温州五马医院费用报销规定
医院费用报销制度规定范本
医院费用报销制度规定范本第一章总则第一条为了加强医院财务管理，规范医院费用报销行为，根据国家有关法律法规和政策规定，结合医院实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于医院所有部门和员工，包括在职员工、临时工、实习生、进修生等。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、完整性原则，确保各项费用报销的准确性和合规性。
第二章费用报销范围与标准第四条医院费用报销范围包括：（一）医疗服务费用：包括药品费、诊疗费、检查费、治疗费等；（二）医疗耗材费用：包括一次性耗材、植入性耗材等；（三）设备购置费用：包括医疗设备、办公设备、信息技术设备等；（四）维修保养费用：包括医疗设备、办公设备、交通工具等；（五）培训费用：包括在职培训、学术交流、继续教育等；（六）差旅费用：包括交通工具费、住宿费、餐饮费等；（七）办公费用：包括办公用品、印刷费、通讯费等；（八）其他符合国家法律法规和政策规定的费用。
第五条费用报销标准应按照国家及地方相关政策规定执行，严格执行费用报销审批程序，确保费用报销的合规性。
第三章费用报销程序与要求第六条费用报销程序：（一）发生费用时，应取得合法、真实的发票或其他有效凭证；（二）费用报销人应按照审批权限，向上级主管或财务部门提交费用报销申请；（三）各级审批人员应按照审批权限和规定程序进行审批；（四）财务部门对审批通过的费用报销申请进行核算、报销；（五）财务部门应定期对费用报销情况进行汇总、分析，并向院领导报告。
第七条费用报销要求：（一）费用报销人应确保报销事项的真实性、合规性，不得虚报、多报、少报；（二）费用报销人应按照规定的程序和时间要求提交费用报销申请；（三）各级审批人员应认真履行审批职责，确保费用报销的合规性和准确性；（四）财务部门应严格执行财务制度，对费用报销进行核算、报销，确保财务安全；（五）医院应建立健全内部监督机制，对费用报销情况进行定期检查，发现问题及时纠正。
第四章违规处理第八条违反本规定的，医院将按照相关规定对相关人员进行处理，直至追究刑事责任：（一）虚报、多报、少报费用的，一经查实，按金额的一定比例扣除当事人当月工资，并予以通报批评；（二）未按照规定程序报销费用的，予以通报批评，并视情节严重程度，对当事人进行处理；（三）审批人员未按照规定程序审批费用报销的，予以通报批评，并视情节严重程度，对当事人进行处理；（四）财务部门未按照规定程序核算、报销费用的，予以通报批评，并视情节严重程度，对当事人进行处理；（五）其他违反本规定的行为，按照相关规定进行处理。
医院费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，确保医院财务制度的严格执行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工及临时工作人员的费用报销。
第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合理性、节约性原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 因公出差、培训、进修等产生的交通费、住宿费、伙食补助费；2. 因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费；3. 因公购置的办公用品、设备、药品等；4. 因公发生的医疗事故赔偿费用；5. 因公发生的其他合理费用。
第五条下列费用不予报销：1. 个人消费费用；2. 与工作无关的费用；3. 未按规定取得合法凭证的费用；4. 超出医院财务预算的费用；5. 法律法规禁止报销的费用。
第三章报销流程第六条费用报销流程如下：1. 经办人填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 经办人将《费用报销单》及票据提交给所在部门负责人审核；3. 部门负责人对《费用报销单》及票据进行审核，签署意见后提交给财务部门；4. 财务部门对《费用报销单》及票据进行审核，确认无误后，按照审批权限审批；5. 经审批通过的《费用报销单》提交给出纳办理支付手续；6. 出纳办理支付手续后，将支付凭证交还经办人。
第四章报销审批第七条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门负责人审批；2. 大额费用报销：分管领导审批；3. 特殊费用报销：院长审批。
第五章附则第八条本制度由医院财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十条本制度如有未尽事宜，由医院财务部门负责解释和修订。
