招标采购管理制度实施细则
招标管理制度
招标管理制度招标管理制度及实施细则总则为规范公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理，确保合理的工程投资，保证项目的质量、工期等要求，以合理的成本选择最满意的投标单位，维护公司的权益，根据国家和地方现行法律法规，并结合公司实际，制定本制度。
本制度适用于公司自行组织的材料、设备、甲分包等招标活动。
具体范围包括：施工单项合同估算价在人民币200万元以下的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以下的；服务类的采购，单项合同估算价在人民币50万元以下的。
招标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格遵守国家和地方现行法律、法规，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理低价等因素选择。
公司相关部门或个人不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其它方式规避招标，严禁将项目发包给不具备相应资质的供应商、分包商或将项目肢解发包。
第一章职责及工作程序招标工作小组是招标工作的决策机构，对招标工作起集体决策的作用。
成员包括：公司总经理，工程部、物资部、财务部负责人，主要行使以下主要职责：审定招标计划和招标文件；确定合同形式；确定投标单位；评定中标单位。
（法规另有规定除外）工程部、物资部是各项招标工作的主办部门。
主要职责和招标工作程序如下：发招标邀请；自行编制招标文件或审核招标代理机构编制的招标文件；审核造价咨询单位编制的工程量清单；组织答疑及现场勘察；组织开标、评标；办理有关中标手续。
招标流程第二章招标工作实施方法投标企业资质审查：资质审查是对有意向与公司进行业务合作的单位的整体资格的综合评定。
资质审查主要应包括以下几方面的内容：法人资格、资质等级、营业范围、安全生产许可证、商业信誉、荣誉证书、注册资本、总资产、人员能力和设备能力、最近几年类似的业务经验及资金情况等。
资质审查是所有招标文件发出之前或进入实质性合同谈判之前的前置程序。
资质审查的方法：工程部、物资部、财务部负责资质审查。
首先对于报送资料不完整的公司予以淘汰，也可以要求投标单位补送资料，给予再次审查的机会。
采购招标流程及管理制度
采购招标流程及管理制度第一章总则第一条为规范招采业务，理顺招采流程，提高招采效率，严控招采成本，确保招采质量，严肃招采廉洁，特制定本制度。
第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。
１、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。
２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。
３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。
４、其它需要实施招标采购的物资。
第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。
第四条竞争原则。
参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。
第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。
第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。
由各物资需求部门，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。
第四章组织实施第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。
第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。
第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。
第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。
