食用油企业管理表格全套
编制说明
为进一步加快食用植物油加工业食品安全信用体系建设，规企业生产经营活动，确保食用植物油质量和食用安全，根据《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》精神和国家食品药品监督管理局的要求，在充分调研论证的基础上，形成了《粮食行业食用植物油加工企业生产经营档案示文本》（以下简称示文本）。
一、适用围
示文本原则上适用于全国所有食用植物油加工企业。
在进行食品安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的食用植物油加工企业中试行。
二、基本框架和容
1、示文本由两部分组成。
第一部分是食用植物油加工企业生产经营档案示表格，第二部分是食用植物油加工企业生产经营档案基本规则。
2、示文本的主要容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销售与服务等各个方面，共分为4个环节、18个项目、31个要素、83项容和要求。
3、示文本的依据是现行法律、法规、部门规章和标准，其中：
——国家法律法规8个。
包括：《产品质量法》、《合同法》、《食品卫生法》、《环境保护法》、《计量法》、《广告法》、《消费者权益保护法》和《粮食流通管理条例》等；
——部门规章7个。
包括《食用植物油生产许可证实施细则》、《食品卫生总则》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《定量包装商品净含量计量检验规则》、《食品添加剂卫生管理办法》、《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》、《食品广告管理办法》等；
——国家和行业标准17个。
包括《GB 2715-81粮食卫生标准》、《GB 2716食用植物油卫生标准》、《GB/T 2760-1996食品添加剂使用卫生标
准》、《GB 7718-2004预包装食品标签通则》、《GB 13432-2004预包装特
《GB/T 19001-2000质量管理体系》、《GB 8955-88殊膳食用食品标签通则》、
食用植物油厂卫生规》、《GB 14881食品企业通用卫生规》、《GB J 4-73工业“三废”排放试行标准》、《生活饮用水水质卫生规》、《GB 5749-85生活饮用水卫生标准》、《GB 5491-85粮食、油料检验扦样、分样法》、《国家职业标准制油工》、《国家职业标准粮油质量检验员》、《国家职业标准粮油保管员》、《国家职业标准粮油购销员》、《危害分析和关键控制点（HACCP）》等。
三、几点说明
1、示文本是按照食用植物油加工工艺和管理流程，对涉及食用植物油加工业的各项法律、法规、标准中的相关规定，进行梳理整合，使之条理化、系统化，起到示作用，便于企业操作。
2、示文本的制定考虑到食用植物油加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且能够做到。
对于已通过HACCP、ISO9001、有机食品、绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。
3、示文本对食用植物油加工企业的各个生产环节进行控制。
每个环节均应建立档案文件，记录应及时、准确、完整，并应建立文件的批准、分发、修改、存档、销毁程序。
与原料质量相关的文件及档案应保存至产品保质期后一年以上。
4、示文本中的表格均为示表格。
企业应建立更为详尽的档案。
企业使用自制表格，应涵盖示表格相应的容。
5、示文本在国家食品药品监督管理局的指导下，由中国粮食行业协会组织有关单位起草。
第一部分示表格
表1：
供方调查表
注：本表21项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，取得何种证书。
表2：
供方评价表
..
表3：
供货商动态评分表
评分时间：年月
部门负责人：评审人：
注：供货商评价应定期进行，总分60分以下者为不合格，取消供方资格。
word 资料
合格供方名单
到货通知单
品控部门：以下货物请按企业相关标准检验。
年月日
..
表6：
卸货通知单
word 资料
..
表7：
原料检验报告
原料名称：
原料等级：
原料来源：
进货数量：
进货日期：
审核日期：制表日期：取样日期：
..
表8:
进油检验报告
油品名称: 抵达日期:
重量：取样日期:
入罐罐号：合同号:
检验依据：取样人:
检验人: 日期：
审核人: 日期：word 资料
..
表9：
包装材料 / 辅料质检报告
检验结果
检验员：审核：
日期：日期：
表10：
职工教育台帐
职工健康档案
卫生点检表
..