温州市医疗保险医疗费报销情况说明
温州市医疗保险医疗费报销情况说明首先，根据温州市医疗保险政策，参保人在温州市内各级定点医疗机构就医的合理医疗费用可以获得报销。
这些费用包括门诊诊查费、住院费用、手术费、检查费、治疗费、护理费、康复费等。
但是，需要注意的是，报销的比例和上限是有限制的。
一般情况下，报销比例在50%至70%之间，但是不同疾病和医疗项目的报销比例也有所不同。
此外，对于个人支付的非医保支付费用，医保也可以按照一定比例进行报销。
其次，参保人需要遵守温州市医疗保险的相关规定才能保证医疗费用的报销。
首先，参保人需要选择合适的定点医疗机构就医，只有在定点医疗机构就医的费用才能被报销。
其次，参保人需要在就医时出示有效的医保卡，医疗机构按照医保卡上的信息进行费用结算和报销。
同时，参保人需要在规定的时间内进行费用报销申请，超过规定时间的费用将无法享受报销待遇。
再次，对于报销费用的申请，参保人需要按照规定的程序进行操作。
通常情况下，参保人需要在办理出院手续时，将相关的费用明细等材料提交给医疗机构，并填写相关的报销申请表。
医疗机构会对这些材料进行审核，并将符合要求的费用报销给参保人。
需要注意的是，个人支付的现金费用需要在凭证、发票等材料上进行清晰标注，以便医保部门进行核对和报销。
最后，温州市医疗保险的报销方式是多样化的。
参保人可以选择直接报销和预付费报销两种方式。
直接报销是指在办理费用报销时，医疗机构直接扣除个人支付部分，然后将符合报销比例的费用返还给参保人。
预付费报销是指参保人可以提前缴纳一定的费用，然后在办理费用报销时，医疗机构会将医保部分的费用扣除，再将剩余的费用返还给参保人。
总结起来，温州市医疗保险的医疗费报销情况可以说是比较全面和灵活的。
参保人只需要选择合适的定点医疗机构就医，并按照规定的程序进行费用报销申请，就能够享受医保的报销待遇。
然而，对于一些特殊的治疗项目和药品，医保报销比例可能会有所限制，因此参保人在就医前可以提前了解相关政策，以便做出更好的医疗选择。
医院报销财务管理制度
第一章总则第一条为了规范医院财务报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保医院资金安全，根据国家有关财务管理制度和医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有职工及临时工作人员的财务报销。
第三条医院财务报销工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格执行国家法律法规和财务政策；2. 实事求是原则：报销事项真实、合法、合理；3. 严谨高效原则：审批流程简洁，报销手续规范；4. 透明公开原则：报销过程公开透明，接受监督。
第二章报销范围第四条医院财务报销范围包括：1. 差旅费：包括国内出差、国外出差、参加会议等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括接待来访客人、举办会议等产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公费：包括办公用品购置、维修、水电费等；4. 培训费：包括参加各类培训、学习、进修等产生的费用；5. 通讯费：包括电话费、网络费等；6. 其他费用：经批准的其他合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 职工填写报销单，附上相关票据；2. 科室负责人审核报销单及票据，签署意见；3. 会计部门对报销单及票据进行审核，确认无误后进行报销；4. 财务部门根据报销单及票据支付报销款项。
第四章报销凭证第六条报销凭证应具备以下要求：1. 票据真实有效，内容完整；2. 票据填写规范，字迹清晰；3. 票据金额准确无误；4. 票据粘贴整齐，不得折叠、涂改。
第五章报销审批第七条报销审批权限如下：1. 500元以下（含500元）的报销，由科室负责人审批；2. 500元至1000元（含1000元）的报销，由科室负责人审批后报分管领导审批；3. 1000元至5000元（含5000元）的报销，由分管领导审批；4. 5000元以上的报销，由院长审批。
第六章报销期限第八条报销期限为报销事项发生之日起三个月内。
第七章附则第九条本制度由医院财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第一章总则第一条为了规范医院财务报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保医院资金安全，根据国家有关财务管理制度和医院实际情况，制定本制度。
医院报销费用管理制度