对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。
第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。
第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。
第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。
第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。
招投标管理制度办法及实施细则
招投标管理制度办法及实施细则招投标管理制度办法及实施细则第一章总则为了规范公司的招标活动，加强对招标工作的管理，确保合理的工程投资，保证开发项目的质量、工期等要求的前提下，以合理降低开发成本选择最满意的投标单位，提高企业的投资效益，维护招标单位的权益，根据国家和地方现行法律法规，并结合公司实际，制定了本办法。
本办法适用于公司开发项目的施工、材料设备、监理等的招标活动。
招标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格遵守国家和地方现行法律、法规，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理低价等因素选择。
公司相关部门或个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标，严禁将项目发包给不具备相应资质的供方或将项目肢解分包。
第二章职责、权限及工作程序公司招标领导小组是公司招标活动的领导机构，对总经理负责，行使以下主要职责：确定招标方式、审定招标计划和招标文件、确定单价合同、总价合同或其他合同形式、确定投标单位、确定评标专家组人数及其成员（法规另有规定除外）、评定中标单位。
工程部及综合部是各项业务招标工作的主办部门，主要职责或招标工作程序如下：协助代理机构发招标邀请或公告、资格预审、协助并审核代理机构编制招标文件、协助并审核编制标底或工程量清单、协助代理机构组织标前会、答疑及现场勘察、协助代理机构组织开标、评标、决标、办理有关中标手续、招标备案。
第三章招标前期准备工作招标领导小组成员为招标工作的决策机构，对定标起集体决策的作用。
小组成员至少包括总经理、工程部、财务部、综合部及销售部负责人等。
在招标前期准备工作中，需要划分工程项目标段、确定公司招标投标企业资质、对投标企业的委托编制项目工程量与投标企业商定其他相确定造价工、招标形式、确定项目、确定评标办法、确定项目工、发布招标公告、委托招标代理机构出售招标文件、投标企业现场踏勘、投标人编制投标文件、送达、投开标、评标、评标并将评标结果提交公司领导定标、发出中标通知、拟订合同、报公司审定、签订合同，最后进入项目施工实施阶段。
最新招标采购实施方案(三篇)
最新招标采购实施方案(三篇)招标采购实施方案篇1招标采购管理制度一、总则1、为规范公司采购行为和招投标管理程序，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益，结合实际，特制定本制度。
2、本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、咨询、新产品开发等。
3、本制度所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、软件等。
4、本制度所称工程，是指，新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等建设工程。
5、本制度所称服务，是指除物资和工程以外的其他公司采购对象。
6、公司采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；性价比最优中标原则。
7、本制度所述的招标方为负责招标、谈判、询价的总公司资采部、各分公司企业、公司职能部门；投标方为参与投标、谈判、询价的供应商、服务商、咨询、设计单位等。
8、本制度适用范围为总公司及所属各分公司，各分公司可根据本制度制订相应的实施细则。
9、公司所用保密材料，不归属本制度管理。
保密材料名目，由总经理确定。
