人才培养方案执行情况检查表(学院用表)

人才培养方案执行情况检查表

学院：（盖章）专业：年级：

填表人：审核人：填表时间：年月日注：学期一栏应从学生入学学期开始依次填写。

安全生产责任制落实情况检查表一

安全生产责任制落实情况检查表一工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 建设单位安全生产责任制落实情况 2 施工单位安全生产责任制落实情况 3 监理单位安全生产责任制落实情况 4 钢管扣件租赁单位安全生产责任制落实情况建筑起重机械租赁单位、安拆单位、使用单位、检 5 测单位单位安全生产责任制落实情况

建筑起重机械的安全生产管理情况检查表五工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 建筑起重机械产权备案制度的执行情况 2 建筑起重机械安装后的验收、检验检测制度的执行情况。建筑起重机械使用登记、定期检查维修保养制度的执行情 3 况。 4 施工现场建筑起重机械的相关使用情况。

脚手架、模架系统安全生产管理情况检查表四工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 脚手架、模架系统搭设前的材料及基础验收情况。 2 脚手架、模架系统搭设前的安全技术交底工作情况。 3 脚手架、模架系统搭设后的检查、验收情况。

4 混凝土浇筑工序、工艺的执行情况及现场安全检测的落实情况。建筑施工安全专项施工方案管理情况检查表三工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 建筑起重机械安装拆卸、脚手架及模板支撑系统搭设拆除、深基坑支护等危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的编制、审核情况。 2 需组织专家论证的危险性较大的分部分项工程的专家论证情况。

3 建筑起重机械安装拆卸、脚手架及模板支撑系统搭设拆除、深基坑支护等危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的现场落实情况。建筑施工从业人员持证上岗情况检查表二工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 施工企业主要负责人持证情况。 2 施工企业项目负责人持证上岗情况。

工艺纪律检查表新版

工艺纪律检查表御阳万鑫电站产品开发有眼公司

负责人: 日期: 检查日期：检查人员：记录人：工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准详见《工艺纪律检查表》 1.车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部 2.2..在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1.1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1.2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1.3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。1.4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1.5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1.6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2.工艺纪律的执行 2.1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 2.2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核 2.3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理工艺纪律检查评分考核标准一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。二、检查组组成：检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。三、检查项目确定与频次： 3.1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3. 2 一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工; （6）新产品批产初期。四、考核办法： 1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据； 2、奖罚办法： 2.1相关奖励：（1）奖励额度：（2）奖励分配办法： 2．2 相关处罚：（1）处罚额度：

工程技术标准(质量)执行情况检查表

工程技术标准（质量）执行情况检查表工程名称：青浦区大莲湖泵闸、金泽塘南泵闸工程序号规范名称及文号条文号条文内容检查结果 1《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015） 7.2.1 水泥进场时，应对其品种、代号、强度等级、包装或散装编号、出厂日期等进行检查，并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验，检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175等的相关规定符合要求 7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取符合要求 5.2.1 钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合相关标准的规定符合要求 5.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E 或HRBF500E钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；最大力下总伸长率不应小于9%。符合要求 5.5.1钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求符合要求 4.1.2 模板及支架应根据安装。使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求未涉及 2《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011） 6.1.2混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严禁加水符合要求

序号规范名称及文号条文号条文内容检查结果 3《清水混凝土应用技术规程》(JGJ169-2009) 3.0.2处于潮湿环境和干湿交替环境的混凝土，应选用非碱活性骨料未涉及 4.2.3 对于处于露天环境的清水混凝土，其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度最小厚度应符合表4.2.3的规定 4《混凝土结构工程施工规范》（GB506666-2012） 7.2.4-2 混凝土细骨料中氯离子含量，对钢筋混凝土，按干砂的质量百分率计算不得大于0.06% 符合要求 7.2.10 未经处理的海水严禁用于混凝土结构和预应力混凝土结构中混凝土的拌制和养护符合要求 7.6.3-1 应对水泥的强度、安定性及凝结时间进行检验。同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t应为一批，散装水泥不超过500t应为一批符合要求 7.6.4 当使用中水泥质量受不利环境影响或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时，应进行复验，并应按复验结果使用符合要求 8.1.3 混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水；混凝土运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于混凝土结构构件的浇筑符合要求 5.1.3当需要进行钢筋代换时，应办理设计变更文件未涉及 5《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012） 3.0.6 施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明文件书；焊条、焊丝、氧气、溶解乙炔、液化石油气、二氧化碳气体、焊剂应有产品合格证。钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合国家现行有关标准的规定符合要求 4.1.3 在钢筋工程焊接开工之前，参与该项工程施焊的焊工必须进行现场条件下的焊接工艺试验，应经试验合格后，方准于焊接生产符合要求

