生产和服务运作控制程序
生产和服务控制程序
生产和服务控制程序材料、方法、环境等），确保生产过程按规定的方法在受控状态下进行。
2适用范围本程序适用于本公司产品生产过程的控制。
3术语及定义无4职责4.1生产部4. 1.1负责进行员工上岗前的安全、基本操作及配合质量部进行质量、技术工艺培训；4.1.2负责生产瓶颈分析、制定应急预案并处置生产异常情况；4.2.3负责产品标识和可追溯性的控制；4.3.4负责产品在生产过程中的防护；4.1.5负责组织员工按照各工序控制要求做好生产过程协调管理，使生产资源达到最佳配置，并对过程参数进行监控；4.1.6负责各种生产记录的真实性、有效性；4.1.7负责生产设备的维护及管理；4.2技术部4.2.1负责准备生产所需的图纸、BOM清单等技术资料的编制工作；4.2.2负责准备产品工艺设计及工时核定；4.2.3负责编制与生产作业有关的指导文件，包括但不限于各工艺作业指导书、检验文件；4.2.4负责新产品生产作业前的操作指导；4.2.5负责顾客财产（文件资料、样件）的贮存保管；4.2.6负责组织工艺纪律检查和督导工作。
4.2.7负责确定产品（含物料）的自制和外购；4.2.8负责工装的管理；4.2.9负责生产工艺难题解决指导；4.3质量部4.3.1负责产品检验和试验；4.3.2负责对过程控制存在质量隐患的项点、工序和产品责令相关部门整改并跟踪整改情况；4.3.3负责过程控制中的专项检验；4.3.4负责监视和测量设备的管理；4.4采购部1. 4.1负责生产过程中所用材料、配件保质量量按期采购；4. 4.2负责生产设备、办公设备、后勤物资及配件的采购；5.5销售部4. 5.1负责做好顾客财产的收集并与顾客沟通；4.6综合管理部4.6.1负责做好生产员工的招聘和人力资源的贮备；4.6.2负责组织对员工进行培训并验证培训效果；4.6.3负责员工的资格考核工作；4.7精益部4.7.1负责跟踪落实技术工艺定额，进行精益改善5.7.2负责仓库的分类贮存及管理工作5程序5.1生产计划的编制1.1.1生产部根据公司中长期销售预测编制《年度生产计划》，制定〈生产能力评估表＞（生产瓶颈分析）并根据评审结果建立改进措施计划，生产部根据《年度生产计划》对设备需求结合上一年设备运行状况编制《年度设备购置计划＞,具体设备活动参照《设备控制程序》。
IATF16949生产与服务过程控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。
生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。
生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。
2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。
这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。
3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。
这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。
5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。
这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。
6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。
这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。
7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。
这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
生产和服务过程运作控制程序
1目的对影响产品生产的因素进行控制，保证生产计划和生产过程按规定的方法和程序，在受控的状态下进行，确保生产的产品能满足顾客要求和期望。
2范围适用于对本公司产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适应与交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产控制、售后安装和售后服务等。
3职责3.1 生产副总经理负责生产的策划、设施和生产人员的管理3.2 销售副总经理负责成品储运、销售、安装过程的策划和管理。
3.3 生产部负责指导生产单位进行生产和过程控制，制定生产计划，组织好产品生产，按相关技术文件要求进行生产过程的控制，做好现场7S管理的监督和检查，人员管理等等3.4 设备部负责编制相应的设备操作规程并监督管理其使用情况；负责生产过程中的设备管理。
3.5 技术部负责按产品标准、顾客的技术要求确定生产工艺和操作要求并负责特殊过程的确认，做好生产技术指导。
