样品管理流程图 - 360文档中心

1、样品开发流程图

收文部门
生产部
收文人
巫先生
收文时间
2012-4-8
发文主旨
603杯电镀，激光圣诞树5pcs
样品交货时间
样品物料清单
1、603清光杯5pcs
2、汽泡袋10cm*5cm 5pcs
3、内包装盒15cm*10cm*12cm 5 pcs
4、外包装箱（没有特殊规定，只要安全包装就可以了）5 pcs
样品流程工艺
1、喷底漆
4.生管部门下达生产令，各生产线准备生产
5.样品完成后，品管检验质量（Y/N）：如果为Y,等待业务部确认；如果为N，退回生管部
6.颜小姐确认样品，并与客户沟通。.
单据设定：
《送货单》应清晰显示：送货日期、送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。送货单应留厂两联：一联仓库自留，另一联交财务。
修订日期
20120408
样品开发流程图
流程编号
流程定义：针对客户要求开发的样品或本公司自主开发的样品之流程
作业说明
需求单位
业务部
生管
备注
1.客户提供要开发的样品资料
2.业务要根据客户提供的资料向厂部下过制作令
查询物料需求是否（Y/N）足够：
如果为Y则进入制作流程，如果N则进入采购流程
3.确认制作令数据：样品数量、交货日期、样品物料清单是否足够、样品工艺流程、注意事项
《进仓单》一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字后，第一联自留；第二联连同送货单位的《送货清单》交财务；第三联，交采购.
《出仓单》一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字后，第一联自留；第二联交财务；第三联，交采购.
附件一
翊鹏公司内部联络单（附件一）
（样品开发通知单）

样品订单评审管理流程图

样品订单评审管理流程图
销售部门
计划部
技术部
生产部
品管部
采购部
活动
编号
活动名称
责任部门
要点说明
001
提出样品需求
销售
销售部根据客户产品需求，提出技术要求；
002
发出内
部订单
销售
销售将《样品申请单》领导签字后，交技术部和计划部；
003
接收内部订单
计划部
计划部接到销售部《样品申请单》后，首先检查其内容是否齐全；
3、如果因异常无法生产，需要重新评审；
5、确定生产线及生产时间；
006
安排生产计划
计划部
将样品单下到生产部门；
007
生产执行
生产部
1、严格按照工艺配比、工艺条件、包装工艺执行；
2、生产时，技术、品管需在现场给出技术和检测支持；
008
样品完成
入库，等待发货
009
异常处理
生产部、技术部、品管部
1、生产出现异常一个小时向技术总工、厂长汇报；
2、生产出现异常两个小时需及时向总经理汇报；
004
组织评审
计划部
计划部组织技术、生产、销售、品管进行评审；
005
参与评审
技术部、生产部、品管部、采购部
生产部、技术部、品管部、采购部各评审如下内容:
1、指标能பைடு நூலகம்满足要求；
2、工艺配比、工艺条件、包装工艺是否合理；
3、根据指标要求，评估现有的检测工具和检测方法能否快速有效的检测；
4、物料是否齐全，给出欠缺的物料到货时间；

样品检测工作流程图

部门名称层次部门计量检验处节点A中心化验室 3试样员B样品检测工作流程图流程名称概要调度员化验员CD班组长 E样品检测工作流程样品检测管理统计员化验室主任FG相关部门 H1开始2 送样34 5 6 7 8 9 10 11收样编码分派检测记录发现问题登台帐审核统计检测报告审批送检测报告收检测报告结束(二) 样品检测作标准任务名称收样传递检测报表登记报告报出节点A2 B2 B3C4 F4D5 D6E7 F7 C8F8 G8 F8 H10任务程序，重点及标准程序 ☆ 计量检验处将制好的样品送到中心化验室 ☆ 中心化验室试样员对照样品信息，检查样品状况 ☆ 试样员对照样品信息，检查样品状况编制检测密码 ☆ 将相关信息传递到统计员和调度员重点 ☆ 样品信息的记录标准样品信息的记录准确无误程序 ☆ 调度员依照检测密码分派任务 ☆ 统计员依照信息登记台帐重点 ☆ 样品传递标准 ☆ 按规定执行程序 ☆ 化验员依照检测标准对样品进行检测 ☆ 及时记录原始记录，报出报表重点 ☆ 样品检测标准 ☆ 按检测要求实施，确保结果准确、可靠程序 ☆ 班组长审核报表后送到统计员处 ☆ 统计员对应密码登记台帐 ☆ 发现问题后将样品密码返回调度员处重新分派检测重点 ☆ 审核报表标准 ☆ 审核过程认真严谨，及时发现问题程序 ☆ 统计员编制检测报告 ☆ 化验室主任审批检测报告 ☆ 统计员将审批后的检测报告送到相关部门重点 ☆ 编制检测报告标准 ☆ 按要求及时编制检测报告时限相关资料及时即时即时《中心化验室生产程序管理制度》《岗位操作规程与工作标准》即时《中心化验室生产程序管理制度》《样品信息登记台账》按规定《岗位操作规程与工作标准》即时即时《中心化验室生产程序管理制度》2 个小时即时2 个小时《检测报告》。