集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表

附件生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险检查项目检查方法和内容 1节假日管理力量单薄的风险检查加强节假日管理制度或方案的制度或方案制定情况。通过查阅剖析制度的方式: 检查是否制定了加强节假日管理制度或方案，是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求，是否明确了风险施工作业升级管理要求，是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的要求。检查加强节假日管理制度或方案宣贯落实情况。通过查看工作痕迹和人员访谈的方式: 检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。 1

六项较大风险检查项目检查方法和内容检查节假日期间禁止高危作业要求的执行情况。从工作痕迹中或现场实际查看等方式: 检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工；对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。检查除禁止项目之外作业项目的升级管理执行情况。通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析: 检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。检查节假日领导干部带班的执行情况。通过查阅剖析制度的方式:检查企业是否建立了领导干部带班制度。通过查看工作痕迹的方式:检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。通过节日期间的实际查看和访谈: 检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。 2

安全生产责任制落实情况检查表

丹江鄂豫防洪治理近期工程（湖北段）第五标段（合同编号：DJEY/FHZL/SG2017-05）安全生产责任制落实情况施工单位：湖北浩川水利水电工程有限公司编制人：编制日期：二零一七年九月

部门（责任人）项目经理检查时间 2017年09月25日被考核部门负责人田健检查人员田健、张爱平、印国玺、王校意、柯友勤、徐小艳、程鹏责任制落实情况1、有效的对项目工程生产经营承包过程中的安全生产负全面领导责任。 2、充分结合本项目工程特点和生产过程具体情况、组织制定项目工程安全生产管理办法、确定生产过程因素控制对策，并监督实施。 3、根据工程特点确定了安全管理体制和人员。把业务职责与岗位安全责任制结合到了一体，明确了相应的考核指标、奖罚处理范围。 4、按期主持安全领导小组工作，指导专业安全管理人员的工作。 5、组织落实施工组织设计及安全技术措施。项目工程施工安全技术交底制度得到了有效的监督、设备设施验收实施较为良好。对项目安全防护费用投入落实到底。 6、对施工现场安全检查，定期或不定期对不安全因素进行了鉴定，组织制定了消除不安全因素的措施，指定责任人，限定时间及时、彻底消除。定期召开了项目安全生产领导小组会议，对存在隐患采取了有力的措施进行整改，确保了安全生产。 7、依据管理制度规定，结合施工安全实际需要，对项目施工人员适时组织了安全教育。坚持安全教育制度、计划、内容、人员、时间五落实，达到安全教育实质目的。 8、健全、完善了用工制度，严格审查与管理。坚持先进行上岗安全教育后安排上岗。存在主要问题隐患排查和设备设施验收工作不够及时，须进一步加强，严格落实到边到角，发现一处安全隐患及时处理一处，不留漏洞。考核意见项目整体安全生产工作良好，制定了项目安全生产规章制度，并按规章制度对相关安全管理人员进行了全面的管控，安全技术措施安排合理规范，安全管理人员严谨并负有责任心。考核结果为良好。考核负责人：年月日

手术安全核查制度执行情况督导检查表(20200515185728)

