绿地集团材料设备管理制度
集团材料设备管理制度
编制：工程合约部
编号：LD-hy-05（2012）
第一章总则
第一条为适应集团发展，规范集团材料设备采购管理工作，建立高效的采购平台，合理控制工程材料设备采购成本，确保工程材料设备及时采购到位，确保工程质量，特制定本制度。
第二条“甲供材料、设备”是指业主自行采购的各类工程材料及设备，业主与供应商签订采购合同或三方合同，甲方直接支付材料设备款。
第三条“甲指乙供材料、设备”是指生产单位、经营单位、规格型号、价格范围等由业主指定的材料设备，承包商与供应商签订合同、采购和价款支付。
第四条除非特别指出，本制度中的“集团”指“绿地集团”，“事业部”指“绿地集团管理的房地产事业部”，“技发部”指“技术管理产品研发部”,“工程合约部”指“集团工程合约部”，“材料”是指“甲供材料、设备和甲指乙供材料、设备”。
第五条事业部根据自身的实际情况和本制度制定各自的《材料设备管理制度实施细则》，以公司正式文件的形式发布并报工程合约部备案。
第二章职责
第六条合约部职责
6.1负责拟订本事业部的材料设备管理制度实施细则；
6.2负责“甲指乙供”材料设备的核价工作；
6.3负责组织“甲供”材料设备采购合同的签订；
6.4组织材料、设备的招标、询标和评标工作；
6.5负责与集团对接集中采购、控购工作；
6.6参与材料设备抽查验收工作；
第七条工程管理部门职责
7.1参与材料设备的核价工作（重点参与材料型号、规格、品牌等的选定工作）；
7.2负责通知供货单位按计划供应材料设备；
7.3参与材料设备的采购；
7.4负责材料设备现场验收；
7.5参与材料设备评标工作
第八条技术管理部门职责
8.1参与材料设备的核价工作（重点参与材料型号、规格、品牌等的选定工作）；
8.2参与材料设备的采购；
8.3参与材料设备现场验收；
8.4负责编制技术标准文本；
8.5负责材料设备评标工作；
第九条事业部总经理职责
9.1负责审批本事业部的材料设备管理制度实施细则；
9.2负责落实有关材料设备采购的相关规定；
第十条集团工程合约部职责
10.1负责制订材料设备相关的管理制度；
10.2负责对事业部的材料设备采购工作进行检查和监督；
10.3负责制订集团与材料设备采购相关的管理制度；备案审批各事业部与材料设备采购相关的管理办法。
10.4负责组织招标及统筹管理集团战略控购单位；
10.5负责组织确定集团战略合作供应商；
10.6负责对事业部的材料设备采购工作进行检查和监督；
第三章集团控购供应商
第十一条战略控购级供应商是指由事业部推荐经集团战略采购工作组审核通过的指定采购供应商名录，一般是指集团采购规模大、专业技术强、品质影响重要等需要集团加强重点管控的采购部品门类，原则上战略控购单位每一门类根据资源能力配置不超过三家。
第十二条集团战略控购的工作程序：
12.1每年年初，集团工程合约部根据上年度合作情况和事业部推荐、集团发展需要组织推荐候选厂家，并对相关入围厂家进行考察评估，考察人员须填写考察报告，经集团战略采购工作组综合评审后将统一纳入年度战略控购投标名单内。
12.2集团工程合约部统一编制相关招标文件，并组织集团技发部、营销部及主要事业部召开战略控购招标工作启动会，会议将讨论确定招标入围名单、商务条款、技术要求、评标办法等内容，并制订发标、询标、回标及开标的具体时间节点等计划等。
12.3集团工程合约部组织开展入围单位的密封回标，并组织由技发部、营销部及主要事业部等相关单位组成的战略采购工作组进行公开开标，综合评价，最终确定中标单位。
12.4每年年末，集团工程合约部组织事业部根据战略控购门类上报次年年度战略控购部品需求计划表，集团战略采购工作组进行采购资源统筹配置，并合理确定采购部品品牌档次和数量，以利于中标单位的最后一轮商务谈判，大宗材料设备将由集团分管领导亲自洽谈，其他采购也将报集团领导批准。
12.5集团工程合约部组织完成与集团战略控购单位的战略框架协议的签约工作，并拟订完成标准采购合同格式。
12.6集团在每年年初完成当年集团战略控购单位的确定，并及时下发，内容包括集团战略控
购全国业务代表，代表人的联系电话，产品价格及主要技术参数。对事业部开发建设的豪宅、超高层等特殊项目将根据具体需求进行协调。
