出差费用报销单
费用报销单模板表格
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
填报日期：
年
月
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
目的地
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
事业单位差旅费报销单
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
目的地
填报日期：
年
月
Байду номын сангаас
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
常用费用报销单格式
费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。
费用报销单样本 出差费报销单样本
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
Hale Waihona Puke 号 账户姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 交通工具 金额 用途 数 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计（大写） 审核意见 负责人
合计（大写） 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 车 船 费 中途伙食 杂 天 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计（大写） 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人
常用费用报销单格式
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领பைடு நூலகம்审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
出差费用报销单
出差费用报销单出差费用报销单是一种用于记录出差期间产生的费用及报销情况的表格。
根据任务要求，我将按照要求描述出差费用报销单的内容需求。
（公司名称）【出差费用报销单】日期：____________________出差信息：出差人：____________________出差部门：____________________出差地点：____________________出差事由：____________________费用明细：费用分类：____________________费用日期：____________________费用明细：____________________费用金额：____________________发票金额：____________________发票编号：____________________备注：____________________报销明细：报销日期：____________________报销单号：____________________报销金额：____________________报销方式：____________________报销人员：____________________备注：____________________费用明细：费用分类：____________________费用日期：____________________费用明细：____________________费用金额：____________________发票金额：____________________发票编号：____________________备注：____________________报销明细：报销日期：____________________报销单号：____________________报销金额：____________________报销方式：____________________报销人员：____________________备注：____________________费用合计：费用总额：____________________已报销金额：____________________未报销金额：____________________报销审批：审批人：____________________审批意见：____________________审批日期：____________________备注：____________________以上是出差费用报销单的基本内容要求。
国内国外出差报销单
国内/国外出差报销单（附表三）
公司：
申请人姓名：
职能中
心：
直接上司：
通行出差人员（合并报销填写）：
单位：元 职务：
填写日期：
出
差
类
别
请在下列合适□内打“√”：国内出差 □
国外出差 □
报
销
费
用
无论国内、国外出差，都请根据发票，并参照相应伙食标准和最新的，＜国内
பைடு நூலகம்
、国外出差规定，详填下列内容，并后附相应发票，方可报销﹥。
间因同一公事至同一地点，如果“申请单”合在一起由一负责人填写，“报销
单”同样有该“负责人”填写，一起报销。
日期
地点/公司名
事由
发生费用 单据 金额 张数 1
伙食补助 2
当日报销总额 1+2
合计
天
汇率：__________
申请人：
合计： 人民币大
写：
日期：
职能中心（部门）负责人：
日期：
出纳审核：
日期：
财务负责人：
日期：
副总：
日期：
总经理：
日期：
说
明
注：超过1人以上出差，没人自行单独填写自己的费用。多人出差，在同一时
员工差旅费报销单表格
出差Байду номын сангаас：
出纳：
支付方式：
□现金
R转账
□挂账
-550.00
1200.00 2000.00
填报日期： 2020/11/30
单位：元
餐费
600.00 750.00
其他 费用
1000.00 1000.00
小计
备注
4000.00 6550.00
请客户吃饭1000元 请客户吃饭1000元
合计 总计金额（大写）
8
2800.00
0.00
RMB壹万零伍佰伍拾