表13：
设备台帐
编制人：日期：word 资料
表14：
预处理、压榨车间工序操作记录表
班次：年月日
word 资料
记录人：班长：word 资料
表15：
浸出车间工序操作记录表
班次：年月日
word 资料
记录人：班长：word 资料
表16：
炼油车间工序操作记录表
班次：年月日
word 资料
记录人：班长：word 资料
..
表17：
油脂生产线过程检验报告
油品名称：取样点：
取样日期：取样数量：
班次：取样人：
..
表18：
包装生产线过程检验记录
..
表19：
添加剂配制及添加记录
..
表20：
计量器具台帐
表21：
油脂质检报告
来样：
样品名称：
质量等级：
生产日期：
检测日期：
发货日期：
执行标准号：
表22：
不合格品评审单
..
表23：
成品出（入）库记录
..
表24：
客户档案台帐：
表25：
客户意见反馈表
表26：
客户投诉处理书
第二部分基本规则
食用植物油加工企业生产经营档案基本规则
word 资料
word 资料
word 资料
word 资料
word 资料
word 资料。
食用植物油生产企业要求和示范表格
食用植物油生产企业要求和示范表格Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT中国认证认可协会行业技术规范食品安全管理体系认证专项技术要求CCAA-FSMS-0003：2008食品安全管理体系食用植物油生产企业要求FoodsafetymanagementsystemRequirementsfor vegetableoil producingorganizations2008-01-01发布2008-02-01实施中国认证认可协会发布目次本技术要求是GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》在食用植物油生产企业应用的专项技术要求，是根据食用植物油行业的特点对GB/T22000要求的具体化。
本技术要求的附录均为资料性附录。
本技术要求由中国认证认可协会提出。
本技术要求由中国认证认可协会归口。
本技术要求主要起草单位：上海质量体系审核中心、北京中大华远认证中心等本技术要求系首次发布。
为提高食用植物油产品安全水平、保障人民身体健康、提高我国食品企业市场竞争力，本技术要求从我国食用植物油安全存在的关键问题入手，采取自主创新和积极引进并重的原则，结合食用植物油企业生产特点，针对企业卫生安全生产环境和条件、关键过程控制、产品检测等，提出了建立我国食用植物油食品安全管理体系的专项要求。
本技术要求是GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》在食用植物油生产企业应用的专项技术要求，是根据食用植物油行业的特点对GB/T22000要求的具体化，但并未针对GB/T22000相应条款给出具体要求和方法。
鉴于食用植物油生产企业在生产加工过程方面的差异，为确保食品安全，除在高风险食品控制中所必须关注的一些通用要求外，本技术要求还特别提出了针对本类产品特点的“关键过程控制”要求。
主要包括原辅料控制，强调组织在生产加工过程中的物理和生物危害控制；重点提出对油料预处理、压榨（预榨）、浸出、精炼控制的重要性，确保消费者食用安全。
油费管理制度表
油费管理制度表第一章总则第一条为规范和管理单位的油费使用及开支，维护单位的良好形象，保障单位的正常运行，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于单位内所有使用油费的人员及部门，所有相关人员应认真遵守并严格执行。
第三条油费的使用应当合理节约，确保单位的正常运转。
第四条油费管理应当坚持依法合规、规范有序的原则，严格执行，严肃处理违反本管理制度的行为。
第五条财务部门为本管理制度的执行主体，负责具体的油费管理工作。
第二章油费使用管理第六条单位使用油费应当经过合理核算和申请，由财务部门统一管理。
第七条在使用油费时，相关人员应当提前向财务部门提交申请，说明用途和金额，并经过财务部门的审核和批准后方可使用。
