TS16949过程识别(乌龟图)
TS16949乌龟图大全(17个doc 4个xls)35
4．1营销公司负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。
4．2各部门依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。
4．3质管部负责搜集整理乌龟图，为QMS审核提供过程模式。
5提示内容
5．1各部门绘制乌龟图的准备
5．1．1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
山东旭日汽车饰件集团
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过程清单及乌龟图
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5．2．2方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。
5．2．3方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。
5．2．4方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特
5．2．7方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。
过程活动要素(乌龟图)识别和评价管理办法
STL/QB有限公司企业标准过程活动要素（乌龟图）识别和评价管理办法有限公司发布前言本标准由总经理室提出。
本标准由总经理室负责起草。
本标准由总经理室归口管理并负责解释。
本标准已由管理者代表组织各单位负责人评审、检讨修正，呈阅总经理批准。
本标准于2021年6月5日首次发布。
过程活动要素（乌龟图）识别和评价管理办法1、目的和范围：1.1 为确保过程有效运行和控制，特建立本办法，以采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求及符合质量管理体系的法律法律要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。
1.2 适用于本公司质量管理体系过程活动策划的管理。
2、定义：2.1 乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示/共7要素，该图分别以乌龟的甲壳展开头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
为确保乌龟图六个关键问题得到有效运行和控制，通常会将同一过程关联因素进行识别、分析与评价，分别是内外部过程供方、内外部过程顾客、过程责任者、风险和机遇，合计11项要素。
2.2 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。
过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。
公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。
2.3 顾客导向过程COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程，简写C。
2.4 支持过程SP：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。
支持过程是支持COP功能的必要过程，公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标，简写S。
2.5 管理过程MP：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程，简写M。
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 输 3、纸制品批发市场； 出 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 -------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系方向不
明确。
1、市场需求的确定和顾客沟通管理工
4.4.2 过程方法
1、公司现有运行过程进行识别，确定主要
过程； 2、主要过程的输入和输出要求；
组织应将过程方法应用于质量管理体系。 组织应：
a) 确定质量管理体系所需的过程及其在 输 整个组织中的应用;
3、过程之间的关系进行清理；
入
b) 确定每个过程所需的输入和期望的输
4、过程失效的情况；
出；
5、人力、设备、财力、环境等资源。 6、岗位职责
用何资源？ 设施 设备 环境
知识 由谁来做？ 1、过程责任者：总经理 能力
意识
2、过程相关责任：各部门。
最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客 为关注焦点的领导作用和承诺：
a) 可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风 险得到识别和应对； 输 b) 顾客要求得到确定和满足； 入 c) 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的 产品和服务为焦点；
基础设施—过程分析乌龟图
1、资金； 3、备件； 5、维修工具；
