2、零星物资采购管理程序(营销管理系列)
2024年零星材料管理制度（3篇）
2024年零星材料管理制度一、物资申请审批流程概述1、物资申购需由需求人填写《物资申购单》，并由本部门负责人进行审核签字。
2、针对临时急需的物资，需求人可先通过电话向分管领导申请同意，随后进行采购。
3、食堂采购除食用物资外的其他物品，亦须遵循上述申购流程。
二、采购员询报价制度说明1、当采购物资的价格低于____元时，采购员应至少询价两家供应商。
2、若采购物资价格超过____元，则至少需询价三家供应商。
3、采购员需填写询价单，并在财务报销时将该询价单附于报销单据之上。
4、采购员有责任建立供应商台帐，对供应商信息进行必要的登记，以便日后查询及有效管理。
三、验收入库管理规范1、所有采购物资均需经检验员检验合格，仓管员清点数量无误并签字确认后，方可入库。
2、采购物资必须完成入库手续后，方可进行领用。
3、食堂采购的食材，亦需由专人负责点收，并完成相应手续。
四、相关单据管理要求1、原则上，采购物资应开具正式发票。
2、食堂采购需填写每日采购明细单。
3、报销票据上应清晰标注货物名称、数量、金额，同时注明供应商地址、带公章及有效联系电话。
五、财务审核及监管规定1、采购借款应在完成采购当天进行还款报销。
若超过两天未报销，将不予以报销。
未结清前一次借款的，不得批准新的借款。
2、财务部门负责对报销单据进行严格审核，对于不符合要求的单据，将不予以报销。
3、财务部门负责对采购价格进行审计，确保采购价格合理。
每月至少对总采购单量的____%进行价格审核，可通过现场询问或电话咨询的方式进行。
审核结果需每月汇总，并上报至分管领导及总经理。
本制度自____年____月____日起正式实施。
2024年零星材料管理制度（二）为确保公司建筑物、构筑物及其他生产生活设施在使用过程中维持良好的外观及功能状态，针对出现的各类外观和质量问题，公司特制定此维修维护程序，旨在对零星工程及修理修缮项目实施有效管理。
本程序适用于公司所有建筑物、构筑物、道路及地下管线等设施的维修、修缮项目，以及公司下达的临时性计划任务工程。
零星购置管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我单位物资管理，规范零星购置行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有零星购置活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、设备配件、维修材料等。
第三条零星购置应遵循以下原则：1. 合法性原则：购置活动必须符合国家法律法规和政策要求。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择价格合理、性价比高的商品或服务。
3. 效益性原则：注重购置物品的使用效益，提高资金使用效率。
4. 公开透明原则：购置活动公开透明，接受监督。
第二章购置范围第四条零星购置范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：文件柜、文件夹、打印纸、笔墨纸砚、胶带、订书机等。
2. 低值易耗品：茶杯、茶壶、毛巾、洗手液、卫生纸等。
3. 设备配件：计算机、打印机、复印机等设备的配件。
4. 维修材料：空调、热水器、灯具等设备的维修材料。
5. 其他：根据工作需要，经批准的其他零星购置物品。
第三章购置程序第五条零星购置程序如下：1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《零星购置申请表》，经部门负责人审核签字后，报财务部门审批。
2. 预算审核：财务部门对申请表进行预算审核，确认是否符合预算控制要求。
3. 采购方式：根据购置物品的金额、规格、品牌等因素，选择合适的采购方式。
一般包括：- 直接采购：适用于价值较低、规格简单、市场供应充足的物品。
- 招标采购：适用于价值较高、规格复杂、市场竞争激烈的物品。
- 竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强的物品。
4. 合同签订：根据采购结果，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 验收付款：物品到货后，由相关部门进行验收，验收合格后，财务部门办理付款手续。
第四章购置管理第六条零星购置管理要求如下：1. 预算管理：各部门应合理编制年度预算，严格控制零星购置支出。
2. 合同管理：采购合同应明确约定物品规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等内容。
零星物资采购管理办法最新
零星物资采购管理办法一、引言本文档旨在规范公司零星物资采购的管理办法，以确保采购过程的透明、公平、合规，并最大程度地满足公司的需求。
二、适用范围本办法适用于公司内部的零星物资采购活动，包括但不限于办公用品、工具设备、维护保养用品等。
三、采购程序3.1 需求确认采购需求应由申请部门或项目经理提出，并明确物资的品名、规格、数量等相关信息。
申请部门或项目经理应提供相应的说明和理由，以便采购部门进行评估和审核。
3.2 供应商选择采购部门或项目经理负责选择合适的供应商进行询价。
选择供应商时，应优先考虑具备合法经营资格、良好信誉和稳定供货能力的供应商，并综合考虑价格、服务质量等因素。
3.3 报价与比选供应商提供报价后，采购部门或项目经理应对报价进行审查和比选。
应综合考虑供应商的报价、交货期、售后服务等因素，选择最优合适的供应商。