第八条油费使用应当按照申请使用的用途进行，不得私自挪用或超支。
第九条油费使用完毕后，应当及时向财务部门报销，并提供相关的使用明细和票据。
第十条财务部门应及时核算报销单据，并按照规定程序报销。
第十一条对于油费使用中的违规行为，财务部门有权拒绝报销并追究相关人员的责任。
第十二条财务部门应建立油费使用档案，记录每笔油费的使用情况及核算过程。
第三章油费开支管理第十三条单位油费开支应当严格按照规定程序进行核算和报销。
第十四条财务部门应定期对单位的油费开支进行核对和审核，确保开支的合理性和真实性。
第十五条油费开支应当及时录入财务系统，并确保账目的准确性和完整性。
第十六条对于油费开支的异议或疑问，财务部门应当及时进行调查和处理，并做出合理的解释和说明。
第十七条油费开支的报销应当及时处理，避免拖延导致不必要的损失。
第十八条财务部门应建立完善的油费开支档案，记录每笔开支的情况及核算过程。
第四章油费管理监督第十九条单位领导对油费管理工作负有最终监督责任，应当认真落实管理制度，做好油费的使用和管理工作。
第二十条财务部门应当加强对油费管理的监督和检查，发现问题及时处理，确保油费的合理使用。
第二十一条对于油费管理中存在的违规行为，财务部门应当严厉处理，一经发现即依法追究相关人员的责任。
食用油企业管理表格全套讲解
编制说明为进一步加快食用植物油加工业食品安全信用体系建设，规范企业生产经营活动，确保食用植物油质量和食用安全，根据《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》精神和国家食品药品监督管理局的要求，在充分调研论证的基础上，形成了《粮食行业食用植物油加工企业生产经营档案示范文本》（以下简称示范文本）。
一、适用范围示范文本原则上适用于全国所有食用植物油加工企业。
在进行食品安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的食用植物油加工企业中试行。
二、基本框架和内容1、示范文本由两部分组成。
第一部分是食用植物油加工企业生产经营档案示范表格，第二部分是食用植物油加工企业生产经营档案基本规则。
2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销售与服务等各个方面，共分为4个环节、18个项目、31个要素、83项内容和要求。
3、示范文本的依据是现行法律、法规、部门规章和标准，其中：——国家法律法规8个。
包括：《产品质量法》、《合同法》、《食品卫生法》、《环境保护法》、《计量法》、《广告法》、《消费者权益保护法》和《粮食流通管理条例》等；——部门规章7个。
包括《食用植物油生产许可证实施细则》、《食品卫生总则》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《定量包装商品净含量计量检验规则》、《食品添加剂卫生管理办法》、《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》、《食品广告管理办法》等；——国家和行业标准17个。
包括《GB 2715-81粮食卫生标准》、— 1 —《GB 2716食用植物油卫生标准》、《GB/T 2760-1996食品添加剂使用卫生标准》、《GB 7718-2004预包装食品标签通则》、《GB 13432-2004预包装特殊膳食用食品标签通则》、《GB/T 19001-2000质量管理体系》、《GB 8955-88食用植物油厂卫生规范》、《GB 14881食品企业通用卫生规范》、《GB J 4-73工业“三废”排放试行标准》、《生活饮用水水质卫生规范》、《GB 5749-85生活饮用水卫生标准》、《GB 5491-85粮食、油料检验扦样、分样法》、《国家职业标准制油工》、《国家职业标准粮油质量检验员》、《国家职业标准粮油保管员》、《国家职业标准粮油购销员》、《危害分析和关键控制点（HACCP）》等。
粮油财务制度汇编表
