合同审查管理程序
合同审查管理程序
合同审查管理程序简介合同审查是确保合同符合法律法规和组织政策的重要步骤。
本文档旨在为合同审查提供一个有效的管理程序，以确保审查过程高效、准确和一致。
程序概述合同审查管理程序包括以下几个关键步骤：1. 合同提交：合同当事方应将合同文件提交给合同审查团队，包括合同原件以及任何相关附件或补充文件。
2. 初步审查：合同审查团队对提交的合同进行初步审查，确保合同符合法律要求和组织政策，并对可能存在的问题或风险进行初步评估。
3. 资料收集：如有必要，合同审查团队将与合同当事方沟通，并收集合同相关的补充信息、文件或文件修订。
4. 详细审查：在收集到所有必要信息后，合同审查团队将对合同进行详细审查，包括合同条款、法律条款、商业条款等方面的审查。
5. 审查结果：合同审查团队将根据审查结果向合同当事方提供反馈，包括对合同的修改建议、法律风险评估和合规建议等。
6. 修改和确认：在与合同当事方协商后，如有必要，合同审查团队将参与合同的修改和确认工作，确保合同以符合法律要求和组织政策的形式最终确定。
7. 归档和追踪：合同审查团队将归档所有相关审查文件，并建立合同审查追踪系统，以便随时跟踪合同审查的状态和结果。
职责和权限合同审查管理程序涉及以下各方的职责和权限：- 合同当事方：负责提交合同文件并提供所需信息，积极响应审查团队的反馈和建议。
- 合同审查团队：负责对合同进行审查、评估和提供反馈，确保合同符合法律法规和组织政策。
- 法律顾问：提供法律意见和建议，确保合同符合法律要求。
- 高级管理层：对合同审查结果进行最终决策，批准或驳回合同。
保密和合规在合同审查管理程序中，保密和合规至关重要。
以下是保密和合规方面的几点注意事项：- 所有合同审查文件和信息应妥善保管，仅限授权人员访问。
- 合同审查团队及其成员应遵守保密和合规规定。
- 所有法律意见和建议应经过合法顾问的审核并标注为“仅供参考，不构成法律意见”。
结论合同审查管理程序是确保合同合规性的重要步骤。
合同审核及用印流程规定5篇
合同审核及用印流程规定5篇篇1第一章总则一、目的为了规范公司合同审核及用印流程，确保合同管理工作的严谨性和高效性，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有合同审核及用印流程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、劳务合同等。
三、原则2. 合同审核及用印流程应确保公正、公平、公开。
3. 合同审核及用印流程应提高工作效率，降低合同管理成本。
第二章合同审核流程一、合同审核部门及职责1. 公司设立专门的合同审核部门，负责合同的审核工作。
2. 合同审核部门应具备专业的法律知识和业务能力，能够对合同条款进行全面、细致的审核。
3. 合同审核部门应建立完善的合同审核档案，确保每一份合同的审核过程可追溯。
二、合同审核步骤1. 提交审核：相关部门将拟好的合同文本提交给合同审核部门。
2. 初步审核：合同审核部门对合同文本进行初步审核，检查合同条款是否齐全、表述是否清晰。
3. 详细审核：合同审核部门对合同条款进行详细审核，确保每一项条款都符合法律法规和相关规定。
4. 提出修改意见：如果发现合同条款存在不合法、不公平的情况，合同审核部门应及时提出修改意见。
5. 最终审核：经过修改后的合同文本再次提交给合同审核部门进行最终审核，确认无误后出具审核意见。
三、审核意见及处理1. 审核意见：合同审核部门出具审核意见，明确指出合同的合法性、公平性以及是否存在修改意见。
2. 处理方式：根据审核意见，相关部门需对合同进行相应修改，并重新提交给合同审核部门进行再次审核。
第三章用印流程一、用印申请及审批1. 用印申请：需要使用公司印章的部门需向行政管理部门提交用印申请。
2. 审批流程：行政管理部门对用印申请进行审批，确认是否符合用印规定。
3. 审批标准：用印申请需明确用印目的、用印范围以及用印相关责任人。
二、用印过程及监管1. 用印过程：在获得行政管理部门批准后，申请人需携带相关证明材料到指定地点用印。
2. 用印监管：行政管理部门应对用印过程进行全程监管，确保用印活动的合法性和合规性。
合同审查管理办法
合同审查管理办法
第一条审查范围。
