XX学校物资采购管理办法(精)
学校物资采购计划管理办法
学校物资采购计划管理办法一、背景介绍学校作为教育机构，需要采购各种物资以满足教学和学生生活的需求。
为了更好地管理学校物资采购计划，提高采购效率，确保采购活动的透明度和公正性，制定本管理办法。
二、采购计划编制2.1 采购需求评估学校各部门根据实际需求，评估所需物资数量和质量，并填写采购需求评估表。
2.2 采购计划编制根据采购需求评估表，学校物资采购管理部门编制采购计划。
采购计划应包括物资的名称、规格、数量、单价、供应商等信息。
采购计划需要经过相关部门的审批才能正式执行。
2.3 采购计划调整在采购计划执行过程中，如有需要调整采购计划，应提前向相关部门申请，经过审批后方可执行调整。
三、供应商管理3.1 供应商的选择学校物资采购管理部门应建立供应商库，并定期对供应商进行评估和筛选。
供应商的选择应以合同履约能力、产品质量、价格竞争力、售后服务等因素为依据，确保选择到合适的供应商。
3.2 供应商信息管理学校物资采购管理部门应建立供应商信息管理系统，记录供应商的基本信息、产品信息、合作历史等内容，并定期更新和维护。
3.3 供应商绩效评估学校物资采购管理部门应定期对供应商的绩效进行评估，评估内容包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
根据评估结果，对供应商进行分类管理，奖惩措施也可根据评估结果来制定。
四、采购流程管理4.1 采购需求确认学校各部门提出采购需求后，学校物资采购管理部门进行需求确认，并记录下需求的具体内容。
4.2 编制采购计划根据采购需求确认的结果，学校物资采购管理部门编制采购计划，并报相关部门审批。
4.3 采购公告发布经过审批的采购计划需要发布采购公告，公告内容包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、截止日期等信息。
4.4 供应商报名供应商根据采购公告的要求，向学校物资采购管理部门报名参与采购活动，并提交相关的资质文件和报价。
4.5 供应商评审学校物资采购管理部门对报名的供应商进行评审，评审内容包括资质、报价、合同履约能力等方面。
学校物品采购管理规定（3篇）
学校物品采购管理规定一、办公用品实行集中定购，由总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。
大宗物品购置（____元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。
谁租车谁垫付款，一律不记帐。
五、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
一般安排两人，贵重物品安排____人以上。
六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
七、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。
索要发票要真实，防止假发票。
八、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（陈靖主任）验收。
并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（政教主任）管物。
建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
实行同意签字或批条制。
织金县自强中学____年____月____日看了学校物品采购管理规定的还看了：1.办公用品采购管理规定范文2.学校网站管理规定范文3.办公用品发放管理规定范文4.学校后勤管理制度范文5.小公司采购规章制度学校物品采购管理规定（二）一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
某学校物资采购管理制度
某学校物资采购管理制度1.目的为了保障学校正常的教学和管理运行，规范物资采购工作，加强财务管理，提高采购效益，特制定本物资采购管理制度。
2.适用范围本制度适用于学校所有部门和相关人员的物资采购工作。
3.采购程序（1）明确需求：各部门根据实际需要提出物资采购计划，并填写《物资采购申请表》，附上相关材料和报价。
（2）审批流程：各部门负责人审批《物资采购申请表》，并提交给财务部门进行预算审核。
（3）招标或询价：根据采购计划和预算审核情况，财务部门决定采取招标或询价方式进行采购。
招标应按照相关法律法规进行。
（4）评标与合同签订：财务部门组织采购评标，并确保评标过程公正、透明。
评标结果确认后，财务部门与中标单位签订采购合同。
（5）供货与验收：供货单位根据合同要求进行供货，各部门负责人按照合同和货物要求进行验收，并填写《物资验收单》。
（6）付款与结算：财务部门根据合同约定支付货款，各部门负责人提供相关资料协助财务部门完成结算工作。
4.采购管理责任（2）财务部门：进行预算审核，组织采购评标，处理采购合同与付款结算。
（3）采购人员：严格遵守采购程序，保证公正、透明，保守商业秘密。
（4）供货单位：按合同要求提供货物，并配合验收工作，保证货物质量和交货期。
5.财务管理要求（1）采购资金应按照预算，遵守相关财经法规和内部财务管理制度进行支出申请和审批。
（2）经办人员要确保采购资金使用合理，妥善保管发票、账册等相关文件。
