车辆费用财务报销制度
车辆费用报销管理制度范本
一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。
三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。
2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。
3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。
4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。
四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。
3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。
五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。
2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。
3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。
4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。
六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。
2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。
3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。
4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。
七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。
公司车辆报费用报销制度
公司车辆报费用报销制度为规范公司车辆费用报销政策，提高费用报销的精准性和适时性，提防违规手段的使用，特订立本制度。
一、适用范围本制度适用于公司全部使用或配备的车辆，并适用于全部使用公司车辆的员工。
二、费用报销管理标准1. 费用报销类别公司车辆费用报销包括但不限于以下几个类别：•燃油费用•保养维护和修理费用•违章罚款•道路通行费•车辆停车费用•车辆保险费用•其他与车辆使用相关的合理费用2. 报销手续在发生车辆费用支出后，员工应在3个工作日内向公司法务部门提交报销申请。
报销申请流程如下：•填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用发票及其他必要的证明材料。
•报销申请表和相关材料须经上级领导审批。
•审批通过后，将报销申请表及相关材料交给财务部门进行核对和报销。
3. 报销金额限制不同类别的费用报销有不同的金额限制标准，实在如下：•燃油费用：依据车辆型号和行驶里程，依照公司规定的油耗标准进行计算报销，但总额不得超过实际支出金额。
•保养维护和修理费用：依据车辆使用情况和车型，依照合理的保养和维护和修理费用进行报销，但需供给相关费用发票和维护和修理记录。
•违章罚款：公司不负责员工因违章行为引发的罚款，任何违章罚款不得报销。
•道路通行费：依照实际发票金额进行报销。
•车辆停车费用：依照合理停车费用进行报销，但需供给停车发票。
•车辆保险费用：依据公司统一规定的保险费用标准进行报销，但需供给有效的保险费用发票。
•其他费用：如有其他与车辆使用相关的合理费用，需供给相关费用发票，并经过法务部门审批后方可报销。
4. 报销时间限制费用发生后，员工应在一个月内提交报销申请。
逾期申请将不予受理和报销。
三、费用报销考核标准1. 精准性和完整性公司将审核报销申请表和相关材料，对费用的精准性和完整性进行评估。
假如申请表和相关材料存在虚假、缺失、不完整的情况，将拒绝报销。
2. 合规性报销申请表和相关材料应符合公司车辆费用报销的政策和规定，不能违反公司制度、国家法律和法规。
车辆费用财务报销制度范本
车辆费用财务报销制度范本一、目的为规范公司车辆费用的报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的安全与合规，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆（包括公务车辆和私车公用）所发生的费用报销管理。
三、报销范围及标准1. 车辆燃油费：根据实际加油量，凭有效燃油发票报销。
2. 车辆维修保养费：根据实际维修保养费用，凭有效维修保养发票报销。
3. 过路过桥费：根据实际过路过桥费用，凭有效收费凭证报销。
4. 车辆保险费：根据实际保险费用，凭有效保险发票报销。
5. 其他与车辆使用相关的费用：如停车费、洗车费等，根据实际发生费用，凭有效收费凭证报销。
四、报销程序1. 用车人应在发生车辆费用后，及时收集相关发票和收费凭证，并填写《车辆费用报销单》。
2. 用车人将《车辆费用报销单》提交给所在部门负责人签字确认。
3. 部门负责人对《车辆费用报销单》进行审核，确认无误后签字，并将其提交给财务部门。
4. 财务部门对《车辆费用报销单》进行审批，审批通过后进行报销。
五、发票管理1. 用车人应保证取得的发票真实、合法、有效。
2. 用车人应妥善保管发票，防止丢失或损坏。
3. 用车人在报销时应将发票原件提交给财务部门，财务部门进行审核和报销。
六、监督管理1. 公司财务部门应对车辆费用报销进行定期检查，确保报销行为的合规性。
2. 公司审计部门应对车辆费用报销进行不定期的审计，防止虚报、多报等问题的发生。
3. 用车人应积极配合公司的监督检查和审计工作，如实提供相关资料和信息。
七、违规处理1. 对于虚报、多报、重复报销等违规行为，公司有权追回已报销的费用，并按照公司规定进行处理。
