人力资源预算编制流程及模板
人力资源成本预算分析与编制(样本)
〔1〕岗前培训本钱
〔2〕岗位培训本钱
〔3〕脱产培训本钱
3．使用本钱
〔1〕维持本钱
〔2〕奖励本钱
〔3〕调剂本钱
〔4〕劳动事故保障本钱
〔5〕安康保障本钱
4．离职本钱
〔1〕离职补偿本钱
〔2〕离职前低效本钱
〔3〕空职本钱
三、人力资源本钱各级科目说明
〔一〕取得本钱
取得本钱是指企业在招募和录取员工的过程中发生的本钱，主要包括招聘、选择、录用和安置等各个环节所发生的费用。
福利及保险费用
福利费、员工教育经费、住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等
招聘
招聘广告费、招聘会会务费、高校奖学金
人才测评
测评费
培训
教材费、讲师劳务费、培训费、差旅费
调研
专题研究会议费、协会会员费
辞退
补偿费
劳动纠纷
法律咨询费
办公业务
办公用品及设备费
残疾人安置
残疾人就业保证金
薪酬水平市场调查
第16条 公司要通过季度、年度考核保证HR本钱预算得到准确执行。
第17条 季度、年度预算考核是对前一季度、年度预算目标的完成情况进展考核，及时发现可能存在的潜在问题，或者在必要时修正预算，以适应外部环境的变化。
第6章 附那么
第18条本制度由人力资源部拟定并负责解释，经预算委员会批准后实施。
第19条 本制度自期年月日生效执行。
后期培训费用较高
报纸广告
12cm×8 cm6 000元/次
固定阅读，媒介覆盖影响力大，但时效性差
1．直接本钱
包括广告、招聘会费用、猎头费、中介费、员工推荐奖励金、校园招聘费和网络广告费。
2．内部本钱
人力资源部预算表模板
人力资源部预算表模板摘要：1.人力资源部预算表模板的重要性2.人力资源部预算表模板的内容3.如何编制人力资源部预算表模板4.编制人力资源部预算表模板的注意事项5.人力资源部预算表模板的应用实例正文：1.人力资源部预算表模板的重要性人力资源部是企业中负责管理和规划人力资源的重要部门，人力资源部预算表模板则是用于明确部门预算支出的重要工具。
预算表模板可以帮助企业更好地规划和控制人力资源成本，从而保证企业财务状况的健康和可持续发展。
2.人力资源部预算表模板的内容人力资源部预算表模板通常包括以下内容：- 基本信息：包括预算表名称、编制单位、编制日期等- 预算项目：包括人员工资、福利待遇、培训费用、招聘费用等- 预算金额：预算项目对应的预算金额- 预算说明：对预算项目的详细说明和解释3.如何编制人力资源部预算表模板编制人力资源部预算表模板需要遵循以下步骤：- 确定预算项目：根据人力资源部的职责和需要，确定需要列入预算的项目- 预测预算金额：根据企业发展战略和人力资源规划，预测每个预算项目的支出金额- 编制预算表：将预算项目和预测的预算金额填写入预算表模板中- 审核预算表：对预算表进行审核，确保预算金额的准确性和合理性4.编制人力资源部预算表模板的注意事项在编制人力资源部预算表模板时，需要注意以下几点：- 预算项目应全面：预算项目应涵盖人力资源部的所有职责范围，确保预算的全面性- 预算金额应合理：预算金额应根据实际需要和企业财务状况进行预测，避免过高或过低- 预算说明应详细：预算说明应详细说明预算项目的目的和支出金额，以便于理解和审核5.人力资源部预算表模板的应用实例某企业人力资源部需要编制2023 年度的预算表，他们可以根据以上步骤和注意事项，使用人力资源部预算表模板进行编制。
人力资源部门规划预算编写模板
人力资源部门规划预算编写模板一、预算编制的目的和依据1.目的：编制人力资源部门预算的主要目的是确保该部门能够有效地开展各项工作，提供支持和服务，同时合理控制成本，提高效益。
2.依据：预算编制应参考公司的战略目标、部门工作计划以及过去的财务数据和趋势分析。
二、预算编制的内容和程序1.预算内容：1.人力资源管理费用预算：包括薪资、福利、奖金、培训、考核等费用；2.人力资源项目支出预算：包括招聘、招聘广告、人才开发、员工关系等具体项目支出；3.人力资源管理系统及工具支出预算：包括人事信息系统、招聘平台、人力资源管理软件等支出；4.其他人力资源相关支出。
2.预算程序：1.收集和分析数据：收集过去的财务数据、预测数据等，并进行数据分析，确定相关指标和未来的趋势；2.设定目标：根据公司战略目标和部门工作计划，设定该部门的预算目标；3.编制预算计划：依据收集和分析的数据，编制预算计划，包括各项费用和支出的具体金额；5.修订和协商：根据财务部门的审核意见，对预算计划进行修订，并与相关部门进行协商；6.最终确认：经过修订和协商后，最终确认并上报给高层管理层；7.执行管理：按照预算计划进行执行，并进行预算控制和管理。
