零星物资采购管理规定
零星购置管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我单位物资管理，规范零星购置行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有零星购置活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、设备配件、维修材料等。
第三条零星购置应遵循以下原则：1. 合法性原则：购置活动必须符合国家法律法规和政策要求。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择价格合理、性价比高的商品或服务。
3. 效益性原则：注重购置物品的使用效益，提高资金使用效率。
4. 公开透明原则：购置活动公开透明，接受监督。
第二章购置范围第四条零星购置范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：文件柜、文件夹、打印纸、笔墨纸砚、胶带、订书机等。
2. 低值易耗品：茶杯、茶壶、毛巾、洗手液、卫生纸等。
3. 设备配件：计算机、打印机、复印机等设备的配件。
4. 维修材料：空调、热水器、灯具等设备的维修材料。
5. 其他：根据工作需要，经批准的其他零星购置物品。
第三章购置程序第五条零星购置程序如下：1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《零星购置申请表》，经部门负责人审核签字后，报财务部门审批。
2. 预算审核：财务部门对申请表进行预算审核，确认是否符合预算控制要求。
3. 采购方式：根据购置物品的金额、规格、品牌等因素，选择合适的采购方式。
一般包括：- 直接采购：适用于价值较低、规格简单、市场供应充足的物品。
- 招标采购：适用于价值较高、规格复杂、市场竞争激烈的物品。
- 竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强的物品。
4. 合同签订：根据采购结果，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 验收付款：物品到货后，由相关部门进行验收，验收合格后，财务部门办理付款手续。
第四章购置管理第六条零星购置管理要求如下：1. 预算管理：各部门应合理编制年度预算，严格控制零星购置支出。
2. 合同管理：采购合同应明确约定物品规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等内容。
零星采购管理规定范文(精选3篇)
零星采购管理规定范文(精选3篇)零星采购管理规定1一、需求物资申请审批流程1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。
2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。
3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。
二、采购员询报价制度1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。
2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。
3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。
4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。
三、验收入库1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。
2、采购物资必须办理入库后才可领用。
3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。
四、相关单据的管理1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。
2、食堂采购要填写日采购明细单。
3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的.联系电话。
五、财务审核及监管1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。
2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。
3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。
审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。
本制度自20xx年4月1日起正式实施。
零星采购管理规定2一、任何采购物资、车辆修理中替换下来的废旧材料都需入库，州分公司由综合部库管统一管理，各县分公司由各县库管管理(废旧材料需把实物保存并附上实物照片)。
二、审批流程及标准。
1、物资采购州分各部门物资采购需部门领导、分管领导、州公司总经理签字并附上出入库单、电子台账方能报销。