2. 对于不配合公司监督检查和审计工作，或提供虚假资料和信息的行为，公司有权按照相关规定进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、目的为规范公司内部车辆费用报销管理，确保财务成本的合理控制，提高公司经营效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工使用公务车辆出差、办公等相关费用的报销管理。
三、费用报销范围1. 加油费：公司员工使用公务车辆出行时，需在合适地点进行加油，加油费用可在报销范围内。
2. 过路费：员工使用公务车辆出行，如需经过收费路段，则过路费用可在报销范围内。
3. 修理费：若公司公务车辆在使用过程中出现故障需要进行修理，修理费用可在报销范围内。
4. 保险费：公司公务车辆的保险费用可在报销范围内。
5. 停车费：员工在出行过程中如需停车产生停车费用，停车费用可在报销范围内。
四、报销规定1. 提交报销材料：员工在报销车辆费用时需提交相关费用发票、费用凭证等相关材料，报销单据必须真实有效。
2. 报销流程：员工需在报销前填写报销单，由所在部门主管审批后提交财务审核，审核通过后方可进行费用报销。
3. 报销标准：公司规定每月报销标准不超过3000元，超过部分需在费用报销时提出详细理由，并经相关部门审核同意后方可报销。
4. 报销时限：员工需在发生费用后30日内提交相关报销材料，逾期未报销的费用将不予报销。
5. 报销冲账：如因报销产生的费用有相应冲账的情况，员工需在报销单中说明冲账原因，经部门主管确认后方可进行费用报销。
五、其他规定1. 保密性原则：员工在车辆费用报销过程中应保护公司财务信息安全，严禁泄露公司财务数据。
2. 资料保存：员工需妥善保管报销相关材料，如遇审计等情况需要提供相关资料时方便查阅。
3. 违规处理：如发现员工违反公司车辆费用报销制度，将会受到相应的处罚措施，包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。
六、制度执行本车辆费用报销制度自发布之日起正式执行，各部门负责人负责对本制度的执行和监督检查，如有违反本制度的情况需及时纠正并向公司领导汇报。
七、制度调整公司保留对本车辆费用报销制度的最终解释权，并有权根据公司实际情况适时进行调整和修改，调整后的版本将在内部通知生效。
公司车辆费用报销制度
公司车辆费用报销制度公司车辆费用报销制度下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容,希望对你有一定的帮助:第一篇:《车辆费用报销管理制度》车辆费用报销管理制度1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后，到指定的加油站加油。
财务凭发票及行车加油记录表签字后，方可报销。
行车加油记录表2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单),经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。
外地行车派车单3、车辆需专项修理或更换零部件时，司机需首先向办公室申请，并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换。
车辆修理申请单第二篇:《xx公司费用报销制度》xx公司费用报销标准及审批制度（2009版) ?23509003一、范围为明确公司费用的报销标准，规范费用报销的审批程序，合理有效的实施“开源节流”，进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺，提倡合理的差旅费用支出,特制定本制度.本制度适用于公司各部门、子企业的费用报销、审批，销售公司所属各分公司按照本制度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。
若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。
二、要求1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约”的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制。
2、费用报销的原始凭证应真实合法有效,严禁伪造各类费用原始凭证.3、严禁要求他人或代替他人报销费用(即当事人的费用以其他人员的名义报销)。
4、有上述情况或者其他违反本制度规定的,虚报、瞒报费用，对弄虚作假的经办人及部门负责人，将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。
对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10％给予奖励。
车辆费用报销制度模版
车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。
本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。
二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。
三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。
2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。
3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。
四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。
2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。
3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。