粮油财务制度汇编表第一章总则第一条为规范粮油企业财务管理，保障粮食安全，制定本制度。
第二条粮油企业应按照国家法律法规，会计准则，财务监管要求等要求建立完善财务制度。
第三条本制度适用于粮油企业的财务管理，包括资金管理、会计核算、财务报告等内容。
第四条粮油企业应建立健全内部财务管理机构，明确分工，负责实施本制度。
第五条粮油企业应建立健全财务风险管理机制，及时掌握财务风险，制定应对措施。
第六条粮油企业应建立财务档案管理制度，保证财务档案的安全、完整、真实。
第七条粮油企业应定期进行内部审计，发现问题及时纠正，保证财务管理的合规性和规范性。
第二章资金管理第八条资金管理是粮油企业财务管理的重要组成部分，包括资金筹集、运用、监督等内容。
第九条粮油企业应构建合理的资金筹集机制，多元化融资渠道，确保资金来源充足。
第十条粮油企业应建立严格的资金使用制度，严禁挪用、私分、冒领等行为。
第十一条粮油企业应建立健全资金监督机制，对资金使用情况进行定期检查，及时发现问题。
第十二条粮油企业应建立资金风险管理制度，加强对资金市场的监测，防范资金风险。
第十三条粮油企业应建立资金调度机制，合理安排资金使用，确保资金的有效利用。
第十四条粮油企业应建立资金信息公开制度，及时向内外部提供资金使用情况报告。
第三章会计核算第十五条会计核算是粮油企业财务管理的核心工作，包括会计政策制定、会计凭证、账簿核算等内容。
第十六条粮油企业应按照国家规定的会计制度和准则，进行会计核算工作。
第十七条粮油企业应建立合理的会计政策，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十八条粮油企业应建立规范的会计凭证制度，包括原始凭证、转账凭证、复核凭证等。
第十九条粮油企业应建立完善的账簿核算制度，包括总账、明细账、日记账等。
第二十条粮油企业应建立会计信息报送制度，向主管部门、股东等提供及时、准确的财务报告。
第二十一条粮油企业应建立会计监督检查制度，对会计核算工作进行定期检查，发现问题及时纠正。
食品店规章制度表格
食品店规章制度表格第一章员工管理规定1.1 岗位职责1.1.1 店长：负责店铺日常管理工作，包括货物采购、人员调配、销售管理等。
1.1.2 店员：负责接待顾客，收银、包装货物等。
1.1.3 保洁员：负责店铺清洁卫生工作。
1.2 出勤规定1.2.1 员工应按照设定的工作时间上班，迟到早退将受到处罚。
1.2.2 请假需提前向店长请假，并得到批准。
1.2.3 连续旷工将被辞退。
1.3 员工着装1.3.1 员工须穿着整洁工作服上班，不得穿着拖鞋、短裤等不雅服装。
1.3.2 头发须整齐，不得遮挡面部，长发需用发圈束起。
1.4 员工纪律1.4.1 不得在工作时间私自离开岗位。
1.4.2 不得在店内吸烟。
1.4.3 不得向顾客泄露个人信息。
第二章服务规范2.1 服务态度2.1.1 对顾客要有礼貌，微笑服务。
2.1.2 对顾客提出的问题应及时解答，耐心服务。
2.2 商品展示2.2.1 商品陈列应整齐有序，价格清晰标示。
2.2.2 商品质量问题应立即通知店长处理。
2.3 收银管理2.3.1 收银时要仔细核对金额，准确找零。
2.3.2 不得私自折扣、免单等行为。
第三章卫生安全规定3.1 食品卫生3.1.1 店铺内食品应按规定摆放，保持整洁清洁。
3.1.2 过期食品应及时清理。
3.2 店铺卫生3.2.1 店铺每日开业前需做好清洁消毒工作。
3.2.2 店铺内不得存放易燃易爆物品。
第四章突发事件处理规定4.1 火灾事故4.1.1 发生火灾应及时通知消防部门，组织员工撤离。
4.1.2 不得私自熄灭明火，应立即逃离现场。
4.2 盗窃事件4.2.1 店铺内发生盗窃事件应立即报警。
4.2.2 不得私自处置，应配合警方调查。
第五章其他规定5.1 保密条款5.1.1 员工不得私自向外界透露店铺经营机密。
5.1.2 不得私自调用店铺客户信息。
5.2 员工培训5.2.1 店长应定期组织员工进行岗位培训，提高服务水平。
5.2.2 员工应积极参加培训，提升业务能力。
食用植物油仓储管理检查记录表
