零星物资采购管理规定
零星购置管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我单位物资管理，规范零星购置行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有零星购置活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、设备配件、维修材料等。
第三条零星购置应遵循以下原则：1. 合法性原则：购置活动必须符合国家法律法规和政策要求。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择价格合理、性价比高的商品或服务。
3. 效益性原则：注重购置物品的使用效益，提高资金使用效率。
4. 公开透明原则：购置活动公开透明，接受监督。
第二章购置范围第四条零星购置范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：文件柜、文件夹、打印纸、笔墨纸砚、胶带、订书机等。
2. 低值易耗品：茶杯、茶壶、毛巾、洗手液、卫生纸等。
3. 设备配件：计算机、打印机、复印机等设备的配件。
4. 维修材料：空调、热水器、灯具等设备的维修材料。
5. 其他：根据工作需要，经批准的其他零星购置物品。
第三章购置程序第五条零星购置程序如下：1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《零星购置申请表》，经部门负责人审核签字后，报财务部门审批。
2. 预算审核：财务部门对申请表进行预算审核，确认是否符合预算控制要求。
3. 采购方式：根据购置物品的金额、规格、品牌等因素，选择合适的采购方式。
一般包括：- 直接采购：适用于价值较低、规格简单、市场供应充足的物品。
- 招标采购：适用于价值较高、规格复杂、市场竞争激烈的物品。
- 竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强的物品。
4. 合同签订：根据采购结果，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 验收付款：物品到货后，由相关部门进行验收，验收合格后，财务部门办理付款手续。
第四章购置管理第六条零星购置管理要求如下：1. 预算管理：各部门应合理编制年度预算，严格控制零星购置支出。
2. 合同管理：采购合同应明确约定物品规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等内容。
现场零星材料采购管理制度
现场零星材料采购管理制度第一章总则第一条为规范现场零星材料采购行为，保证采购工作的合理性和公平性，提高材料采购工作效率和质量，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部各级现场零星材料采购活动。
第三条现场零星材料是指公司在生产、施工、维修过程中所需要的数量较小、单价较低的采购物品，包括但不限于五金、电线、管材、油漆等。
第四条本管理制度内容包括采购审批、采购流程、采购标准、采购监管、采购评价等方面。
第五条现场零星材料采购应当遵循“公开、公平、公正”的原则，实行竞争性采购，维护国家和公司利益，提高采购效益。
第二章采购审批第六条现场零星材料采购应当严格按照公司内部采购审批流程，经相关部门审批后方可执行。
第七条采购审批应当对材料种类、数量、预算、供应商等方面进行充分论证和审议，确保采购决策的合理性和科学性。
第八条采购审批的权限应当明确，不得越权操作，确保采购活动在合法的范围内进行。
第九条采购审批应当建立审批记录，确保审批流程的透明和可追溯。
第三章采购流程第十条现场零星材料采购流程包括需求确认、供应商筛选、报价比较、合同签订、货物验收等环节。
第十一条采购部门应当根据业务需求，制定采购计划，明确材料需求种类、规格、数量及预算，并进行内部审批。
第十二条供应商筛选应当严格遵守公司内部的供应商准入制度，确保供应商具备合法经营资格和良好信誉。
第十三条报价比较应当依据采购标准和采购计划，比较多家供应商的报价，选择性价比最优的供应商。
第十四条合同签订应当确保采购合同的合法性和有效性，明确双方的权利义务和交付标准，规定货物交付时间和付款方式等。
第十五条货物验收应当根据合同约定和材料质量标准，对采购的材料进行验收，确保材料符合要求。
第四章采购标准第十六条采购标准应当与国家相关法律法规和公司内部制度相一致，不得违反国家政策和公司规定。
第十七条采购标准应当参考市场价格，采用市场调研、询价比较等方式确定合理的采购价格。
第十八条采购标准应当与实际需求相适应，避免盲目追求价格低廉而降低材料质量。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定