（3）采购资金必须按照合同约定支付，不得随意改变支付方式和时间。
（4）严禁以物换物、以物抵债等违反财政纪律的行为。
6.质量管理要求（1）采购人员要根据采购需求和质量要求选择合适的供货单位，并建立合同，确保货物质量。
（2）供货单位提供的货物应符合相关质量标准和规定，采购人员负责对货物进行验收和记录。
7.违规处罚（1）对违反采购程序的人员，将视情节轻重给予警告、记过、降职甚至开除等处罚。
（2）对违反财务管理要求的人员，将按照学校相关财务管理制度进行相应惩罚。
学校物资采购、项目维修的管理办法
学校物资采购、项目维修的管理办法学校物资采购和项目维修是学校管理中非常重要的部分。
为了确保物资采购和项目维修工作的高效和透明，学校需要制定一套管理办法来规范和指导这些工作。
下面将从几个方面介绍学校物资采购和项目维修的管理办法。
一、学校物资采购管理办法1. 采购需求确定学校各部门和单位应及时向采购部门提供采购需求清单，并注明数量、规格、质量要求、交付时间等。
采购部门应根据需求的紧急程度和预算控制情况合理安排采购计划。
2. 供应商选择采购部门应建立供应商库，定期进行供应商的评估和定级，并建立相应的供应商评价制度。
采购部门应根据学校采购政策和评估结果选择合适的供应商，并与供应商签订合同。
3. 采购程序管理采购部门应按照学校规定的采购程序进行操作，包括发布采购公告、组织采购评审、签订采购合同等环节。
采购部门负责组织相关人员参与评审及签订合同，并确保采购程序的透明和公正。
4. 采购合同管理采购部门应建立健全的采购合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更、终止等事项的流程和责任。
同时，应监督采购合同的履行情况，及时处理合同纠纷。
5. 采购质量控制采购部门应对采购物资的质量进行检验和评估，确保物资符合学校的要求和标准。
如发现物资质量问题，采购部门应及时采取补救措施或向供应商追责，以保证学校的利益。
二、学校项目维修管理办法1. 维修项目需求确定学校各部门和单位应及时向维修部门提供项目维修的需求，包括维修内容、所需材料和设备、时间要求等。
维修部门应根据需求的紧急程度和预算控制情况合理安排项目维修计划。
2. 维修服务商选择维修部门应建立维修服务商库，定期进行评估和定级，并建立相应的维修服务商评价制度。
维修部门应根据学校的维修政策和评估结果选择合适的维修服务商，并与其签订维修合同。
3. 维修程序管理维修部门应按照学校规定的维修程序进行操作，包括项目评估、工程施工、验收等环节。
维修部门负责组织相关人员参与维修项目的评估和验收，并确保维修程序的透明和公正。
学校采购管理办法
学校采购管理办法为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规定。
一、加强领导1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。
2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。
物资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购原则、方式及核对报销1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。
2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》，经申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总务处组织采购（两人以上参与）。
采购金额伍仟元以上，按照“三重一大”事项决策制度，进行民主决策，并在采购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。
3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起组织采购。
4、物资采购后，采购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
5、物资采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物资物美价廉。
特殊性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。
6、特殊情况，申请部门确需要自行采购的，须事先向学校负责采购工作的领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
7、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行物资采购，未经批准，不得采购。
三、采购物资的管理1、实行定时集中（或临时）采购制度，总务处根据批准的采购计划，每学期集中采购1次有关易耗品，采购时，应有3人以上参加。
2、办公用品等实行两人管理，一人负责管账，建立实物入库清单（包括物品名称、品牌、规格型号、数量、价格、采购日期等）；另一人负责管物，建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
3、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