二、招投标组织公司招投标组组成：组长：总经理（非必须参加）副组长：采购主管副总（非必须参加）副组长单位：企管部组员单位：总公司资采部、总公司生产部、总公司审计部、企管部、纪委、使用部门技术主管，上述组员单位为必须参加，已经确属需要的其他相关人员和其他人员(如外聘专家)等组成。
使用单位采购负责人为召集人。
确立招标时间后，通知总公司办公室，转发各组员单位参加招标会。
召集人可以根据招投标项目的具体要求，决定招标内容、招标方式、评标人员、评标标准、评标办法等。
上报企管部审核后，报总经理批准。
三、招标流程1、采购项目立项和报备→确定采购方式组织招标→公示（大型项目）→投标→开标→评标→中标通知→合同商谈→合同签批→合同签订执行。
2、采购立项除零星采购外，原则上所有采购必须要填报立项申请表。
如采购项目需要技术规范，则由招标方技术部门提出。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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招标采购工作日常管理制度
第一章总则第一条为加强招标采购工作的规范化、制度化、科学化管理，提高招标采购工作效率和质量，确保招标采购活动的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有招标采购活动，包括工程、货物、服务、科研等领域的招标采购。
第三条招标采购工作应当遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）依法、依规、依程序原则；（三）高效、廉洁、节俭原则；（四）诚实信用原则。
第二章组织机构及职责第四条本单位成立招标采购工作领导小组，负责招标采购工作的组织、协调、监督和管理工作。
第五条招标采购工作领导小组职责：（一）制定招标采购管理制度，并组织实施；（二）审批招标采购计划、招标文件、评标办法等；（三）监督招标采购活动，确保招标采购活动依法、依规、依程序进行；（四）处理招标采购活动中出现的问题，提出解决方案；（五）组织开展招标采购培训、考核等工作。
第六条招标采购办公室（以下简称“采购办”）负责招标采购工作的具体实施，其主要职责如下：（一）编制招标采购计划，组织实施招标采购活动；（二）编制招标文件、评标办法等，并报招标采购工作领导小组审批；（三）组织开标、评标、定标等工作；（四）与招标代理机构、投标人、评标专家等保持沟通，确保招标采购活动的顺利进行；（五）对招标采购活动进行总结、评估，并提出改进措施。
第三章招标采购计划第七条采购办根据年度预算、项目需求等编制招标采购计划，报招标采购工作领导小组审批。
第八条招标采购计划应当包括以下内容：（一）项目名称、预算金额；（二）招标范围、招标方式；（三）招标文件编制、发售时间；（四）开标、评标、定标时间；（五）其他需要说明的事项。
第四章招标文件及评标办法第九条采购办根据招标采购计划，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、评标办法等。
第十条招标文件应当包括以下内容：（一）项目概况；（二）招标范围、招标方式；（三）投标人资格要求；（四）招标文件发售时间、地点；（五）投标文件递交时间、地点；（六）开标、评标、定标时间；（七）其他需要说明的事项。
电子设备招标采购管理制度及实施细则(修订)
电子设备招标采购管理制度及实施细则(修订)电子设备招标采购管理制度及实施细则（修订）1. 引言本制度旨在规范电子设备的招标采购过程，确保公平、公正、透明，提高招标采购工作效率。
本文档为电子设备招标采购管理制度及实施细则的修订版。
2. 适用范围本制度适用于我公司所有电子设备的招标采购工作。
3. 招标采购要求- 所有电子设备的招标采购工作必须遵守国家法律法规以及本公司相关规定。
- 在招标公告中明确规定评标委员会成员，并确保其独立性和公正性。
- 招标文件中应清楚列明电子设备的技术规格、质量要求、数量及交付要求等内容。
- 确保招标文件对参与招标的供应商公平对待，不得设置不合理的门槛。
- 招标文件中需明确评标标准和评分办法，评标过程公开透明。
- 在供应商提交的投标文件中及时挑出未符合要求的投标，确保招标过程科学合规。
4. 招标采购流程- 编制招标采购计划，明确招标采购的需求和时间安排。
- 编制招标文件，包括招标公告、招标文件、合同草案等。
- 发布招标公告，向符合条件的供应商发送招标文件，并设定合理的招标截止日期。
