食品企业内审及管理评审生产部_返工率统计表—2月
内审与管理评审记录
年度内审计划编号：QR-8.2.2-1审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。
包括：质量手册是否适用本公司产品的制造和服务。
对其实现全过程是否进行的控制与管理，是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。
通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。
被审核部门(岗位):总经理，管理者代表，办公室，车间，采购部，销售部，质检部,审核依据:1.GB/T19001-2008 idt ISO9001:20082.质量手册与程序文件3．与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。
审核方法:集中式审核审核时间、持续时间：2012-06-08至2012-06-10编制：时间：审核：时间：批准：时间：审核实施计划编号：QR-8.2.2-2审核组组长：张爱祥组员：周亚飞 2012 年06月8-9 日1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；2．审核依据：GB/T 19001—2008 idt ISO 9001：20083．审核覆盖产品：机舱罩、环保设备的制造与服务；4．审核时间： 2012 年 06月 08 日至 2012 年 06 月 09 日首次会议时间： 06 月 08 日 08 时分末次会议时间： 06 月 09 日 16：00 时分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6．审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求6 月8 日首次会议07:00-11:30 14:00-16:00 16:30-17:30 总经理、管理者代表办公室采购部4.1;5.0;5.2;5.3;5.4；5.5；5.66.0; 6.1;6.2;8.1;8.4;8.54.2;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6.1;5.6.3;6.2.1;6.2.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.57.2;8.2.1;8.3审核组会议6月 9 日9:00-11:3014:00-15:00 生产部(车间)质检部5.5.1;6.3;6.4;7.1;7.4; 7.5;8.2.3;8.37.6; 7.4.3;8.2.3;8.2.4;8.3;8.516:30-17:00 审核组会议17:00-17:30 末次会议内审检查表编号：QR-8.2.2-03 审核员：张爱祥、周亚飞受审部门生产部时间2012 年 06月 08 日时～时质量标准条款审核内容、方法记录评价5．3质量方针5．4．1 质量目标7．4采购7．4．1 7．4．27．4．3 ①对质量方针理解；②询问采购在质量管理中的作用。
(2月)考核统计(三厂主管级)
管理部
统计标准：由管理部经理、事业部副总和总经理负责考核打 分； 考核标准：取管理部经理、事业部副总和总经理平均分值。 注：具体解释权归管理部绩效考核组
评分等级：
系数：
表单编号：DBK2-SOP076D01 A0
备注
总经理核 准：
副总确认：
管理部审核：
被考核人：
绩效 组统 计：
0
0
15
采购部/工程部：负责采购或模具相关图纸统计
异常分析 异常处理 处理能力 不及时或无效（次）
统计标准：生产部负责统计及时性，自技术部受理开始在限