4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。
5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。
五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。
2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。
3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。
六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。
3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。
七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。
八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
公司车辆报销财务制度
公司车辆报销财务制度一、总则为规范公司车辆使用及报销管理，提高财务管理效率，有效控制费用开支，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有车辆的管理及使用，并明确了报销的相关规定。
三、车辆使用管理1. 公司车辆的使用范围限于公务出行，非公务用车需向领导层提前请示并获得批准。
2. 车辆使用人员需按照公司规定的用车流程进行申请，并在使用前对车辆进行检查，如有异常情况应及时报告维修。
3. 公司车辆的驾驶人员应具备合格的驾驶证，并保持良好的驾驶习惯。
4. 车辆使用人员需保持车辆清洁卫生，保管好车辆钥匙及相关文件，严禁私自修改车辆配置或用途。
四、车辆费用报销1. 公司车辆的费用包括但不限于加油费、保险费、维修费、年检费等，费用报销需按照规定程序进行。
2. 费用报销的凭证需齐全，包括发票、报销单、申请单等，并经相关部门审批后方可办理报销。
3. 公司车辆的油费报销需按照车辆公里数和当地油价标准计算，需提交加油发票及报销申请。
4. 公司车辆的维修费报销需提供维修费用清单及维修发票，并经维修人员确认后方可办理报销。
5. 公司车辆的保险报销需提供保险购买凭证及理赔凭证，并按照保险公司的规定进行报销手续。
6. 公司车辆的年检费报销需提供年检费用发票及年检合格证明，通过公司安全管理部门审核后可进行报销。
五、报销标准1. 公司车辆费用的报销标准应符合公司规定的标准，具体标准由财务部门制定并向全体员工公布。
2. 各部门负责人需按照公司规定的标准对车辆费用进行审核，确保报销凭证的真实性和合法性。
六、违规处理1. 对违反公司车辆使用管理规定的员工应作出相应处罚，情节严重者可开除。
2. 对虚假报销的员工将按公司规定进行相应处罚，返还已开支的费用并承担相应责任。
七、附则本制度自发布之日起正式执行，并不时进行修订更新，在执行过程中如有疑问或建议可向公司财务部门反馈。
以上为公司车辆报销财务制度，请全体员工遵守并落实，以确保公司车辆使用安全有序、费用合理有效控制。
公司车辆报销财务制度规定
公司车辆报销财务制度规定第一章总则为规范公司车辆使用及报销管理，保障公司车辆使用的合理性和经济性，特制定本制度。
第二章车辆使用管理1. 公司车辆的使用范围：公司车辆仅限于公务使用，不得私自借用或用于私人事务。
2. 车辆使用时应按照车辆使用管理制度进行操作，驾驶人员应具备相关资格，并按时进行维护保养。
3. 车辆使用时应尽量选择合理的出行路线，避免不必要的浪费。
4. 公司车辆报废或退役时，应及时进行报废手续，不得私自处置。
第三章财务报销管理1. 车辆使用报销单据包括但不限于加油、维修、保险等费用的发票及相关文件。
2. 报销单据应准确反映实际费用，不得虚假报销或骗取报销。
3. 报销单据应按照规定的审批流程进行审核，审批人员有权对报销单据进行合理的调整和修改。
4. 报销单据应及时归档并保存备查，不得随意丢失或篡改。
5. 报销金额超过规定额度的，需提供相关的事由及证明文件，并经过严格审核才能报销。
第四章车辆维护管理1. 公司车辆的日常维护保养由指定的维修单位进行，不得私自在外进行维修。
2. 维修保养费用需提供正规的维修发票及相关凭证，不得私自报销。
3. 车辆维修时，应及时进行报修，并按照维修单位的建议进行维修。
4. 车辆定期保养维护的费用需提供相关的保养记录及费用清单，不得私自报销。
5. 车辆事故维修的费用需提供事故报告及维修发票，不得私自报销。
第五章车辆保险管理1. 公司车辆应及时购买保险，并按照规定缴纳保险费用。
2. 车辆出险时应及时报案，按照投保的相关保险条款进行理赔。
3. 保险事故发生时，应提供相关的保险理赔文件及事故报告，不得私自报销。
第六章处罚措施1. 对违反公司车辆使用管理制度或报销管理制度的人员将根据违纪情节严重程度，给予相应的处罚。
2. 对涉嫌造假或骗取报销的人员将追究其法律责任。
3. 对有重大违规行为的人员将依据公司相关规定进行解除劳动合同或其他处罚。
第七章附则本制度自发布之日起生效，对公司车辆使用及报销管理具有指导意义。
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车辆费用财务报销制度
车辆费用财务报销制度
为规范私车公用报销，特制定本制度。
一、标准
1、京地税企[2003]646号第三条规定：
对纳税人因工作需要租用个人汽车，按照租赁合同或协议支付的租金，在取得真实、合法、有效凭证的基础上，允许税前扣除；
对在租赁期内汽车使用所发生的汽油费、过路过桥费和停车费，在取得真实、合法、有效凭证的基础上，允许税前扣除。
其它应由个人负担的汽车费用，如车辆保险费、维修费等，不得在企业所得税税前扣除。
2、按照员工与公司签订的租车协议支付相关款项。
二、岗位牵制
1、总经理以下人员的协议由总经理签订，总经理（含）以上人员的协议由总裁签订。
