审核检查表设计的要点正式版
HSE审核要点表(最终版)
CNBO HSE MS AUDIT SUMMARYFeb. 2016此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！。
ISO内审检查表编写注意事项
ISO内审检查表编写注意事项第一篇：ISO内审检查表编写注意事项企业认证之前应具备的材料一、文件和记录的管理：1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3.文件发放记录（各部门都要有）4.各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5.各部门质量记录清单；6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；8.各种质量记录签字要齐全；二、管理评审：9.管理评审计划；10.管理评审会议的“签到表”；11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三、内审方面：15.年度内审计划；16.内审计划及日程安排17.内审小组长的任命书；18.内审成员资格证书复印件；19.首次会议记录；20.内审检查表（记录）；21.末次会议记录；22.内审报告；23.不符合报告及纠正措施验证记录；24.数据分析的有关记录；四、销售方面：25.合同评审记录；26.顾客台帐；27.市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28.售后服务记录；五、采购方面：29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；31.采购台账（包括外协产品台帐）32.采购清单（应有审批手续）；33.合同（应经部门负责人批准）；六、库房：34.原材料、半成品、成品名细台帐；35.工具名细台帐；36.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；37.不合格量具、工具的控制（报废手续）；38.量具检定记录；39.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；40.入、出库手续；七、设备方面：41.设备清单；42.检修计划；43.设备维护保养记录；44.特殊过程设备认可记录；45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；八、生产方面：46.年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；47.完成生产计划的项目清单（台帐）；48.不合格品台账；49.不合格品的处理记录；50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；54.关键过程一定要有工艺规程；55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；56.生产现场不能出现未经检定的量具；57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；九、产品交付：58.发货计划；59.发货清单；60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；61.顾客收到货物的记录；十、人力资源：62.岗位人员任职要求；63.各部门培训需求；64.年度培训计划；65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十一、安全管理：68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；69.消防设备、设施清单；说明：1.以上内容必须准备完善；2.强调各个部门的质量记录一定要完备；3.各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；4.质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；5.岗位责任要求每一员工都要掌握。
brc第九版审核检查表
brc第九版审核检查表BRC第九版审核检查表BRC第九版审核检查表是指对企业进行BRC认证审核时所使用的检查表格。
BRC是全球领先的食品安全和质量管理认证体系，其认证标准被广泛应用于食品生产和供应链管理领域。
BRC认证是众多食品企业追求的目标，通过该认证，企业能够提升产品质量和食品安全水平，增强市场竞争力。
BRC第九版审核检查表涵盖了许多方面的要求，以下是其中一些重要内容：1. 组织和管理体系：审核人员需要对企业的组织结构、管理职责和食品安全政策进行评估，确保企业具备有效的管理体系和食品安全控制措施。
2. 风险评估和风险管理：审核人员需要评估企业对食品安全风险的认识程度和控制措施的有效性，包括对原材料供应商的评估和管理、对生产工艺的控制、对产品质量和安全性的监测等。
3. 原材料管理：审核人员需要检查企业对原材料的采购、收货、储存和使用等环节的控制措施，确保原材料的质量和安全性符合要求。
4. 生产过程控制：审核人员需要评估企业对生产过程的控制措施，包括设备的维护和清洁、操作人员的培训和操作规范、产品的追溯和回溯能力等。
5. 产品检验和分析：审核人员需要检查企业对产品进行检验和分析的能力，包括对产品外观、口感、营养成分和微生物指标等方面的监测。
6. 产品包装和标签：审核人员需要评估企业对产品包装和标签的控制措施，确保产品包装完整、标签准确，符合相关法规和标准要求。