12.7集团工程合约部统一指导供应商在集团ES系统录入价格工作，确保书面报价与ES价格保持一致。
12.8事业部应每季度对战略控购需求计划进行调整，及时上报集团工程合约部，集团将对各事业部上报的需求计划材料、设备品牌进行及时平衡和落实。
12.9集团工程合约部应及时落实跟进集团战略控购单位在事业部的实施情况，协调现场供货、施工及维保等各类问题，并不定期地检查战略采购合同履约情况，对付款比例不一致、价格不合理、履行义务不及时等情况发生的事业部通报批评，情况严重的，上报集团总裁室协调处理。12.10集团每年年底应组织对各事业部上报《供应商合同履约评价表》，实行优秀级、合格级，黑名单（严禁入围）三级分类管理，以不断提高集团整合优秀资源的能力。
第十三条各事业部战略控购的工作程序
13.1各事业部应积极配合支持集团战略采购业务的实施和管理，应于每年年初根据年度项目推进进行战略控购部品的计划需求上报，并根据季度推进情况进行定期调整和确认，以及对工程进场节点、技术标准等进行补充说明。
13.2各事业部应根据项目定位，在项目启动会上及时选定战略控购部品品牌，并纳入战略控购需求计划上报集团，无特殊原因的不应更改品牌。
13.3各事业部应尽量选择集团战略控购部品内的规格型号，特殊项目无法选用已有规格型号时，商务条件参照已有产品同等优惠，技术要求可在合同签订时详细约定，发生问题的应该及时与集团联系，集团工程合约部将联合集团技术产品研发部进行协调。
13.4各事业部应根据集团战略控购协议和集团统筹或调剂的品牌部品，免于内部招标，简化内部审批（内部审批表见附表八），积极做好合同签订并严格履行合同。
13.5采购管理过程中，遇有问题时，应加强与集团工程合约部沟通，并积极协调相关问题，
以达到资源效用最大化，合同完成后，应及时填写《供应商合同履约评价表》报集团工程合约部。
第四章集团战略合作供应商
第十四条集团战略合作级是指由事业部推荐，经集团战略采购工作组审核通过的合格供应商名录，一般是指市场资源充分或区域性强、技术较为通用的采购部品门类。
第十五条集团战略合作工作程序：
15.1每年年初，集团工程合约部将根据当年度合作情况和集团发展工作需要，组织事业部推荐候选厂家，并对相关入围厂家进行考察评估，考察人员须填写考察报告。
15.2集团工程合约部应组织集团技发部、营销部及主要事业部等相关单位组成的战略采购工作组对入围单位进行综合评审，并对遴选合格的单位进行书面邀约，颁布战略合作级合作证书。
15.3集团及时将战略合作单位厂家及联系人下发通知至事业部，并对战略合作单位采购实施情况进行跟踪，及时协调由于现场供货、施工及维保等出现的各类问题。
15.4审核批准事业部选用《非集团战略合作单位说明表》的申报工作。
15.5集团每年年底组织各事业部进行供方评估，实行优秀级、合格级，黑名单（严禁入围）三级分类管理，以不断提高集团整合优秀资源的能力。
第十六条事业部战略合作工作程序：
16.1事业部应积极配合支持集团战略采购业务的实施和管理，应于每年年初根据年度采购合作情况推荐候选合作单位。
16.2事业部原则上必须选用进入集团战略合作级的部品采购供应商，未取得证书的，不得入围投标名单。若有特殊原因无法选用范围内的，应提交《非集团战略合作单位说明表》报集团工程合约部批准。
16.3积极做好合同履约工作，（并）协调好签约单位供应服务工作，过程中，遇有问题时，应及时加强与集团工程合约部的沟通，并积极协调相关问题，以达到资源效用最大化。
16.4合同履约完成后，各事业部技术、工程、合约应及时填报《供应商合同履约评价表》至集团工程合约部。
第五章集团标准化采购
第十七条根据集团技发部标准化产品基本模块图册目录，工程合约部根据标准模块图册选择通用性强的部品作为标准化采购的内容。
第十八条集团负责工作：
18.1集团负责建立标准化产品系列，同时提供部品部件的图纸（节点详图）、技术参数、产品小样确认等。集团工程合约部负责组织比价采购和集中洽谈，以合理低价、优惠付款方式确定供应商，谈定标准合同，并对后期现场供货、施工、维保等节点跟踪及协调。
18.2集团工程合约部负责根据各事业部提交的采购申请计划，进行同类大宗物质采购招标，确定中标单位和中标价格，并将中标信息及时通知相关事业部。
第十九条各事业部负责工作：