1.1 本管理办法适用于公司与外部合作伙伴签订的各类合同，包括但不限于采
购合同、销售合同、服务合同等。
1.2 合同审查范围包括但不限于合同条款的合法性、有效性、风险评估等内容。
第二条审查程序。
2.1 合同审查由公司法务部门负责，审查程序包括合同初稿的收集、审查、修改、最终确认等环节。
2.2 合同审查需在合同签订前完成，确保合同条款符合法律法规和公司政策要求。
第三条审查标准。
3.1 合同条款应符合国家法律法规和相关行业规定，不得违反法律法规。
3.2 合同条款应明确双方的权利义务，合同内容应清晰明了，避免歧义。
3.3 合同条款应对风险进行评估，并采取相应的风险控制措施。
第四条审查记录。
4.1 审查部门应对每份合同审查过程进行记录，包括审查意见、修改内容、最
终确认等。
4.2 审查记录应保存备查，便于日后查询和审计。
第五条审查责任。
5.1 合同审查由公司法务部门负责，确保合同的合法性和有效性。
5.2 合同相关部门应配合法务部门进行合同审查工作，提供必要的支持和协助。
第六条审查结果。
6.1 审查结果应以书面形式通知合同相关部门和合作伙伴，明确修改意见和要求。
6.2 合同相关部门应根据审查意见进行修改，直至达成最终确认。
以上为合同审查管理办法，如有问题请及时与法务部门联系。
合同审核流程管理
合同审核流程管理
合同审核流程管理是指对于合同的审核、审批、签署、执行等环节进行规范化管理的一种技术手段。
以下是合同审核流程管理的一般步骤:
1. 制定合同审核流程:制定合同审核流程,明确各阶段的具体工作内容和时间节点,并确定审核人员的职责和权限。
2. 确定审核标准:制定合同审核标准,明确合同的主要内容、格式、条款等,并规定审核的时间节点和流程,以确保审核的规范化和准确性。
3. 建立审核系统:建立合同审核系统,通过电子文档、人脸识别等技术实现自动化审核流程,提高审核效率和准确性。
4. 实施审核流程:按照制定的审核流程和标准,对合同进行审核,并根据需要进行人工干预和反馈。
5. 记录审核结果:对审核结果进行记录和跟踪,对于不符合审核标准的合同,及时提出改进意见或修改方案,确保合同内容的合规性
和准确性。
6. 跟踪审核效果:对合同审核流程进行跟踪和评估,及时发现问题并进行改进,确保审核流程的有效实施和效果。
合同审核流程管理可以提高合同的质量和准确性,减少错误和纠纷,为企业的合规运营和风险管理提供支持。
合同审查管理办法
合同审查管理办法
第一条目的和原则。
1.为规范合同审查管理工作，保障合同的合法性和有效性，促进合同的履行，制定本办法。
2.合同审查管理应当遵循公平、公正、合法、及时的原则，确保合同的真实、完整、有效。
第二条合同审查的范围。
1.合同审查范围包括但不限于：
（1）合同的法律效力和合规性；
（2）合同的主体资格和代表权限；
（3）合同的内容和条款的合理性和合法性；
（4）其他需要审查的事项。
2.合同审查应当根据合同的具体情况进行综合分析，确保合同的合法性和有效性。
第三条合同审查的程序。
1.合同审查应当由合同范本专家负责，按照规定的程序和时限进行审查。
2.审查程序包括但不限于：
（1）收集合同相关资料和信息；
（2）分析合同的法律风险和问题；
（3）提出合同修改意见或建议；
（4）与客户进行沟通和协商；
（5）最终确定合同审查意见。
第四条合同审查的结果。
1.合同审查结果应当以书面形式呈现，包括审查意见或建议，审查结论等内容。
2.合同审查结果应当及时送达给客户，客户应当配合合同范本专家进行合同的修改和完善。
3.如客户对合同审查结果有异议，应当及时提出并进行协商解决。
第五条其他。
1.合同审查管理办法的解释权归合同范本专家所有。
2.本办法自发布之日起生效。
以上就是合同审查管理办法的合同范本，如有需要可以根据具体情况进行修改和完善。
合同审查程序及流程
合同审查程序及流程一、背景介绍合同审查是企业在与他人签订合同之前进行的一项重要工作。
通过审查合同，企业可以确保合同的合法性和公正性，避免可能的风险和纠纷。
本文档将介绍合同审查的一般程序和流程。
二、合同审查程序合同审查程序通常包括以下几个步骤：1. 收集合同文件：首先，收集与合同有关的所有文件和资料，包括合同草案、补充协议、附件等。