7. 内部审核和持续改进：审核人员需要评估企业的内部审核和持续改进机制，确保企业能够不断改进食品安全管理体系和产品质量。
8. 供应商管理：审核人员需要评估企业对供应商的管理措施，包括对供应商的评估、合同管理、产品追溯能力等方面的要求。
9. 员工培训和意识：审核人员需要评估企业对员工的培训和意识提升措施，确保员工具备足够的食品安全知识和技能。
10. 紧急事件管理：审核人员需要评估企业对紧急事件的应对能力，包括对食品安全事故和产品召回的应急预案和管理措施。
质量管理体系审核检查表范本
质量管理体系审核检查表范本简介质量管理体系审核检查表（以下简称“检查表”）是为了检查质量管理体系的实施情况而设计的。
检查表主要包括质量管理体系文件、质量管理实施、内外部服务、机构设施及卫生等多个方面，是检查质量管理体系全面性、可靠性的一个有效工具。
使用方法在实施质量管理体系的机构，应按照本检查表的要求，及时对质量管理体系审核检查表进行使用和更新。
检查表由管理代表或内审员进行填写。
在审核过程中，应将检查结果和发现的问题记录在检查表上，以便日后跟踪检查和改进。
填写时应注明审核日期，以确保检查的时效性。
审核检查表的使用，可以帮助机构及时发现问题并加以改进，提高质量管理体系的实施情况，保证机构的运营效率和服务质量。
同时，也可以利用审核检查表的结果，为内审评估和认证审核做好准备。
检查表内容检查表内容主要包括以下几个方面：质量管理体系文件1.质量方针、质量目标是否明确、合理；2.质量管理手册是否符合要求并有效；3.程序文件、工作指导书是否完整、准确、有效；4.控制性文件是否按时完成评审。
质量管理实施1.质量体系中是否贯彻了“客户至上”的质量观念；2.质量实施计划是否有效执行；3.质量检查工作是否得到认真贯彻；4.内部质量管理的常规工作是否完善。
内外部服务1.服务环节各关键步骤及质量保证情况；2.客户投诉及意见及其处理情况；3.常规服务质量评价及对评估结果的处理；4.对外服务及协同工作质量情况。
机构设施及卫生1.办公室设施条件是否满足要求；2.办公环境卫生是否符合相关要求；3.培训用房、档案室等设施的状态；4.设备维护保养是否有效实施。
检查结果审核检查表上的检查结果分为“合格/不合格”两个状态。
审核结果应根据实际情况填写。
如果发现问题需要及时处理，记录并跟踪问题的处理情况，确保问题得到妥善解决。
同时，对于持续存在的问题，需要及时做好整改和改进。
质量管理体系的有效实施可以帮助机构提高运营效率和服务质量，有效控制风险，并为发展奠定坚实的基础。
内部审核检查表及记录
内部审核检查表及记录内部审核是指组织自身对其运营、管理、财务等方面的内部工作进行自查、自评、自检的过程。
通过内部审核，可以及时发现问题，及时纠正，提高运营效率，保证组织的稳定运行。
为了规范内部审核的过程，制定一份内部审核检查表及记录是必不可少的。
内部审核检查表应包括以下内容：1.业务流程审核：检查组织的各项业务流程是否符合规范和标准化要求，是否存在跳过环节或流程不畅等问题。
2.资金管理审核：检查组织的财务管理是否规范，资金流动是否合理，是否存在资金亏空或滥用等情况。
3.内部控制审核：检查组织的内部控制机制是否健全，是否存在管理层失职、控制不严等问题。
4.人员管理审核：检查组织的人员配备是否合理，是否存在人员素质低下、职责混乱等问题。
5.合规性审核：检查组织的各项工作是否符合法律法规要求，是否存在违规操作、违法行为等情况。
6.信息系统审核：检查组织的信息系统是否安全可靠，是否存在信息泄露、网络攻击等问题。
内部审核检查表的记录应包括以下要点：1.检查时间和地点：记录内部审核的具体时间和地点，方便查阅和追溯。
2.检查人员和职责：记录参与内部审核的人员名单和各自的职责，明确责任。
3.检查内容和结果：记录每项审核内容的细节和结论，包括问题的描述、原因分析、解决方案等。
4.纠正措施和整改进展：记录对发现的问题所采取的纠正措施和整改进展情况，包括责任人、时间节点等。
5.领导意见和批示：记录领导对内部审核结果的意见和批示，为后续工作提供指导和支持。
通过内部审核检查表的记录，可以发现问题，找出原因，采取相应的纠正措施，持续改进组织的运营和管理水平。
同时，记录的内容也可以作为内部控制和管理的参考，为后续的工作提供指导和参考。
在内部审核过程中，要注重事实真实可靠的记录，做到全面、客观、公正，真实反映组织的实际情况。
审核检查表设计的要点标准范本
操作规程编号：LX-FS-A63622 审核检查表设计的要点标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall BehaviorCan Reach The Specified Standards编写：_________________________审批：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑审核检查表设计的要点标准范本使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
审核检查表设计的要点1．以《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安全健康管理体系审核规范实施指南》和体系文件为依据。
2．以部门审核为主，部门审核时应列出有关的主要要素的审核内容和审核方法，也可进行要素审核，但必须说明到哪些部门去查，如何查。
3．注意逻辑顺序，明确审核步骤。
4．抓住重点，抽样应有代表性。
5．在设计审检表时常出现的问题是：①将审核规范中肯定句原封不动地加上疑问词变成疑问句，就作为审检表；②只列出审核项目，忽视审核方法和抽样量的设计；③只按照审核规范来编制审检表，而末对受审核部门的有关文件认真研究结合实际来编制审检表。