具体行程说明:xx-xx-xx-xx-xx-xx
差旅费报销单
报销部门： 销售部
出差人员：
出差起止日期自：
11月20日至11月28日
日期
起
止
11月20日 11月23日
起讫地点 广州-上海
天数 3
机票 800.00
11月23日 11月28日 上海-北京-广州
5
2000.00
出差事由： 拜访客户
长途 交 通费
市内 交通费
-
400.00
-
800.00
住宿费
账户名称： 开户银行： 中国建设银行 银行账户： 6000 0000 0000 0000 000 备 注： 需转账请填写银行账号（金额由财务确认填写）
总经理：
财务负责人：
会计审核：
部门负责人：
1200.00 借款人：
3200.00
1350.00
2000.00
累计借款金额 10000.00
10550.00 □应补 R应退
学校差旅费报销单
20
xx
据实 报销
市内50 市外100
市内40 市外80
住宿费标准：北 京上海500元； 石家庄张家口秦 皇岛承德等350 元；保定唐山邢 台沧州等310元 。标准以内据实 报销，超过标准 以上自行负担
小计 报销总额
小计
（大写）人民币点击字母v，输入数字（如是整数需输入.00）自动生成大写 金额
￥90
处室 ：
主管校 ：
财 务：
财务校 ：
报销人：
： 负责人
： 长审批
审： 核
： 长审批
报销人：
学校差旅费报销单
处室：财务处
填票日期： 20xx 年xx 月 xx 日
金额单位：元
出差人 出发
月 日 地点
6 20 xx
xxx
出差事由
到xx市财政局办xx事，或参加xx会议
到达
车船费 出差
伙食补助
市内交通费
月
日
地点
单据 张数
金额
人数 合计
天 数
标准 金额 天数 标准 金额
其他费用
项目
单据张数 金额
6
出差费报销单填写样本
出差费报销单填写样本差旅费报销流程1、填写《出差打算申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、估计出差天数、打算出差日期、估计借款金额，报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单，后附《出差打算申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销一、出差费报销单填写样本凡是单位发生的费用支出都能够使用费用报销单。
如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。
二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。
三、费用报销单要求：1、报销原始单据时，依照有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。
报销金额大小写一定要一致。
同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。
切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给公司领导签字，如此方可给予报销。
5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。
做到干净、平坦、排列整齐。
切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。
“[学校计划]下学期英语教研组计划”学校工作计划别详一、指导思想：在教务处的领导下，团结奋斗，协调好各备课组间的关系。
仔细学习新的教学大纲，巩固进展爱校爱生、教书育人，富有进取精神、乐观积极向上的融洽的教研新风貌，在上届中招取得良好成绩的基础上，为把我组的教研水平提高到一具新的台阶而努力奋斗。
二、奋斗目标：1、开展学习新大纲的活动，稳步扎实地抓好素养教育；2、加强教研治理，为把我组全体教师的教学水平提高一具新层面而奋斗；3、协调处理好学科关系，在各备课内积极加强集体备课活动，在教学过程中要求各备课组按照"五个一"要求，做好教研工作，即"统一集体备课，统一内容，统一进度，统一作业，统一测试"。
报销单模板
启程日期
启程时间
启程日补贴
报销注意项目： 1、费用报销时需按顺序选择表内大类，按时间顺序粘贴狭小凭证。 2、发生其他不在表中列示的费用项目时，请选择“其它”作为费用项目。 3、所有报销人必须本人签名，此签名默认为收款人收款签名。 4、所有票据需自编序号，报销人员需依据表格要求逐项详细准确地填写相关信息，以便核对。
xxx有限公司
员工出差&费用报销单
职员： 部门： 日期：
报销项目
单据编号
日期
客户/项目
用途
金额（人民币）
报 销 费 用
万 合计金额 人民币
仟
佰
拾
元
角
分
总计： 预支款： 应缴回金额： 应补付金额：
¥ 0.00
员工出差补贴单
年 月 回程日期 补助 期间补助天数 从 共 天 月 至 日 年 日 补助标准 回程时间 上午 下午 上午 下午 元/天期间补助金 财务经理： ¥ 0.00 回程日补贴
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单据 金额
合 报 销 人民币 总 额 (大写)
主管
计 ￥﹍﹍﹍﹍﹍﹍
审核
预支 ﹍﹍月﹍﹍日 补领不足 归还多余 旅费
报销人
出 差 旅 费 报 销 单
报销日期： 部门 出 发 到 出差人 出差事由 其 它 费 用 年 月 日
达 交 通 单 据 途 中 补 贴 住 勤 费 车船费 月日时 地 点 月日时 地 点 工 具 张 数 早 中 晚 夜间 金额 早 中 晚 金额
项目 行 李 费 市内车费 住 宿 费 邮 电 费
不买卧铺 补 贴
单据 金额
合 报 销 人民币 总 额 (大写) 主管
ห้องสมุดไป่ตู้
计
￥﹍﹍﹍﹍﹍﹍
审核
预支 ﹍﹍月﹍﹍日 补领不足 归还多余 旅费 报销人
出 差 旅 费 报 销 单
报销日期： 部门 出 发 到 出差人 出差事由 其 它 费 用 年 月 日
达 交 通 单 据 途 中 补 贴 住 勤 费 车船费 工 具 张 数 月日时 地 点 月日时 地 点 早 中 晚 夜间 金额 早 中 晚 金额
项目 行 李 费 市内车费 住 宿 费 邮 电 费
不买卧铺 补 贴