手术安全核查制度执行情况督导检查表检查日期：参加检查：医务科：护理部：质控办：项目分值质量评价标准考核方法扣分标准患者名称及扣分值扣分原因制度培训10相关人员参加制度培训，有记录查看记录，提问制度及流程，不掌握不得分，少一条扣2分10相关人员知晓相关的制度、流程制度执行10腕带信息齐全，手术部位标识方法正确，标记清晰看腕带、部位标识，现场查看核对方法及内容，看交接登记本，一处不符合要求扣2分10 接患者时：持手术通知单或《手术患者信息卡》，查对科别、床号、姓名、性别、诊断、拟施手术名称、手术部位、术中用药以及病历与资料、术前备皮等，并在患者交接登记表签名 10 入手术部：巡回护士及麻醉医师共同开放式提问，让手术患者（清醒患者）说出姓名、年龄，核对手术部位、手术方式及所有手术前准备现场查看核对方法及内容现场查看，一处不符合要求扣2分10 实施麻醉前：开放式提问患者姓名、年龄，巡回护士、麻醉医师和手术医师共同核对患者基本信息，查看腕带，手术部位及手术方式。同时要知道患者是否有药物过敏 10 手术切皮前：暂停一分钟，巡回护士、麻醉医师和手术医师再次核对患者基本信息及手术方式、手术部位标识；手术物品灭菌合格、仪器设备完好、抗生素使用等 10 离开手术室前：巡回护士、麻醉医师和手术医师再次核对患者基本信息、实际手术方式、手术用药、输血、物品清点、标本、皮肤、各类管道、患者去向 2《手术安全核查表》填写及时，签名规范查看核查表，漏一处扣2分交接落实6巡回护士与重症医学科（病区）双方交接符合要求查看交接方法、内容，查看识别、核对方法，检查护理记录单，一处不符合要求扣2分6使用两种及以上患者身份识别方式，按规定核对腕带 6手术护理记录单填写完整，交接签名规范总分100 检查患者总数：手术核查数：未核查数：执行率率： % 平均分：

强制性标准执行情况检查表填表说明

《工程建设强制性标准执行情况检查表》填表说明目录一、工程资料............................................. （一）原材料、成品、半成品、构配件...................... 第1项水泥及外加剂、掺合料........................... 第2项钢筋及钢筋焊接、机械连接材料................... 第3项砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件................. 第4项预拌混凝土、砂浆............................... 第5项钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料............. 第6项预制构件及预应力混凝土锚具、夹具............... 第7项防水材料....................................... （二）施工试验报告...................................... 第8项地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告...................................................... 第9项混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定........... 第10项砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定............ 第11项钢筋焊接、机械连接工艺试验报告................ 第12项钢筋焊接、机械连接试验报告.................... 第13项钢结构连接（焊接）质量检测报告................ 第14项回填土检验报告................................ 第15项沉降观测记录.................................. （三）施工记录.......................................... 第16项水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录.................................................. 第17项桩基试桩、成桩记录............................ 第18项混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录................................................ 第19项预应力筋的张拉、安装和灌浆记录................ 第20项预制构件、钢结构吊装记录......................

工艺纪律检查表模版

工艺纪律检查表序号检查项目标准分检查内容结果被检查人实得分 1 文件和资料 5 1.工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？ 5 2.工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？ 5 3.作业流程是否清楚？ 5 4.生产记录单是否记录规范，正确？ 2 设备和工装 5 1.设备是否按规定进行定期维护，是否正确填写记录？ 5 2. 工位器具是否按要求配备？ 5 3.工装夹具是否定期保养？ 3 生产5 1.是否按要求进行自检，检验方法是否正确？ 5 2.是否进行了首检？ 5 3.出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？ 5 4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？ 4 物流 5 1.产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？ 5 检验5 1.检具是否齐全，有效？ 5 2.产品是否有明确的检验状态？ 5 3.是否有关键数据？是否进行了 SPC控制？是否对异常点进行了分析？ 6 区域5S 5 1.现场是否有脏物、水渍等？ 5 2.产品放置是否整齐？ 5 3.产品是否按规定标识并区分放置？ 7 安全生产 5 1.是否穿戴好安全防护用品？ 5 2.是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？被检查工位综合得分整改项目及完成期限负责人：日期：