19.1各事业部根据标准化产品系列确定部品部件档次、规格型号并负责按照集团的中标信息、标准合同格式、价格、付款方式进行签约，以及现场验收、结算、供应商评估等工作，落实资金保障。
19.2事业部负责根据年度开发计划在ES系统内提交年度采购申请计划，每季度可对采购时间进行修整，具体时间节点根据采购周期提前确认，并根据集团批量采购价进行采购实施，并签订采购协议，按照协议付款和进行交货验收等工作。
第六章事业部自行采购
第二十条事业部自行采购是指在集团战略及标准化采购之外，由事业部自行招标采购的材料，包括甲供。
第二十一条事业部应及时编制完成《项目合约总体计划表》和《项目近期发包、采购计划表》，具体参见《合同管理制度》。
第二十二条事业部采购范围和采购计划的确定必须考虑项目整个成本控制的重点，不是甲供和甲方直接发包的材料越多越好，要有所重点并兼顾一线人员的工作负荷。
第二十三条每个项目的材料清单根据项目具体情况确定，采购范围的确定要遵循以下基本原则：23.1与业主保持成熟稳定供应关系的供应商提供的材料和设备；
23.2预计价款占工程成本较大的材料和设备；
23.3对质量有特殊要求的材料和设备；
23.4价格波动较大的材料和设备。
第二十四条事业部根据《合同管理制度》和《工程发包管理制度》的规定签订采购合同。
第二十五条甲供材料
25.1在甲供物资供货合同签订后，由合约部针对该供货合同的物资种类及供货特点，参照《甲供物资供应申请表》对表中的物资名称及规格栏目进行修订，形成该供货合同的专用申请样表，并下发工程管理部门，作为今后该供货合同供应申请的固定表格。
25.2《甲供物资供应申请表》由承包商填写报工程管理部门。
25.3合约部牵头负责甲供物资供应量的核算。每种甲供物资必须有供应量，并作为超供控制的依据。招标时有施工图的，应事先计算供应量，定标后供应量作为合同的组成内容；招标时无施工图的，一般专业分包工程应在出图后30日内核算供应量，总包工程最迟应在出图后60日内核算供应量，与乙方书面确认。
25.4工程管理部门工程人员负责累计已供量的核算和超供的过程控制。施工单位在每批次物资申请前，需填报与该种物资使用种类、使用部位有关的施工形象进度，并由工程管理部门予以审核。当有超供情况出现时，即“累计同步已供应量比例偏差超过>5%”时，工程管理部门应书面通知施工单位并进行供应量控制。如确已发生超供，还应填报并审核超供量。
25.5《甲供物资供应申请表》须经工程和技术管理部门负责人审核签字，审批并由工程管理部工程师通知供货单位供应。若当批次现场实际供应量与申请量有出入，工程管理部门应及时告知合约部备案，并按实际供应量计算下批次累计已供量。
25.6甲供物资的计价方式、节约、超供管理按照供货合同中的规定执行。
25.7甲供材料和甲方直接发包项目工作量的选择以成本节约和质量可控为原则，由事业部在实施细则中明确或根据项目实际情况灵活确定。集团鼓励各事业部共同批量采购材料以达到降低成本提高效率的目的。
第二十六条零星采购
26.1临时工程（样板房、售楼处及其它临时设施等）急需使用，或采购物资金额预计在5万元以下的，适用零星采购工作程序。
26.2工程管理部门和技术管理部门填写《零星物资采购申请表》，经领导批准后，转交合约管理部门办理零星物资采购，但提出采购需求的部门须对该项物资于临时工程的适用性负责。合约管理部门根据项目计划，对设计文件所示的零星物资进行采购。
26.3合约管理部门应要求零星物资供应商正式报价，并视其报价合理性与之议价。议价完成后，填写《合同审批表》，零星物资采购申请表作为附件，连同报价资料及采购指示交由主管领导审批，批准后抄送工程管理部门。零星采购可以不签订合同，合同执行部门凭《合同审批表》办理定金或预付款支付手续，或连同物资验收凭据办理货款支付手续。
26.4合约管理部门确定供应商后，零星物资的计划、现场收料、验收等管理工作按本制度相关条款执行。
第二十七条甲指乙供采购（含核价）
27.1我方与承包商签订的合同规定能够满足甲指乙供材料设备采购需要的情况下，按照前章的规定和合同约定进行采购和现场材料设备的验收。
27.2我方与承包商签订的合同规定不能满足甲指乙供材料采购需要的情况下，需进行核价审
批时按以下程序进行：
27.3承包方提交甲指乙供材料设备采购计划，并留足至少15天以报业主审批，具体填报《乙供物资核价审批表》。