2. 获取法律意见：根据需要，可以向公司内部法律部门或外部律师事务所咨询，获取法律意见和专业建议。
3. 审查条款和条件：仔细审查合同中的各项条款和条件，包括合同的有效期、双方义务和权利、违约责任等。
4. 风险评估：评估合同可能存在的风险和法律责任，识别可能需要修改或调整的条款。
5. 提交审批：将审查后的合同提交给相关部门或领导进行审批。
6. 签署和归档：在经过审批后，双方可以签署合同，并将合同归档妥善保存。
三、合同审查流程合同审查的具体流程可能因不同公司或行业而异，但一般包括以下几个环节：1. 申请合同审查：由合同相关人员或部门向法务部门提出合同审查的申请。
2. 分配任务：法务部门根据合同的性质和复杂程度，将审查任务分配给相应的法务人员。
3. 审查合同：法务人员对合同进行仔细审查，包括检查合同内容的合法性、完整性和准确性。
4. 法律意见：根据审查结果，法务人员提供相关法律意见和建议，并指出需要修改或调整的条款。
5. 内部协商：根据法务人员的建议，与合同相关人员进行内部协商，商讨修改方案。
6. 修改和确认：对需要修改的合同条款进行修改，并经过相关部门的确认。
7. 审批和签署：经过修改后的合同提交给相关部门或领导进行审批，并完成签署手续。
8. 归档和追踪：签署完成后，将合同归档，并建立相应的合同管理制度进行追踪和监管。
四、总结合同审查是保障企业权益和避免风险的重要环节。
通过建立合理的合同审查程序和流程，企业可以更好地管理合同事务，确保合同的合法性和合规性。
合同审查过程中，需要充分考虑法律因素，并与相关部门和律师密切合作，以确保合同的有效性和合理性。
合同审查管理流程(附图)
合同审查管理流程及文字说明一、合同审核流程图（另附详细文字说明见下)二、合同审核流程文字说明1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容起草合同，尽量使用我公司合同范本；2、经有签署权的领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法律部合同审查人员.电子邮件中应同时注明以下事项：1）项目背景；2）合同紧急程度(一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法律部审查，法律部将在3工作日内进行合同的审查和修改);3）合同申请人联系方法。
4) 合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同送审表（格式见附件）上签字. 5）如涉及到金额(包括收入、支付、分成）,应将合同同时抄送给财务部相关审核人员。
3、法律审核人员将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。
涉及金额的合同需得到财务部确认。
4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法律审核人员，经法律审核人员审核后方能最终定稿。
定稿后的合同除经法律审核人员同意外不得任意修改.5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法律部备案。
如果法律审核人员需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供,否则合同不能签署。
上述文件应与合同送审表一起提交法律部备案。
三、合同签署1、填写合同送审表后，合同申请人需填写合同送审表并请授权签署人在合同送审表上签字，注明签字日期。
2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章,原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替.3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成)，应请财务审核人员在合同送审表上签字；涉及其他故门的，应请其他部门在合同送审表上签字。
4、申请人将定稿合同、合同送审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法律部认为必要的相关资质证明交法律部审核，法律审核人员审核同意后,在合同送审表上签字，并在核对无误的合同上每页页脚小签.5、按合同金额及其他管理规定,请相应权限领导在用章申请表上签字批准。