质量管理流程图表

确认产品的包装清晰正确,数量
入成品库出货
备注: 在检查过程中,如果遇到比较难判定的检查项目或异常情况,可以上报给质量主管王xx,让她作出判断.
量具管理工作
量具购回量具登记、编号、标识, (担当者:张xx,
新量具校验并记录, (担当者:王xx,
量具存放到固定的地方,妥善保管 (担当者:张xx,
担当者:王xx 监督者:张x 工作内容: 1.按照计划将本司所有除卡尺、千分尺、螺纹规、塞规以外的其它内校量具在规定的环境下, 参照校验说明书, 进行校验,并作好相应的记录. 2.将校验德出的 “降级、停用、报废”结果的情况反馈给检验主管和相关量具使用的部门
担当者:王xx 工作内容: 1.按照计划定期将需要外校的量具送外校正,并确认其校验结果,作好相关记录. 2.将外校得出的 “降级、停用、报废”结果的情况通知到相关量具使用部门或个人.
担当者:张x 工作内容: 1.按照标准抽样比例将每批加工好的成品进行抽检,并作好检验记录报告.将检验结果反馈给检验主管.
担当者:王xx ( 张x协助) 工作内容: 1.根据出货通知单对出货产品进行出货检验,并作好相应的检验记录.
担当者:王xx 工作内容: 1.分配量具管理工作,监督其作好量具统计和量具发放记录. 2.按计划分配量具校正工作,并作好校正记录. 3.监督其作好量具保养和维修工作,并作好记录
首检
巡检
入库检
样品首检
量产首检
工作内容: 1.对新产品调试样品进行检验,并作好首检记录. 2.首件检查合格,开机前将样品封存至机床边. 3.待样品加工完,对样品进行全数检验,并将检验结果反馈给车间主任:王

样品管理实施细则

样品管理实施细则
通常包括以下方面的内容：
1. 样品登记：对收到的样品进行登记，包括样品来源、样品编号、样品名称、数量、质量、收样日期等信息，并分配专门的样品编号。