时内如技术部未能给出原因分析和改善对策则视为1次；品
25
≤2次
《制程品质异常处理 单》
质部负责统计有效性，在技术部给出改善措施后由品质负责 品质部 跟进验证其有效性，验证结果无效视为1次；
0
0
10
考核标准：每超过1次扣2分；
安全管控 综合管理
重特大事故责任担当
不限分
①.部门常务运作纪律性；
②.会议决策的执行力；
③.部门重特大事故预防；
④.投诉；
15
⑤.工作意识形态；
⑥.6S等。
⑦.培训实施
不限分
《重特大事故调查报 告》
15分 总经办考评
管理部
统计标准：安全管控包括：工伤事故、盗窃事故、消防安全事故 、重特大质量事故等给公司造成重大损失或影响事故均列入在 内，此考核项目依据事故影响和损失程度扣分1-100分： 考核标准：每损失500元主要责任部门扣1分、连带次要责任部门 扣0.5分，不足500元按500元标准计算。 一级考核责任由总经理裁定判决； 二级考核责任由事业部常务副总判决裁定；
得分
食品生产企业内部质量体系检查表格
▲公司是否建立了操作性前提方案？
▲操作性前提方案包括哪些内容？
▲是否制定了形成文件的程序？程序文件的内容是否符合标准要求。
▲是否形成了HACCP计划？
▲HACCP计划包括了哪些内容？
▲是否确定了关键控制点？
▲是否对关键控制点的关键限值进行了确定？
▲是否建立了关键控制点的监视程序？
▲是否对监视结果超出关键限值时进行了纠偏？
7.9可追溯性系统
▲与国际/国内销售部的同志面谈,询问对食品安全方针的理解情况。
▲公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？
▲前提方案包括哪些内容？
▲公司是否建立了操作性前提方案？
▲操作性前提方案包括哪些内容？
▲储运部具体执行哪些操作性前提方案？
▲请销售部人员描述如何识别原料料标识和终产品的标识。
6.4工作环境
7.2前提方案
7.3实施危害分析的预备步骤
7.3.2食品安全小组
7.3.3产品特性
7.3.4预期用途
7.3.5流程图、过程步骤和控制措施
7.4危害分析
▲与生产技术的同志面谈,询问是否建立了应急准备和响应程序？是否有相应的计划。
▲是否使用了适宜的设备和与食品安全要求一致的工作环境（包括环保、安全、卫生等法规）
▲公司在安全产品的策划和实现中是否进行了策划。
▲对实施食品安全控制措施组合进行确认、验证和改进进行了哪些策划。
内部食品安全体系检查表
编号：JL－8.4.1－03序号：02
受审核部门
销售部
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
5.2食品安全方针
7.2前提方案
食品行业内审检查记录表
食品行业内审检查记录表(总32页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March核查记录表（首页）总页数：审核组长签字：填写要求：1、如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q标识ISO9000的条款，以E标识ISO14001的条款，以S标识GB/T28001的条款，以H标识食品安全管理体系认证标准条款，以QS标识QS-9000的条款；2、每受审核部门均需有相应审核人员的的签名，审核记录真实，不得伪造作假；3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现；4、审核中与受审核方沟通也需作记录；核查记录表通用规范GB14881出口注册规范专业规范组织设立有质检部门化验室食品安全小组基地管理部门卫生检疫部门顾客服务行政管理各机构职责明确并形成文件局域网信息传递单内部沟通的会议：要求：主要对象与指定沟通部门：卫生防疫—指定沟通部门质监局（所、站）CIQ 