3.4 采购合同签订选择供应商后，采购部门或项目经理与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利与义务、交货期、付款方式等相关事项，并具备法律效力。
3.5 采购执行与验收供应商按照合同约定的交货期进行物资的供应。
采购部门或项目经理应对交付的物资进行验收，并确认是否符合采购合同的要求。
四、审批流程4.1 采购申请审批采购申请应提交给相应的审批人员进行审批。
审批人员应根据采购需求的合理性、合规性等进行审查，并在符合要求的情况下进行批准。
4.2 采购合同审批采购合同应提交给公司法务或相关审批人员进行审查与审批。
审批人员应对合同的合法性、合规性进行评估，并确保合同内容与采购需求一致。
五、采购记录与归档5.1 采购记录采购部门或项目经理应对每次采购的相关信息进行记录，包括但不限于采购日期、供应商信息、采购金额、交付情况等。
采购记录应进行分类归档，以备将来的审计和查询。
5.2 采购档案管理采购部门应负责对采购相关文件和记录进行档案管理，并按照规定的周期进行归档和保存。
采购档案应保密、完整，并具备足够的可追溯性。
零星物资采购流程
零星物资采购流程
1.目的
本流程是为规范公司零星物资的申请、采购、发放、使用工作，减少浪费，降低成本，特制订本流程。
2.适用范围
本制度适用于集团公司零星物资的采购。
3.定义
零星物资：指公司采购过程中不经常采购，偶有用到的物资。
4.主要职责
集团公司采购部负责零星物资的采购工作；
资产管理部仓库负责零星物资的发放工作。
5.零星物资采购流程图及流程说明
零星物资采购流程
零星物资采购流程标准说明：
6.零星物资采购流程控制点
需求计划的审核：物品需求部门填写部门需求请购单，并按权限分配表进行审核。
7.附则
本流程由采购中心负责解释
附表一：《物品价格备案表》
附表二：《采购计划》。
物资采购流程及管理(物资采购管理制度及流程)
物资采购流程及管理（物资采购管理制度及流程）一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
1.3询价1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
物资采购管理程序
物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。
范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。
责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。
内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。
2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。
结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。
3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。
4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。
4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。
4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。
4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。
4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。
5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。
对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。
临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。
6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。
7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定
是指针对零星物资采购活动制定的管理制度和规定。
以下是一些常见的零星物资采购管理规定：
1. 采购流程：规定采购流程，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节，确保采购过程规范、透明。
2. 采购预算：规定各部门预算和授权范围，明确采购预算的申请、审批和执行程序，确保采购活动符合预算要求。
3. 供应商管理：建立供应商信息数据库，收集供应商资质、信用评价等信息，制定供应商选择和评估标准，确保合作供应商的合法性和可靠性。
4. 合同管理：明确合同签订流程和内容，包括合同的订立、履行和验收，规定合同的索赔和违约处理程序。
5. 采购审批：规定采购审批程序和权限，明确各级管理人员对采购活动的审批权力和责任。
6. 采购记录和报表：规定采购记录和报表的要求和格式，包括采购申请单、采购清单、采购报告等，以及财务部门要求的相关记录和报表。
7. 内部控制：建立内部控制制度，包括对采购流程的监督和审计，确保采购活动的合规性和效果性。
8. 整体管理：建立零星物资采购管理制度，明确各部门和岗位的职责和权限，以及相应的工作流程和规范，保证采购活动的高效性和统一性。
以上是一些常见的零星物资采购管理规定，具体的规定内容可以根据实际情况进行调整和完善。
2.7零星物资采购管理流程