三、预算控制和管理1.预算控制：1.薪资福利控制：合理控制薪资和福利的发放标准，确保在可承受范围内；2.培训考核控制：制定培训和考核的预算，确保培训和考核的成本在可控范围内；3.项目支出控制：对各项项目支出进行严格控制，确保合理使用资金；4.意外支出的控制：设立意外支出的预留金，应对突发情况。
2.预算管理：1.定期检查和评估：定期对预算执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应措施；2.编制预算报告：按照公司的财务报告标准，编制相关预算报告，向高层管理层汇报预算执行情况；3.预算调整和修订：根据实际情况和业务需求，及时对预算进行调整和修订；4.绩效考核和激励：根据预算执行情况对人力资源部门进行绩效考核，并进行激励措施；四、预算编制的注意事项1.数据的真实性和准确性：确保收集的数据真实且准确，避免因数据错误导致预算偏差；2.制定合理的预算目标：根据公司战略目标和部门工作计划，设定具有挑战性但可实现的预算目标；3.预算编制的合理性：预算编制应符合合理的财务原则和政策，避免有不合理的预算项；4.持续监控和调整：预算执行过程中，要持续监控预算执行情况，及时调整和修订预算；5.与相关部门的沟通和协作：预算编制过程中，要与其他部门保持沟通和协作，确保预算一致性和合理性。
人力资源部年度运营费用预算方案
一、背景介绍
人力资源部是企业中负责招聘、培训、薪酬福利、绩效管理、员工关
系等工作的部门，其运营费用预算是确保人力资源部正常运转的重要保障。
本方案旨在制定人力资源部年度运营费用预算方案，为人力资源部门提供
合理、稳定的运营经费。
二、预算核心内容
1.人员费用
2.培训费用
为了提高员工的绩效和能力，人力资源部需要制定培训计划，并提供
培训课程和培训材料。
预算中需要考虑培训师的费用、培训场地的租金、
培训材料的费用等。
3.招聘费用
4.薪酬福利费用
5.绩效管理费用
6.员工关系费用
三、预算制定流程
1.收集相关信息
2.制定预算计划
3.提交预算计划
4.审批预算计划
财务部门审批人力资源部的预算计划，并做出决策，确定最终的预算额度。
5.实施和监控预算
四、预算控制方法
1.控制费用投入
2.提高费用效益
3.监控费用使用情况
五、预算评估与调整
六、结语
人力资源部年度运营费用预算方案是确保人力资源部门正常运转的重要保障。
本方案通过制定预算核心内容、预算制定流程、预算控制方法和预算评估与调整等方面，为人力资源部门提供了合理、稳定的运营经费预算方案，以使人力资源部门能够更好地履行其职责和任务。
人资管理预算制度(编制流程+表格工具)1.doc
人资管理预算制度(编制流程+表格工具)1 人力资源管理预算制度第一章总则第1条目的为合理安排人力资源管理活动资金，规范人力资源管理活动的费用使用，在遵循公司战略目标和人力资源战略规划目标的前提下，综合部除应编制年度人力资源管理预算外，还应逐月编制费用预计表，以便充分发挥资金的运用效果。
第2条范围人力资源管理预算的编制、执行与调整涉及公司的所有部门及主要人员。
第二章职责综合部是人力资源管理预算的主要执行部门，其他各职能部门具体负责本部门的人力资源规划工作并提供相关数据，公司预算委员会负责审查、核准等。
第3条综合部职责（1）根据公司人力资源战略规划及公司年度经营计划，编制年度人力资源管理预算，报预算委员会审批。
（2）负责公司人力资源管理预算所需数据的收集和确认。
（3）按时进行各项费用的月度预算，编制费用预算表。
（4）及时预测变化的情况，对预算提出修改意见。
第4条各职能部门职责需向综合部提供真实详细的历史和预测数据，配合综合部完成本部门需求的申报工作。
第5条预算委员会的职责（1）负责审核人力资源管理年度预算、决算报告及中长期预算、规划（2）审定下达正式预算（3）根据预算执行中遇到的问题，及时组织对预算进行调整第三章预算编制依据与原则第6条预算编制的依据（1）董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划（2）上一年度人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。
第7条预算编制的原则预算编制应遵循可行性、客观性、科学性和经济性的原则。
第四章预算编制第8条人力资源管理费用构成要素第9条人力资源管理费用预算编制（见下表）第五章人力资源管理费用预算编制流程第10条编制人力资源管理费用预算流程人力资源预算编制说明第11条人力资源管理成本核算工作内容（1）人力资源原始成本核算内容，见下图。