动检顾客供方/分包方核查记录表认可与荣誉：确认资质原件：有效期内营业执照卫生许可证已过期无有：重大安全事故与投诉：无有：以管理评审报告的形式其它形式：时间：主持：各部门报告形式并会议发言会议包括了以下内容：验证活动结果的分析环境变化情况紧急状况、事故和召回评审结果和体系更新活动顾客反馈的沟通活动以往管理评审的跟踪措施体系有效性改进食品安全保证资源需求食品安全方针和目标的修订措施的跟踪情况：核查记录表HACCP小组人员：具有多学科的知识和经验有聘用的外部专家：微生物专家体系咨询师原辅料和与产品接触材料特性：充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的原辅料和与产品接触材料特性：充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的终产品特性：充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的预期用途特性：与流程图一致缺少的流程：过程步骤和控制措施的描述与实际加工工艺过程相一致描述不一致的工艺：充分遗漏的危害：生物的：物理的：化学的：危害的可接受水平法规、标准顾客要求经验组织的要求利用风险评估方法对危害的严重性和可能性进行评价风险分析方法：根据经验HACCP小组直接定性判断风险等级定量识别计算核查记录表操作性前提方案控制的危害：来自加工环境虫鼠粉尘等的污染相关人员的污染刀具台面的污染设备维护中的污染包括材料的污染加工用水的污染化学品不当管理的污染温度控制不当危害的增加动物疫病HACCP计划控制的危害：原料疫病控制原料残留控制原料金属控制加工过程高风险污染控制：产品保藏控制：形式制度程序作业指导书部门工作手册提供操作前提方案文件清单内容车间、库房管理加工工艺参数控制设备操作与清洁方法基地管理供方管理检疫管理环境卫生管理清洗消毒管理水的管理虫害管理有害化学品管理人员管理方案实施职责明确不明确实施细节明确不具有操作性缺少的操作性前提方案：CCP点设置合理CL值设定合理监视系统完善，各过程职责明确纠偏措施明确验证程序对过程和结果实施验证记录明确满足控制要求体系的更新能力：需改进的方面:已确认确认的方法：没有制定相应控制措施的危害：核查记录表时间：内审员1：培训经历：内审员2：培训经历：内审计划包括体系的全部过程和相关部门内审员没有审核与自己有关的活动计划中遗漏的过程和部门：内审记录：可追溯不可追溯记录显示内审过程与计划一致内审实施有遗漏的过程和部门：不符合项记录包括不符合事实描述记录针对性原因分析记录制定的纠正及纠正措施记录不符合验证记录核查记录表第页，共页周边无有害气体、灰尘及其他污染源相邻：居民住宅区蓄禽饲养厂或加工厂其它企业：垃圾场或处理厂处于上下风向，全年风向不明确对厂区有污染风险的描述：通道有生畜进厂专用通道成品出厂专用人员出入通道共用通道：人流物流无交叉有交叉：厂区内有临时职工宿舍食堂锅炉房水处理场/蓄水池污水处理设施圈养场无害化处理间垃圾场厂区卫生间是独立冲水式条式冲水式旱厕圈养地远离加工车间与屠宰车间相邻对加工区有交叉污染风险的场所描述：厂区绿化绿化整洁无（）杂草泥塘等鼠虫滋生地地面无（）积水，道路无（）扬尘绿化专人管理分包管理厂区有专人负责清扫分部门负责不同区域的卫生清洁卫生有多处卫生死角卫生检查：每天每周无核查记录表自备水城市自来水纯净水冷却水热水水网图验证有交叉无交叉水源河水井水井深米井口防护措施高于地面封闭在室内周边无污染蓄水装置蓄水池水塔无过滤漂白粉消毒次氯酸钠溶液二氧化氯发生器其它水处理设施：专职管理人员：知道消毒液的浓度控制要求：蓄水装置的清洁消毒要求:能够及时获得质检部门的水检数据厂区污水排放明沟暗沟外部处理公司处理，方式与能力：排污许可证：环卫部门统一的垃圾箱封闭式垃圾房开放式垃圾场动物粪便池环卫部门每天清运公司集中天清运一次厂内焚烧定期除虫卫生状况：污水外流有蚊虫滋生核查记录表生畜进厂有消毒池的通道有专用车辆消毒场所配置高压水枪消毒液浓度控制：与加工区域隔离设置观察圈待宰圈隔离圈冲洗设施满足圈舍冲洗圈养动物冲洗圈舍清洗消毒专人消毒清圈后进圈前现场空圈卫生清洁没有及时清洁现场：消毒液的品种消毒液浓度 