零星采购管理规定
零星采购管理规定
采购管理办法为了最快满足零星和突发的业务需求，减少审核审批环节，根据采购的实际工作需要，为具体规范该采购行为，特制定如下采购要求：一、单次或年度采购金额在2000元以上5000元以下的，且可以即时结清的物料：由工厂采购部门负责人召集物料使用部门（或申购部门）、财务部门等针对所采购的物料进行现场或传真比价，由于供应商资源限制等原因必须进行谈判确定的也可以进行谈判确定供应商，由采购部门将谈判过程及结果形成书面采购报告（后附厂家的报价单及相关资质文件），由参加的各部门人员（包括采购部门人员）分别签字确认，并最终报工厂负责人审核，总经理审批后由当地采购部门执行采购，书面采购报告报事业部供应保障备案，财务部门根据书面采购报告结算付款。
二、单次或年度采购金额在1000元以上2000元以下，且可以即时结清的物料：由工厂采购部门采购负责人或采购员召集物料使用部门（或申购部门）、财务部门针对所采购的物料进行现场或传真比价，由于供应商资源限制等原因必须进行谈判确定的也可以进行谈判确定供应商，由采购部门将谈判过程及结果形成书面采购报告，由参加的各部门人员（包括采购部门人员）分别签字确认，并最终报工厂负责人审核。
区域总经理审批后由采购部门或使用部门按照书面采购报告的要求进行购买并索取发票或收据，当地财务部门根据书面采购报告进行结算付款。
书面采购报告由区域采购管理单位备案。
三、单次或年度采购金额在1000元以下的，且可以即时结清的物料：由工厂采购部门负责人或采购员召集物料使用部门（或申购部门）针对所采购的物料进行现场或传真或谈判比价，由于供应商资源限制等原因必须进行谈判确定的也可以共同进行口头谈判确定供应商，由采购部门人员和使用部门人员形成统一意见后就可以进行采购，供应商开具的发票或收据由采购部门负责人和使用部门的负责人、当事人分别签字确认，财务根据采购部门负责人及使用部门负责人、当事人的签字票据结算付款。
本年度发生的突发和零星业务行为，如果在下一年度可预见的发生并且金额超出5000元以上时，应提前制定采购计划并按集团和事业部相关采购专业制度和流程执行。
工程零星采购制度
工程零星采购制度第一章总则第一条为了规范工程零星采购行为，提高采购效率，保障工程建设质量，制定本制度。
第二条本制度适用于工程建设单位的零星采购行为，包括但不限于设备、材料、劳务等各类零星采购。
第三条工程零星采购应当遵循公平、公正、公开的原则，严格遵守法律法规，维护国家利益和社会公共利益。
第四条工程零星采购应当遵循合同约定，严格按照采购计划执行，确保按时、优质、合格地完成采购任务。
第五条工程零星采购实行“谁采购、谁负责、谁管理”的原则，明确责任，确保采购工作的顺利进行。
第六条工程零星采购应当规范采购流程，强化管理监督，保证采购活动的顺利进行。
第七条工程零星采购制度由工程建设单位负责制定，并由有关部门组织实施，监督落实。
第八条工程零星采购实行责任追究制度，对于违反规定者，依法追究相关责任。
第二章采购流程第九条工程零星采购应当经过需求评审、采购立项、招标采购、合同签订等环节。
相关人员应按照规定程序依次完成相关工作。
第十条工程零星采购的需求应当经过申请，由相关部门审核后形成采购需求。
采购需求应当明确包括项目名称、规格型号、数量、用途、预算等内容。
第十一条工程零星采购的项目应当依照法律法规和部门规定的采购程序进行采购立项，明确采购方式、采购金额、采购责任等内容。
第十二条工程零星采购的招标采购应当依照法律法规和采购计划的要求进行招标公告、文件编制、投标评审等环节。
第十三条工程零星采购的合同签订应当根据招标结果确定中标单位，按照规定程序签订合同，明确双方的权利与义务。
第三章采购管理第十四条工程零星采购应当建立健全的采购管理机制，明确各岗位的职责和权限，确保采购活动的正常进行。
第十五条工程零星采购应当建立完善的档案管理制度，对采购活动进行全程监督，确保采购资料的真实、完整、准确。
第十六条工程零星采购应当严格执行质量标准，对采购的设备、材料等进行质量检验，确保采购质量符合要求。
第十七条工程零星采购应当按照合同约定的时间和质量要求履行合同，如遇到问题应及时与供应商沟通解决，保证采购进程的正常进行。
零星物品采购管理制度
零星物品采购管理制度第一章总则第一条为了规范零星物品采购管理，保障单位资金使用和物资采购的合理性和合法性，提高零星物品采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有零星物品采购活动。
第三条零星物品采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，坚持节约型、环保型、绿色型理念。
第四条上级主管部门应依据下级部门实际情况，建立健全零星物品采购监督检查制度。
第五条本制度所称零星物品采购，是指单位内日常办公、生产等业务活动所需的小额物品采购活动。
第六条未经单位采购管理部门审批，不得擅自组织采购活动。
第七条本制度的修改和补充由本单位负责，报上级主管部门批准后方可实施。
第二章零星物品采购程序第八条零星物品采购应经过需求审批、资金核定、招标比选、合同签订、验收和结算等程序。
第九条零星物品采购需求由各部门提出，经部门负责人批准后，报采购管理部门备案。
第十条采购管理部门应根据需求情况核定采购资金，并报财务部门审核。
第十一条采购管理部门应根据需求情况选择合适的采购方式，并组织招标或比选。