县分公司：各县分公司物资采购需县分公司总经理、州公司总经理签字并附上出入库单、台账方能报销。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定为规范小额物资、零星工程和小型服务的立项、采购、管理工作，制定了相关管理规定，下面小编给大家介绍关于零星物资采购管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在5万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在5万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在5万元以下向社会购买的各类服务项目。
二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。
2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处2人、申请部门1人以上，征求分管院领导意见后实施采购。
3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。
选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。
采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。
中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。
同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。
所有采购过程(含政府采购)均应有2人以上参与，并形成过程性档案材料。
三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。
3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定
是指针对零星物资采购活动制定的管理制度和规定。
以下是一些常见的零星物资采购管理规定：
1. 采购流程：规定采购流程，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节，确保采购过程规范、透明。
2. 采购预算：规定各部门预算和授权范围，明确采购预算的申请、审批和执行程序，确保采购活动符合预算要求。
3. 供应商管理：建立供应商信息数据库，收集供应商资质、信用评价等信息，制定供应商选择和评估标准，确保合作供应商的合法性和可靠性。
4. 合同管理：明确合同签订流程和内容，包括合同的订立、履行和验收，规定合同的索赔和违约处理程序。
5. 采购审批：规定采购审批程序和权限，明确各级管理人员对采购活动的审批权力和责任。
6. 采购记录和报表：规定采购记录和报表的要求和格式，包括采购申请单、采购清单、采购报告等，以及财务部门要求的相关记录和报表。
7. 内部控制：建立内部控制制度，包括对采购流程的监督和审计，确保采购活动的合规性和效果性。
8. 整体管理：建立零星物资采购管理制度，明确各部门和岗位的职责和权限，以及相应的工作流程和规范，保证采购活动的高效性和统一性。
以上是一些常见的零星物资采购管理规定，具体的规定内容可以根据实际情况进行调整和完善。
零星物资采购管理规定范文（二篇）
零星物资采购管理规定范文一、目的和适用范围本规定的目的是规范和管理公司的零星物资采购活动，确保采购过程的合法性、公正性和透明度，提高物资采购效率，降低采购成本。
本规定适用于公司内部的零星物资采购活动。
二、定义1. 零星物资：指公司日常运营过程中所需的数量较小、金额较小的物资。
2. 采购人员：指负责公司零星物资采购工作的员工。
3. 供应商：指供应公司零星物资的合作伙伴或供应商。
三、采购流程1. 需求确认：各部门提出零星物资采购需求，并填写采购申请单。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购申请单进行统计和分析，编制零星物资采购计划。
3. 供应商筛选：采购人员根据采购计划，向多个供应商发送询价函或招标公告，并对供应商进行评估和筛选。
4. 报价评审：采购人员根据供应商提供的报价和其他相关信息，进行综合评审，确定中标供应商。
5. 合同签订：中标供应商与公司签订采购合同，明确双方的权益和责任。
6. 进货验收：采购人员根据合同约定，对供应商提供的物资进行验收，并记录相关信息。
7. 支付结算：财务部门根据采购人员提供的验收信息，按照合同约定进行付款结算。
四、采购程序与要求1. 采购计划编制要求：a. 根据各部门的需求和采购预算，合理安排零星物资的采购计划。
b. 采购计划应明确物资名称、规格型号、采购数量、预期交货时间等信息。
c. 采购计划应及时调整，以适应公司业务变化和供应市场的情况。
2. 供应商筛选要求：a. 采购人员应选取有资质、信誉良好的供应商，保证物资的质量和交货时间。
b. 供应商筛选应公平、公正、透明，遵循“公开、公平、公正”的原则。
3. 合同签订要求：a. 采购合同应明确物资的名称、规格型号、单价、数量、交货期限等重要条款。
b. 采购合同应明确供应商的质量保证、售后服务和违约责任等内容。
c. 采购合同应经供应商和公司双方签字盖章，确保合同的有效性。
五、采购监督与控制1. 采购人员应严格按照本规定和公司相关规定履行职责，保证采购活动的合法性和规范性。
零星物资采购管理规定范文
零星物资采购管理规定范文零星物资采购管理是企业日常运营中非常重要的一环，规范的管理能够提高采购效率，降低采购成本，确保企业正常运营。
下面是一份零星物资采购管理规定的范文，供参考。
第一章总则第一条为规范企业零星物资采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部各部门和项目部门对于零星物资采购的管理。