27.4工程、设计和合约人员等共同审批，根据需要做样板或封样保存。
27.5承包方采购。
27.6我方现场验收并书面确认。
第七章材料设备的现场管理
第二十八条原则上所有能够封样的甲供材料设备均应在招标和核价前进行封样，不能封样的材料和设备应有图片或明确的技术标准和参数，以保证招标或核价材料的针对性。
第二十九条材料设备一般由供应商直接送货到工地，由施工单位、监理单位、事业部工程人员进行验收。但涉及形象效果的材料还需要设计人员和合约人员共同参与。
第三十条材料设备现场验收中应注意的细节有：
30.1应检查进场材料与“封样材料”是否相符，并将“封样材料”保留到工程竣工及至保修期结束；
30.2检查进场材料的品牌是否符合合同要求；
30.3检查进场材料的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求；
30.4检查进场材料的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求；
30.5检查进场材料是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准；30.6检查进场材料合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确；
30.7检查进场材料的产品保护措施是否到位；
30.8检查进场材料的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工
期、经济损失，则由事业部现场工程师书面通知供应商及其上级领导并按采购合同规定处理；
30.9对关键材料的关键生产加工过程，事业部可委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督；
30.10检查进场材料的数量是否符合合同要求及供货计划要求；
30.11检查进场材料的存贮及堆放是否符合有关规定要求；
30.12如供应商要求延时交货，应提交书面申请；
30.13公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。第三十一条材料进场后的复验工作按照合同约定进行，如无约定的，按国家和行业的相关规定执行。
第三十二条验收后的处理：
32.1材料经验收质量合格、技术资料齐全，应及时登记入库并书面予以确认。
32.2材料经验收质量不合格，应给予拒收，并及时通知供应商。
32.3材料验收合格登记入库后，按照采购合同约定条款付款。
第三十三条合同履行完毕后，事业部各部门根据《合同管理制度》有关规定填写《供应商合同履行评价表》，报集团备案。
第八章附则
第三十四条本制度由集团工程合约部负责解释和修订。
第三十五条本制度自颁布之日起执行。
第九章相关表单
LD-hy-05-01 《推荐厂家考察表》
LD-hy-05-02 《战略控购厂家推荐表》
LD-hy-05-03 《招标文件流转表》
LD-hy-05-04 《评标分析表》
LD-hy-05-05 《战略合作单位框架协议》
LD-hy-05-06 《供应商商合同履约评价表》
LD-hy-05-07 《年度计划需求表》
LD-hy-05-08 《事业部战略控购内部审批表》LD-hy-05-09 《非集团战略合作单位选用说明表》LD-hy-05-10 《甲供物资供应申请表》
LD-hy-05-11 《乙供物资核价申请表》
工程材料设备管理制度(2)完整篇.doc
工程材料设备管理制度1 工程材料、设备管理制度 1 总则 1.1 材料、设备管理 本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接应用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。 1.2 管理职责 公司工程部负责材料、设备的选型、定位及质量管理； 公司经营部（材料组）负责材料、设备的商务管理； 公司财务部负责材料、设备的帐务管理。 1.3 管理方式 根据采购供应对象不同，公司材料、设备管理分为公司供应材料、设备（甲供材料、设备）管理和非公司供应材料、设备（非甲供材料、设备）管理。公司对施工措施用材料设备不予供应。 1.4 非甲供材料管理定位及管理 公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，经济部（材料组）