人力预算方案
人力预算方案
一、目的
本人力预算方案旨在为公司各部门提供明确的人力资源配置指导，以确保各部门能够顺利完成各项业务目标，提高人力资源使用效率，降低人力资源成本。
二、编制原则
1. 战略导向：根据公司发展战略和业务目标，合理规划人力资源配置。
2. 市场对标：参照市场同类公司的人力资源配置情况，结合公司实际情况进行编制。
3. 效益优先：在满足业务需求的前提下，优先保证效益较高的部门和岗位。
4. 动态调整：根据业务发展情况和市场变化，适时调整人力预算方案。
三、编制流程
1. 各部门根据业务目标和计划，提出人力需求，包括岗位设置、人
员数量、岗位职责等。
2. 人力资源部门汇总各部门人力需求，进行初步审核和调整。
3. 人力资源部门与各部门协商，确定最终人力预算方案。
4. 报请公司领导审批后，正式发布执行。
四、控制与监督
1. 各部门在实际用人过程中，应严格按照人力预算方案执行，如有特殊情况需调整，需报请人力资源部门审批。
2. 人力资源部门应定期对各部门人力预算执行情况进行检查和评估，发现问题及时进行调整。
3. 公司审计部门应对人力预算方案进行审计和监督，确保方案的合理性和合规性。
五、总结与展望
本人力预算方案旨在为公司各部门提供明确的人力资源配置指导，以确保各部门能够顺利完成各项业务目标。
希望各部门能够认真执行本方案，共同推动公司业务的发展。
同时，随着公司业务的发展和市场环境的变化，我们将不断优化和完善本人力预算方案，以适应公司发展的需要。
制定人力资源行业预算管理计划
制定人力资源行业预算管理计划人力资源（HR）行业预算管理计划主要是指对企业的人力资源预算概述、制定、监控及执行的计划。
这些计划能够帮助人力资源部门在预算范围内实现企业的战略目标。
下面是一个人力资源行业预算管理计划的模版，供参考。
一、概述人力资源预算管理计划的概述应该包含以下部分：1. 目标：明确人力资源部门的目标和战略方向，并确定每个目标实现所需的资金。
2. 预算周期和时间表：确定预算周期和时间表，并制定相关的开支计划。
3. 责任和授权：明确各个团队的责任和授权，确保每个人都清楚地知道他们的职责和任务。
4. 预算视角：确定使用哪种预算视角（例如，固定，滚动或混合），以及驱动预算的因素。
二、制定人力资源预算管理计划的制定阶段应包括以下步骤：1. 设定预算目标：明确计划在预算期间内实现的目标和战略方向。
2. 计算开支：计算在预算期间内执行战略所需的成本和支出。
3. 评估资源：评估可用的资源，例如现有员工数量和外部人才市场。
4. 制定开支计划：制定预算和开支计划，以确保在承担相关风险和挑战的同时，能够达成既定的预算目标。
三、监控人力资源预算管理计划的监控阶段应包括以下步骤：1. 对标预算的执行情况：使用预算中确定的目标进行对比，确保预算得以正确执行。
2. 跟踪支出：使用成本控制工具对支出进行跟踪，并进行必要的调整，以保证开支计划在控制内。
3. 进行预算修订：当运营环境、市场状况或目标要求发生变化时，根据情况对预算进行修订。
四、执行人力资源预算管理计划的执行阶段应包括以下步骤：1. 指定资源：指定必要的人员、资金和时间，以确保每个任务能够被准确执行。
2. 接纳现实结果：当实际结果与预算结果不一致时，及时做出反应并调整市场方案。
3. 及时通报：每次预算上或下限变化或支出异常情况都及时通报，以便于上级好做出相应的调整。
以上就是一个人力资源行业预算管理计划的模版。
根据企业内部制度和个体情况，可进行适当的修改。
人力资源部门规划预算编写模板
人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。
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12 预算审批
13
一级利润中心商业计划会议 一级利润中心修订HR预算形成上报集团终稿
14
预算上报
一级利润中心上报集团人力资源预算
15
预算修订
把集团人力资源预算批复意见纳入利润中心人力 资源预算
会议 资料收集
会议 公文 会议 公文 会议审批
公文
会议 会议审批
公文 会议
密切配合集团人力资源 预算工作完成本利润中
人力资源预算编制流程及模板
华润集团人力资源部
2010年9月
华润集团人力资源部 |
使用说明
• 为帮助各利润中心更好完成2010年人力资源预算编制工作 ，本文件对人力资源预算的编制提供了相应的流程和模 板指引。
• 本文件中所提供的模板示例仅供利润中心参考使用。
华润集团人力资源部 | 2