检查日期：检查人员：记录人：工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准详见《工艺纪律检查表》 1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部 2. 2． .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2．工艺纪律的执行 2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核 2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理工艺纪律检查评分考核标准一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。二、检查组组成：检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。三、检查项目确定与频次： 3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。四、考核办法： 1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据； 2、奖罚办法：

工艺执行情况考核记录

工艺管理制度 1、目的：严格工艺管理,对各工序中影响产品质量的各个因素进行控制,确保产品质量满足规定的要求. 2、范围：适用于企业蓄电池产品的各工序控制. 3、职责： 3.1生技部是工艺管理的归口部门。负责生产计划的安排，生产现场的管理及产品质量的控制。 3.2质检部负责生产过程中产品的监视和测量工作。 3.3各班级负责生产任务的执行，保质保量完成生产任务。 4工作程序严格工艺控制程序是保证产品有序、稳定生产，确保产品质量的重要方面。因此必须对整个生产制造过程的工艺加以管理，特制订以下工艺控制程序。 4.1工序管理 4.1.1加强工序管理建立工序管理点（质量控制点及特殊工序）是生产现场质量保证的基础，对其进行控制，使工序质量的不断提高。 4.1.2通过工序管理，针对工序中的问题，从影响产品质量的人、机、料、法、环等因果关系加以控制，使生产处于受控状态。 4.2工序管理点的设置：由生技部组织有关部门、车间的相关人员等进行工序分析，找出影响管理点质量特性的主导性要素，考虑以下因素： a.对产品的性能、成份、精度、寿命、可靠性和安全性等有直接影响的质量控制点项目和质量控制点部位。 b.工序本身有特殊要求或对下道工序有影响的质量特性 c.质量不稳定，出现不良品多的工序 d.对从用户或各种抽检、试验中所反馈回来的不良项目。

4.3工序管理点的管理 4.3.1由生技部绘制工艺流程图，并注明质量控制点，明确特殊工序。 4.3.2生技部负责编制特殊及质量控制点的操作规程及其它有关工序的操作规程，操作规程等工艺文件的发放由质量负责人配备，供销部负责发放，收文人员在文件发放记录上签收。 4.3.3特殊及质量控制点的操作人员经培训后应了解质量管理的基本知识，知道本工序所用数据记录表等的作用，以及本工序点的质量要求和检测试验方法，并对工艺参数进行验证。验证一经确认任何人不得改变工艺参数。 4.3.4特殊及质量控制点操作人员必须熟记操作方法，严格按作业指导书等规定进行操作，务求做到以工作质量来确保产品质量。 4.3.5对特殊及质量控制点的生产设备、检测设备要定期进行检定认可。 4.3.6本公司的质量控制点是焊接和充电。操作人员应经公司的内部培训合格并能独立操作。相关设备经过检查能正常工作。焊接和充电产品的质量经检测应符合企业的检验要求。本公司无特殊过程。 4.4工艺管理和执行的主管部门是生技部，车间等相关部门配合实施。当外部条件（操作人员、设备、工艺、材料、环境等）发生变化时，需再次确认。 4.4.1生产设备、工装模具的维护保养执行《生产设施、工装模具控制程序》中的有关规定。 4.4.2计量器具的管理执行《测量设备控制程序》中的有关规定。 4.4.3工作环境应满足清洁、明亮，道路平坦通畅，原辅材料、半成品、成品等堆放整齐有序。 4.5工艺操作记录特殊及质量控制点的操作人员必须按照规定要求填写好各种记录及有关图表，做到字迹清晰，数据准确，图表清楚，并定期交车间负责人审阅存档。不得对记录进行任意修改或作假记录。当特殊及质量控制点的质量特性值出现异常时，应立即采取措施。如仍不能排除原因达到稳定时，则应立即向车间负责人报告，车间负责人应会同有关人员采取措施，使工序能力趋于稳定，并把防止再发生的有效措施加以标准化。所形成的记录应保存. 4.6工艺执行考核车间负责人负责对工艺的执行情况进行每日的监督检查，发现问题及时纠正解决，生技部组织各相关负责人定期（每月