学校物资采购、项目维修的管理办法
学校物资采购、项目维修的管理办法一、总则为规范学校物资采购和项目维修管理，保证学校正常运转和教学活动顺利进行，制定本办法。
二、物资采购管理1. 定期编制采购计划，根据学校需求确定物资采购种类和数量，并进行预算。
2. 采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，且不得违反法律法规。
3. 物资采购需明确指定采购人员和负责人，确保采购活动的合法性和有效性。
4. 采购前需进行充分的市场调研，选择优质、合适的供应商或厂家，确保物资的质量。
5. 采购活动需按照采购程序进行，包括招标、比选、谈判等环节，确保采购活动的公正性和合法性。
6. 采购验收由项目负责人负责，在验收过程中需对物资进行严格把关，确保物资符合要求。
7. 验收及付款手续需遵守学校相关规定，确保资金使用的合理性和规范性。
8. 物资采购活动需做好记录工作，包括采购计划、采购合同、验收记录等，以备查阅。
三、项目维修管理1. 学校项目维修需定期进行评估和规划，根据维修需求制定维修计划。
2. 项目维修需明确指定维修负责人和维修班组，确保维修工作的协调性和高效性。
3. 维修过程中需做好施工方案，严格遵守安全规定，确保施工过程安全可靠。
4. 维修中需使用合格的材料和设备，确保维修质量。
5. 维修完成后需进行验收，确保维修项目符合要求。
6. 维修完成后需进行定期维护，延长设施的使用寿命。
7. 对于大型和重要的维修项目，需制定详细的维修方案，由相关专业人员负责监督和协调工作。
8. 维修项目需做好记录工作，包括维修计划、施工方案、验收记录等，以备查阅。
四、监督与考核1. 学校应建立相应的监督机制，对物资采购和项目维修进行监督和管理。
2. 监督机构应保证独立性，能够有效地发现和纠正问题。
3. 监督机构可通过定期检查、抽查等方式对采购和维修活动进行检查。
4. 对于违反采购和维修管理规定的行为，将依照学校相关纪律处分规定进行处理。
5. 监督机构应根据采购活动和维修项目的情况，对参与人员进行绩效评价和考核。
学校物品采购的管理制度范本（精选5篇）
学校物品采购的管理制度学校物品采购的管理制度范本（精选5篇）在现在社会，各种制度频频出现，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
大家知道制度的格式吗？以下是小编收集整理的学校物品采购的管理制度范本（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
学校物品采购的管理制度11、新购物品要随时验收、账物要相符，财务和总务要同时造帐登记，做好注册工作。
2、学校各处的物品要分别列帐，各处要有专人负责并保管，如有遗失，要随时上报，并追究责任。
总务处每学年末和学年初各清点一次，结果由责任人签字，如有遗失和损坏，要追究责任。
3、非正常使用损坏物品要按价赔偿，由总务处确定赔偿金额，由财会收取现金并出示收据。
4、正常使用损坏的物品或消耗品由学校更新，但需要到总务处说明并以旧换新。
5、外借物品由领导签字，贵重物品由校长签字。
学校所有物品没有领导签字而擅自动用或带出校外，一经发现按偷盗学校财务处理。
6、学校大门处要加强外出管理，特别是携有物品物资外出人员和车辆，要有综治办和总务处的批条或批示。
学校内的财产和物资任何个人和部门无权拿出校外。
7、校园各处户外物资如配电照明设施，排水排污设施，清洁设施等，任何人不得乱动，因擅自乱动而造成损失和后果的，由乱动者完全负责。
8、调离人员离校前，要到各处室领导处签字确认已无借用学校物品后，方可办理调离手续。
9、报废物品要由总务处批准，报财会室备案。
学校物品采购的管理制度2学校危险物品管理制度是对易燃、易爆、有毒或腐蚀性的试剂、药品、气体、液体等易对师生产生危害和造成安全事故的物品的安全管理制度。
为确保易燃易爆物品在保管、发放、使用过程中不发生意外事故特制订本管理制度：1.学校危险物品主要包括保管室、食堂等所需要的易燃、易爆、有毒或腐蚀性的试剂等易对师生产生危害和造成安全事故的物品。
2.学校危险物品的配备由上级主管部门负责，在实际教学中确需该类物品须经学校领导批准，派专门的教师外出购买。
学校物资采购的管理制度（精选9篇）
学校物资采购的管理制度（精选9篇）学校物资采购的管理制度篇1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。
物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
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石竹山文武学校物资采购管理办法第一章原则第一条. 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据石竹山文武学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。
第二条. 本物资采购管理办法针对的是石竹山文武学校下列采购业务：1.食堂采购指学校食堂所需要的主副食品采购，以及食堂工作中的物资采购。
2.五金等采购指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，医务室物资采购，以及学校后勤部门所需要的物资采购。