油脂库存仓储管理检查工作底稿
被检查企业（盖章）： 实际查库日：年 月 日
序号
项目
检查内容
具体要求
是否符合
存在的问题
1
储油设施设备
油罐、油泵
管道、阀门
油罐、输油管道、进出油阀门、油泵等设备应运行正常，不得有渗漏、严重锈蚀现象；非钢结构油罐不得存储政策性油脂。
护油堤
油罐区地面必须硬化并设置护油堤，按照护油堤最低处计算，内部有效容量不少于罐区最大油罐的单罐容量，护油堤不得有裂缝和缺口。通往外部排雨水的闸阀要开启灵活有效，不排水时要处于关闭状态。
地方储备油承储资格
承储地方储备油的企业须符合地方储备油管理有关规定。
人员资质
取得中央储备油代储资格的企业，粮油质量检验员、粮油保管员数量应与取得代储资格的油罐容量相匹配，并持证上岗。
检查人（签字）：企业负责人（签字）：填报日期：年月日
填写说明：纳入粮食流通统计范围的油脂经营企业不填写本工作底稿，但要进行仓储管理情况检查。
库区环境
油库周围不得有污染源和危险源。
3
安全生产
警示标牌
库区要有防火警示标牌，如“严禁烟火”；库区重点防护位置应设立醒目安全标识。
防雷装置
油罐罐体须设置防雷装置并有效接地。
消防器材
储油库区要配备必要的消防器材，消防栓、灭火器、消防水龙带等必须有效并定期检定。
安全防护
油罐爬梯和顶部防护栏必须安全可靠，不得有严重锈蚀、虚焊漏焊现象。
计量设备
政策性油脂承储企业须具备与实际入库能力相匹配的称重计量设备，取得中央储备油代储资格的油库至少配备1台30吨以上的汽车衡。称重计量设备必须经过当地计量管理部门定期检定，取得计量检定证书，并在有效期内。
食品企业安全生产制度表格
食品企业安全生产制度表格序号安全生产制度1食品企业安全生产管理责任制度2食品企业安全生产组织机构管理制度3食品企业安全生产基础设施管理制度4食品企业安全生产人员岗位责任制度5食品企业安全生产培训考核管理制度6食品企业安全生产事故报告和应急处置管理制度7食品企业安全生产检查考核管理制度8食品企业安全生产隐患排查整改管理制度9食品企业安全生产事故调查处理与责任追究管理制度10食品企业安全生产监督管理制度11食品企业安全生产记录档案管理制度1. 食品企业安全生产管理责任制度1.1 目的确立食品企业安全生产管理的目标、职责和权限，明确各级管理人员的安全生产责任，推动食品企业安全生产管理的落实。
1.2 内容•确定食品企业安全生产管理的目标和职责；•制定安全生产组织机构，明确各级管理人员的安全生产职责和权限；•安全生产责任追究制度，对责任人进行监督和管理。
2. 食品企业安全生产组织机构管理制度2.1 目的建立食品企业安全生产组织机构，明确各级管理人员的安全生产职责和权限，优化安全生产管理结构，提高食品企业的安全生产管理水平。
2.2 内容•设立安全生产管理部门，明确部门职责和权限；•制定安全生产组织机构图，在组织机构中明确各级管理人员的安全生产职责；•安全生产管理人员的选拔与培训。
3. 食品企业安全生产基础设施管理制度3.1 目的确保食品企业的安全生产基础设施满足安全生产的要求，保障员工和生产设备的安全。
3.2 内容•安全设施建设要求，如防火、防爆、防污染等；•安全防护设施的维护与修理；•安全设施的检测与评估。
4. 食品企业安全生产人员岗位责任制度4.1 目的明确食品企业安全生产人员在各岗位上的安全生产职责，确保安全生产工作的有效实施。
4.2 内容•各岗位人员的职责和权限；•岗位培训和评估的要求。
5. 食品企业安全生产培训考核管理制度5.1 目的保证食品企业安全生产人员的安全生产知识和技能得到不断提升，增强员工的安全意识和应急能力。
食用植物油企业生产必备条件审查内容及要求表
现场查看了解.
符合
基本符合
不符合
2.运输过程中应有防雨、防晒、防污染措施,不得将成品于有毒、有害物品同车运输.
不得将成品与污染物同车运输.
现场查看了解.
符合
基本符合
不符合
化验
室应
具有
的检
验设
备
检验
设备
1.分析天平
2.烘箱
3.电炉
4.比色计
5.气象色谱仪必要时
有所列检验设备,设备完好可用.
有产品质量保证检查方式及检验项目的规定.