文件类别流程类密级文件名称零星物资采购管理流程文件编号XG-LC-022 版本号02 管理部门项目管理部生效日期关联文件《零星物资采购管理规定》作成：审核：关联承认：批准：内部资料注意保密一、零星物资采购管理流程图分公司经理分公司分管领导项目综合工长项目经理分公司项管部分公司财务部项目材料员是是否是是否否是验收审核借款参与验收审批结束审核付款是否借款验收审核采购实施审核提出计划物资需用计划表验收单验收审核报销审批否二、零星物资采购管理工作程序序号主要工作内容负责岗位/部门时限要求1 提出计划，填制零星物资采购计划单（零星物资采购范围：1.不影响工程质量安全，采购金额较小，不适宜从事集中采购物资；2.同一项目采购总金额达到不到3万元的砂、石、砌体材料等地方性材料；3.购置施工机械设备单机价格在3万元以内；4.同一项目钢管、扣件、设备租赁等租赁总金额在3万元以内；5.项目零星使用的配电箱、电缆、扎丝、小五金、机械配件等物资总量金额不到10万元）项目综合工长即时2 审核零星物资采购计划单项目经理1天3 审核零星物资采购计划单（注：非招标采购物资金额较大或有质量安全保修要求的物资应签订供应合同，由分公司评审后签订采购合同，对质量、价格、数量严格把关）分公司项管部1天4 如果是紧急采购需要先付款，且单次金额超过2000元时，提出借款申请项目材料员即时5 审批借款申请分公司经理1天6 办理借款分公司财务部1天7 采购零星物资（注：分公司项目集中的区域宜由分公司项管部实施；项目分散或远征项目的非招标采购可由分公司项管部授权项目材料员实行）项目材料员规定时间8 按实际采购的数量、金额办理验收手续（料具验收单），工长参与项目材料员1天9 验收审核项目经理1天10 验收审核分公司项管部1天11 验收审核分公司分管领导1天12 审批采购报销分公司经理1天13 付款分公司财务部2天填报单位：年月日编号:序号物资名称规格型号质量要求计量单位需用数量备注数量时间数量时间数量时间合计工长: 项目材料员: 项目经理: 分公司项管部：分公司分管领导：收料单位：年月日本单编号字第号供方名称合同编号计量数量预算单价采购单价金额进场时间备注序号物资名称规格型号单位项目材料员材料组长项目经理分公司项管部分公司分管领导出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
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管理制度—————————————★——————————————
零星物资采购管理程序
2005年8月17日发布
XXXX汽车公司
1.目的
规范零星购物程序，并实施有效管理，以节约费用、降低成本，提高办事效率。
2.适用范围
本程序适用于各科室日常零星物资采购（包括办公用品、低值易耗品、劳保用品等）的计划、执行、监督、验收等全过程的管理。
3.职责
3.1综合管理部综合管理科是零星物资采购的归口管理部门，主要负责：
3.1.1零星物资的比价采购，并保证所购物资的质量；
3.1.4零星物资的统一入库、保管与发放；
3.1.5零星物资采购费用报销前的核对、初审、登记。
3.2财务科是零星物资采购的价格管理和费用控制部门，主要负责：
3.2.1零星项目的审核与价格核定；
3.2.2零星物资采购中未定价物品的价格核定；
3.2.3零星物资采购的费用审核与费用报销。
3.3各科室负责提报零星物资采购的申请，提出相应要求，并按既定要求负责验收和使用。
4.管理程序
4.1各科室在需要添置零星物资时，应先提出申请，填写《零星物资采购审批单》（见附件）由科长进行确认，部长进行审核。
4.2综合管理科设专人负责零星物资的安排采购与调度，确保及时到位。
各科将填写好并审核过的审批表交至综合管理科行政管理员处理。
4.3行政管理员接到审批表后，当天要整理、分类，集中办理一次，交综合管理科科长审核并提出办理意见。
4.4行政管理员按照初步意见，根据公司统一下发执行的价格表，填写上采购价格，送财务科审核确定价格，由财务科科长签字确认。
4.5将审批单报综合管理部部长、分公司经理批准后执行。
4.5.1一次性购买总额100元以内的由综合管理部部长审核批准后执行；
4.5.2一次性购买总额100元以上的由综合管理部部长审核后报分公司经理批准后执行；
4.5.3计划外项目费用必须经过分公司经理批准后执行。
4.6按照报批后的审批单内容，由综合管理科安排相关业务单位组织采购。
4.7综合管理科需对零星物资质量进行检验。
4.8办理入库手续，零星物资统一到综合管理科办理入库，并由综合管理科开具三品入库单。
4.9要求各业务单位每月10日将上月发生的办公费用汇总后开具发票及明细，连同审批表，验收单或入库单，一并交综合管理科。
4.10行政管理员根据其安排情况，详细审核、确认每一笔结算的费用，并与核定的价格及开
具的入库单或验收单逐项核对，发现问题及时予以纠正，并通知业务单位作更改，准确无误后，在发票背面签字，并将发生的每笔费用登记入综合管理费用台帐。
4.11综合管理科科长将审核过的费用及相关单据，作进一步复核和确认，在发票背面签字后方可报批。
4.12附所有原始单据报综合管理部部长审核。
4.13送财务科进行最后审核，确定报销金额。
4.14报分公司经理批准报销费用。
4.15综合管理科通知各业务单位持批准后的报销单据到财务科报销领款。
5.其他
5.1大宗物资应按营销公司物资招标价格组织采购或分公司自行组织招标采购，不在本零星物资采购范围内。
5.2本程序自下发之日起生效，未尽事宜按营销公司有关财务制度严格执行。
6.附录
附件：《零星物资采购审批表》
附加说明：
本程序提出部门：综合管理部
本程序归口部门：综合管理部
本程序起草人：
本程序审核人：
本程序批准人：
本程序使用范围：
附件：
零星物资采购审批单。