2、设备； 4、维修工人； 6、检测工具。
用何资源？ 设施 设备 环境
知识 由谁来做？ 1、过程责任者：生产部设备组 能力
意识
2、过程相关责任：各车间设施使用者
1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；
2、满足顾客产品质量要求；
输
3、保证生产的正常运转；
6.3 清扫：将工作场所内看得见与看不见
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程⚫ 接受客户订单； ⚫ 订单评审；⚫ 客户回签订单； ⚫ 正式接受订单 ⚫ 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ⚫ 了解客户要求； ⚫ 制订设计方案； ⚫ 出图送客户批准； ⚫ 设计评审; ⚫ 样品制作； ⚫ 设计验证； ⚫ 送样确认； ⚫ 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
TS16949审核用过程图(乌龟图)
管理评审计划/通知 SIC/SIH/SWJ以往审核结果 以往管理评审结果 客户信息、投诉、满意度情况 经营/环境/质量目标达成情况 未达成项目的原因和纠正措施
SIC、SWJ新产品开发阶段报告 SIC、SWJ设计变更评审资料 方针/体系适应性/有效性情况 客户对产品/体系的特殊要求 法律法规要求及遵循情况 例行试验情况 业务计划执行情况 总经理、管代、所部主管、SIH/SWJ代表 通讯工具、会议室 管理评审报告 会议签到表 新目标草案 新业务计划（如果有） 存在问题及其纠正措施
工序检验（即华/项目表） 成品检验（提检单、LOT票）作业验证 （首件确认） 成品检验 控制计划
生产控制
能率 过程能力 工程异常 工序异常 品质异常 批接收率 物料、辅料、包装材料 作业日报、修理日报 工程不良管理表 工程不良目标及其审理 月度工程不良分析 作业指导书及操作一致性
设备状况和标识 生产计划 生产制造日报 环境要求 顾客特殊要求 特殊特性及标识 4M变更联络 防措实施 成品包装要求
6．交付控制过程
按要求交付成品 发货清单 运输设备 信息系统 通讯设备 生管部、质量部、营业部 产品出荷前检查 先进先出
交付控制
准时交付率 出荷差错率 超额运费 合格成品 出货通知（指示） 交付周期
7．顾客反馈及客户服务 过程图
客户走访报告（出差报告） 及时回复客户 现场维修/服务记录 通讯设备 维修用工具/量具 营业、生技、质量、QA部人员
1.市场调研 过程图
市场调查报告 出差报告 通讯设备 营业部、开发部 生技部人员 分析评审会议 现场服务/魏修记录
市场调研
市场调查 客户走访 客户服务信息反馈 竞争对手厂商的资料
2．合同评审 过程图
TS16949乌龟王八图及风险分析
风险分析：
1.资源：电脑系统浮现故障，资料不许确，车辆故障，恶劣天气。
2.人员：缺乏经验与技能。
3.输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不许确。
4.输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不许确，货品损坏，客户投诉，退货。
5.方法：《生产计划管理办法》的合用性不强。
6.评价：采集的数据不许，计算交期达成率的方法不合理。
4.输出：不合格品
5.方法：作业指导书有偏差。
6.评价：统计数据不许确。
TS16949乌龟王八图及风险分析
合约订单过程乌龟图
风险分析：
1.资源：客户图纸、样板参数不明确或者不合理或者无法达到。
2.人员：审核人员考虑不周到或者理解误。3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。
4.输出：定单审核表内容不完整、有误。
5.方法：评审时各部门职责、权限不清晰
6.评价：是否及时、准确。
制造过程乌龟图
人员
生产部、PE部
品管部、物管部
输出
满足合同/定单要求的合格产品
评价
特殊特性过程能力、平均月产量、
材料损耗率、返工分选产品一次交
检合格率、开机率
风险分析：
1.资源：机器浮现故障、机器零件损坏、模具浮现异常、待料。
2.人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。
3.输入：图纸、生产单有误、领错料。
教学设计课题管理系统体系过程识别乌龟图
文档大全附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？C2、产品质量先期策划过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？C1与产品有关的要求的确定和评审过程 顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件营业部生产部、各相关部门经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估与顾客有关要求控制程序 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数） 统计分析技术、计算机网络技术、CAD 等软件、试生产设备、检验/试验设备开发部、各相关部门文档大全输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？