是指针对零星物资采购活动制定的管理制度和规定。
以下是一些常见的零星物资采购管理规定：
1. 采购流程：规定采购流程，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节，确保采购过程规范、透明。
2. 采购预算：规定各部门预算和授权范围，明确采购预算的申请、审批和执行程序，确保采购活动符合预算要求。
3. 供应商管理：建立供应商信息数据库，收集供应商资质、信用评价等信息，制定供应商选择和评估标准，确保合作供应商的合法性和可靠性。
4. 合同管理：明确合同签订流程和内容，包括合同的订立、履行和验收，规定合同的索赔和违约处理程序。
5. 采购审批：规定采购审批程序和权限，明确各级管理人员对采购活动的审批权力和责任。
6. 采购记录和报表：规定采购记录和报表的要求和格式，包括采购申请单、采购清单、采购报告等，以及财务部门要求的相关记录和报表。
7. 内部控制：建立内部控制制度，包括对采购流程的监督和审计，确保采购活动的合规性和效果性。
8. 整体管理：建立零星物资采购管理制度，明确各部门和岗位的职责和权限，以及相应的工作流程和规范，保证采购活动的高效性和统一性。
以上是一些常见的零星物资采购管理规定，具体的规定内容可以根据实际情况进行调整和完善。
零星物资采购管理规定(3篇)
零星物资采购管理规定是指为了规范和管理零星物资采购活动而制定的一系列规定和制度。
以下是一些可能包括在零星物资采购管理规定中的内容：1. 采购流程：规定采购活动的各个阶段，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等。
确保采购活动的透明公正和便捷高效。
2. 采购规范：规定采购活动中的各项要求和标准，包括物资质量、供应商资质、价格评估等。
确保所采购的物资符合质量要求，供应商具备相应的能力和信誉。
3. 供应商管理：规定供应商的准入和退出条件，对供应商进行评估和定期审核，建立供应商档案。
确保供应商的可靠性和稳定性，维护与供应商的合作关系。
4. 合同管理：规定采购合同的签订和履行要求，包括合同范围、履约时间、付款方式等。
确保采购合同的合法有效，保障双方权益。
5. 采购预算和审批：规定采购预算的编制和控制要求，明确采购活动的经费来源和使用限制。
确保采购活动符合预算控制和财务规范。
6. 采购报告和档案：规定采购活动的报告和档案管理要求，包括采购计划、采购清单、采购报告等。
建立完整的采购档案，方便审计和追溯。
7. 决策机制和责任分工：规定采购决策的权限和程序，明确责任人员的职责和权限。
确保决策公正合理，责任明确。
8. 监督检查和风险控制：规定采购活动的监督检查要求和风险控制措施，加强对采购活动的管理和监控。
确保采购活动的合规性和风险控制。
以上只是一些可能的内容，具体的零星物资采购管理规定可以根据组织的实际情况进行调整和制定。
零星物资采购管理规定（2）第一章总则第一条为了规范零星物资采购行为，加强对零星物资采购的管理，提高采购效率和经济效益，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，制定本管理规定。
第二条本规定适用于企事业单位、政府机关、社会团体等各类组织进行的零星物资采购。
第三条零星物资采购的范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：如文件纸张、笔、墨水等；2. 低值易耗品：如清洁用品、文具、保险杠等；3. 劳动保护用品：如手套、口罩、安全帽等；4. 仪器仪表设备零配件：如电池、灯管等；5. 日常维护保养用品：如油漆、螺丝、胶水等；6. 其他零星物资及服务。
零星物资采购管理规定范文
零星物资采购管理规定范文零星物资采购管理是企业日常运营中非常重要的一环，规范的管理能够提高采购效率，降低采购成本，确保企业正常运营。
下面是一份零星物资采购管理规定的范文，供参考。
第一章总则第一条为规范企业零星物资采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部各部门和项目部门对于零星物资采购的管理。
第三条零星物资采购包括但不限于以下内容：1. 零配件、耗材等2. 办公用品、文具3. 机械设备维修配件4. 保洁用品、厨房用品等第四条零星物资采购应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购信息真实有效，采购过程公正公平。
第五条采购工作应严格按照企业相关规定执行，不得违反法律法规和企业规章制度。
第二章采购申请第六条采购申请人应在采购之前填写采购申请表，明确物资名称、规格型号、数量、用途等要求，并由部门负责人或项目负责人签字审批。