据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是工程部（或指导监理公司）在施工时控制材料进场的控制标准。 1.5 对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在经营部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。 1.6 经营部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划、资金使用预算，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料组按计划实施。 1.7 为规范公司材料设备采购供应管理，公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，来减少采购环节，节约采购费用。 2 合格供应商名单管理 2.1 名单的建立 经济部材料组按供应材料品种的不同，将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。
机械设备档案资料管理规定
机械设备档案资料管理规定 第一章总则 第一条为加强设备档案资料管理，确保档案资料的完整、准确、系统和安全，使设备档案资料充分发挥作用，特制定此管理办法。 第二条设备档案的管理，必须坚持集中管理，便于开发利用，确保档案资料的完整、准确、系统和安全的原则。 第三条设备档案，是设备制造、使用、管理、维修的重要依据, 是保证设备维修质量、使设备处于良好的技术状态，提高使用、维修水平，充分发挥档案资料为设备管、修、用的职能。 第四条设备资料，是指设备从选型、采购申请、登记、安装、备案、检查验收、使用、维修保养、更新改造、直至报废等全过程形成并经过整理归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、音像资料等文件材料。 第五条本规定所指的设备资料包含设备安全资料，所指的设备资料员包含设备安全资料员。 第二章资料的移交 第六条设备从选型申购到报废各环节所形成的资料，禁止随意丢弃，必须移交至设备资料员。 第七条设备使用现场的资料，当设备转移退场后，除设备履历书和设备运行记录应随同设备转移外，其余资料必须移交至设备资料员。 第三章归档范围的确定
第八条资料归档原则 1、归档的设备管理工作和和各类设备申购、验收、使用、维修、改造各个环节中形成的文件材料，必须具有长期参考价值和凭证作 用。 2、归档的文件材料必须反映设备管理和各类设备从中购到改造 的全过程，保证材料完整、准确、系统。 3、归档的文件材料必须遵循自然形成规律、保持有机联系，必 须与实物一致并有成套性。 第九条须归档的文件材料 1、须归档的文件材料：设备采购申请表、采购合同、发票、发货清单、开箱验收单、合格证、制造资质、制造许可证、安装说明书、使用说明书、随机图样、统一编号、设备管理制度、操作规程、维修保养规程、检查规程、安全技术交底、使用登记证、履历书、运行记录、维修保养记录、大修记录、更新改造记录、缺陷记录、事故记录、报废中请。 2、归档的重点是高价值设备所形成的资料。 第十条不须归档的文件材料 1、未定稿、未报批的管理性文件。 2、未生效的合同、协议书。 3、重复文件。 4、无参考价值的文件。 5、设备广告、宣传材料等。
绿化养护管理制度5篇完整版