PPM有独立的无害化处理间配置有洗手更衣卫生设施焚烧炉高温锅处理台专用不漏水的推车和容器燃煤式燃油式燃气式煤场煤渣单独通道进入与加工区隔离处于下风向烟囱高米煤、渣隔离周边环境有煤、渣粉尘污染现象烟尘对加工区域污染风险高中低核查记录表内外包装分库存放内包装库有消毒设施离地有隔板防潮专用库房有防潮隔层内包装混库存放专用货架库内整洁卫生无霉味无老鼠活动痕迹（粪便、爪印）库内杂乱、积尘产品有标识，进货日期无标识货物先进先出管理的品种：有专门的库房库内专门的存放柜库内划定的存在区域专人管理上锁标识明显查台帐、领用记录、清点实物有签字帐物相符标识明显易分辩标识不明显产品易混淆分包绿化除虫的用药管理：组织采购由分包方领用分包方自购用药时公司人员监管确保使用满足组织化学品管理要求，并于非生产时间实施标识不明确的药品：卫生良好，严格加工环境管理及就餐环境管理剩饭乱倒，滋生虫鼠卫生良好，生活垃圾废水不污染环境员工没有良好的生活卫生习惯，生活区域存在脏乱现象核查记录表蒸汽外部供应燃气锅炉燃油锅炉染煤锅炉总量吨停电停水停气现象：无偶尔：频繁：沟通情况有专人应急准备停电双线路停水蓄水装置及水消毒系统没有发生有模拟演习关键设备故障水质不合格停电停气停汽停水责任部门设备部生产部建立了主要设备档案，设备相关技术资料可查专职设备维护人遇负责设备的日常润滑维护设备使用人员负责设备日常清洁维护制定设备的周期维护保养计划有设备的维护保养记录无要求有规定询问或观察设备维修人员：了解润滑油及添加的卫生要求生产时进入车间的卫生要求维修完现场清洁的要求核查记录表更衣室数量个分割车间屠宰车间副产品车间冻库车间车间人数与更衣柜比例：工作服消毒：有消毒间紫外灯鞋靴存放：与工作服同柜有独立的鞋靴柜有换鞋间卫生间：有洗手设施有更换的拖鞋弹簧门冲水式其它有更衣镜粘发胶带指甲刀风淋通道专人负责下班后值日人员负责卫生状况：良好有烟头柜顶有杂物积尘衣柜潮湿湿工作服没有挂放衣柜脏乱卫生间有异味便池有积垢有烟头观察换工作服和鞋后进入穿工作服直接进入水龙头手动式感应式脚踏式肘动式个消毒方式含氯消毒剂 PPM酒精其它：干手方式热风式纸巾式热水系统有无鞋靴消毒消毒池消毒垫不可跨越高锰酸钾含氯消毒剂配置物品是否齐全，小时检查一次，检查人员：车间人员现场设施完好坏损个现场消毒浓度测试：洗手、，洗靴观查或抽查洗手程序人员：与程序相符不规范核查记录表水幕风幕门帘挡鼠板封闭纱窗有纱窗无U形水封防鼠网直通墙外有纽扣无纽扣不同清洁区工作服区分无法区别区别方式：清洗消毒集中清洗自己带回家清洗集中消毒活动区域限制厂区车间有发网纱手套钢手套化学品消毒液：杀虫剂：存放独立库房车间内独立存放柜标识无不明显明显分割车间、屠宰车间、制冷车间、副产品车间人员完全隔离有交叉的区域：核查记录表水泥水磨石地砖有坡度不积水局布积水明沟地漏直通车间外U型水封防鼠网防水涂料瓷砖（米到顶）采钢板一般涂料颜色白色防水涂料塑料板采钢板石膏板一般涂料颜色白色圆弧形易清洁直角保持良好清洁防爆灯有罩日光灯产品上方有灯具破碎风险的地方：照度不足的检验岗位：照度不足的操作岗位：配置有消毒液无消毒液车间内缺洗手设施的岗位：排管制冷风冷（有过滤布网）产品上方冷凝水无有有无核查记录表不锈钢材料油漆完好锈蚀滑轨润滑油震动脱落手工剥皮机械剥皮位置：方式人工水管冲淋清洗机（水冲淋清洗刷清洗带）不锈钢易清洁无锈蚀锈蚀热水烫毛蒸气烫毛易清洁无