第七条采购申请表应包括以下信息：1. 采购物资的基本信息：物资名称、规格型号、数量等2. 采购类别：零配件、耗材、办公用品等3. 预计采购金额4. 采购理由和用途5. 申请人和审批人的姓名、职务和联系方式第八条采购申请人应按时提交采购申请表，逾期未申请或未获得审批的采购活动一律不得进行。
第三章供应商选择第九条采购部门应制定供应商评估制度，将供应商按照供货周期、售后服务、价格、质量等方面进行评估。
第十条供应商选择应遵循公开、公平、公正、透明的原则。
采购部门应广泛邀请供应商参与投标，避免和利益相关者合作。
第十一条供应商选择应根据企业内部规定进行，不得为个人、团体或特定企业谋求私利。
第四章合同签订第十二条采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确采购物资的品种、规格型号、数量、质量要求、价格、交货日期等条款。
第十三条采购合同应由采购申请人和供应商代表签字确认，并经过部门负责人或项目负责人审批。
第十四条采购合同一经签订，双方均应按照合同要求履行义务，不得擅自变更合同内容。
零星物资采购管理规定模版
零星物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范公司零星物资采购行为，提高采购工作的效率和管理水平，根据相关法律法规，制定本《零星物资采购管理规定》。
第二条零星物资采购指在总额不超过人民币X万元（以下简称“采购金额”）的范围内，通过询价、比价等方式进行的临时性物资采购活动。
第三条本规定适用于公司所有部门和员工进行零星物资采购活动。
第四条本规定的适用范围包括但不限于：办公用品、劳防用品、设备配件、装饰材料等常见零星物资的采购。
第五条采购金额每年根据实际情况由公司领导层确定并公告。
第六条部门主管负责组织和管理本部门的零星物资采购工作，并指定专人负责实施。
第七条采购人员应本着公开、公平、公正的原则开展采购活动，不得滥用职权、徇私舞弊。
第八条采购人员应遵守公司的财务制度，确保零星物资采购资金的合理使用和监督，节约采购成本。
第九条采购人员应保守商业和个人秘密，不得泄露采购活动中涉及的商业机密和个人信息。
第十条任何单位和个人对违反本规定的行为有权进行检举和举报，主管部门将对举报行为进行保密，并对举报人予以奖励。
第二章采购流程第十一条零星物资采购工作应按以下流程进行：（一）需求提报：部门主管根据实际需求，将采购申请书提交给采购部门。
（二）采购计划编制：采购部门负责根据采购申请进行采购计划的编制，包括物资种类、数量、质量要求、采购方法等。
（三）采购方式确定：采购部门根据采购计划，确定采购方式，包括询价、比价等。
（四）供应商选择：采购部门根据采购计划，从已备案的供应商中选择合适的供应商，并进行供应商评估。
（五）报价和比价：采购部门向供应商发送询价函或比价通知，供应商根据要求提供报价或比价。
（六）评审及合同签订：采购部门对报价或比价进行评审，并确定中标供应商，签订采购合同。
（七）发票及验收：供应商按合同约定提供产品或服务，采购部门负责验收并支付采购款项。
第十二条采购金额在限额范围内的零星物资采购，采购人员可以根据需要直接联系供应商进行采购。
零星物资采购管理规定范本
零星物资采购管理规定范本《零星物资采购管理规定》第一章总则第一条为规范零星物资采购行为，加强物资采购管理，提高资源利用效率，保障单位正常运转，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内所有零星物资采购活动，并由本单位的相关部门负责执行。
第三条零星物资采购包括但不限于办公用品、耗材、备品备件等一切对单位日常工作有必要的物品的采购。
第四条本规定的目的是确保采购过程公平、公正、公开，做到真实、透明、高效，保证单位购买的零星物资符合质量要求，合理利用预算，防止浪费。
第五条各部门在进行零星物资采购前，应事先制定物资采购计划并报请单位领导审批，确认需求和预算。
第六条本单位采购部门负责具体组织和实施零星物资采购活动，包括招标、比较报价等。
第二章采购程序与方式第七条零星物资采购应按照以下程序进行：需求确认、采购计划编制、招标或比价、采购合同签订、交货验收及付款、物资质量管理。
第八条零星物资采购由采购部门负责向市场发布采购需求，在市场上进行招标或比价，选择供应商。
第九条采购部门应根据单位采购需求和预算编制采购计划，明确采购物资的名称、型号、数量、质量要求及预算，报请单位领导审批。
第十条零星物资采购方式包括公开招标、邀请比价、询价等，根据不同条件和要求选用不同采购方式。
第十一条公开招标适用于采购金额较大，具有竞争性的零星物资采购活动。
招标应在媒体上公告，并在规定期限内接受供应商投标，最终根据投标结果确定中标供应商。