C3、生产计划管理过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入输出C2产品质量先期策划过程 顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验 项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA 、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件 产品质量先期策划控制程序文件控制程序进度遵守率C3生产计划管理过程顾客/备件订单、库存情况 设备状况、材料到货情况 生产计划和进度排、 计算机、文件 生产部满足用户需求的生产计划 进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单文档大全用何指标衡量？用何程序、方法？C4、产品生产过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出C5产品生产过程 顾客定单、生产能力、库存目标 产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、 生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等 生产部、品质部满足定单要求的合格产品。
1、产品实现过程控制程序2、控制计划3、作业指导书过程能力PpK 大于1.33 成品合格率 故障成本产品实现过程控制程序生产计划完成率文档大全用何指标衡量？ 用何程序、方法？C5、交付过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？C6交付过程顾客定单、生产能力、库存目标 产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、交付设备与设施、场地、工位器具、 营业部、生产部、品质部准时交付的合格产品。
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谁Who： 生产部
1.资源配置计划 2.设备预防性维修计划 3.检修计划 4.工装易损备件计划 5.工装设计制造申请单
输入
维护过程
输出
1.设备台帐 2.维修日记 3.工装 台帐
指标Indicators： 1.设备完好率95 % 2.设备维修保养计划完成率100% 3.设备月故障停机时间120H 4.设备事故为零
谁Who： 生产部 负责
存放产品要求 周转产品要求
输入
生产物流管理
输出
适宜的储存场所 满足要求的产品（原料、成 品、辅料）
指标Indicators： 1.成品周转满足关键顾客要求
文件documentation： CYCX-17 搬运、储存、包装管理程序 CYCX-16 产品标识和可追溯性控制程序
划（含采购申请报告） 潜在供应商名单
采购过程
输出
合格的采购产品 合格的供方
指标Indicators： 1.原材料合格率≥ 90 % 2.采购计划完成率100 % 3 产品原材料采购成本与2002年持平 4.运输成本降低 1%
文件documentation：
采购管理程序
CYCX-12
用什麽What: 电脑、内部网、办公软件 办公设施
输入
目标管理过程
输出
实际结果满足经营目标（含 质量目标）的程度； 适宜、充分和有效的质量管 理体系
指标Indicators： 经营目标完成 8 项 A:产值3500万元 B:销售额3200万元 C:保持质量体系运行有效并于年低升级到
ISO/TS 16949：2002版质量管理体 系。 D:完成新产品的生产准备工作 E:主机厂综合退货率不大于550PPM F:顾客满意度≥85% G:准时交货率100% H:零件关键、重要项合格率100%
持续改进程序
CYCX-29
纠正和预防措施管理程序 CYCX-30
设计开发立项报告 经评审后的顾客要求 合同
输入
谁Who： 技术部 质量部、生产部、市场部、 管理部、财务部提供支持
APQP过程
输出
CYCX-08-01产品质量先期策划开发计划 CYCX-08-02过程开发任务清单 CYCX-08-03资源配置计划 CYCX-08-04工艺流程图 CYCX-08-05平面布置图 CYCX-08-06特性矩阵图
售后服务及信息反馈管理程序
CYCX-15
搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 CYCX-17
顾客满意度监控程序
CYCX-21
产品质量审核程序
CYCX-24
仓库管理规程
CY00-00-07
用什麽What: 电脑、内部网、办公软件 办公设施、电话、
谁Who： 生产部、技术部、市场部、质量部
1.年度审核计划 2.质量管理体系审核检查表 3.制造过程审核计划 4.产品质量审核计划
谁Who： 市场部负责市场信息的收集和分析（市场分析报告） 技术部、财务部、质量部、生产部、管理部 为接口部门，负责相关可行性评审(多功能小组)
顾客要求 法律法规要求 市场信息 历史质量信息
输入
顾客需求识别与评审
输出
设计开发立项报告 经评审后的顾客要求 合同 订单
指标Indicators：
1.市场占有率
谁Who： 生产部和全体员工
安全文明生产计划
输入
环境和5S管理
输出
1.安全文明生产工作总结 2.安全文明生产检查记录 3.安全文明生产考核台帐 4.消防器材(设施)一览表
指标Indicators： 1.安全事故为零 2.无违法违纪现象 3.无职业病发生 4.无火灾隐患
文件documentation：
过程识别－－乌龟图
Process Identification Chart