第一章总则第一条为规范医院费用报销行为，加强医院财务管理，提高资金使用效率，保障医院经济安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有部门及员工。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务会计制度和医院实际情况制定。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 医院正常业务范围内的各项支出，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、会议费、培训费等；2. 医院开展业务所需的设备购置、维修、租赁等费用；3. 医院员工因公外出发生的交通费、住宿费、伙食补助费等；4. 医院因突发事件或特殊原因发生的临时性支出。
第五条报销标准：1. 差旅费：按照国家及地方相关标准执行；2. 招待费：严格按照国家及医院相关规定执行；3. 办公费：按照预算控制和实际需求合理报销；4. 会议费、培训费：按照预算控制和实际需求合理报销；5. 设备购置、维修、租赁等费用：严格按照采购、审批程序执行。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工填写《费用报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等；2. 经办人将《费用报销单》提交给部门主管审核；3. 部门主管对报销事项进行审核，签署意见后报分管领导；4. 分管领导对报销事项进行审核，签署意见后报财务部门；5. 财务部门对报销事项进行审核，确认无误后报财务经理；6. 财务经理对报销事项进行审批，签署意见后报总经理；7. 总经理对报销事项进行审批，签署意见后报出纳；8. 出纳根据审批意见支付报销费用；9. 财务部门将报销凭证入账。
第七条特殊情况报销流程：1. 因突发事件或特殊原因发生的临时性支出，经办人应立即上报分管领导，分管领导审批后，按第六条流程办理；2. 对于预算外或没有经审批的费用，原则上不予报销。
如确属必要，经办人应补申请报告，经总经理特批后，按第六条流程办理。
第四章费用审批原则第八条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
第九条不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。
医院报销规定
医院报销规定医院报销规定是指医院根据国家相关政策和规定，针对患者就诊医疗费用进行报销的具体规定。
下面就医院报销规定进行详细阐述，主要内容包括医保个人账户报销和补偿支付两个方面。
一、医保个人账户报销规定：1、费用范围：医保个人账户报销规定适用于存在医保个人账户的参保人员，报销范围包括门诊诊疗费用、药品费用、检查费用、检验费用、治疗费用等各项符合报销条件的医疗费用。
2、报销比例和限额：根据国家规定，医保个人账户报销费用一般按照一定比例进行报销，报销比例根据医保政策的不同而有所区别，一般可以报销60%-90%不等。
同时，医保个人账户报销还有一定的限额，超过限额部分的费用由个人自行承担。
3、报销流程：参保人员在就诊结束后，携带医保卡和就诊发票到医院财务处或报销窗口，办理费用报销手续。
医院财务部门会核实费用清单和医保信息，确认符合报销条件后，交由财务人员进行费用报销。
4、报销时间：根据医保政策要求，医保个人账户报销一般在参保人员就诊结束后的一定时间内进行，具体时间根据医保政策和医院内部流程而有所区别。
参保人员可以通过医院报销窗口查询具体报销时间。
二、补偿支付规定：1、费用范围：补偿支付适用于未达到报销条件的医疗费用，包括门诊诊疗费用、住院治疗费用等各项符合费用报销条件的医疗费用。
2、报销比例和限额：补偿支付报销比例一般较低，一般不超过30%。
同样，补偿支付也有一定的限额，超过限额部分的费用由个人自行承担。
3、报销流程：补偿支付需要患者携带医院费用清单、住院发票等相关材料到医院财务处或报销窗口，办理补偿支付手续。
医院财务部门会核实费用清单和医院住院信息，确认符合补偿支付条件后，由财务人员进行费用支付。
4、补偿支付时间：补偿支付一般在患者出院后的一定时间内进行，具体时间根据医院内部流程而有所区别。
患者可以通过医院财务处或报销窗口查询具体支付时间。
总之，医院报销规定是医院根据国家相关政策和规定所制定的患者就诊医疗费用报销的具体规定。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程是医院管理中非常重要的一环，它关系到医院财务管理的规范性和效率性。
为了确保医院的财务报销工作能够顺利进行，我们需要建立健全的财务报销制度，并严格执行相应的报销流程。