目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
2、完成情况可预计到年底。
华润集团人力资源部 | 12
上报集团战略部前两天提 交给集团人力资源部
研讨预算计划，上下达成一致
会议
11月-12月
会议现场评价
公文
次年பைடு நூலகம்月前
战略部发文
公文
次年3月底前
战略部发文
抽查/巡视
次年4-10月
华润集团人力资源部 | 6
利润中心人力资源预算的流程建议
序号
阶段
组织形式
完成时间要求
1 信息收集整理
利润中心行业信息收集
2
与业务部门进行业务需求沟通确定HR工作重点
心预算编制工作
华润集团人力资源部 | 7
目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
3 4 启动预算工作
年度预算数据回顾 HR预算研讨会（一级对二级）
5
利润中心根据集团模板制定利润中心的预算模板 并下发
6
二级利润中心根据模板编制预算
7
二级利润中心向一级利润中心提交预算初稿
8 预算编制
9
一级利润中心审核HR预算 二级利润中心修订预算
10
二级利润中心提交预算终稿
11
一级利润中心汇总二级利润中心预算形成本利润 中心预算初稿
华润集团人力资源部 | 5
集团人力资源预算的流程
序号 阶段
工作细项
组织形式
完成时间
备注
1
根据战略部要求提出下年度预算编制要求
2
下年度预 集团人力资源部编制预算要求和相关编制指引、模 算启动 版
3
利润中心启动预算工作并成立本利润中心的预算编 制小组
4
下年度预 算编制
一级利润中心上报集团人力资源预算
5
下年度预 集团参与商业计划会，听取人力资源预算并提出预 算评价 算评价
6
集团下达本年度人力资源预算批复
本年度预 7 算下达和 集团下达预算指标
调整
8
本年度预算执行情况
公文
9月中旬
战略部发文
公文
9月底
模版宣讲和下发，培训编制工 具，颁布工作计划
会议
10月初
内部发文，模版宣讲，拟定本利 润中心工作计划
公文
• 人力资源预算完成以后并不是静态不变的，企业可以根据实际情 况进行变更、修改和完善，使之具有现实可行性。因此企业一般 采用滚动预算方式以适用企业发展的需要。
• 预算应保持清晰的结构，详细的说明和论证材料可以使用附录形 式提交。
华润集团人力资源部 | 4
目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
华润集团人力资源部 | 11
2010年主要预算工作完成情况
工作内容
岗位等级评估
完成情况
备注
仅对利润中心总部及试点公司进行 岗位等级评价，尚未建立整个利润 因组织结构调整没有 中心的岗位等级体系，未按原计划 按预期完成 完成
注：1、工作内容以2010年人力资源预算内容进行填写；同时，未纳入预算内的新 增计划外重点工作也需填写
2010
工作内容
Q4
Q1
1-制定并实施人才战略 规划
2011
Q2
Q3
Q4
目标
关键人才招聘到岗
华润集团人力资源部 | 10
目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
华润集团人力资源部 | 3
人力资源预算的定义？
• 狭义上的“人力资源预算”是人力资源部门根据企业的发展战略 以及企业前一年度的人员及成本费用统计，对下一年度人员需求 及成本费用的预测情况，并使之成为下一年度企业人力资源管理 活动的指南。
• 广义上的“人力资源预算” 是人力资源管理年度计划的重要组成 部分，它通过审核当前人力资源管理状况，结合业务战略的需要 ，明确下一年度人力资源管理的重点工作和任务，包括但不限于 在此基础上预测下一年度人力资源的人员需求和成本费用。
华润集团人力资源部 | 8
2010年工作反思
用一句话简要概括2010年人力资源工作重点和目标完成情况 如：实现了….目标，完成了哪些工作。。。.
主要成绩
具体描述
▪1 顺利完成预算指标 ▪ 敬业度分数
完成
▪ 。。。。。。
不足之处
▪1 人员结构不合理
具体描述
▪ 员工年龄层次偏大
▪2 预算重点工作完成 ▪ 绩效管理体系建设
情况良好
▪3 —— ▪A -----
▪B ------
▪ ----▪ -----
▪2 关键岗数量缺乏， ▪ 关键岗位缺口人数XX人； 领导力需要提升 ▪ 。。。。。。
▪3 —— ▪A ——
▪B ——
▪ —— ▪ ——
华润集团人力资源部 | 9
2011年人力资源重点举措和目标
用一句话简要概括2011年人力资源工作重点和目标 如：为实现….目标，要完成哪些工作。。。.