用什麽What: 工作环境设施：办公室，安全设施 工作条件:电脑、内部网、办公软件 办公设施、电话、传真、复印机、办公用品
谁Who： 管理部 生产部,技术部,市场部
一.经营计划（对人员的规划） 招聘计划；培训计划； 内部员工满意度
•
飞轮壳市场占有率≥ 20 %
•
机油泵市场占有率≥ 60 %
•
主轴承盖市场占有率≥ 80 %
•
碗型塞市场占有率≥ 80 %
•
齿轮室市场占有率≥ 100 %
•
缸盖（粗加工）市场占有率≥ 100 %
•
排气管市场占有率≥ 10 %
2.引进推广9个新品种（齿轮室4种，铂金斯2 种，排气管1种，缸盖（粗加工）1种，主轴
CYCX-08-07FMEA CYCX-08-08控制计划 CYCX-08-09作业指导书 CYCX-08-010检查指导书 CYCX-08-011全尺寸检查表 CYCX-08-012过程策划确认报告
指标Indicators：
1.产品初始样件提交的一次成功 率 100 %
文件documentation： 产品质量先期策划程序 CYCX-08
文件documentation：
1.管理评审程序
CYCX-04
2.内部沟通管理规程 CY00-00-01
用什麽What:
• 电脑、局域网、办公软件 • 办公设施、电话、传真、 • 复印机
谁Who： 总经理、 公司所有部门、 各部门负责人、
经营目标（含质量目标）； 质量方针； 质量管理体系要求； 已识别的过程
文件documentation：
质量手册
CYSC00
经营计划和目标管理
CYCS-03
质量成本管理
CYCS-05
长源公司目标管理考核办法 CY00-00-11
通用法律法规清单、法律法规及标准清单
用什麽What: 电脑、 局域网、 办公软件 办公设施
1.内.外部顾客满意度调查计划输 入
2.内外部质量信息 3.生产销售信息 4.质量成本信息
CYCX-22 CYCX-23 CYCX-24 CY00-00-05
用什麽What: 电脑、内部网、办公软件 办公设施、电话、 生产设备设施、 实验检验设备
谁Who： 公司各部门
质量方针、质量目标、 审核结果、纠正预防措施、 数据分析、管理评审、 合理化建议 需改进的项目(含投资计划 ）
输入
改进过程
谁Who： 质量部；市场部 技术部；市场部 管理部; 财务部
数据分析和利用
输出
1.分析报告 2.改进报告 3.持续改进项目
指标Indicators： 1.各部门每月提交报表 2.每半年市场调研报告
文件documentation：
统计技术选择和应用程序 CYCX-20
数据分析和应用程序
CYCX-28
用什麽What: 电脑、网络、传媒、 电子邮件及信函、 传真、电话等 顾客要求的软件及语言
监视测量仪器管理
输出
满足实验、检验要求的完好 的监视测量仪器
指标Indicators： 1.检测设备 MSA 100% 合格 2.实验、检测设备年故障停
机时间 0 小时
文件documentation： 监视和测量装置的控制程序CYCX-18 测量系统分析控制程序CYCX-19
用什麽What: 办公设施、 记录表单
管理评审计划 质量方针目标达成情况报告 内审报告 过程审核报告 质量审核报告 市场.用户信息和服务报告 纠正预防措施实施报告 内,外部满意度报告 持续改进报告
输入
谁Who： 总经理 管理者代表 各部门负责人
输出
管理评审
管理评审记录 管理评审报告 纠正预防措施活动表
指标Indicators： 1.每年一次定期评审 2.需要时的进行适时评审
CYCX-07 CYCX-10 CYCX-11 CYCX-13 CYCX-14 CYCX-16 CYCX-17 CYCX-25 CYCX-26 CYCX-27 CY00-00-02 CY00-00-03 CY00-00-04 CY00-00-06 CY00-00-09
用什麽What: 仓库、叉车、托盘、 温湿度计、空调、应急灯
文件documentation：
质量手册
CYSC00
岗位说明书
CYGWSM
人力资源管理程序 CYCX-06
基础设施管理程序 CYCX-07
用什麽What: 电脑、局域网、办公软件 办公设施、电话、传真、 复印机
谁Who： 质量部、 管理者代表、 公司各部门
文件编写需求 （质量管理体系要求） 接收外来文件 （客户文件、法律、法规
文件documentation： 基础设施管理程序 工艺装备管理程序 生产件批准程序 产品实现过程的控制程序 生产计划程序管理 产品标识和可追溯性控制程序 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 过程能力监控程序 产品检验和实验程序 不合格品控制程序 应急计划管理规程 安全健康和环保管理规程 多功能小组管理规程 顾客财产管理规程 不合格品考核办法
承盖1种。
文件documentation： 与产品有关要求的确定和评审程序 CYCX-09 顾客特殊要求 市场信息收集与分析 顾客产品开发要求 顾客标准、报价指导书、产品应用分析
用什麽What: 实验设备、检验设备、 生产设备（详见设备台帐） 电脑、局域网、办公软件 办公设施、电话、传真、 复印机
文件documentation： 1.基础设施管理程序 2.工艺装备管理程序 3.设备工装管理考核办法
CYCX-07 CYCX-10 CY00-00-08
用什麽What: 监视测量仪器 （详见量检具台帐）
谁Who： 质量部 负责 技术部、市场部、生产部 提供支持
质量改进计划（或投资计划） 输 入
APQP监视测量仪器要求 产品检测对监视测量仪器的要求 年度校验计划 检测设备采购计划
二.质量改进计划/头投资计划 APQP对设备设施的要求 年度维护保养计划