首先，医院财务报销制度应当明确规定了哪些费用可以报销、报销的标准和条件，以及报销的流程和程序。
在制度中应当包括各种费用的报销标准，例如差旅费、会议费、办公用品费等，确保每一项费用都有明确的报销标准和条件，避免出现随意报销的情况。
此外，制度还应当规定了报销的流程和程序，明确了报销的申请、审批、报销单据的准备和提交等各个环节的具体要求，确保报销流程的规范和透明。
其次，医院财务报销流程应当具体而清晰。
一般来说，报销流程包括以下几个环节，申请、审批、报销单据准备和提交、财务审核、财务支付等。
在申请环节，报销人员需要按照制度的要求填写报销申请表，注明报销的费用、用途和金额，并附上相应的票据和凭证。
在审批环节，报销申请需要经过相关部门负责人的审批，确保报销的费用符合规定，并且符合医院的财务预算。
在报销单据准
备和提交环节，报销人员需要按照规定准备好报销单据，并提交给财务部门进行审核。
在财务审核环节，财务部门需要对报销单据进行审核，确保报销的费用真实、合规。
最后，在财务支付环节，财务部门需要按照规定将报销款项支付给报销人员。
总之，医院财务报销制度及报销流程对于医院的财务管理至关重要。
只有建立健全的制度和规范的流程，才能保障医院财务报销工作的顺利进行，确保医院财务的规范性和效率性。
希望全体医院工作人员都能严格遵守财务报销制度和流程，共同维护医院的财务秩序和稳定。
医院报销制度
医院报销制度1. 背景医院作为一个提供医疗服务的机构，为了方便员工和患者进行医疗费用的报销，需要建立一套医院报销制度。
本文档旨在介绍医院报销制度的相关内容。
2. 报销范围医院报销制度的报销范围应包括以下内容：- 医疗费用：包括挂号费、诊疗费、手术费等与医疗服务相关的费用；- 药品费用：包括药品购买费用、处方药费用等；- 检查费用：包括各种检查项目的费用；- 治疗费用：包括各种治疗项目的费用；- 其他费用：包括住院费用、康复费用等其他与医疗有关的费用。
3. 报销流程医院报销制度的报销流程应包括以下步骤：1. 提交报销申请：员工或患者需要填写相关的报销申请表格，并附上相关的费用凭证；2. 审核申请：医院财务部门对报销申请进行审核，核对费用凭证的真实性和合法性；3. 批准报销：审核通过后，财务部门批准报销，并将报销金额支付给员工或患者；4. 报销记录：医院财务部门对报销记录进行归档和保存。
4. 报销标准医院报销制度的报销标准应当根据国家相关法律法规和医院的实际情况来确定。
报销标准可以包括以下内容：- 报销比例：医院按照一定比例报销费用，如70%、80%等；- 报销限额：医院规定每次报销的最高金额限制；- 限定项目：医院规定一些特定项目可以享受报销，其他项目不予报销。
5. 注意事项在使用医院报销制度时，需要注意以下事项：- 提交申请时需要提供真实有效的费用凭证，不得使用伪造或篡改的凭证；- 注意报销标准和报销限额，避免超出规定范围；- 如有疑问或纠纷，可以向医院财务部门咨询或申诉。
6. 结论医院报销制度是为了方便员工和患者进行医疗费用的报销而设立的，通过建立完善的报销范围、报销流程、报销标准和注意事项，可以确保报销的公平性和合法性，提高医疗服务的质量和效率。
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医疗费用报销制度
医疗费用报销制度第一章总则为了规范医院内部的医疗费用报销流程，并确保费用报销的公正、公平和合规性，依据相关法律法规和医院的管理要求，订立本《医疗费用报销制度》。
第二章报销申请流程第一节患者费用报销申请流程1.患者在就诊完成后，需在规定的时间内、将核心医疗费用报销申请料子提交至医院财务部门。
2.医院财务部门收到申请料子后，进行初步审核，确认申请料子的真实性和完整性。
3.初步审核通过后，财务部门将申请料子交由相关科室进行审批。
4.相关科室经过审批后，将申请料子和审批看法一并交回财务部门。
5.财务部门依据审批看法和申请料子，进行最终审核。
6.审核通过的患者费用报销申请将依照规定时间内，通过银行转账或现金发放给患者。
第二节医护人员费用报销申请流程1.医护人员将个人医疗费用报销申请料子按规定时间提交至所在科室。
2.科室负责人进行初步审核，确保申请料子的真实性和完整性。
3.初步审核通过后，科室负责人将申请料子交由医疗部门进行审批。
4.医疗部门经过审批后，将申请料子和审批看法一并交回科室。
5.科室依据审批看法和申请料子，进行最终审核。
6.审核通过的医护人员费用报销申请将依照规定时间内，通过银行转账或现金发放给申请人。
第三章报销申请料子和要求第一节报销申请料子范围1.医疗费用清单：包含医疗项目、费用项目、费用金额等认真信息。
2.发票：包含医疗机构开具的正规发票或收费明细。