3.6 品质部负责编制各工序检验标准，进行生产过程产品质量控制及质量状态和可追溯性管理；建立公司质量控制相关制度，提升产品质量。
3.7行政部负责做好人力资源管理工作，做好定岗定员，确保满足生产要求。
负责关键工序、特殊工序人员的岗位培训。
3.8储运部负责产品的仓储、发货、运输等控制。
3.9 工程部负责产品的售后安装调试。
4流程图5运作程序5.1 本公司的工艺流程图详见：装配作业指导书5.2 生产计划制定与下发5.1.1 生产计划的制定5.1.1.1经合格评审的客户订单，由销售部根据订单编制《发货计划单》给储运部，储运部根据产品库存现况编制《生产任务单》给生产部。
《生产任务单》需经销售副总经理审核，接受单位签字。
5.1.1.2 生产部根据《生产任务单》、车间成品、半成品的状况，编制《车间日生产计划》经生产副总经理批准后，传递到相关部门、车间和班组，作为组织生产的指令。
各部门、车间、班组根据《车间日生产计划》组织生产。
5.1.2生产计划的管理及变更生产统计员每天统计各车间生产状况，成品入库与储运部保管员核对后，将生产计划执行情况报生产部。
16949程序文件---生产和服务运作控制程序
1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责3.1 技术部门负责编制工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准。
3.2生产部门负责编制生产计划及负责设备的管理。
3.3各生产车间负责生产计划的执行以及产品标识。
3.5采购部门负责按生产计划编制采购计划和实施采购计划。
3.6质量部门负责产品的验证和状态标识及可追溯性控制。
3.7销售门负责产品的交付、顾客财产的控制及售后服务工作。
4 程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现过程的策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.2 根据顾客的要求应编制完整的工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准，对关键和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
4.1.3生产计划的实施a) 销售部根据销售计划，确定原材料库存，编制“任务单”，报总经理批准。
b) 根据“任务单”采购部制定“采购计划”，总经理批准后执行“采购计划”。
c) 生产部执行生产计划，编制《生产流程卡》，将生产计划下达给生产车间和库房，库房按生产计划配料。
d) 生产车间给操作者下达生产任务，同时安排人员将原材料从库房转运到生产现场。
e) 车间检查相关设施，车间主任、操作者确认生产工艺、操作要求，操作者按生产工艺和作业指导书要求开始进行生产，操作者应对加工的产品进行自检和确认。
f) 生产过程中检验员对产品进行监控并做好质量记录，生产过程中的首检、巡检操作过程以及合格品、不合格品（包括：返工/返修品、让步接收品、报废品）的控制过程执行《过程和产品监视和测量控制程序》及《不合格品控制程序》。
g) 库房根据“自制件检验报告单”的合格或让步接收结论，办理入库手续。
生产和服务运作控制程序(doc6).doc
1方针的引用周密策划，全面受控，确认效果，顾客满意。
2目的和适用范围2．1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2．2 适用范围适用于从原材料投入到产品产出的整个过程和交付服务过程的控制及顾客财产的控制。
3职责3．1技术部门负责工艺文件、技术过程、作业文件的编制及产品工装图样的绘制，满足生产过程的需要，并根据产品质量特性，负责确定关键工序、特殊过程，编制相应控制方法，实施重点控制，确保生产过程的加工质量。
3．2生产部负责合理安排生产，保证生产计划的实施并按期完成；并负责设备、工装、工位器具的有效管理，产品标识的管理，确保生产过程正常运行；各生产车间负责严格工艺纪律及设备操作规程，并负责设备和工装设备维护和保养。
3．3品质部负责生产各过程的质量检验、工艺纪律的检查，检验状态的标识。
3．4办公室负责对职工的培训，确保人员素质满足过程质量稳定的要求。
3．5销售部负责产品的交付，售后服务和顾客财产的控制。
4措施和方法4．1技术部根据产品及零部件的不同作业方式，编制适用的作业文件。
对于用工序集中方式进行作业的场合，应规定作业过程及结果要求，适用文件有：a )产品工艺过程卡片；b )工序卡片；c )检验卡片；d )工艺守则。
4．1．2对于用工序分散方式进行作业的场合（如流水作业），应确定其工序的顺序，规范每一工序的作业方法和规定的结果要求。
其适用的文件有：a )工艺流程卡片；b )工序卡片。
4．2销售部根据经评审的合同要求，编制QR/SM09。
03“生产任务书”，发送到生产部。
生产部再编制QR/SM12。
12“生产计划”并分发或下达到相关部门和车间，供应部根据“生产计划”及时组织检查物资的贮备并按采购计划要求组织货源。