同时，对样品进行初步检查和记录，确认样品的完整性和可用性。

2. 样品接收：确保样品接收过程规范和安全，避免样品被污染或损坏。

设立专门的样品接收区域，采用防护措施，如手套、口罩等，避免直接接触样品。

对样品外观进行初步检查，确保样品完整。

3. 样品存储：根据不同的样品性质和要求，设立专门的存储区域，如冷藏室、冷冻室、普通储存室等，对样品进行分类存放，避免交叉污染。

同时，要记录样品存放的位置和存放日期，并设立相应的样品库存管理制度。

4. 样品使用：确保在使用样品前，对样品进行标识和记录，包括样品编号、使用日期、使用目的等信息。

在使用过程中要遵守相应的操作规范和安全措施，避免对人员和环境造成危害。

5. 样品归还或处置：对于完成使用的样品，要及时进行归还或处置。

归还时要记录归还日期和归还人员，确保样品管理的完整性和追溯性。

对于无法归还的样品，要根据相关规定进行安全处置，避免对环境造成污染和危害。

6. 样品管理记录和档案：对样品的登记、接收、存储、使用、归还等过程要进行详细记录，并建立相应的档案。

档案要包括样品相关信息、操作记录、检测结果等，以便追溯和评估。

以上是样品管理实施细则的一般内容，具体实施细节可以根据具体的工作场景和要求进行调整和完善。

工地试验室质量管理体系实施流程图

文件管理
1、内部文件：试验室制定的各类管理文件、各种记录表等
2、外部文件：法律法规、标准规范、图纸等（组织不能修改，为避免使用无效文件，应进行受控管理）
3、文件的层次：方针目标质量手册程序文件指业指导书记录表（空白）
4、管理文件种类：质量管理体系文件、经济管理文件
5、受控文件与非受控文件：受控文件是“非受控文件”的对称，凡是组织能够控制并修改存在多个版本的文件（仅一个版本有效）都是受控文件，也就是说凡是存在修改和换版的文件就是受控文件。受控文件主要是控制使用文件的唯一有效版本。受控文件可以复制阅读参考，但复制的文件不生效。一般来说这些文件是长期使用并始终处于修改和换版状态的文件，如:质量手册、程序文件、各种规章制度。受控文件作废时，应从所有使用场合及时收回，以防止其误用。
标准物质核查：对标准物质应进行期间核查，主要是保存条件、有效期等。
填写的表格：年采购计划表、材料验收记录、供货商评价表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录、标准物质一览表、标准物质领用登记表
五、管理制度（质量管理体系）、检测方法管理（法）
1、管理制度的管理
1.1制度建立与改进流程
1.2内审实施：出现重大质量问题、按计划（机构的体检），由中心试验室组织
2.2标准规范管理
2.3受控管理：受控管理确保不使用过期作废文件。工地试验室受控文件管理主要包括:登记（建清单）、加受控标记、过期文件标记与回收。受控文件一般包括：质量管理体系文件、标准规范等
填写的表格有：《受控文件清单》、《标准规范清单》、《数据库、软件光盘登记表》
2.4自动化试验、数据采集系统管理：验证程序数据采集、计算的准确性。
填写表格：《检测委托书》
2、样品管理表格：委托抽样单、样品登记表、样品留样登记表、样品处理登记表

化验室样品管理制度[1]

化验室样品管理制度1. 引言本制度旨在规范化验室样品的管理流程，确保样品的安全、准确和可追溯性，保护公司的利益和声誉。

本制度适用于所有化验室人员，包括化验师、实验助理等。

2. 职责和权限2.1 化验室主管(1)负责制定和实施样品管理制度。

(2)监督化验室人员执行样品管理制度。

(3)确保化验室设备、仪器的有效性和准确性。

2.2 化验师(1)根据样品管理制度执行样品接收、存储、分析和销毁等工作。

(2)定期进行仪器设备的校准和维护。

(3)参与培训和技术交流，提高工作水平。

2.3 实验助理(1)协助化验师执行样品接收、存储和分析等工作。

(2)保持实验室的整洁和卫生。

3. 样品接收与登记3.1 样品接收(1)接收样品时，核对送样单与实际样品的一致性。

(2)如样品数量有差异，应立即与送样人联系并进行记录，以确保样品完整性。

3.2 样品登记(1)在样品登记簿中记录样品的名称、编号、送样人、送样日期、样品性质等信息。

(2)分配唯一的样品编号，方便样品的管理与追溯。

4. 样品储存与保管4.1 样品容器(1)样品容器应符合样品性质和储存要求，避免对样品造成污染或损坏。

(2)各类样品容器应有标识，标明样品名称、编号、容器内样品的日期等信息。

4.2 样品储存条件(1)样品的储存条件应符合相应标准和要求。

(2)不同性质的样品应分开储存，避免交叉污染。

4.3 样品保管(1)样品保管区域应干净、整洁，符合相关卫生要求。

(2)要定期检查样品的状态，如发现异常，应及时采取措施进行处理。

5. 样品分析与记录5.1 样品分析(1)在执行样品分析前，应先仔细阅读相应方法和标准，了解样品分析的要求和步骤。

(2)样品分析时应严格按照方法和标准操作，确保结果的准确性和可靠性。

5.2 分析记录(1)每次样品分析完成后，应填写样品分析记录，记录分析结果、分析仪器、分析方法和仪器的校准情况等。

(2)所有分析记录应及时签字并盖章，确保记录的真实性和完整性。

供应商管理程序流程图

纳入合格供应商
5.5
日常维护监管
5.6
NG
供应商业绩评定
5.7
OK 保持合格供应商
淘汰
供方调查表
供方调录
供方质检报告送货单
质检报告单入库单
出库单批量试用评定表
供方评审表供方现场检查表
合格供方名录供方档案
采购台帐采购周报
供方业绩评定表
1
责任部门采供部采供部企划部等供应商
质检部
供应商质检部生产厂生产厂采供部企划部等采供部
采供部
企划部
供应商管理程序流程图
流程图
相关规定
使用表单
5.1
供应商调查
NG
5.2
初评
OK
5.3
送样
NG 样品认定
5.3
OK
批量供货
5.4
NG 验收入库
5.4
OK
试用
5.4
NG
供应商准入评价
5.5
OK