2、由资料员负责与人力行政沟通车辆使用情况，确实无法派出公车的前提下由总经理签署外出办事审批单。
3、财务负责审核私车公用相关证据链的合法性。
三、证据链
1、私车公用协议
2、汽油费、过路过桥费和停车费等相关票据
3、外出办事审批单
4、财务人员基于职业判断需要的其他资料。
四、控制点
1、公司与员工签订有偿租赁协议。
2、在协议中约定公司使用个人汽车由公司承担相应费用，具体
费用包括汽油费；过路过桥费；停车费等
3、不可以在所得税前列支的汽车费用包括：车辆保险费；维修费；车辆购置税；折旧费等。
4、租赁支出和承担的费用能取得发票。
5、个人用车的费用不能在公司所得税前列支。
五、审批流程
车辆所有人→部门经理→会计→总经理→分管副总裁
六、附则
1、本制度由财务中心解释。
2、本制度总裁批准后生效。
20150511公司车辆费用报销制度2016-02-01 16:11 | #2楼
一、目的
根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。
二、适用范围
公司直营部
三、直营部车辆的使用和维修规定
1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；
2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；
3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；
4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；
5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。
6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。
四、票据报销的规定
1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。
2、费用报销的程序
（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。
（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。
3、报销票据的要求
（1）报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票（如果是修理费还需附清单）；
（2）过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章；（3）报销时发票的付款单位名称必须是公司全称；
（4）票据的内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改；（5）发票上必须有收款单位加盖的“财务专用章”或“发票专用章”；（6）“公司车辆维修申请单”，“直营部车辆行驶里程记录表”待报销费用时附在发票后面，作为凭证附件之一；
（7）以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。
以上费用报销如发现有弄虚作假的现象，财务部门有权拒绝报销。
五、考核标准
1、发现直营部司机使用车辆办理私事的，发现一次给予50元负激励；
2、直营部司机未经部门负责人同意，将车辆交予其他部门使用时，给予30元/次负激励；
3、发现直营部司机里程表弄虚作假时，给予20元/次负激励；
4、直营部司机每月严格按照本制度执行的，部门负责人经过监督给予相应证实，每月月末给予100元正激励。
5、因司机个人原因导致车辆受损，给予相应修理车辆费用的.承担，具体承担金额根据当时修理金额由部门负责领导制定。
六、附则
1、本制度由直营部制定、修改、解释；
2、本制度至签发之日起
生效。
附件:1. 公司车辆维修申请单
2. 直营部车辆行驶里程记录表
车辆费用报销制度-20110503A2016-02-01 21:39 | #3楼
1、目的
为完善公司制度建设，加强财务监督与控制，规范车辆、招待费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用对象为公司本部自有车辆费用的管理。
3、车辆燃油费
3.1 综合管理部应提供每辆车的百公里耗油量标准,经总经理核准后,交财务部备案,作为财务部借支加油款及审核燃油费的依据；
3.2 公司一辆车配一张加油卡，加油卡充值款原则上每月借支一次,充值完成后凭加油公司出具的充值发票冲销借款;
3.3 其他部门带车出差,因特殊情况无法用加油卡加油的,可以现金形式加油,此加油费用报销时,加油票上要有出差(负责)人的签字;
3.3 每月末车队编制车辆行车里程及加油量汇总表(附加油卡加油信息查询单), 加油量汇总为油卡加油及现金加油量的月度合计数，经分管领导核准后,借支下月加油款前交财务部备案,无此汇总表财务有权不予借支加油款;车辆百公里耗油量有异常的，应分析原因并作出相应的处理。
4、车辆维修保养费
4.1 车辆维修保养，由驾驶员或车辆使用人填报《车辆维修申请单》，经分管领导核准后才可进行，维修人持经核准的《车辆维修保养申请单》方能到财务办理借款手续；
4.2 维修费用报销：填写《单据审批报销单》，附件包括：
《车辆维修保养申请单》、车辆维修保养明细及维修保养发票；
4.3 综合管理部应通过三家比价的形式，确定一家特约车辆维修点，并与其签订长期合同，以争取降低维修费用；
4.4 长途用车在外修理，返回公司后应补签《车辆维修申请单》，
维修发票上要有出差人签字方可报销。
5、车辆运行费用
驾驶员随其他部门出行途中发生的费用，如过路费、过桥费、停车费等运行费用，票据上有出行人员的签字方可报销。
6、车辆保险费、年审费及车船使用税
公司对车辆保险费、年审费及车船使用税采用实报实销的形式
7、附件
《车辆维修保养申请单》
《行车里程及加油量汇总表》
8、附则
7.1 本制度解释及修改权归由财务部；
7.2 本制度自核准之日起执行。
【车辆费用财务报销制度】。