4．3生产部根据“生产任务书”要求，检查生产技术储备状况，合理安排生产加工。
当生产技术储备能力不能满足其需要时，应向总经理提出。
生产技术储备能力应满足常规的质量控制和特定产品相关的所必需的资源要求，其内容应包括：4．3．1检查生产中所需的设备、工艺装备状态，确保其符合《设备管理程序》和《工装管理程序》规定的要求。
生产和服务运作控制程序
生产和服务运作控制程序1.0 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2.0 范围本程序适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3.0 职责3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，特殊过程的确认及现场产品的防护。
3.2 技术部负责编制相应的工艺规程。
3.3 生产部和车间负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.4 质量部负责产品验证和标识及可追溯性控制及售后服务工作。
3.5 供应部负责产品的发运。
4.0 工作程序4.1生产过程流程图（见质量手册第24页）4.2 生产计划生产部根据销售部下达的《销售合同生产移交表》编制《生产计划表》和《计划任务流转单》，经生产部部长或者主管生产副总审批后下达各车间执行，对于临时生产任务的备品件，由生产部下达《临时生产任务通知》。
4.3 现场文件管理4.3.1 生产部在下达生产任务时，必要情况下应向操作人员提供必须的作业文件，如技术制造规范表和生产用图、工艺守则、操作规程等。
4.3.2 操作人员应准确理解图纸、文件要求、保持其完整、清晰。
4.3 物料管理4.3.1 车间领料员领料时应验证品名、规格、数量、包装等，发现质量异常时可以拒收（领）并报告质量部。
4.3.2 车间应配备合适的工位器具、以存放、转运物料和产品，防止混淆和损害。
4.4 设备的维护和保养4.4.1 设备的使用应定人、定机、遵守操作规程。
4.4.2 操作员应达到本工种相应等级的应知会的要求，对设备作到“四会”(会使用、会保养、会检查、会排出一般故障)。
4.4.3 设备每日下班前应由操作人员进行例行保养（清洁、润滑、紧固等），按期进行保养，发现故障及时予以修理。
4.5 数控机床、模具及其工装使用4.5.1 剪板、折弯、冲孔的首件、模具在首次使用时和在每班开工时必须对首件进行检验，确认合格后方可批量生产；下班前的最后一件产品应保留，供下一班比对。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1目的对生产提供过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足顾客和法律法规的要求。
2范围本程序适用于生产过程中人员、设备、材料、工艺参数、加工测试方法、生产环境等的控制。
3职责3.1技术部负责产品工艺文件、检验规范的编制，参与生产设备的确认活动。
3.2生产部负责编制生产计划、做好生产准备、组织生产、协调进度；对生产过程进行控制，确保生产任务的顺利圆满完成。
负责组织生产设备的确认活动。
3.3行政部负责生产环境和人力资源的提供及生产人员的培训和考核。
3.4品质部负责生产过程的监督及产品的监视和测量，参与生产设备的确认活动。
4程序4.1生产和服务的策划4.1.1营销部根据市场需求或顾客产品和服务订单的评审结果下达《制造任务单》，并明确顾客要求，由总经理批准后交生产部安排生产。
4.1.2生产部应认真全面分析，进行策划，对人员、设备、材料、外包件、工艺文件、工艺装备、动力、检验设备仪器、厂房环境等各个方面进行检查和平衡，以确保产品生产前的准备工作充分，能够满足生产制造的要求。
4.1.3生产部应编制《生产实施计划》，经生产副总经理批准后，下发到生产车间、仓库、采购人员及有关部门，作为采购外包的依据和生产的依据。
4.2生产提供过程的控制生产和服务提供全过程应按策划的要求在受控条件下运行。
4.2.1人员的控制a)一般生产过程操作人员必须满足从事该工种的基本要求，经培训考核合格，取得岗位合格证后方可上岗操作。
b)关键过程的操作人员必须经过严格的专业技能培训，并经考核合格后持证上岗。
4.2.2设备和工艺装备控制a)生产加工所用设备必须满足工艺规范规定的技术要求，并按规定做好日常维护、保养和定期检定工作，超过检定周期或检定不合格的设备不准使用。
b)所有生产设备均应有操作规范，操作者应严格遵守设备的操作规范。
c)用于关键过程的生产设备、工艺装备，应在使用前进行确认。
生产使用过程中如发现问题或不确定情况应进行再确认。
生产和服务控制程序
生产和服务控制程序1. 简介生产和服务控制程序是一种用于监控和控制生产过程和服务交付的软件系统。
它在各种行业中广泛应用，包括制造业、物流业、零售业等。
生产和服务控制程序能够帮助企业实现生产过程的自动化和服务流程的优化，提高生产效率和服务质量。
本文将介绍生产和服务控制程序的基本原理、功能特点以及在实际应用中的应用场景和优势。