锈蚀锈蚀易清洁无锈蚀锈蚀热水冲淋冷水冲淋不锈钢有锈斑固定式手提式热水冲淋冷水冲淋热水消毒盆悬挂式托盘式冷水冲洗热水冲洗无冲洗同速可追溯胴体不同步位置：方式人工水管冲淋清洗机（水冲淋清洗刷清洗带）隔离轨道与隔离区域有无易清洁无锈蚀锈蚀有防肉渣飞溅装置不锈钢台面整体不锈钢不锈钢台面白铁皮台面台面光滑易清洁有焊缝传输带胶面完好有毛边不锈钢易清洁无锈蚀锈蚀不锈钢易清洁无锈蚀锈蚀不锈钢白铁皮易清洁无锈蚀锈蚀部分木柄无木柄热水消毒消毒液消毒刀具消毒间流动消毒车固定热水消毒器消毒桶无实施刀具消毒的岗位：无有工序位置：核查记录表制冷机组液氨式制冷机氟式制冷机自动温度记录装置电脑式可储存查询历史数据，显示温度曲线点式记录装置，定时记录各点温度数字显示，无打印装置预冷间前预冷间，个，面积平方米后预冷间，个，面积平方米表盘温度计酒精温度计水银温度计结冻间个，面积平方米，结冻能力吨结冻间个，面积平方米，结冻能力吨现场温度计显示温度：分割间温度：，包装间温度：前预冷间温度：，后预冷间温度：结冻间温度：，冷藏库温度：自动温度记录仪显示温度：（打印记录）抽查包装车间产品中心温度：抽查产品的中心温度：温度计校准：标准温度计经计量产有效期内有校准记录查温度校准记录：查温度监控记录：查温度偏离产品处置及相应的纠正与纠正措施记录：核查记录表观察：判断屠宰全过程时间：分钟观察评估与副产品车间交叉污染风险无污染风险存在人员交叉风险污水流向存在污染风险刀具按规范消毒刀具按规范消毒全过程无粪便污染屠体剥皮：CCP是否观察评估剥皮过程的污染风险无污染风险轻微污染存在严重人员污染风险存在严重的设备污染风险水温（或蒸汽温度）：℃，时间：分钟水的更新方式小时更换一次加消毒液：浓度空气隔断控制水的回流入水口在伸入池的底部重点观察冲淋工序：剥皮前冲淋开膛前冲淋分割前冲淋具有冲刷的强度较小冲刷力不够大于规定的压力设备运行状况：运行良好全部喷口通畅部分喷口堵塞上下压力不一致不能运行屠体表面观察到的污染物：屠体表面无明显污染物无冲淋死角存在局部冲淋死角滑轨润滑油滑轨铁锈肠道内容物胆汁核查记录表开膛取内脏：CCP是否CL:操作人员：观察操作：熟练，肠、胃、胆囊、膀胱、孕育子宫完好询问了解：岗位的重要性污染产品的处理要求演示污染产品的处理过程：查相关记录：复检：CCP是否CL:操作人员：观察操作：熟练询问了解：岗位的重要性漏检和污染产品的处理要求查相关记录：宰前可疑动物的标识：宰后检疫可疑屠体或胴体的标识：宰后检验污染或其它不合格的胴体的标识：屠体的标识：皮上印号挂号牌胴体的标识：腿上写号挂号牌隔离屠体或胴体的评估：隔离屠体或胴体的处置：隔离屠体或胴体的放行：查相关记录：核查记录表卫生知识询问：1、 2、工作服清洁污染严重工作帽部分人员头发外露规范每个屠体处理后更换刀具连续加工过程中不消毒无规律清洗消毒消毒水温度℃：消毒液浓度：不满足规定要求的工位：门窗控制良好，无坏损与关闭不严等现象车间无虫鼠车间有苍蝇车间积水有无下水通畅无积垢下水不通沟内积垢有异味核查记录表猪一号肉（其它动物打针部位）分割人员：询问了解：对断针头的控制要求操作人员：观察操作：熟练询问了解：岗位的重要性污染产品的处理要求演示落地产品的处理过程：查相关记录：包装车间人员与库工无交叉金属探测CCP 是CL:正反面及台架无卫生死角存在日常清洁不到的缝隙死角日常清洁的要求：消毒水温：间隔时间卫生知识询问：1、 2、 