第三条零星物资采购包括但不限于以下内容：1. 零配件、耗材等2. 办公用品、文具3. 机械设备维修配件4. 保洁用品、厨房用品等第四条零星物资采购应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购信息真实有效，采购过程公正公平。
第五条采购工作应严格按照企业相关规定执行，不得违反法律法规和企业规章制度。
第二章采购申请第六条采购申请人应在采购之前填写采购申请表，明确物资名称、规格型号、数量、用途等要求，并由部门负责人或项目负责人签字审批。
第七条采购申请表应包括以下信息：1. 采购物资的基本信息：物资名称、规格型号、数量等2. 采购类别：零配件、耗材、办公用品等3. 预计采购金额4. 采购理由和用途5. 申请人和审批人的姓名、职务和联系方式第八条采购申请人应按时提交采购申请表，逾期未申请或未获得审批的采购活动一律不得进行。
第三章供应商选择第九条采购部门应制定供应商评估制度，将供应商按照供货周期、售后服务、价格、质量等方面进行评估。
第十条供应商选择应遵循公开、公平、公正、透明的原则。
采购部门应广泛邀请供应商参与投标，避免和利益相关者合作。
第十一条供应商选择应根据企业内部规定进行，不得为个人、团体或特定企业谋求私利。
第四章合同签订第十二条采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确采购物资的品种、规格型号、数量、质量要求、价格、交货日期等条款。
第十三条采购合同应由采购申请人和供应商代表签字确认，并经过部门负责人或项目负责人审批。
第十四条采购合同一经签订，双方均应按照合同要求履行义务，不得擅自变更合同内容。
零星物资采购管理规定模版
零星物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范公司零星物资采购行为，提高采购工作的效率和管理水平，根据相关法律法规，制定本《零星物资采购管理规定》。
第二条零星物资采购指在总额不超过人民币X万元（以下简称“采购金额”）的范围内，通过询价、比价等方式进行的临时性物资采购活动。
第三条本规定适用于公司所有部门和员工进行零星物资采购活动。
第四条本规定的适用范围包括但不限于：办公用品、劳防用品、设备配件、装饰材料等常见零星物资的采购。
第五条采购金额每年根据实际情况由公司领导层确定并公告。
第六条部门主管负责组织和管理本部门的零星物资采购工作，并指定专人负责实施。
第七条采购人员应本着公开、公平、公正的原则开展采购活动，不得滥用职权、徇私舞弊。
第八条采购人员应遵守公司的财务制度，确保零星物资采购资金的合理使用和监督，节约采购成本。
第九条采购人员应保守商业和个人秘密，不得泄露采购活动中涉及的商业机密和个人信息。
第十条任何单位和个人对违反本规定的行为有权进行检举和举报，主管部门将对举报行为进行保密，并对举报人予以奖励。
第二章采购流程第十一条零星物资采购工作应按以下流程进行：（一）需求提报：部门主管根据实际需求，将采购申请书提交给采购部门。
（二）采购计划编制：采购部门负责根据采购申请进行采购计划的编制，包括物资种类、数量、质量要求、采购方法等。
（三）采购方式确定：采购部门根据采购计划，确定采购方式，包括询价、比价等。
（四）供应商选择：采购部门根据采购计划，从已备案的供应商中选择合适的供应商，并进行供应商评估。
（五）报价和比价：采购部门向供应商发送询价函或比价通知，供应商根据要求提供报价或比价。
（六）评审及合同签订：采购部门对报价或比价进行评审，并确定中标供应商，签订采购合同。
（七）发票及验收：供应商按合同约定提供产品或服务，采购部门负责验收并支付采购款项。
第十二条采购金额在限额范围内的零星物资采购，采购人员可以根据需要直接联系供应商进行采购。
零星物资采购管理规定范本
零星物资采购管理规定范本《零星物资采购管理规定》第一章总则第一条为规范零星物资采购行为，加强物资采购管理，提高资源利用效率，保障单位正常运转，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内所有零星物资采购活动，并由本单位的相关部门负责执行。
第三条零星物资采购包括但不限于办公用品、耗材、备品备件等一切对单位日常工作有必要的物品的采购。
第四条本规定的目的是确保采购过程公平、公正、公开，做到真实、透明、高效，保证单位购买的零星物资符合质量要求，合理利用预算，防止浪费。
第五条各部门在进行零星物资采购前，应事先制定物资采购计划并报请单位领导审批，确认需求和预算。
第六条本单位采购部门负责具体组织和实施零星物资采购活动，包括招标、比较报价等。
第二章采购程序与方式第七条零星物资采购应按照以下程序进行：需求确认、采购计划编制、招标或比价、采购合同签订、交货验收及付款、物资质量管理。
第八条零星物资采购由采购部门负责向市场发布采购需求，在市场上进行招标或比价，选择供应商。
第九条采购部门应根据单位采购需求和预算编制采购计划，明确采购物资的名称、型号、数量、质量要求及预算，报请单位领导审批。
第十条零星物资采购方式包括公开招标、邀请比价、询价等，根据不同条件和要求选用不同采购方式。
第十一条公开招标适用于采购金额较大，具有竞争性的零星物资采购活动。
招标应在媒体上公告，并在规定期限内接受供应商投标，最终根据投标结果确定中标供应商。
第十二条邀请比价适用于采购金额较小，供应商较少的零星物资采购活动。
采购部门应向已认定的供应商发出邀请，要求提供比价函，并根据比价结果确定中标供应商。