第十二条采购管理部门应与中标或选定的供应商签订采购合同，并加盖公章。
第十三条供应商交付零星物品后，采购管理部门应组织相关人员进行验收。
第十四条采购管理部门应及时结算采购款项，并报财务部门审批支付。
第三章零星物品采购管理第十五条采购管理部门应建立健全零星物品采购档案，包括需求审批、招标比选、合同签订、验收等全部资料。
第十六条采购管理部门应建立供应商档案，包括供应商基本信息、资质证明、合作记录等。
第十七条采购管理部门应建立零星物品采购台账，包括采购物品名称、规格、数量、单价、金额、供应商、联系方式等信息。
第十八条采购管理部门应建立零星物品采购台账，包括采购物品名称、规格、数量、单价、金额、供应商、联系方式等信息。
第十九条采购管理部门应及时更新零星物品采购档案和供应商档案，确保档案信息及时准确。
第二十条各部门应按照采购管理部门的要求详细填写零星物品采购申请单，务必真实、准确。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定为规范小额物资、零星工程和小型服务的立项、采购、管理工作，制定了相关管理规定，下面小编给大家介绍关于零星物资采购管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在5万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在5万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在5万元以下向社会购买的各类服务项目。
二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。
2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处2人、申请部门1人以上，征求分管院领导意见后实施采购。
3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。
选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。
采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。
中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。
同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。
所有采购过程(含政府采购)均应有2人以上参与，并形成过程性档案材料。
三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。
3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。
零星采购管理规定
零星采购管理规定一、目的明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。
二、适用范围本规定适用公司所有零星物资的采购。
三、管理职责（一）需求部门负责填写《零星物资请购单》，负责申购零星物资的验收工作。
（二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限范围内的采购及报帐工作。
（三）物资供应部采购员负责零星物资采购计划的实施工作及报账等工作。
（四）物资供应部仓库负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。
四、定义（一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于5000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。
（二）办公用品：办公所需的纸张、文具、计算机配件等。
五、作业程序（一）零星物资采购方法及审批权限：1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填写《零星物资请购单》（须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量、需求时间等），经审批后传递至物资供应部采购员。
审批权限如下：2.急需物资的请购，请购人需在《零星物资请购单》上勾选“紧急”。
请购单获批后，采购员应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。
3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由综合管理部负责采购。
4.办公用品、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇总，由物资供应部负责采购。
5.采购员通过电话或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。
6.采购员根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。
特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。