查相关文件.
符合
基本符合
不符合
过程检验
1.原料到厂后,应有专人验货.不合格原料严禁用于生产.
有验货记录.
查原料到厂后的验货记录.
符合
基本符合
不符合
2.企业有产品检验规范
有产品检验规范
查相关文件
符合
基本符合
不符合
3.检验报告数据齐全、方法符合国家标准的要求.
检验报告数据齐全、方法符合国家标准的要求.方法符合质量安全检验项目表中的规定.
综合利用所用的溶剂必须符合国家有关规定.
查检验报告或合格证明.
符合
基本符合
不符合
包装
1.食用植物油的包装容器,应采用无毒、耐油的材料制成.包装物应满足相应标准的要求.
使用的包装有出厂检验合格证.
现场查看了解.
从采购部门了解、查看有无使用的包装物的检验合格证.
符合
基本符合
不符合
成品
储藏
运输
1.成品必须存放在专用成品库房内.不得与非食用植物油混储.
应制定文件和过程控制的程序文件.
查企业文件、规定.
食用植物油生产企业要求和示范表格
中国认证认可协会行业技术规范食品安全管理体系认证专项技术要求CCAA-FSMS-0003：2008食品安全管理体系食用植物油生产企业要求FoodsafetymanagementsystemRequirementsfor vegetableoil producingorganizations2008-01-01发布2008-02-01实施中国认证认可协会发布目次本技术要求是GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》在食用植物油生产企业应用的专项技术要求，是根据食用植物油行业的特点对GB/T22000要求的具体化。
本技术要求的附录均为资料性附录。
本技术要求由中国认证认可协会提出。
本技术要求由中国认证认可协会归口。
本技术要求主要起草单位：上海质量体系审核中心、北京中大华远认证中心等本技术要求系首次发布。
为提高食用植物油产品安全水平、保障人民身体健康、提高我国食品企业市场竞争力，本技术要求从我国食用植物油安全存在的关键问题入手，采取自主创新和积极引进并重的原则，结合食用植物油企业生产特点，针对企业卫生安全生产环境和条件、关键过程控制、产品检测等，提出了建立我国食用植物油食品安全管理体系的专项要求。
本技术要求是GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》在食用植物油生产企业应用的专项技术要求，是根据食用植物油行业的特点对GB/T22000要求的具体化，但并未针对GB/T22000相应条款给出具体要求和方法。
鉴于食用植物油生产企业在生产加工过程方面的差异，为确保食品安全，除在高风险食品控制中所必须关注的一些通用要求外，本技术要求还特别提出了针对本类产品特点的“关键过程控制”要求。
主要包括原辅料控制，强调组织在生产加工过程中的物理和生物危害控制；重点提出对油料预处理、压榨（预榨）、浸出、精炼控制的重要性，确保消费者食用安全。
食品安全管理体系食用植物油生产企业要求1适用范围本文件规定了食用植物油生产企业建立和实施以HACCP为基础的食品安全管理体系的技术要求，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、前提方案、关键过程控制、基地要求、产品检测和记录保持。
油脂HACCP计划表1
油脂HACCP计划表1
食用植物油HACCP计划表
销售和贮存方法：批次销售、常温干燥保存预期用途和消费者：食用/高档消费者和大众消费者。
文件名称：包装工艺HACCP方案
3
4
食用植物油HACCP计划表
销售和贮存方法：批次销售、常温干燥保存
预期用途和消费者：食用/高档消费者和大众消费者。
文件名称：外购色拉油/浓香花生油/芝麻油/浓香菜籽油/胡麻油/棉籽油/二级菜籽油/精炼食用棕榈油等HACCP方案
5
6
7
文件名称：外购色拉油/浓香花生油/芝麻油/浓香菜籽油/胡麻油/棉籽油/二级菜籽油/精炼食用棕榈油等HACCP方案
8
外购油品关键控制限度表
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文件名称：AE大豆色拉油HACCP方案
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15
文件名称：金龙鱼二代食用调和油HACCP方案
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17
文件名称：物理精炼HACCP方案
18
19
20
21。