3、工作服清洁污染严重工作帽部分人员头发外露规范完好消毒液：门窗控制良好，无坏损与关闭不严等现象车间无虫鼠存在的问题：无有存在的位置：消毒液浓度：核查记录表第页，共页离墙离地不同产品分垛堆放周期：现场产品的标识：追溯产品的加工过程通过相应记录可追溯不可追溯人力资源配置情况：职责主要原辅料验收半成品成品检验加工过程工艺监控CCP验证卫生监控单项验证的评价外部沟通：法规法规收集与管理文件管理：监控设备的计量管理细菌总数大肠菌群对可疑病变挥发性盐基氮重金属药物残留商业无菌无菌室无菌台冰箱显微镜恒温箱保温库/间/箱规模：人员：培训与经历：国标：SN标准：客户标准：核查记录表操作人员：抽取样品刀具工作服手空气水产品检测周期操作与规范符合不符合讲述（）标准液的配制程序和要求与规范符合不符合项目PH余氯末梢水的抽样规则有无水的检测记录显示抽样与抽样规则一致无规律检测仪器的计量与校准：校准并标识无标识没校准的仪器与器具：有无结果分析与评价经LAC认证当地卫生防疫部门官方检测单位CIQ出口检测实施室微生物项目：残留监控项目：品质检测项目：供方评价出厂检验OPRP及HACCP计划周期验证无明确具体人员经授权的指定人员授权人员实验室负责人：权限一般检验人员：权限质检/卫生负责人：权限核查记录表无明确具体人员经授权的指定人员授权人员实验室负责人：权限一般检验人员：权限质检/卫生负责人：权限采购部门：原辅料验收报告生产部门：每日卫生抽查报告销售部门：产品出厂检测报告信息的追踪：有编号按日期检索专用的柜子审核过程中抽取记录：专用的表格记录清晰涂改规范不能提供的记录：没有按规范审核签字的记录：记录抽样日期生产批号合同号相关人员场所不可追溯的记录：部门文件质量手册检测方法产品标准法律法规部门文件有编号有受控状态标识不规范管理的文件：核查记录表全部是动检部门人员，有人主要岗位是动检部门人员，有人，动检部门负责的检疫岗位：岗位配置齐全缺少的岗位：现场检疫人员数量：检疫人员资格确认：配证上岗穿动检制服不能提供相关有独立的无害化处理间配置有洗手更衣卫生设施焚烧炉高温锅处理台专用推车和容器组织与动检部门的沟通情况：动物收购证明与记录：检疫合格证运输车辆消毒证非疫区证明养殖与用药记录安全用药管理的声明现场监控人员：查验收记录：无相关检疫证明的处理：查宰前检疫记录：核查记录表（头部检疫：剖检两侧颌下淋巴结和咬肌，判断有无局限性炭疽及囊尾蚴体表检疫：观察全身外表皮肤的完整性及其颜色的改变。
新版Haccp内审检查表
审查内容
审查方法
审查记录
审核评定
备注
合格
一般不合格
严重不合格
审核条款：3.10致敏物质管理
21
是否建立致敏物质管理程序，并有效落实；
查阅
22
有无建立致敏物质清单
查阅
审核条款：3.12食品欺诈预防
23
是否建立食品欺诈脆弱性评估程序
查阅
24
是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划
查阅
审核条款：5.1不合格和纠正措施
审核人：
2022
序号
审查内容
审杳方法
审查记录
审核评定
备注
合格
一般不合格
严重不合格
审核条款：3.3良好卫生规范-空气和水质
1
加工用水符合生活饮用水标准；
查阅
2
车间环境沉降菌符合内控要求；
查阅
审核条款：3.3良好卫生规范-废弃物管理
3
生活垃圾是否日产日清；
现场检杳
4
可回收废弃物是否分类存放；
现场检查
审核条款：3.3良好卫生规范-场所巡检
公司是否建立和实施有效的文件和记录控制程序
查阅
10
文件和记录得到有效管控
查阅
审核条款：3.6监视和测量（新增）
11
是否建立和实施有效的检测和测量控制程序
查阅
12
关于CCP点是否建立适宜的监视和测量方法，并保持纪录；
查阅
13
是否对测量设备有效识别和定期校准；
查阅
14
校准证书是否合格和有效；
查阅
审核条款：3.7标识和追溯
现场检查
被审核部门：仓储部
审核人：
内部审核检查表(生产部、车间)
内部审核检查表受审核部门：生产部/车间审核时间：2013.5.21序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14001 OHS180015.5.1 4.4.1 4.4.1提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。