7.采购员采购物资时，《零星物资价格审批表》上物资价格获批后方可实施采购，具体的价格限定及批准人细则如下：8.采购员根据《零星物资请购单》的内容、要求进行物资的保质保量的及时采购，逾期未采购回厂的物资需提前向请购人说明情况。
9.采购员需将采购物资的供方登记列入《零星采购供方清单》，此清单须有供方名称、地址、电话、联络人、供应物资及价格等。
零星采购管理制度
零星采购管理制度一、引言零星采购是指企业在日常运营中小额度、频繁进行的采购活动。
针对零星采购管理的规划和管理制度的建立，可以提高采购效率，加强对采购过程的监控和控制，从而确保企业资金的有效利用和采购的质量和效益。
本文将通过对零星采购管理制度的规定，为企业搭建起一个科学规范、高效稳定的采购管理框架。
二、零星采购管理流程1.采购需求申请-任何一位员工有采购需求时，必须向所在部门负责人提交采购需求申请，包括采购物品的种类、数量、质量要求等详细信息。
-部门负责人对采购需求进行审核，并在采购需求申请书上签字确认。
2.采购方案制定-部门负责人根据采购需求申请，制定详细的采购方案，包括采购物品的选择、供应商的筛选、采购预算的编制等。
-部门负责人在采购方案上签字确认，并将采购方案提交给采购部门。
3.供应商选择与询价-采购部门根据采购方案，对现有供应商进行评估与筛选，并向符合条件的供应商发出询价通知。
-供应商根据询价通知提供报价，并在规定时间内提交报价文件。
4.供应商评审与合同签订-采购部门对供应商提交的报价进行评审，包括价格、质量、交货期等因素的考虑。
-确定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同条款并达成一致。
-双方签订合同，并在合同上注明供应物品的规格、数量、价格等重要条款。
5.采购执行与验收-采购部门按照合同约定的交货期要求，监督供应商进行采购物品的生产和交货。
-采购部门在收到采购物品后，对物品的数量、质量进行验收，确保与合同约定的一致。
6.采购记录与统计-采购部门负责将所有采购相关文件进行记录和归档，包括采购需求申请、采购方案、报价文件、合同等。
-采购部门定期进行采购数据的统计与分析，进行采购成本核算和效益评估。
三、零星采购管理规定1.采购权限的规定-针对不同职位的员工，规定其采购权限的范围。
例如，一线员工的采购权限较低，需要上级领导批准，而部门负责人有更高的采购权限。
-明确的权限划分可以确保采购过程中的控制和监督，防止滥用采购权限。
零星物资采购管理规定范本
零星物资采购管理规定范本《零星物资采购管理规定》第一章总则第一条为规范零星物资采购行为，加强物资采购管理，提高资源利用效率，保障单位正常运转，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内所有零星物资采购活动，并由本单位的相关部门负责执行。
第三条零星物资采购包括但不限于办公用品、耗材、备品备件等一切对单位日常工作有必要的物品的采购。
第四条本规定的目的是确保采购过程公平、公正、公开，做到真实、透明、高效，保证单位购买的零星物资符合质量要求，合理利用预算，防止浪费。
第五条各部门在进行零星物资采购前，应事先制定物资采购计划并报请单位领导审批，确认需求和预算。
第六条本单位采购部门负责具体组织和实施零星物资采购活动，包括招标、比较报价等。
第二章采购程序与方式第七条零星物资采购应按照以下程序进行：需求确认、采购计划编制、招标或比价、采购合同签订、交货验收及付款、物资质量管理。
第八条零星物资采购由采购部门负责向市场发布采购需求，在市场上进行招标或比价，选择供应商。
第九条采购部门应根据单位采购需求和预算编制采购计划，明确采购物资的名称、型号、数量、质量要求及预算，报请单位领导审批。
第十条零星物资采购方式包括公开招标、邀请比价、询价等，根据不同条件和要求选用不同采购方式。
第十一条公开招标适用于采购金额较大，具有竞争性的零星物资采购活动。
招标应在媒体上公告，并在规定期限内接受供应商投标，最终根据投标结果确定中标供应商。
第十二条邀请比价适用于采购金额较小，供应商较少的零星物资采购活动。
采购部门应向已认定的供应商发出邀请，要求提供比价函，并根据比价结果确定中标供应商。
第十三条询价适用于采购金额较小，供应商较少的零星物资采购活动。
采购部门应向已认定的供应商发出询价函，并根据询价结果确定中标供应商。
第十四条采购活动中，供应商应出具与采购金额相符的有效发票，并遵守采购合同约定的交货期限和质量要求。
第三章采购合同管理第十五条采购活动中，采购部门应与中标供应商签订采购合同。
现金零星采购管理规定
现金零星采购管理规定一、目的和适用范围本规定的目的是为了规范公司的现金零星采购流程，确保采购活动的合规性和规范性。
本规定适用于公司所有员工在采购办公用品、设备维修配件、办公设备、劳保用品等小额物品时的操作流程。
二、采购申请1.员工需要采购物品时，必须填写《现金零星采购申请表》。
2.采购申请表中必须包含以下内容：–申请人姓名、部门、联系方式；–需要采购的物品名称、规格型号、数量；–预计采购金额、用途说明；–申请日期。
三、采购审批1.采购申请表必须由申请人所在部门经理审批，并签字确认。
2.若采购金额在1000元以下，经理审批即可。
3.若采购金额在1000元以上5000元以下，除经理审批外，还需经总经理或财务经理审批，并签字确认。
4.若采购金额在5000元以上，需通过公司采购部门进行采购申请审批，并签字确认。