2. 基本原理生产和服务控制程序的基本原理是通过采集和分析生产和服务过程中的数据，实时监控和控制生产和服务的状态。
它依靠传感器、数据采集设备和信息系统之间的数据交互，实现对生产和服务过程的感知、分析和控制。
生产和服务控制程序通常由以下几个核心模块组成：2.1 数据采集数据采集模块负责从传感器和其他数据源中采集数据，包括生产过程中的温度、湿度、压力等物理量，以及服务过程中的用户请求、交互记录等信息。
数据采集模块将采集到的数据进行处理和存储，为后续的分析和控制提供数据基础。
2.2 数据分析数据分析模块负责对采集到的数据进行处理和分析，识别出生产和服务过程中的异常情况和潜在问题。
数据分析模块可以采用各种算法和技术，如统计分析、预测模型和机器学习，帮助企业实时监控和预测生产和服务的状态。
2.3 控制指令控制指令模块负责根据数据分析的结果，生成相应的控制指令，以调整生产和服务过程中的参数和策略。
控制指令可以通过控制设备、机器人或人工操作员的方式实施，以达到优化生产和提供高质量服务的目标。
2.4 反馈机制反馈机制模块负责监控和反馈生产和服务过程中的实际情况和效果。
通过对实际执行情况的监控和分析，反馈机制模块可以对控制指令进行动态调整，以实现更精确和有效的控制效果。
3. 功能特点生产和服务控制程序具有以下几个功能特点：3.1 实时性生产和服务控制程序能够实时监控和控制生产和服务过程，及时发现和处理异常情况，以避免生产和服务中断或质量问题。
3.2 自动化生产和服务控制程序能够自动采集、分析和控制数据，减少人工操作和干预，提高生产效率和服务质量。
体系程序6生产和服务运作控制程序
体系程序6生产和服务运作控制程序体系程序6 生产和服务运作控制程序1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围适用于对产品的形成.过程的确认.产品的防护及放行.产品交付和适用的交付后的活动.标识和可追溯性.顾客财产的控制。
3 职责3.1物业部负责指导进行生产和过程控制，编制必要的作业指导书。
a )负责设施的维护保养，并对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
b )负责产品验证防护和标识及可追溯性控制。
c )负责产品防护。
3.2 各部门根据相应职责负责标识及可追溯性及产品防护和验证的控制。
3.3物业部对生产和过程运作进行控制程序，工程部为物业部提供必要资源和及时汇报情况。
4 程序4.1 为了确保物业管理服务全过程得到有效控制，物业部要求各部门根据公司质量方针和质量目标及有关法规标准制定出本部门的管理制度。
4.1.1 管理制度包括：1.重大案件及防范责任查究制度；2.水电使用管理制度；3.电梯使用管理制度；4.环境管理制度；5.治安管理制度；6.消防管理制度；7.车辆管理制度；8.绿化管理制度；9.公共设施设备管理制度。
4.2 过程确认4.2.1关键过程包括： a）对服务的质量有直接影响的过程；b）服务重要质量特性形成的过程；c）质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的过程。
4.2.2本公司关键过程是治安和消防及设施设备的控制过程；无特殊过程。
对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。
适用时，这些确认的安排应包括： a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b）对所使用的设备.设施能力（包括精确度.安全性.可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。
保安人员要进行岗位培训.考核，持证上岗。
同时对工程维修人员的资格进行鉴定，有些特殊工种除上岗证外，还应通过特定的项目测验，执行《人力资源控制程序》；c）物业部负责组织学习.实施各项管理制度，并定期进行监督.检查该过程；d）对治安和消防监控及设施设备严格进行记录；e）过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如设施.人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的管理制度进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
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生产和服务运作控制程序
1 目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保产品质量和服务满足顾客的需求和期望。
2 范围
适用于对产品形成的过程进行控制和确认，对产品的标识和可追溯性，产品的防护，支付和服务活动及对顾客财产的控制等。
3 职责
a) 生产技术部负责编制生产计划，对产品的防护和工作环境进行控制，并做好生产管理工作，同时对产品的标识和可追溯性实行归口管理;生产技术部负责对生产设施的管理，并指导车间做好使用、维护保养工作.