请在该处输入组织/单位名称Please Enter The Name Of Organization / Organization Here。
ISO9001审核检查表
ISO9001审核检查表②查阅程序文件，了解记录发布前的批准、评审与更新后的再次批准、修订状态的规定，以及记录的使用处的获得、保持清晰、外来记录的控制、作废记录的标识等。
2、了解受控记录的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部记录（包括五类记录）？是否纳入受控？①与部门负责人交谈；②查阅纳入受控的证据，如记录控制清单等。
3、了解记录在发布前是否得到批准？①抽样检查5-10份记录批准的证据，审批权限是否符合规定。
②抽样检查3-5份经批准的记录，查看其内容是否充分与适宜。
4、了解进行记录评审的时机？是否根据评审结果需要对记录进行必要的修改与更新，并再次批准？①与部门负责人交谈；②抽样检查3-5份修改的记录，查看经再次批准的证据。
5、了解记录的更改和现行修订状态是如何得到识别的？①与部门负责人交谈；6、了解是否能确保在使用处获得适用记录的有关版本？抽样检查3-5份记录发放的范围，与规定是否相符，评价其是否能确保在使用处获得适用记录的有关版本。
②抽样检查3-5份记录，去发放现场看其是否保持清晰，易于识别；7、了解记录是否能保持清晰，易于识别？8、了解外来记录是如何得到识别的，如何控制其分发？9、了解对作废记录是如何控制？二、去相关部门实施审核：1、了解现场所使用的记录是否经批准？2、了解现场所是否获得适用记录的有关版本？3、了解记录是否能保持清晰，易于识别？4、了解现场是否有非预期的作废记录使用？5、了解相关部门是否获得外来记录？抽样检查3-5份记录（含2份经修改记录）去相关部门查看批准情况、修改后的更新情况。
抽样检查3-5份记录去现场查看获得情况。
抽样检查3-5份记录，去发放现场看其是否保持清晰，易于识别。
抽样检查3-5份已作废记录去现场查看。
抽样检查3-4份外来记录去相关部门查看。
①与部门负责人交谈；②抽样检查3-5份外来记录，看其分放的控制情况；①与部门负责人交谈；②抽样检查3-5份作废保留的记录，看其标识与记录规定是否相符。
审核检查表非常全面
审核检查表非常全面审核检查表是一项非常重要的工作，它可以帮助我们更精确地了解企业或组织的情况，发现问题并加以解决。
以下是一个的审核检查表，可以作为参考：1. 组织结构- 了解组织结构是否合理，是否能够有效地实现目标和任务；- 是否存在不必要的层级，哪些层级是多余的；- 是否存在重复的职能和职责，哪些职责可以合并或减少。
2. 人力资源管理- 是否存在人员招聘和管理的漏洞；- 聘用流程是否合规；- 入职培训和员工发展计划是否完整；- 是否有合理的薪酬管理制度，是否存在不合理的薪酬结构；- 是否存在员工流动问题，是否需要改进员工留职率。
3. 财务管理- 了解相关财务规章制度是否完备合规；- 是否存在虚假账目或财务上的违规行为；- 是否存在着不必要的浪费或不透明的开支；- 财政预算及核算是否合理清晰。
4. 项目管理- 了解项目的完整性，是否有正确的管理流程；- 评估项目预算和投资，是否达到预期回报；- 是否有合理的风险管理计划，包括风险评估和缓解方案；- 项目需求是否完整地集成，包括库存、资源、人力和财务聚集点。
5. 营销与销售管理- 了解产品和服务如何定位和推销；- 是否了解客户需求，并且能反馈到生产和设计流程中；- 是否存在销售漏洞；- 是否存在不必要的市场约束。
6. 安全和卫生- 了解公司关于安全和卫生的政策和程序，是否达到标准；- 是否有清晰的安全培训政策;- 是否存在在工厂内的不安全行为；- 是否缺少部分企业应有之安全标准和设备。
7. 符合相关法律- 所有法律都需要遵守，但是哪些法律是最重要的；- 了解所有相关的法律和法规是否都有被遵守；- 是否存在不合适的法律问题。
总结审核检查表是企业和组织的一项重要工作，用于检查和发现问题，找出以后加以解决。
审核要保证非常全面，从组织结构到安全和卫生，从人力资源管理到项目管理，从财务管理到符合相关法律，每项都需要认真审查。
只有做到了全面，才能认真找出问题并加以解决。
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Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.审核检查表设计的要点正
式版
审核检查表设计的要点正式版
下载提示：此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向，并要求参加施工的人员，熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练，合格的情况下完成列表中的每个操作事项。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
审核检查表设计的要点
1．以《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安全健康管理体系审核规范实施指南》和体系文件为依据。
2．以部门审核为主，部门审核时应列出有关的主要要素的审核内容和审核方法，也可进行要素审核，但必须说明到哪些部门去查，如何查。
3．注意逻辑顺序，明确审核步骤。
4．抓住重点，抽样应有代表性。
5．在设计审检表时常出现的问题是：
①将审核规范中肯定句原封不动地加
上疑问词变成疑问句，就作为审检表；
②只列出审核项目，忽视审核方法和抽样量的设计；
③只按照审核规范来编制审检表，而末对受审核部门的有关文件认真研究结合实际来编制审检表。
——此位置可填写公司或团队名字——。