产品实现策划；生产过程控制，职业健康安全管理体系的主控部门,,工作环境安全管理5.4.1/5.34.2;4.3.34.24.3.3 4.3.4抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境/职业健康安全/食品安全方针、目标。
检查本部门分解质量目标的完成情况.已了解。
质量/环境职业健康安全目标已完成4.2.2 4.4.4 4.4.4本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全职业健康安全管理体系的删减情况如何？理由是什么？删减..7..3.工艺成熟,常规生产.4.2.3 4.4.5 4.4.5提问文件管理人员文件的编号方法和分类方法。
检查文件的编号情况。
SC-手册，CX程序文件、ZY作业文件、-JL记录4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情况。
编、审、批齐。
无未经批准发布的文件4.2.3 4.4.5 4.4.5查问《文件清单》，核对有无未受控或失效文件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有无未加盖受控标识的情况。
查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。
4.2.3 4.4.5 4.4.5抽查文件的发放记录，抽查文件发放是否与记录一致。
是否标明了发放号，文件保管情况是否符合要求。
查《文件发放回收登记表》，抽查文件发放与记录一致。
文件保管情况符合要求4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件的更改情况及更改是否经过审批并保证了更改的一致性（抽查一份《文件更改通知单》）。
暂无更改4.2.3 4.4.5 4.4.5查，有无作废文件，是否进行了明确标识？抽查有无文件的销毁，销毁是否符合文件规定？无作废文件4.2.3 4.4.5 4.4.5对外来文件是否进行了充分的识别，建立清单并控制其分发？对外来文件进行了充分的识别，建立清单并控制其分发4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件、记录保管开展了定期检查并保留记录。
食品安全管理体系内审检查表(生产部,包含仓库)范文
2.外部沟通：主要与物流公司进行沟通，电话、微信、QQ沟通顺畅。
未发现有卫生不合格、原料过期、防护不当的情况，沟通方式适宜，沟通有效。
符合
受审部门：仓库
2.负责人回答：当有可追溯性要求时，可以通过产品合格证货号、操作记录、原材料、供方进行追溯，每批产品的货号与操作单号均为唯一，并相互对应。
3.负责人回答：原材料的搬运使用推车运送，严禁野蛮装卸，用纸箱包装，储存地相应的区域。
符合
7.4沟通(F)
沟通；
是否制定了内部外部沟通的内
容？
仓储与生产、采购、销售。
境是否满足原辅料的贮存要求？
核查仓储部内原辅料，均有效期内，无过期产品。
核直仓库卫生、运输车辆卫生等，正常。
符合.
8.3可追溯性系统(F);
3.7标识和追溯(H);
3.10致敏物质的管理(H)e
标识和追溯计划、可追溯性系统：(1)仓储部内产品是如何标识
的？
(2)当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？
符合
6.1应对风险和机
遇的措施（F）
风险机遇识别及控制。
D存储不当引发产品过期变质，控制措施：按存储条件实施，
定期检查；
2）账务卡一致，产品保质期及追溯性控制。
符合.