- 组织供应商的参观和定标会议，解答相关问题，确保供应商了解要求。
- 收取供应商的投标文件，进行评标工作。
- 最终确定中标供应商，签订合同并进行后续的交货和验收工作。
5. 招标采购管理- 成立专业的招标采购管理团队，负责招标流程的管理和监督。
- 建立招标采购档案，记录每个招标项目的相关文件和信息。
- 定期评估和改进招标采购制度，提高招标采购工作的效率和透明度。
以上为电子设备招标采购管理制度及实施细则（修订）的内容。
请各相关部门遵守执行，并根据具体情况进行操作与落实。
Please let me know if you need any further assistance!。
物资采购招标管理实施细则（4篇）
物资采购招标管理实施细则第一章总则第一条为了加强物资采购工作，确保采购公正透明，提高采购效率，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定本细则。
第二条本细则适用于本公司的物资采购招标工作。
第三条本细则所称物资采购是指本公司为满足本公司生产、经营、科研等需要，按照国家有关法律、法规规定，通过招标采购方式进行的购买活动。
第四条物资采购招标管理实施的基本原则应当是公开、公正、公平、竞争。
第五条本细则所称物资采购招标是指本公司向社会公开公告需求，通过招标的方式选择供应商。
第六条本细则所称供应商是指在本公司规定的时间、地点参与采购招标的合法的、具备供应相应物资能力的单位。
第七条本细则所称标段是指可以独立进行采购的物资或者被采购物资的独立属性的一个或多个部分。
第八条本细则所称招投标监督机构是指由本公司指定的专门监督采购招标活动的机构。
第九条本细则所称投标是指供应商向本公司提交的文件，表明其意愿参与本次物资采购招标，以争取成为中标人。
第十条本细则所称中标人是指在本次物资采购招标中由招标人选择出的供应商。
第十一条本细则所称成交价是指中标人在招标中确定的供应价格和服务价格的总和。
第二章招标准备第十二条招标人应当依法制定招标文件，并审核招标文件的合法性和公平性。
第十三条招标文件应当包括招标公告、招标说明、投标文件、合同样本等内容。
第十四条招标公告应当包括招标人的名称、编号、招标标的、招标截止时间、投标截止时间、招标文件领取时间、地点等信息，并通过报纸、网站等媒体进行发布。
第十五条招标人应当设立招标文件领取登记簿，要求招标人在指定地点领取招标文件，并签字确认。
第十六条招标说明应当详细说明招标标的的规格、数量、要求等信息，并说明投标人要求提交的材料、报价等。
第十七条投标文件应当包括投标函、投标保证金、资质证明、报价单等内容。
第十八条招标人应当设立招标保证金缴纳方式，并明确招标保证金的退还条件和期限。
第十九条招标人应当对投标人的资质进行审核，要求投标人提供必要的资质证明文件。
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1 目的和合用范围1.1 为进一步加强集团公司内部招标采购管理，规范内部招标相关各方行为，提高内部招标时效，保证内部招标公开、公平、公正，使集团公司内部招标工作达到规范、细致、有效，特制定本实施细则。
1.2 本细则合用于 xx 集团公司总部部室及集团公司所属各分公司、项目部。
2 术语和定义2.1 招标部门：指青岛建安集团公司总部物资管理部、工程部、综合部，东亚装饰股分公司材料部、工程部、综合部及集团所属房地产公司材料劳务招标部门、所属各分公司与材料劳务相关的部门。
2.2 招标相关部门：指集团总部预算成本部、技术中心、设计院、分公司、项目部。
3 部门及职责3.1 分公司(项目部)：1)按规划表确定的时间提报劳务及材料(半成品)招标计划；2) 需确定材料样品或者半成品方案的，及时完成与业主的定样及方案确定；3) 办理承诺 (变更、追加材料及暂定价材料) ；4) 办理业主指定材料签批单 (经集团董事长、总裁签字确认) ；5) 推荐材料供应商、劳务队伍参预投标(每次招标至少推荐一家新队伍、供应商) ；6) 参预开标、 评标及竞价谈判；7) 在开标结果会签满意见栏填写项目部意见、建议； (根据开标结果找 3 家拟中标单位进行8) 签订 (或者委托代理签订)劳务分包合同、材料(半成品)采购合同；9) 负责检验、核对到场材料是否达到招标要求；10) 参预供应商等级评定。
