务部财务部各部长30分钟各部门财务部曾丽30分钟工程部工程部许伟伟30分钟采购部跟单员梁恵玲10分钟财务部仓库段军良30分钟（关于PMC要求回复订单进度时间）采购部订单控制流程图为了促进后期各部门能责任到位，提升订单高品质高效率出货，以下订单控制流程及时间控制是商议，如果认可，以后PMC部将按表内时间进行跟进，也请各部门负责人能够把表内时间和要求认真履行到位，如因个人或部门的疏忽是订单延期的，将提交公司，由行政部协助处理，谢谢！客户订单打生产订单财务工程仓库（配件备料）订单评审定制/新常规常规定制/新成品备料采购部黄木华自行控制工程部仓库供应商订单要求（提前）采购部仓库段军良根据自己工作，尽可能收完物料后采购部品质部番文峰30分钟仓库仓库段军良20分钟品质部仓库李松柏2-4小时生产部外发部何军20分钟品质部生产部邓桂明20分钟仓库品质部吴燕苹跟订单情况生产部首件确认OK生产物料员领料供应商交货仓库暂收仓库入库IQC 检验N不合格NGNG让步采用送检合格采购仓库备料外发部生产品质部吴燕苹跟订单情况生产部品质部品质人员跟订单情况生产部生产部包装人员跟订单情况品质部生产部仓库李松柏跟订单情况生产部生产部生产员工跟订单情况品质部3.各部门各司其职，负责人必须负起自己的责任，对自己部门的订单与物料进行跟进，跟单员只对部门负责人或是指定的负责人。
4.外发：仓库做库存或是订单到仓库（批量100以上），由李主管提供库存数据，并携同PMC 、外发部、生产部 一起协调，如果是做库存需要外发，必须通知相关部门，特殊订单临时变更必须在生产群里通知。
5.订单如果是之前因欠料而未下到生产的，如果物料回到仓库，必须第一时间备料到车间，特殊订单特殊处理，6.仓库备料必须以加急单,京东单和灌胶产品先备。
7、相关订单进度的工作问题请大家随时关注生产讨论群，如有相关自己部门的信息，请及时回复，谢谢！备注：1.自己部门跟进自己的订单和物料，回复信息按表内要求统一在生产群发回复。
企业应用订货限制流程图
2.1.1.3 要素：
应用订单限制
输入
—可供货品 —建议订货数量
—装载规定（如最低订货量）
考虑订货 限制
版本： 1 编号：
地点： 总部
输出： 最终的采购订单
定义： 这个础商产生最终的采购订单。
B
系统自动根据宝洁可供货品规格化订单
系统自动根据最小订货数量规格化订单
系统自动根据满载量规格化订单
C
IDSS
精美文档
版本： 1.0 编号： 2.1.1.3 地点： 总部
10
步骤： 1． 系统自动根据宝洁可供货品规格化订单 2． 系统自动根据最小订货量规格化订单。 3．系统自动根据满载量规格化订单
衡量： 1、最低订货量的满足率。 2、订单生成时间 3、客户服务水平
9
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货 子流程： 采购订单的生成 要素： 应用订货限制
分销商（客户服务部）
自营商品订货管理流程图
4 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
主管留存一份采购退货单作结算对账用, 若有货款需退回则由主管负责收回
将有各方签字的采购退货单和厂方收货单交财务记帐
自营商品调价流程 根据经营需要或接供应商通知
主管手工编制调价单 经理、副总经理审核签字 文员凭手工单录入电脑调价单 电脑室凭手工调价单在电脑上审核
6 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
列印成本变动表
主管、经理、副总经理签字
财务凭单记帐
自营商品盘点流程 部门作盘点准备工作 盘点开始,电脑系统锁帐 卖场以货架为单位进行初盘
后勤支援人员复盘 财务人员监盘、抽盘
录入盘点表 电脑产生漏盘商品表 财务组织部门补盘,核实数据,补录 电脑产生损溢表(不记帐)
调价生效 列印电脑调价单
5 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
主管、经理、副总签字 财务凭单记帐
自营商品成本变动流程 主管根据经营需要与供应商谈判
签定特殊促销协议 部门文员根据协议手工编制成本变动表
主管、经理、副总经理审核签字 部门文员凭手工单录入电脑成本变动表
电脑室凭手工单在电脑上审核 成本变动生效
7 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
报总经办确定处理方案 总经办批复 电脑记帐
财务按总经办批复记帐,落实处理结果 自营商品结算流程
按合同约定的付款方式和时间与供应商对帐 主管制作结算单、明确付款时间 部门经理审核签字 财务审核签字 副总经理审核签字
部门通知供应商,领取结算单的结算联及照单开票 供应商凭票及结算联至财务结算
部门经理、副总经理审核签字
部门文员凭手工单录入电脑采购退货单
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2.1.1.3 要素：
应用订单限制
输入
—可供货品 —建议订货数量
—装载规定（如最低订货量）
考虑订货 限制
版本： 1 编号：
地点： 总部
输出： 最终的采购订单
定义： 这个过程是指考虑 xx 可供货品，订单量化的要求，在建议订单的基础商产生最终的采购订单。
步骤： 1． 系统自动根据 xx 可供货品规格化订单 2． 系统自动根据最小订货量规格化订单。 3．系统自动根据满载量规格化订单
衡量： 1、最低订货量的满足率。 2、订单生成时间 3、客户服务水平
9
xx 公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货 子流程： 采购订单的生成 要素： 应用订货限制
分销商（客户服务部）
B
系统自动根据 xx 可供货品规格化订单
系统自动根据最小订货数量规格化订单
系统自动根据满载量规格化订单
CIDSSFra bibliotek版本： 1.0 编号： 2.1.1.3 地点： 总部
10