第十二条邀请比价适用于采购金额较小，供应商较少的零星物资采购活动。
采购部门应向已认定的供应商发出邀请，要求提供比价函，并根据比价结果确定中标供应商。
第十三条询价适用于采购金额较小，供应商较少的零星物资采购活动。
采购部门应向已认定的供应商发出询价函，并根据询价结果确定中标供应商。
第十四条采购活动中，供应商应出具与采购金额相符的有效发票，并遵守采购合同约定的交货期限和质量要求。
第三章采购合同管理第十五条采购活动中，采购部门应与中标供应商签订采购合同。
医院零星采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范医院零星采购行为，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部各部门对零星物资、服务、工程等项目的采购活动。
第三条零星采购是指采购金额在规定限额以下，且不属于大宗采购、集中采购和定点采购的项目。
第二章采购原则第四条零星采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。
第五条零星采购应选择具有相应资质、信誉良好的供应商，优先采购国内产品。
第六条零星采购应注重成本效益，合理控制采购价格。
第三章采购流程第七条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《医院零星采购申请表》，经部门负责人签字后提交至采购部门。
2. 采购部门对申请进行初步审核，符合采购条件的，予以受理。
第八条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，在符合国家法律法规的前提下，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。
2. 采购部门应邀请3家以上供应商参与竞标，并确保供应商具备相应的资质和业绩。
第九条采购合同签订1. 采购部门与中标供应商签订《医院零星采购合同》，明确采购内容、数量、质量、价格、交货期限、付款方式等。
2. 合同签订后，采购部门将合同副本报送财务部门备案。
第十条采购执行1. 供应商按照合同约定履行义务，及时交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责对供应商履约情况进行监督，确保采购项目按时完成。
第十一条采购验收1. 采购部门负责组织验收，对采购物资进行质量、数量、规格等检查。
2. 验收合格后，采购部门出具《医院零星采购验收报告》。
第四章采购管理第十二条采购部门应建立健全零星采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理。
第十三条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，不断提高采购水平。
第十四条采购部门应加强与其他部门的沟通协调，确保采购工作顺利进行。
第五章附则第十五条本制度由医院采购部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第六章监督与考核第十七条医院纪检监察部门对零星采购活动进行监督，确保采购活动合法、合规。
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零星物资采购管理规定
为规范小额物资、零星工程和小型服务的立项、采购、管理工作，制定了相关管理规定，下面小编给大家介绍关于零星物资采购管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
零星物资采购管理规定
一、零星项目界定
校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：
小额物资，指总金额在5万元以下的各类单个物品或批量物品;
零星工程，指总金额在5万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;
小型服务，指总金额在5万元以下向社会购买的各类服务项目。
二、零星项目的采购程序
1、零星项目的采购
申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。
2、采购咨询小组成立
后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处2人、申请部门1人以上，征求分管院领导意见后实施采购。
3、零星项目中标方的选定
采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。