3.诊断证明：包含病历、化验报告、影像学资料等相关证明文件。
第二节报销申请料子要求1.报销申请料子必需是原始的、真实的、完整的。
2.报销申请料子的内容必需与费用清单相匹配，且金额全都。
3.报销申请料子必需有明确的医学诊断结论。
第四章费用报销审核标准第一节医疗费用审核标准1.医疗费用必需符合国家和医院相关规定，且项目在医保目录范围内。
2.医疗费用必需与患者的诊断相符合，不能存在虚假或不必需的费用。
3.医疗费用必需依照规定的收费标准执行，不得存在违规收费行为。
医疗报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范医疗报销管理工作，提高医疗资源利用效率，保障参保人员合法权益，根据《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国医疗保险条例》等相关法律法规，结合本地区实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于参加医疗保险的用人单位、参保人员及医疗机构。
第三条医疗报销管理应遵循以下原则：（一）依法依规，公平公正；（二）合理控制医疗费用，提高医疗服务质量；（三）简化流程，方便快捷；（四）强化监管，确保医疗报销资金安全。
第二章报销范围和标准第四条医疗报销范围：（一）参保人员在医疗保险定点医疗机构发生的符合国家规定的基本医疗保险药品目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的医疗费用；（二）参保人员在医疗保险定点零售药店发生的符合国家规定的基本医疗保险药品目录范围内的药品费用；（三）参保人员因急诊、抢救等紧急情况在非定点医疗机构发生的医疗费用；（四）其他依法应当由医疗保险基金支付的费用。
第五条医疗报销标准：（一）基本医疗保险药品目录内的药品费用，按照药品价格和医疗保险政策规定支付；（二）基本医疗保险诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的费用，按照国家和地方政策规定支付；（三）参保人员因急诊、抢救等紧急情况在非定点医疗机构发生的医疗费用，按照基本医疗保险规定支付。
第三章报销程序第六条参保人员应持本人身份证、医疗保险证、医疗费用发票等相关资料，向医疗保险经办机构申请报销。
第七条医疗保险经办机构在接到参保人员报销申请后，应当及时进行审核，对符合报销条件的，予以报销；对不符合报销条件的，应当及时告知参保人员。
第八条医疗保险经办机构在审核过程中，应当对以下内容进行审查：（一）参保人员身份的真实性；（二）医疗费用发生的时间、地点、项目和金额；（三）医疗费用发票的真实性；（四）医疗费用是否符合医疗保险政策规定。
第九条医疗保险经办机构在审核过程中，对有疑问的报销事项，有权要求参保人员提供相关证明材料。
第十条医疗保险经办机构应当在收到参保人员报销申请之日起15个工作日内，完成报销审核工作。
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费用报销规定
第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
（附流程）。
第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。
财务人员审核时应对照已收到的申购单。
购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
（附流程）
第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。
外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。
员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。
（附流程）
第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。
财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。
住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。
（附流程）
第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。
第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。
第九条手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。