人力资源预算编制流程及模板

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2010年主要预算工作完成情况
工作内容
岗位等级评估
完成情况
备注
仅对利润中心总部及试点公司进行 岗位等级评价，尚未建立整个利润 因组织结构调整没有 中心的岗位等级体系，未按原计划 按预期完成 完成
注：1、工作内容以2010年人力资源预算内容进行填写；同时，未纳入预算内的新 增计划外重点工作也需填写
上报集团战略部前两天提 交给集团人力资源部
研讨预算计划，上下达成一致
会议
11月-12月
会议现场评价
公文
次年2月前
战略部发文
公文
次年3月底前
战略部发文
抽查/巡视
次年4-10月
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利润中心人力资源预算的流程建议
序号
阶段
组织形式
完成时间要求
1 信息收集整理
利润中心行业信息收集
2
与业务部门进行业务需求沟通确定HR工作重点
2010
工作内容
Q4
Q1
1-制定并实施人才战略 规划
2011
Q2
Q3
Q4
目标
关键人才招聘到岗
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目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
• 人力资源预算完成以后并不是静态不变的，企业可以根据实际情 况进行变更、修改和完善，使之具有现实可行性。因此企业一般 采用滚动预算方式以适用企业发展的需要。
• 预算应保持清晰的结构，详细的说明和论证材料可以使用附录形 式提交。
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目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
心预算编制工作
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目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
人力资源预算编制流程及模板
华润集团人力资源部
2010年9月
华润集团人力资源部 |
使用说明
• 为帮助各利润中心更好完成2010年人力资源预算编制工作 ，本文件对人力资源预算的编制提供了相应的流程和模 板指引。
• 本文件中所提供的模板示例仅供利润中心参考使用。
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目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
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2010年工作反思
用一句话简要概括2010年人力资源工作重点和目标完成情况 如：实现了….目标，完成了哪些工作。。。.
主要成绩
具体描述
▪1 顺利完成预算指标 ▪ 敬业度分数
完成
▪ 。。。。。。
不足之处
▪1 人员结构不合理
具体描述
▪ 员工年龄层次偏大
▪2 预算重点工作完成 ▪ 绩效管理体系建设
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集团人力资源预算的流程
序号 阶段
工作细项
组织形式
完成时间
备注
1
根据战略部要求提出下年度预算编制要求
2
下年度预 集团人力资源部编制预算要求和相关编制指引、模 算启动 版
3
利润中心启动预算工作并成立本利润中心的预算编 制小组
4
下年度预 算编制
一级利润中心上报集团人力资源预算
5
12 预算审批
13
一级利润中心商业计划会议 一级利润中心修订HR预算形成上报集团终稿
14
预算上报
一级利润中心上报集团人力资源预算
15
预算修订
把集团人力资源预算批复意见纳入利润中心人力 资源预算
会议 资料收集
会议 公文 会议 公文 会议审批
公文
会议 会议审批
公文 会议
密切配合集团人力资源 预算工作完成本利润中
情况良好
▪3 —— ▪A -----
▪B ------
▪ ----▪ -----
▪2 关键岗数量缺乏， ▪ 关键岗位缺口人数XX人； 领导力需要提升 ▪ 。。。。。。
▪3 —— ▪A ——
▪B ——
▪ —— ▪ ——
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2011年人力资源重点举措和目标
用一句话简要概括2011年人力资源工作重点和目标 如：为实现….目标，要完成哪些工作。。。.
2、完成情况可预计到年底。
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下年度预 集团参与商业计划会，听取人力资源预算并提出预 算评价 算评价
6
集团下达本年度人力资源预算批复
本年度预 7 算下达和 集团下达预算指标
调整
8
本年度预算执行情况
公文
9月中旬
战略部发文
公文
9月底
模版宣讲和下发，培训编制工 具，颁布工作计划
会议
10月初
内部发文，模版宣讲，拟定本利 润中心工作计划
公文
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人力资源预算的定义？
• 狭义上的“人力资源预算”是人力资源部门根据企业的发展战略 以及企业前一年度的人员及成本费用统计，对下一年度人员需求 及成本费用的预测情况，并使之成为下一年度企业人力资源管理 活动的指南。
• 广义上的“人力资源预算” 是人力资源管理年度计划的重要组成 部分，它通过审核当前人力资源管理状况，结合业务战略的需要 ，明确下一年度人力资源管理的重点工作和任务，包括但不限于 在此基础上预测下一年度人力资源的人员需求和成本费用。
3 4 启动预算工作
年度预算数据回顾 HR预算研讨会（一级对二级）
5
利润中心根据集团模板制定利润中心的预算模板 并下发
6
二级利润中心根据模Leabharlann Baidu编制预算
7
二级利润中心向一级利润中心提交预算初稿
8 预算编制
9
一级利润中心审核HR预算 二级利润中心修订预算
10
二级利润中心提交预算终稿
11
一级利润中心汇总二级利润中心预算形成本利润 中心预算初稿