合同管理审计程序和方法
合同管理审计程序和方法
1. 先得好好审视合同内容吧！就像你去买衣服要仔细看看款式、尺码对不对一样。
比如审查合同的条款是否完整、明确，这可太重要啦，不然出了问题咋办呀！
2. 接着咱得了解合同的签订过程呀！这就好比盖房子得清楚每一块砖是怎么垒上去的。
像看看有没有按照规定流程来签订，有没有啥猫腻。
3. 审查合同执行情况也是必不可少的呢！比如说答应的事儿做到没，就像你和朋友约好了一起去玩，朋友有没有爽约一样。
比如检查一下付款有没有按时按数进行。
4. 对合同变更的管理可不容忽视呀！这就和你原本计划周末去爬山，突然改成去海边一样。
要留意变更是否合理、合规，有没有留下证据啥的。
5. 评估合同风险那可是关键一环啊！就像出门前要看看天气预报有没有暴风雨。
比如分析一下可能出现的风险点，提前想好应对办法。
6. 检查合同的档案管理也很重要呀！好比把珍贵的照片好好整理放进相册。
得看看相关资料是不是都齐全、妥善保存了。
7. 与相关人员进行沟通交流也得重视起来呀！就像大家一起讨论怎么过个有意思的生日。
比如问问业务人员对合同的看法和意见。
8. 定期进行总结回顾也不能落下！这就像学期结束了总结一下自己的学习成果。
看看在合同管理审计中发现了哪些问题，以后怎么改进。
我的观点结论就是：合同管理审计程序和方法非常重要，每个环节都要认真对待，这样才能保证合同的顺利进行和各方的利益！。
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Y 入库/交货
记录存查
B
XXXX 有限公司
合同审查管理程序
文件编号
制订日期：20 年 11 月 1 日
修订日期：20 年 12 月 1 日
版次：A.1 版 页 次 第 2 页共 6 页
四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
七、参考文件 八、应用表单
营业部
3 不异动
6.3 不异动 6.3.1 以下状况出现异常时，业务员需判定价格与交易条件是否需要异动，
若不需要，进入流程 4，进行接单，若需要，则进入流程 2，进行本
作业内容 6.2.3。
6.3.1.1 市场情形(如同业竞价时)。
6.3.1.2 客户付款及信用状况。
6.3.1.3 订单订购量较多时。
报备获准后，方可答复客户，并填写〝报价协议书〞如附件 1，向营
业部主管报备后，先交由业务助理建立计算机档案，再由营业所主管存档
备查。
6.2.3.1 业务员报价，客户无法接受时。
XXXX 有限公司
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文件编号
制订日期：20 年 11 月 1 日
修订日期：20 年 12 月 1 日
版次：A.1 版
史事务数据作比较后，填写〝报价协议书〞如附件 1 或〝Quotation〞
如附件 2，向营业部主管报准签核后，以传真或电子邮件方式向客户报价，
若客户接受报价，请客户于买方代表栏签名后，以传真或电子邮件方式回
传后，先交由业务助理建立计算机档案，再由营业所主管或贸易组主管存
档备查。
6.2.3 业务员遇以下状况，无法直接报价时，须先以口头方式向营业部主管
报价协议书 Quotation
若客户接受报价，则填写〝报价协议计算机档案，再由营业所主管存档备查，若客
户不接受时，依本作业内容 6.2.3 之规定处理。 6.2.2 业务员接获客户以非口头方式询价时或贸易组主管接获国外客户询价
时，应先了解客户性质与要求及订单内容后，调阅相同性质客户之历
营业部
6 审核
6.6 审核 6.6.1 业务助理每天早上打印前一天之〝业务(订货日)订购一览表〞如附件
业务(订货日)订购 一览表
4，分为已交货与未交货，呈营业所主管或营业部主管
审核。
6.6.2 营业所主管或营业部主管判定客户要求之交期或价格，无法接受者，
则进入流程 4，婉拒该订单，若可以接受，进入流程 7，进行判定
三、定义
2.非规格品：本公司色卡上所没有之颜色的成品。 3.打样：客户提供供应品，打样员需于化验室调配出相同颜色之色样，供客户确认。