四、供应商选择1.采购人员在物品需求确定后，应根据公司的采购政策选择合适的供应商。
2.采购部门可提供供应商名单供员工参考选择。
3.选择供应商时，应综合考虑价格、货期、质量等因素，选择性价比最好的供应商。
五、采购执行1.完成采购申请和供应商选择后，采购人员应与供应商确认物品的价格、数量以及交付方式等细节，并确保双方达成一致。
2.采购人员需将采购结果及时告知申请人，并协调供应商按时交付物品。
六、采购付款1.采购人员应当及时向财务部门提供采购结果，并填写《现金零星采购付款申请表》。
2.财务部门在核对相关文件后，审批完成付款手续并记录相关事项。
3.公司要求采购付款均采用银行转账方式，不接受现金支付。
七、备案管理1.公司采购部门应建立现金零星采购档案，妥善保管相关文件。
2.档案文件包括：采购申请表、采购结果、付款申请表及凭证、对账记录等。
八、违规处理1.经发现采购人员有违反本规定的行为，公司将按照公司内部制度对其进行相应的处理，包括但不限于警告、记过、降级、解雇等。
以上即为《现金零星采购管理规定》，请各部门员工严格遵守，若有问题和改进建议，请及时向公司采购部门反馈。
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零星采购管理规定
一、目的
明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。
二、适用围
本规定适用公司所有零星物资的采购。
三、管理职责
（一）需求部门负责填写《零星物资请购单》，负责申购零星物资的验收工作。
（二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限围的采购及报帐工作。
（三）物资供应部采购员负责零星物资采购计划的实施工作及报账等工作。
（四）物资供应部仓库负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。
四、定义
（一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于5000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。
（二）办公用品：办公所需的纸、文具、计算机配件等。
五、作业程序
（一）零星物资采购方法及审批权限：
1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填
写《零星物资请购单》（须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量、需求时间等），经审批后传递至物资供应部采购员。
审批权限如下：
2.急需物资的请购，请购人需在《零星物资请购单》上勾选“紧急”。
请购单获批后，采购员应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。
3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由综合管理部负责采购。
4.办公用品、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇总，由物资供应部负责采购。
5.采购员通过或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。
6.采购员根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。
特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。
7.采购员采购物资时，《零星物资价格审批表》上物资价格获批后方可实施采购，具体的价格限定及批准人细则如下：
8.采购员根据《零星物资请购单》的容、要求进行物资的保质保量的及时采购，逾期未采购回厂的物资需提前向请购人说明情况。
9.采购员需将采购物资的供方登记列入《零星采购供方清单》，此清单须有供方名称、地址、、联络人、供应物资及价格等。
便于以后的采购作业参考。
10.所有采购必须事先办理审批手续才能采购，无特殊情况不得出现补办现象。
（二）物资入库
1.采购物资回厂，采购员根据《零星物资请购单》容办理入库，仓库需目测检查物资的良好性，点收物资数量，开具《入库单》办理入库手续。
2.采购员通知申请部门及相关人员对物资进行验收，入库前由验收人在入库单上签字。
不符合请购人的请购要求时，由采购员办理换货或退货处理。
3.小型设备类物资验收，需填写《设备验收单》
4.所有物资必须先办理入库手续后使用，不允许出现空进空出现象。
对于一些特殊物资，无法搬至仓库的，仓管员必须到现场查验实物后办理入库手续，否则视为空进空出。
（三）报销手续的办理
1.所有的发票在审批过程中，必须附有《入库单》及《设
备验收单》等。
2.入库单须经仓管员、采购员及物资供应部主管领导签字后方为有效。
3.《零星物资请购单》采购的物资报销时，财务部要审查物资采购数量是否在计划，不在计划的物资将不予报销。
六、相关文件
无
七、附件
1、《零星物资请购单》
2、《零星采购供方清单》
3、《入库单》
4、《零星物资价格审批表》
5、《设备验收单》
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