《绿化养护管理制度》 绿化养护管理制度（一）： 绿化养护管理制度及流程 一、绿化养护技术管理制度 1、管养范围：分车带、景观带（路侧绿地）、行道树的管理与养护。 2、管养资料包括：绿地卫生、绿地内植物的浇水、修剪、施肥、打药、维护等资料。 3、养护管理标准： 1、绿化比较充分，植物配置基本合理，基本到达黄土不露天。 2、绿化植物到达： (1)生长势：正常。生长到达该树种该规格的平均生长量。 (2)叶子正常：①叶色、大孝薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2％以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在10％以下。 (3)枝、干正常： ①无明显枯枝、死权； ②有蛀干害虫的株数在2％以下(包括2％，以下同)； ③介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下； ④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。 (4)措施：按所要求的技术措施认真进行养护。 (5)行道树缺株在l％以下。 (6)草坪覆盖率达95％以上；草坪内杂草控制在20％以内；生长和颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型二次以上，冷地型10次以上；基本无病虫害。 3、每年对行道树的刷白不低于两次。
4、行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 5、栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施基本完整，基本做到及时维护和油饰。 6、管养的费用包括管理人员工资、劳动工具费、安全礼貌施工费、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、水费、电费、打药、施肥、车辆燃油磨损费、安装调试政策性文件规定、合同包含的所有风险等，凡是涉及到管理的一切费用。 二、绿化养护人员管理制度： 人员配备合理。项目负责人1人，需具有相关资历，项目负责人务必到现场办公，每周不少于三个工作日（中标单位拟派出的本标段项目负责人与投标时所报项目负责人务必为同一人）。主要技术人员1人以上，需具有相关资历。分车带绿地每4000平方米至少配备1名管理人员，路侧绿地及新区前后广场每5000平方米至少配备1名管理人员。管理人员不得随意更换，更换项目负责人务必向新区城市管理科提出书面申请；更换其他管理人员务必征求新区城市管理科同意。 突发事件的处理。按新区的要求配合做好各类大型检查活动期间的相关工作等，尤其是重大活动的迎检任务，迎检期间要增加人力、保洁次数和延长保洁时间等以到达检查质量要求;对发生火灾和人为砍伐、偷盗、毁坏花草树木等行为要采取相应措施及时处理并向新区上报。 三、清卫保洁管理制度 1、定人定岗定时开展卫生保洁工作，进一步加强道路绿化、街头绿地日常养护管理工作，确保环境卫生整洁，无废弃物和垃圾等。 2、绿化养护产生的垃圾（如：树枝、树叶等），重点路段做到随产随 清，其他路段务必日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、瓶筐和塑料袋等废弃物。 3、绿地无明显的人为损坏。绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等现象；行道树树干上无钉栓刻画的现象；树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象；绿地外2米范围内无杂草。 4、加强绿地花坛保洁，确保各类绿地的花坛整洁有序。 5、树木无死株、断枝及明显枯枝，无大片光秃落叶；植物叶面无陈旧积尘。 四、绿化养护安全管理制度
工程设备管理制度
江西赣粤高速公路股份有限公司 工程材料(设备)管理办法（暂行) 第一条目的:为确保工程质量、降低工程成本、规范材料核算，保证公司定期报告和对外披露信息数据的及时准确,特制定本办法。 第二条范围：本办法适用于江西赣粤高速公路股份有限公司及子公司(包括各内部核算单位，以下简称赣粤各单位）在新建、改造、安装、养护、维修等工程业务(以下简称工程业务)中涉及的材料采购、存储、加工、供应、核算等管理行为，安装工程中的待安装设备视同材料管理。 第三条模式：江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称赣粤公司)的养护工程业务实行“人、机、料分离”的管理模式。 1、公路养护工程的主要材料（碎石、沥青)和特种材料实行业主供料。赣粤公司工程技术管理部门(目前为工程技术部)负责制定材料的采购计划和采购标准（包括技术参数、单价、数量、质量、特性、合理损耗标准等,如定向采购的，应指定供货单位)，按规定需要招标的，应由工程技术管理部门组织相关部门或委托具备资格的代理机构完成招标采购程序。 2、要求公路养护工程（路基、路面工程)应实行“人、机、料分离”的管理模式。 3、建筑、安装和其他工程业务，尽可能实行“人、机、料