第三条. 整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节。
第二章采购申请审批第四条. 各部门所需要采购的物资，必须填写“物资采购申请单”，经部门主管签字同意后，报送总务处办理申请手续。
学校食堂所需要的主副食品采购，应在每周四提出下周的食谱及每日采购计划，经食堂主管填写“申购单”并签字后报送总务处。
“申购单”一式两联，详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容。
第五条. 总务处收到各部门的申购需求，在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算，并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算，签署意见后报送主管财务副校长。
对于食堂采购需求，总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周谱的意见，如有修改则要求食堂重新制定食谱及每日采购计划；如无修改，总务处审核后在食堂“申购单”上签字同意并编制采购费用预算，报送主管财务副校长。
第六条. 主管财务副校长接到总务处转送的部门“申购单”后，审批是否执行。
如果没有超出部门费用预算，则由主管财务副校长审批同意后执行；如果超出部门费用预算，则主管财务副校长审批后，还需要由常务副校长最终审批同意后执行。
第七条. 审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存，作为以后领取物资的依据；另一份由总务处留存，并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。
“采购订货单”一式三联，其中一份由采购人员保管，作为采购依据；一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员，作为验收货物的依据；一份由总务处归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。
第八条. 上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。
如果遇到紧急情况，也可传真、手机短消息或电话授权，之后补办书面文件。
第三章采购过程管理第九条. 总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，建立主要采购物资的基准价格体系，据之编制采购费用预算及规范采购价格决定。
第十条. 当采购金额在10000元（含）以下时，采购最终决定权在主管财务副校长；采购金额在10000元以上，10万元以下（含）时，主管财务副校长审核后，由常务副校长最终审批决定。
第十一条. 对单项或批量采购费用预算达到10万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
具体实施方法见《石竹山文武学校物资采购招标实施办法》。
第十二条. 食堂采购业务管理对于食堂主副食品赊购业务，应尽可能采取定点采购，同类产品应定点两个供货单位。
采购员进行询价后，将产品标准、规格、价格等有关信息报送总务处，总务处了解详细情况后签署审核意见，然后由监察审计室进行价格核对后签署审核意见，最后报送主管财务副校长审批决定。
赊购业务审批后，应和供货单位签署供货合同或协议，约定供货日期、供货方式、付款时间及方式等事宜。
对于定点采购，必须定期进行价格、质量、供货及时性等方面的检查，以加强对供货商的管理和降级学校采购成本。
对于食堂主副食品现金采购业务，必须由采购员和厨师长一同进行现场询价，当采购食品总金额不超过当日经审批后的采购费用预算时，由采购员和厨师长共同决定是否采购，并且在原拟采购食品单价上涨幅度较大，造成采购总金额超预算时，可以根据实际情况调整采购品种，但是必须保证当日采购的食品数量能够满足当日学校需要；当采购食品总金额大于当日经审批后的采购费用预算时，采购员必须首先将拟采购的食品名称、规格、价格等信息报送总务处，总务处审核后签署意见转送监察审计室，监察审计室审核同意后通知采购。
如果监察审计室的审核意见和总务处审核意见不一致，应当报送主管财务副校长最终决定是否采购。
第十三条. 五金采购业务管理对于单项或批量采购金额在5,000元以下（含），并且采购物资单价上涨幅度不超过基准价格10%（含）的物资采购，采购员可以最终决定是否进行采购。
对于单项或批量采购金额在5,000元以上，或者采购物资单价上涨幅度超过基准价格10%的物资采购，采购员应该首先进行询价过程。
根据询价结果，采购员将产品标准、规格、价格等有关信息报送总务处，总务处审核后签署意见转送监察审计室，监察审计室审核同意后通知采购。
如果监察审计室的审核意见和总务处审核意见不一致，应当报送主管财务副校长最终决定是否采购。
对于学校初次采购以及没有单项物资基准价格的物资采购业务，当采购金额在500元以内（含）时，采购员可以最终决定是否进行采购。
当采购金额大于500元时，采购员没有价格最终决定权，必须将产品标准、规格、价格等相关信息报送总务处，总务处了解相关详细情况后签署审核意见，报送监察审计室审核，最后由主管财务副校长审批决定。
第十四条. 采购价格决定过程中，总务处主任、监察审计室主任、主管财务副校长、常务副校长根据需要可以参与价格谈判和采购合同的签订。