3.2 工程管理部、技术中心：1)提供劳务年度、 季度招标计划；2)审核以项目为单位的劳务招标计划；3) 拟定并发布招标公告、招标文件及合同主要条款，确定是否提供技术标；4) 拟定投标单位名单并提供相关资料(拟定的投标单位应不少于 5 家，且拟投标单位资质、施工能力等符合拟招标工程要求) ；1、2、3 名排序) ；内部招标管理制度实施细则主责： 招标采购中心 编写： 审核： 批准： 实施日期：编 号： 版本号： B/05)填写历史采购价、拟定招标限价(多工序及含辅料的应提供分析表)；6)组织劳务队伍考察；7)参预开标、评标及竞价谈判，负责对技术标进行评审；8)经项目委托签订劳务分包合同；9)负责将招标价格录入公司信息库；10)负责组织对劳务队伍等级评定。
11)在开标结果会签满意见栏填写意见、建议； (根据开标结果找 3 家拟中标单位进行 1、2、3名排序)；3.3 物资管理部、物流分公司：1)提供材料、半成品年度、季度招标计划；2)审核以项目为单位的材料、半成品招标计划；3)拟定并发布招标公告、招标文件及合同主要条款；4)拟定投标单位名单并提供相关资料(拟定的投标单位应不少于 5 家，且拟投标单位资质、生产加工与安装能力等符合拟招标工程要求)，物流分公司做为投标单位参预材料(半成品)投标；5)填写历史采购价、拟定招标限价(半成品材料应提供半成品材料分析表)；6)组织材料、半成品厂家考察；7)投标及中标材料样品的封存；8)参预开标、评标及竞价谈判；9)经项目委托签订材料(半成品)采购合同；10)负责将招标价格录入公司信息库；11)负责组织对材料供应商等级评定。
12)在开标结果会签满意见栏填写意见、建议； (根据开标结果找 3 家拟中标单位进行 1、2、3名排序)；3.4 综合部：1)提供办公用品年度招标计划、季度招标采购计划；2)审核以部门为单位的办公用品招标计划；3)拟定并发布招标公告、招标文件及合同主要条款；4)拟定投标单位名单并提供相关资料(拟定的投标单位应不少于 5 家，且拟投标单位资质、供应能力达到公司相关要求)；5)填写历史价、拟定招标限价(组装设备应提供分析表)；6)参预开标、评标及竞价谈判；7)牵头组织办公用品开标结果会签，并报公司领导签批；8)签订办公用品采购合同；9)负责将招标价格录入公司信息库；10)负责组织对办公用品供应商等级评定。
11)接招标采购中心的招标公告 2 日内在内、外网发布招标公告；3.5 预算成本部：1)组织召开交底会，确定需招标的劳务、材料(半成品)内容；确定劳务招标标段划分、工种划分等；确定项目部提报招标计划时间、预算成本部审核计划时间、项目部确定样品时间、半成品配合方案计划时间、材料首批进场时间等；2)审核材料(半成品)及劳务招标计划，避免同类材料多次提报；3)核对历史价、审核确定招标限价(招标限价及电子招标限价) ，审核半成品组价分析(材料含量、价格)；4)负责确定品牌、规格、型号、参数、样品、施工工艺、方案等详细招标指标；5) 填写结算单价；6)核对项目部承诺办理；7)参预开标、评标及竞价谈判。
8)参预供应商等级评定。
3.6 设计院：1)负责确定所招标材料的花色、样式及效果；2)参预招标设计方案及样品的确定，审核确认由厂家配合的设计方案；3)参预对外观效果有要求的开标、评标。
3.7 财务部：1) 根据招标文件规定收取及返还各投标单位投标保证金；2)参预供应商等级评定。
3.8 招标采购中心：1)审核招标内容、范围是否符合规定；2)审核招标文件及合同主要条款；3)审核历史采购价及招标限价；4) 推荐不少于两家拟投标单位参预投标，并保证新进供应商不少于一家；5)评审投标单位资格及业绩资料，确定拟投标单位名单并报集团公司领导签批；6)根据招标金额及内容确定招标方式并报集团公司领导签批；7)确定最终招标文件，向拟投标单位发放招标文件；8)组织招标部门、招标相关部门及评标专家共同进行开标、评标及竞争性谈判工作；9)在开标结果会签单意见栏填写开标意见； (根据开标结果找 3 家拟中标单位进行 1、2、3名排序)；10)组织开标结果会签，低价中标的报集团领导签批；11)全程参预、监督内部招标工作，并受理招标过程中的投诉，对违纪违规问题提出纠正和处理意见并报集团领导批示。
12)组织新供应商征集、引进，参预对劳务、材料及办公用品供应商的等级评定。
13)根据劳务和材料规划表材料计划招标时间，提前 20 天拟定招标公告转综合部发布在内、外网发布招标公告。
4 管理内容及要求4.1 招标范围、招标方式实施细则1)集团劳务、材料 (半成品)及办公用品采购，符合《集团内部招标管理制度》第 4.1 条款采购内容及额度要求的，均需通过招标方式，确定供应商。
