XX学院经费支出审批单【模板】
XX学院经费支出审批表【模板】
3.支出金额在10000元以内，由主管财务副院长审批；支出金额超过10000元，由院长审批；支出金额超过5万元，经院长办公会研究审批，大额资金支出，经党委会研究批准。
宣化科技职业学院经费支出审批表
申请部门
经办人
支出项目
预算
拟支出金额
拾签字（公章）：
年 月 日
主管院领导
意 见
签字：
年 月 日
主管财务
副院长意见
签字：
年 月 日
院长意见
签字：
年 月 日
备注：
1.本表适用于除出差以外的所有公务支出，由经办人填写，经各级领导批准后实施。
经费支出审批制度参考模板范本
经费支出审批制度1、院所年度财务预算，由分管财务院长负责组织编制，院所长批准后报财政厅、卫生厅批复后实施。
2、院所财务日常支出3000元以下的由分管科长、财务科长及分管院长审批；3000元至5000元的由分管科长、财务科长、分管院长及分管财务院长审批；5000元以上的由分管科长、财务科长及分管院长、分管财务院长及院长审批，院所非日常事务无论金额大小均由分管科长、财务科长及分管院长、分管财务院长及院长审批。
3、依据新会计法，院所长对本单位的财务工作和会计资料的真实性完整性负责，因此实行院所长或是院所长授权的审批制度。
未经授权和委托，他人不得批条开支任何经费。
4、离退休人员、院所在职职工工资及各种工资性补贴和离退休人员生活费的增减变动均由人事科出具书面通知，财务科具体造表发放。
5、职工保健费由人事科核准发放标准，审批考勤，，以书面文字通知财务科，按通知日发放，否则不予补发。
6、依据院所核定的值班人员数，由财务科做表发放夜餐费。
任何科室不得随意增加值班人员，如有特殊任务需中午或超过夜间十点加班者可发给误餐费，但须事先征得主管院所长及分管财务院长同意，财务科根据审批意见发给误餐费。
7、职工公出时要填写“出差申请单”，由科室主任、分管院所长加注意见报院所长批准后，由财务科根据标准借给旅费，出差返回后，专人负责结算差旅费后根据金额由分管院长、分管财务院长及院长审签，严格按规定报销。
8、职工进修学习，参加学术会议等，均由所在科室提出意见经医务科和分管院所长审批，报院所长批准后方可借支有关费用。
9、各科室办公费由财务科按医院全质办规定的定额发给代金券从总务科使用代金券领取物品，超额部分，原则上不予再领取，如有特殊情况或临时项目，要事先由总会计师和有关职能科室审核批准，否则总务科不予领取。
10、水电费、排污费及后勤应缴纳的各项费用均由总务科统一核准用量，并有记载，根据金额大小由分管科长、财务科长、分管院所长、分管财务院长及院长签署意见后，到财务科办理支付款。
XX大学出差任务及预算审批单【模板】
附件1：
**大学出差任务及预算审批单
一、出差任务计划
1、出差事由：
2、出差目的地：
3、往返时间：
4、出差人员情况（列明姓名、性别、单位、职级等信息）：
5、计划日程安排（邀请函、通知中写明日程的可写按其安排，无邀请函、通知或邀请函、通知中未写明日程安排的，须逐日列明到达地点、接待单位、主要活动等情况）：
二、差旅费预算审批
1、差旅费支出项目名称、编码及项目中差旅费可用额度：
2、本次出差预算：
（1）城市间交通费（列明往返所乘交通工具、购买高级别坐席人员及职级、预算额度等）：（2）住宿费（列明住宿城市、房间数、天数、预算额度等）：
（3）伙食补助费（列明目的地及到达时间、补助标准及人数天数、预算额度等）：
（4）城市交通费（列明补助标准、人数、天数、预算额度等）：
出差预算总额度：
经办人（签字）：项目负责人意见（签字）：
出差人所在单位意见（单位主要行政负责人签字并加盖公章）：
年月日。
XX大学科研项目(课题)经费预算调整审批书【模板】
审批书编号:
XX大学科研项目(课题)
经费预算调整审批书
项目(课题)类别：
项目(课题)名称：
项目(课题)编号：
项目(课题)负责人：
项目(课题)承担单位：
年月日
XX大学科技处制
填表说明
1、各项目原则上不允许调整各科目经费预算,如确需调整,可在符合《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)和《财政部科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教【2011】434号）等文件要求的前提下，进行相关调整。
2、各项目如有调整经费预算的需要，经校科技处计划管理科（电话：********）登记备案同意后方可按程序申请调整。
3、关于经费调整的有关具体规定如下，请参照执行：
（1）项目预算总额不变的情况下，材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算可调整。
（2）会议费、差旅费、国际合作与交流费在不突破三项支出预算总额的前提下可调剂使用。
（3）设备费、专家咨询费、劳务费预算一般不予调增，但可调减，用于项目其他方面支出。
（4）间接费用不得调整（如管理费、激励费）。
（5）其它来源的项目经费预算调整前后对照表可参照上面格式，经费开支科目以项目合同或计划书中的经费开支科目为准。
4、本审批书中所指项目承担单位是指各项目负责人所在学院（中心、所）等二级单位。
5、经费预算调整表中原预算科目须严格按原合同书抄写，不得随意增加或删减。
6、本表一式两份，校科技处及项目负责人各执一份。
附件:XX大学项目（课题）经费预算调整表
(项目单位公章)。
华南农业大学科研经费差旅费审批表【模板】
（如：前往湛江试验站指导水稻种植）
是否单 位接待 交通 工具
接待单位名称 飞机 火车 长途汽车 轮船 其他：
特殊事 项说明
1. 没有发生住宿费的负 责人审
批
以上情况属实。 项目负责人签字（手写）： 日期：
年月日
附件：
**大学科研经费差旅费审批表
经费卡号：
出差时间
出差地点
差旅费预算 （元）
序号
1
2
出差
3
人员
…
项目名称： 年 月 日至 年 月 日
姓名
职称/职务
工号/学号
合计 人 参加会议、培训（报销须附会议或培训通知）
出差 事由
调研及其他，具体事项（必填，不能仅写“科研调研”）： _____________________________________________________
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（原始凭证附本审批单后才能报销，不再另行签字）
支出事项
预算科目
票据张数
金额
人民币￥
经办人
部门分管负责人
资产登记人
部门负责人
校分管负责人
校主要负责人
校分管财务负责人
财务审核人
备注
日
期年月日
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周口职业技术学院经费支出审批单
（原始凭证附本审批单后才能报销，不再另行签字）
支出事项
预算科目
票据张数
金额ห้องสมุดไป่ตู้
人民币￥
经办人
部门分管负责人
资产登记人
部门负责人
校分管负责人
校主要负责人
校分管财务负责人
财务审核人
备注
日
期年月日
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