选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。
采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。
中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。
同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。
所有采购过程(含政府采购)均应有2人以上参与，并形成过程性档案材料。
三、零星项目的采购管理
在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：
1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;
2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。
3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。
施工过程中：
1)应严格执行派工单和签证单制度，做到两单相符。
2)应严格管理时间节点、工程进度和质量，不定期召开协调会，强化过程管理。
3)施工方案、工程费用等发生变化时，新增部分必须重新履行立项程序，并落实资金，报分管院领导、主要院领导审核同意。
4、对于小型服务采购，应根据服务内容、范围、质量、期限、承诺措施等方面加强合同管理，使服务采购达到要求。
5、零星项目完成后，应认真做好各项规范的验收检查工作。
四、零星项目的费用结算
1、申购部门、采购小组及时办理费用报销，财务处严格按合同监督资金支付情况。
2、费用超出原合同时，申购部门须提交新增部分立项审批材料方可结算。
3、项目费用支出不得超出预算，特殊情况由申购部门和采购小组提交情况说明和解决方案，报院长办公会审批。
4、每学期一家中标方累计超过5万元额度的零星项目应进行审计，最后以审计决算价结算。
五、其他
1、对于校园突发事件发生后需紧急处置的，应由后保处直接选择有关施工单位，并报分管院领导批准。
处理之后，补齐相关手续。
2、项目全部完成且资金结清之后，采购小组牵头做好各方各项资料整理归档工作，所有派工单、签证单、整改单、会议记录、施工建议和其他工作凭证等应完整保留，后保处和申请方各备一份，以备审计和督查。
3、日常办公用品，除政府采购目录内的项目(参见上海市财政局每年发布的政府采购集中采购目录)外，由各部门申请，分管院领导同意后自行采购。
4、本规定自发布之日起实施，由后保处负责解释和修订。
零星物资采购管理控制程序
零星采购的核算
(一)零星采购借款审核的注意事项
企业的零星物资采购业务一般是由业务分管的有关职能处室的采购人员直接办理。
对于零星物资采购的用款应按规定办理备用金的借款手续，由有关的业务采购人员具体办理，所以，用款单位都应指定专人负责办理财物的支用和结算手续。
会计人员对于零星采购借款人填制的借款单，都要按照借款程序审核的内容进行逐条逐项的认真审核，经审核无误后，根据借款单批准的用途和金额。
签署批准借款金额，办理备用金借款手续。
(二)零星采购报销审核的注意事项
采购人员完成采购物品，应主动送交有关物资分管的物品仓库，办理采购物品的`入库手续，经仓库保管人员当面检点事务数量进行验收入库，并在物品入库但或物品入库验收单上双方签字，以证明该物品已经检点验收入库。
采购人员应持物品入库单连同经单位领导签字批准的购货发票、单据，填写好报销单，一并送交财务部门，办理零星采购的报销手续。
会计人员对采购人员送交的物品入库单、发票和报销单，应根据报销程序规定的审核内容，进行逐张逐项逐笔的认真审核和核对，经审核无误后，方可办理零星采购的报销。
(三)对没有预先借款的零星采购报销
会计人员对没有预先借款的零星采购报销，应注意按照以下情况来处理：
1.事前办理临时借用银行转账支票
会计人员应按照报销程序审核的内容，认真审核其报销原始凭证和物品入库单，是否符合报销规定，经审核无误后，可直接办理银行存款付款凭证，以直接核销所借的银行转账支票，不需要通过备用金账户，视同直接报销的核算办法办理;其账务处理应为：借企业管理费用、材料采购等账户，表示企业管理费、材料采购等项的实际支出数额，贷银行存款账户。
即需要作以下会计分录：
借：管理费用(或材料采购等)
贷：银行存款
2.经办人自己已先行垫支现金
会计人员应按照报销程序审核的内容，认真审核其报销原始凭证和物品入库单，是否符合报销规定，经审核无误后，可直接办理现金付款凭证，进行直接报销，不再需要通过备用金账户，视同直接报销的核算办法办理;其账务处理应为：借管理费用、材料采购等账户，表示企业管理费、材料采购等项的实际支出数额，贷现金账户。
即需要作以下会计分录：
借：管理费用(或材料采购等)
贷：现金。