2)集团劳务、材料 (半成品)及办公用品采购招标额度及方式，详见附件 13) 电子招标：①达到本细则附件 1 额度要求，方案、材料品牌、供应商评级统一，必须在电子招标平台进行招标 (如有特殊情况不适合在电子平台招标的，须经集团领导批准)；②投标单位注册报名、资格评审、竞价等相关流程的培训、指导等由招标部门组织实施，综合部信息中心配合；4) “材料竞价洽谈”合用范围：①达到招标额度要求，但甲方指定供应商、施工队伍情况； (需项目部办理甲方指定品牌签批单，经集团总裁、董事长签批后，招标部门实施)②达到招标额度要求，对外投标时已确定材料品牌(青岛仅一家代理商)，不适合招标的材料；③达到招标额度要求，3 个月之内进行过同类材料招标，且相同规格数量大于等于本次采购量 80%。
(原招标结果作为“竞价谈判会签表”附件；④规划表 (总计划) 紧急追加或者自追加之日至要求进场日期不能满足招标周期的；⑤家装材料；注：招标标准完成时间为 15 日，自“规划表 (总计划) 追加”至材料进场日期不足“15日+材料进场周期(见规划表)”的，应提报“规划表(总计划)紧急追加”5)未达到招标额度且公司无历史采购价的采购内容，按集团公司劳务、材料(半成品)价格确认单程序办理。
6)未达到招标额度但公司有历史采购价或者信息库价格的采购内容，根据历史低价或者信息库价格，项目部从公司供应商库中选择符合项目等级要求的供应商并报集团董事长、总裁书面审批允许后，由项目部直接办理合同，公司相关部门进行会签。
4.2 招标计划的提报1)凡劳务、材料规划表中确定需招标的劳务、材料(半成品)，项目部必须提报招标计划；招标计划应在规划表确定的计划提报时间之前提报，半成品材料最迟签订合同时间应按招标管理制度招标采购时限要求完成；招标计划中的各节点日期必须符合规划表、工程总工期计划时间节点要求。
2)项目部在提报招标计划时，必须将同类材料提报在一个招标计划内，必须对照清单、施工图纸及估计该工程使用的类型将材料的规格填写齐全；3) 劳务招标计划提报应按分部、分项、工种提报，若需分层、分区域招标，应在劳务招标计划中注明标段划分；4) 年度、季度招标，由招标部门在拟招标 20 日前将招标计划及招标文件等相关资料提报招标采购中心，并推荐拟投标单位；5) 集团所属房地产公司及其它子公司，按各自流程完成招标计划提报及审核，每月 25 日前将下月拟招标劳务、材料(半成品)计划报集团招标采购中心 1 份。
4.3 招标文件会签单填写1)招标部门应上传招标文件链接、合同文本链接、限价单、报价单、其它链接应上传相关图纸及材料价格分析表等资料，并根据招标文件规定填写计划开标日期；2) 招标限价由预算成本部审核确定并确保限价准确。
(预算成本部根据对外投标报价材料价格、品牌、档次要求确定招标限价，工程管理部、物资管理部提供参考价格)3) 估计结算价由造价部填写，原投标不含的项目无结算单价的预算人员应填写“无”，并在备注中标明原因 (如：追加材料原清单不含，需项目部办理批价，项目部已办理承诺等)。
4)材料样品封样要求由招标采购中心填写，开标后由参预开标人员共同选样、封样，样品由物资管理部封存，材料进场收料人根据样品进行验收。
5)供应商推荐：招标部门应填写不少于 5 家投标单位；候选供应商单位名称、联系人、联系电话、邮箱等必须填写齐全，如有业主推荐的供应商参预投标，必须经集团总裁、董事长签批，详见业主推荐(指定)供应商审批单。
6)招标文件会签单中招标部门应填写拟投标供应商的评价等级；每一项材料、劳务队伍招标，所属分公司、项目部应至少推荐 1 家达到招标文件规定等级要求的新供应商、劳务队伍参预投标。
7) 劳务及常用半成品招标，经推荐的拟投标单位有新供应商的，招标人应组织考察小组在招标文件发放之前完成对新进供应商的考察，评定出暂定评级，达到招标要求的方可参预投标；材料或者特殊半成品招标，经推荐的拟投标单位有新供应商的，可开标后视投标情况进行考察；采用电子网络平台招标的，必须经考察达到招标要求的等级、材料样品确定后且缴纳投标保证金后方可参预投标。
8)会签单招标信息中材料名称、规格、单位、数量、结算价、历史价、招标限价必须填写，有品牌要求的，品牌亦应填写；说明栏应填写对招标材料或者劳务其它要求。
9)招标文件会签单审批要求：劳务、材料(半成品)招标限价在 20 万元以上的，招标文件网上会签流程结束后，必须由招标采购中心提报总裁、董事长签批后发放招标文件。