第十三条询价适用于采购金额较小，供应商较少的零星物资采购活动。
采购部门应向已认定的供应商发出询价函，并根据询价结果确定中标供应商。
第十四条采购活动中，供应商应出具与采购金额相符的有效发票，并遵守采购合同约定的交货期限和质量要求。
第三章采购合同管理第十五条采购活动中，采购部门应与中标供应商签订采购合同。
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01.采购申请
`
02.部门经理 审核
03.公司分管领 导审批
05.价格审核
06. 财 务 总 监 审批
08. 向 财 务 申 请 借款
09. 采 购 进 度 跟 踪
10. 组 织 验 收 入 库
11.领用
流程标准说明及期量标准
10 组织验 仓管员对供应商送达的货物进行验收入库。 仓管员
领导审批 请表，分管公司领导根据具体情况审批。
1日
04
1、 综合管理部根据申请部门需求，审核请购
单是否注明采购物资的名称、型号、规格、
4 日，如第
综合管理 部审核
数量和需求日期。对注明不详细造成采购 综合管理
物资不适用的，责任由申请部门承担。 部采购员
2、综合管理部采购员根据需求进行询价议价。
一次采购物 资或重要物 资看具体情
部门 物资名称 单位 规格型号 每月需求数量 最低库存量 9月库存数量 10月库存数量 11月库存数量 12月库存数量 说明
申请部门必须和采购员确认所需物资的适
况而定
用性。
05
财务部根据初步询价结果进行审核。
价格审核
财务部会
计
2日
06 财务总监 财务总监根据核价情况进行审批 审批
财务总监 1日
1、综合管理部采购员根据领导审批结果开展 综合管理
07 下达采购
采购工作。
部采购员 2 日，签订
合同需看审
订单 2、对供应商下达采购订单。单件物资采购金
附件 1：
申请部门 申请理由
名称
广西南方中集物流装备有限公司
采购申请表
年
申请人签字
经办人签字
NO 月日
申购情况
实际情况
规格或型号 单位 数量 单价 金额 数量 单价 金额
备注
合计
申购部门负责人 意见
申购部门分管公 司领导意见
采购部门负责人 意见
财务审核意见 财务总监意见
附件 2： 外购实物验收单 附件 3： 部门物资库存清单
批进度而定
额大于 1500 元的原则上需签订合同。
08
综合管理部采购员根据采购具体情况向财务 综合管理
向财务申
视财务付款
申请借款。
部采购员/
请借款
进度而定
财务部
09 采购进度 综合管理部采购员对下达订单的物资定时跟 综合管理
跟踪 踪供应商的供货进度。如有异常，向综合管理 部采购员
即时
部主管汇报。
6. 附 则 6.1 本制度解释权属于公司综合管理部。 7. 相关文件 附件 1.采购申请表 附件 2.外购实物验收单 附件 3.部门物资库存清单
提出的申请统一延后至下个月 25 日再统一 采购。
每月 25 日 前或急需即 时提交
3、申请部门将申请物资发给采购员进行采购
前期工作，询价议价结束后，采购员将预
算价格反馈给申请部门联络人。
02 部门领导 询价结束后，申请部门联络人提交申请部门经 申请部门
审核 理审批。
经理
1日
03 公司分管 申请部门联络人向分管公司领导提交采购申 公司领导
紧急物资指：申请部门因关键设备或配件紧急损坏导致生产系统停机
或存在重大安全隐患需紧急采购物资进行更换和修理的特殊采购任务。 4.3.5 如不能描述清楚规格型号或不属于部门通用物资的物品由职能部门
派相关人员与采购员一同实施采购。
5. 采购工作流程图
综合管理部
申购部门
财务部
公司领导
04. 综 合 管 理 部审核
收入库
11
领用 仓管员通知需求部门领用所需物资。
仓管员
即时 1日
序 号
流程块
文字说明
负责人 期量标准
01
1、 申请部门根据部门下个月预算及需求，提 申 请 部 门
出采购ห้องสมุดไป่ตู้请。申请物资必须详细注明申请 联络人
采购的名称、型号、规格、数量和需求日
采购申请
期。 2、除紧急采购物资外，申请部门每月 25 日后
4 职责 4.1 综合管理部 4.1.1 根据国家劳动保护法管理规定及公司规定，负责制定劳保用品的标准 化配置。 4.1.2 负责零星物资的采购及流程的办理，包括采购价格商谈，负责组织招 标，负责采购合同的拟订和报批。 4.2 财务部
负责零星物资预算的审核；负责招标评审、采购价格和合同的审批。 4.3 职能部门 4.3.1 各职能部门指定通用物资联络人，负责汇总本部门月度需求计划，并 于每月 25 号按照相关流程向综合管理部提报采购申请，同时维护好库存物资台账。 4.3.2 各职能部门负责按照综合管理部的要求建立物资库存台帐。综合管理 部将不定期检查各部门的库存物资管理台帐。当常用物资库存低于半个月的库存量 时，应立即向管理部提出采购申请。如未及时提出申请造成到位时间的延误由申请 部门负责。 4.3.3 各职能部门负责办理办公设备的申请、验收和领用手续。 4.3.4 为不影响业务开展，紧急物资可由各职能部门自行采购。
零星物资采购 管理规定
（试行版）
发放编号： 生效日期：
1 目的 规范公司物资统一预算、采购、调配等管理，降低采购成本，保护公司利益。
2 适用范围 本规定适用于公司的零星物资采购管理。
3 定义 零星物资包括非生产低值低耗物资、劳保用品和其它生产用零星物资等。
3.1 非生产低值低耗物资包括办公用品、办公家具等。 3.2 劳保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。 3.3 其他生产用零星物资包括铁线、化工材料、五金器材、水电耗材、设备 配件、工具、量具。