4. Quotation：报价单。
流
程
订单来源
询价/答复
图
N 不异动
接单/取消 Y
查询/答复
N
无库存
审核 Y
A
有库存 B
N
N
A
非规格品
Y 打样
排期/重排 生产制造
不变更
提供供应品。
6.8.2 打样员依【配方管理程序】之相关规定，进行打样。
配方管理程序
营业部 厂务部
9 排期/重排 6.9 排期/重排
6.9.1 营业部助理每天上午十点与下午三点时，汇集书面订单并于计算机系
业务(订货日)订购 一览表
客户
统中，以未交货为查询条件，查询〝业务(订货日)订购一览表〞
XXXX 有限公司
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四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
七、参考文件 八、应用表单
6.2.3.2 客户订单订购量较多。
6.2.3.3 同业竞价时。
6.2.3.4 新产品新规格。
6.2.3.5 单一颜色之规格品，一次订购 60 公斤时。
送货单
于计算机系统中查询成品库存或开立暂存之客户订购单，若有库存，
直接回复客户并于暂存之客户订购单中输入交货日期，转成〝送货单〞
如附件 3，进入流程 12，进行交货，如无库存，则不输入交货日期并
请客户待排定交期后回复，进入流程 6，进行审核。
XXXX 有限公司
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制订日期：20 年 11 月 1 日
客户
1 订单来源 6.1 订单来源
6.1.1 口头：如电话、亲自拜访方式下订单时。
6.1.2 非口头：如传真、邮寄、电子邮件下订单时。
营业部
2 询价/答复
6.2 询价/答复 6.2.1 业务员接获客户以口头方式询价时，应先了解客户性质与要求及订单
内容后，调阅相同性质客户之历史事务数据作比较后，向客户报价，
修订日期：20 年 12 月 1 日
版次：A.1 版
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四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
七、参考文件 八、应用表单
6.5.2 营业部助理确认交期后，以电话或传真方式联络告知客户，或通知业
务员与贸易组主管，以电话或传真或电子邮件方式联络告知客户。
XXXX 有限公司
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制订日期：20 年 11 月 1 日
修订日期：20 年 12 月 1 日
确保合同签订之合理性、安全性与适用性，以确保公司与客户之权益。
一、目的
本公司对外销售之产品适用之。
二、范围
版次：A.1 版
文件编号 页 次 第 1 页共 6 页
1.规格品：本公司色卡上所有颜色的成品。
是否为规格品作业。
营业部
7 非规格品
6.7 非规格品 6.7.1 业务员或贸易组主管判定是否为规格品，若为非规格品，则要求客户
提供供应品，进入流程 8，进行试样，若为规格品，则进入流程 9，
进行排期生产。
营业部 厂务部
8 打样
6.8 打样
客户供应品管制
6.8.1 业务员或贸易组主管依【客户供应品管制程序】之相关规定要求客户 程序
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制订日期：20 年 11 月 1 日
修订日期：20 年 12 月 1 日
版次：A.1 版
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四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
营业部
4 接单/取消 6.4 接单/取消
6.4.1 业务员或业务助理或贸易组主管接获订单时。
6.4.2 客户以各种方式下订单时，经查询目前无现品库存，预定之交期又无
法满足客户要求时，应婉拒该订单。
营业部
5 查询/答复 6.5 查询/答复
6.5.1 业务助理接获订单，或业务员与贸易组主管请业务助理协助查询时，