第十五条. 上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。
如果遇到紧急情况，也可传真、手机短消息或电话授权，之后补办书面文件。
第十六条. 监察审计室负责对采购流程的监控，应该定期及不定期检查采购单据，审查采购流程及采购价格决定是否执行和遵守采购制度。
同时，监察审计室也负责定期及不定期对采购价格进行调查和对外询价，为领导决定采购价格和签订采购合同提供决策支持。
第十七条. 学校采购的一切物资，在尾款支付前，总务处必须督促采购员向供货商索要发票。
第四章仓库管理第十八条. 仓库的物资验收入库：采购员购回的各种物资都应及时送交仓库验收。
仓管员应对照“采购订货单”、发票、购货清单等单据，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证货、单相符的基础上填写“入库单”。
“入库单”是证明物资已经验收入库的会计凭证。
“入库单”一式四联，由仓管员填制并签字后，一张仓管员留存，登记仓库台帐；一张由仓管员在2日内交总务处进行业务核算，总务处在收到入库单后应及时通知申购单位领取物资；一张由采购员作为报销依据，连同发票、供货商货物清单等资料一起送交财务部门登记入帐；一张交监察审计室存档、审核。
对于没有入库，直接运到现场使用的采购物资，必须履行验收手续。
由总务处相关负责人员、现场施工负责人或者领用部门共同核对“采购订货单”、发票、购货清单等单据，对每一种物资的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证货、单相符的基础上填写“入库单”作为验收依据并共同签字确认。
“入库单”一式四联，一张交总务处留存；一张由领用部门留存，作为业务核算依据；一张作为报销依据，送交财务部门登记入帐；一张交监察审计室存档、审核。
学校分设食堂仓库管理员和行政后勤物资仓库管理员（分设五金仓管员和服装仓管员），分别对食堂采购物资和行政后勤采购物资进行入库管理。
第十九条. 物资在库期间的管理：保管员要对库存物资进行科学管理，切实做到摆放有序，数量准确，质量不变等。
物资管理必须有完整的帐、卡档案,仓管员需要对物资进行分类登记，首先对采购的物资进行大类区分，然后对大类中每一种物资都单列帐薄或页数进行登记，另外仓管员必须每月登记库存物资报表，报送总务处。
对易腐化变质的物品，应及时通知申购单位领取。
第二十条. 物资领取出库：物资领用部门领取物资时，需要填写“领料单”，经部门主管签字后，连同审批后的“申购单”一起报送总务处。
总务处首先核对领用部门原审批后的“申购单”及“领料单”，签字同意后，领料人持审批后“领料单”向仓管员申领物资。
食堂主副食品物资领用不需要总务处审核，食堂主管在“领料单”上签字同意后就可进行物资申领。
仓管员核对“领料单”审批手续是否完备后，登记物资出库和发放手续。
仓管员填写“出库单”，经领料人签字后领取物资。
“出库单”一式三联，一张由仓管员连同“领料单”留存归档，并登记库存台帐；一张交总务处进行登记存档；一张交财务部门登记入帐。
第二十一条. 物资报废管理库存物资或者部门使用资产在报废时，首先由管理部门提出报废申请，填写“部门物资报废申请表”，注明报废物资名称、规格、数量、报废原因及责任人等资料，经部门主管签字后报送总务处，总务处会同监察审计室一起对报废原因进行调查，如果属于因正常损耗而报废，则签字同意后报送主管财务副校长最后审批；如果属于责任事故，则需要追究责任人，并签署处罚意见，将“部门物资报废申请表”报送主管财务副校长最后审批。
“部门物资报废申请表”一式两联，经审批同意后，一联交总务处校产管理员登记部门使用资产台帐，另一联交总务处进行物资报废处理，处理后连同相关单据一起报送财务部登记入帐。
第二十二条. 总务处对学校物资的管理总务处收到仓管员提交的“入库单”后，应及时登记学校库存物资状况，并定期及不定期核对仓库库存材料帐。
部门领用物资后，总务处应根据收到的“出库单”登记各部门物资日记帐，记录部门领用物资的品名、规格、数量、价格等信息。
总务处在审核部门申购需求时，应核对部门学期初费用预算，及部门已领用的物资费用额，然后签署审核意见。
总务处设校产管理员，负责对学校各部门领用的固定资产进行管理。
校产管理员应登记部门使用固定资产台帐，需要对部门使用资产进行分类登记，首先对部门资产进行大类区分，然后对大类中每一种物资都单列帐薄或页数进行登记。
校产管理员应于定期或不定期对部门使用的固定资产进行帐物核对。
在各部门领用固定资产后，校产管理员应根据仓管员报送的部门领用资产“出库单”，逐笔登记部门使用固定资产台帐。
当部门使用固定资产报废后，校产管理员根据审批后的“部门物资报废申请表”登记入帐。
第二十三条. 库存物资清查盘点：1.及时准确掌握物资实际变动情况，对物资库存情况做到心中有数，及时处理积压。
保管人员要及时检查库存物资的帐、卡、物是否相符。
2.学校监察审计室应每月、季定期或不定期对库存物资进行轮番抽查。
每半学期由监察审计室、总务处、财务室共同组成清仓盘点小组，对仓库物资进行全面清点，在清点中如发现盘盈盘亏，必须分析原因，说明情况。
如发现严重短缺和损坏，应查明原因，追究责任。
对超储、呆滞物资及时处理解决。
第五章采购资金管理第二十四条. 学校除零星物资采购可以由采购员现金采购外，大额采购业务及周期性采购业务应尽可能签订采购合同，并选择定点供货方，由财务部现金付款或转账付款。