受审部门：生产部、仓库
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
8.2前提方案(PRP)(F)；
3.3良好卫生
规范(H)O
操作性前提方案：仓储部内的环
2019年1-2月抽检情况表
2
0
100
水果制品
1
0
100
炒货食品及坚果制品
12
0
100
淀粉及淀粉制品
5
1
100
糕点
1
0
100
豆制品
2
0
100
餐饮食品
6
0
100
食用农产品
17
0
100
其他食品
22
0
100
总计
146
1
99.3
2019年1-2月，上虞区市场监督管理局、农林局等监管部门就食用农产品、粮食加工品、茶叶及相关制品等21类产品，共抽检146批次，其中抽检合格145批次，不合格1批次。不合格产品为淀粉及淀粉制品中海蜇丝（魔芋粉丝）的铝的残留量超标。
2019年1-2月抽检情况表
样品类别
抽检并完成报告批次
不合格批次
合格率，%
粮食加工品
17
0
100
食用油、油脂及其制品
8
0
100
肉制品
11
0
100
饮料
3
0
100
方便食品
5
0
100
饼干
1
0
100
罐头
2
0
100
速冻食品
1
0
100
薯类及膨化食品
2
0
100
糖果制品
2
0
100
茶叶及相关制品
13
0
100
酒类
13
0
食品生产经营企业年度质量管理体系内部审核检查表
方针是否与组织在食品链中的作用相适应？
是否符合顾客和法律法规的要求？
是否在组织内部进行了宣传和沟通？
是否定期对方针进行评审，以确保其持续的适宜性？
是否根据方针制定了可测量的目标？
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
组织采用沟通、管理评审(11月）、内部审核（10月）、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认、纠正措施、食品安全管理体系的更新等方式对食品安全管理体系实施改进。
10.1不符合纠正措施
食品安全小组是否定期对食品安全管理体系进行评价？
评价的内容包括那些？
根据评价的结果对食品安全管理体系是否采取了必要的更新？
HACCP小组组长通过会议、培训、公司内部交流等形式将相关法律、法规要求和顾客要求的重要性传达到公司的所有员工。
HACCP小组组长制定了公司的食品安全方针，定期组织管理评审、同时为公司食品安全管理体系的建立、实施提供了相应的人力、物力、财力的支持。如：设备的改造、环境卫生设施的增加、人员的培训等。
5.2/5.3质量方针；组织的作用、职责和权限
组织在进行变更体系策划时是否考虑到了体系的完整性？
最高管理者按ISO9001:2015和GB/T27341-2009标准要求进行食品安全管理体系的策划，策划满足标准4.1的要求。并且能满足食品安全目标。
当发生组织机构变化、法律法规变化、影响食品安全的输入信息变化、关键控制点控制措施变化等情况时对体系进行更新策划时，应考虑到体系的完整性。
食品安全方针在手册中加以了明确，并在公司内部进行了研讨和沟通，各部门和人员均能明确方针的涵义。方针的制定是以组织在食品中的作用为基础制定的，满足顾客和法律法规的要求。
食品企业内部审核检查表
内部审核检查表编号：人资（00）-GJ50（B）-01
控制一览表；
3、检查目标、指标、管理方案的实施情况；
8 E/H4.3.2 检查法律法规的收集及传递记录
9※ 4.4.6 检查各种运行控制的实施情况，包括：
固废的收集、移交
分析室废液的收集移交
污水、大气的控制
安全环保事故的处理
各种施工证的管理，施工方的管理
安全设施和劳动防护的管理，劳动防护用品的
领用、使用
节能指标的完成
职工健康管理
10 4.4.7 应急预案的制定及实施、演练
职工应急措施的培训，职工是否熟练掌握各种
安全设施的使用
出现紧急情况的处理记录
审核思路提示：目标—策划—实施—测量与监控—改进
内部审核检查表
编号：人资（00）-GJ50（B）-01
内部审核检查表
编号：人资（00）-GJ50（B）-01
内部审核检查表
编号：人资（00）-GJ50（B）-01
内部审核检查表
编号：人资（00）-GJ50（B）-01。
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15K
0%
7
2/28
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0
15K
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——
——
——
小结
0
65K
0%
产品返工率统计说明
1、公司制订生产部产品返工率目标为≤0.5%
2、生产部在2007年2月共返工数量是0 PCS，生产总数量为65K PCS，生产部返工工率为0%。
3、本月生产部批按时完工率目标□达成□未达成
4、如有未按时完工，应开展纠正预防措施，并具有效性。且管持记录。
统计：审批：
（二）月生产部产品返工率统计表
序号
设备类型
故障次数
停机时间
运行总时数
故障发生率
小结
生产部设备故障发生率统计说明
1、公司制订生产部设备故障发生率目标为≤0.5%
2、生产部在年月共发生故障次数，设备总运行时数，生产部设备故障发生率为%。
1、本月生产部设备完好率目标□达成□未达成
2、如有某类设备完好率未达至，应开展纠正预防措施，并具有效性。且管持记录。
序号
日期
品名及规格
返工数量
生产总数
返工率
1
2/6
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0
5K
0%
2
2/7
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0
5K
0%
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protective film
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4
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统计：审批：
（）月生产部设备故障发生率统计说明