b) 生产技术部负责编制工艺文件、检验文件和必要的操作规程;
c) 质检中心负责产品的监视和测量及检验状态标识的控制及监视和测量装置的管理；
d) 销售公司负责产品的交付服务工作，及时与顾客沟通；
e) 总经理负责生产计划的批准并确保资源投入。
4 程序
4.1生产和服务运作的控制。
4.1.1获得规定产品特性的信息和文件。
生产现场应得到有关产品特性的信息，如检验规程和操作规程等，指导员工按规范进行生产，而且要确保这些文件是经过批准的有效受控文件。
4.1.2使用适当的设施，包括工装。
总经理根据公司的发展，将不断更新和增添新设备和工装，生产技术部有计划地组织维护这些设备和工装，以保持所需的过程能力和持续稳定地生产合格产品的能力。
4.1.3生产、采购的计划。
生产技术部根据销售公司的合同信息和交付计划，并考虑车间的生产能力，编制月份生产计划下达车间。
生产技术部根据月份生产计划和库存的提出采购计划，并实施采购，采购计划应经总经理审批。
车间根据生产计划安排生产，填写“领料单”，到库房领取所需的原料。
每天生产结束后由车间主任填写《生产统计表》报生产技术部。
获得和使用监视和测量装置，在产品和服务运作过程对产品特性和过程特性进行测量和监视，以确保这些特性控制在规定或允许的范围内。
实施监视和测量及交付后活动的控制，具体执行《产品的监视和测量控制程序》有关条款。
4.2过程确认
4.2.1本公司产品工艺流程图见《质量手册》附页4，对关键、特殊过程进行了标注。
4.2.2特殊过程
本公司的特殊过程是“氧化”，生产技术部应对特殊过程编制操作规程，确保最佳工艺参数及监控点，从事特殊过程的操作人员应经培训，考试合格后持证上岗，并由办公室填写《人员资格鉴定记录》。
过程所使用的设备应处于完好状态，工序的操作者应对工艺参数，进行连续监控，定期对工艺进行验证和设备能力进行认可。
在生产时每班由操作者对监控结果填写《操作记录》。
当过程出现异常（如材料、设施、人员的变化等）时，应对上述过程进行再确认，经调整或排故复原后应对工艺参数进行确认。
4.3标识和可追溯性控制。
4.3.1根据需要，生产技术部和质检中心分别按规定的产品标识和状态标识的方法对其有效性进行监控。
4.3.2各相关部门负责所属区域内标识的管理和维护，不同产品和不同状态的产品均应分区摆放或在盛具上标识，以防混淆。
4.3.3产品的状态标识有合格品、让步接收品2种。
4.3.4产品的可追溯性
在有追溯性要求时，对产品予以标识，以便于追溯。
本公司产品的标识采用出厂质量分析报告单，标有收检报告日期，产品名称、产品数量、结论等。
检验人在填写“成品分析报告单”时要求写清楚检验人姓名和记录中的各项要求等。
这样一旦出现问题以便追溯。
4.4产品防护包装和贮存
4.4.1对产品从接收，放行，交付直到预期目地的所有阶段均应防止产品变质。
4.4.2应按照顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装，贮存和保护各个环节。
4.4.3产品搬运应根据产品的特点使用适宜的搬运工具和合理的搬运方法，生产车间要保持通道畅通，搬运过程要注意保护好产品。
4.4.4储存的控制
a) 本公司产品采用罐装储存方式
b) 进库产品应分类储存，保管员应及时记帐，做到帐、物相符。
c) 储存的环境应保持清洁、防火、防爆。
4.5交付控制
产品发货由销售公司根据合同要求办理相关手续，通知顾客提货时间。
5 相关文件
《与顾客有关的过程控制程序》
《文件控制程序》
《资源控制程序》
《采购控制程序》
《产品的监视和测量控制程序》
6质量记录
6.1生产计划表
6.2工段操作记录
6.3车间生产统计表
6.4 生产日报表。