分离”的管理模式。 4、赣粤公司各子公司工程业务鼓励实行“人、机、料分离”的管理模式。 第四条机构:赣粤公司成立专门的材料管理部门（材料供应站),按公司工程技术管理部门确定的采购计划和采购标准，负责赣粤公司所管辖路段，养护工程材料的日常采购，并负责的材料的验收、存储、供应和核算等相关管理工作。其他负责养护工程实施的子公司应当参照本办法设立专门的工程材料管理部门或设置专人管理工程材料。 工程材料管理部门应按照有关规定履行以下职责： (１）、负责按照公司下达的年度、月度材料供应计划，制定材料供应站的采购、加工计划；并按照工程技术部门确定采购标准，进行工程材料的日常采购。采购材料时应签订合同协议书，合同协议书应二正四副,供货(甲）方持一正一副，需求（乙)方持一正三副，工程材料管理部门、公司综合管理部、工程技术管理部门和财务部门各执一份备案。 (2）、负责原材料加工、运输的安全、环保工作，自行处理好与当地政府的各方面的关系; (3)、负责建立规范的材料试验室,配备专业的试验工程师,严格按规范试验频率检测材料质量，负责各个环节的质量自检工作,向相关单位提交所供应材料的内业资料; (4）、负责原材料加工、采购材料的数量验收,开具入库单和验收证明,制定日报、月报等相关报表,并报监理、工程部备案；
材料(设备)采购管理制度
材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实
施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经
设备档案管理制度
设备档案管理制度（试行） 第一章（目的） 第一条 设备档案是设备制造、使用、管理、维修的重要依据，为保证设备维修工作质量、使设备处于良好的技术状态，提高使用、维修水平，充分发挥设备档案资料为日常设备管、修、用服务的职能，特制定本制度。 第二章（管理职责） 第二条 设备档案对公司的资产管理起着至关重要的作用，对其管理的主要负责部门是大唐呼伦贝尔能源开发有限公司（以下简称公司）机电管理部，主要应做好的工作是：资料来源的组织工作；归集记录工作；资料加工分析工作；归档审定工作以及资料使用过程的管理工作。 第三条 设备的档案应分三级保存。分别为机电管理部、使用设备的项目单位、使用设备的车间。机电设备管理员应严格按公司制定的《档案管理条例》，加强对设备档案的管理包括资料借阅和审批手续等。 第三章（主题释意与说明） 第四条 有关设备档案是指从设备规划、设计、制造（购置）、安装、使用、维修改造、更新、直至报废等全过程中形成并经整理应当归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、录像、录音带等科技文件资料，设备管理员负责将本部门（单位）机电设备逐台建立设备档案及设备档案的管理工作。
第五条 设备档案包括如下内容： 1、制造厂的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单。 2、设备安装验收移交书。 3、设备附件及工具清单。 4、设备大、中修理施工记录，竣工验收单，修理检测记录。 5、精度校验及检验记录。 6、设备改装、更新技术。 7、设备缺陷记录及事故报告单（原因分析处理结果）。 8、设备技术状况鉴定表。 9、安装基础图及土建图。 10、设备结构及易损件、主要配件图纸。 11、设备操作规程（包括：岗位职责、主要技术条件、操作程序、 维护保养项目等）。 12、设备检修规程（包括：检修周期、工期、项目、质量标准及 验收规范等）。 13、其他资料。 第六条 设备档案管理的范围包括公司内机械、电气、动力设备及土建设施的有关图纸说明书、技术文件、设备制造图、备件图册、设备档案袋、设备改装图纸、修理工具图册及设备维修、使用等。 第四章（设备档案资料的收集） 第七条 设备管理部门（单位）负责图纸资料的收集工作，将设计通用标准、
绿化养护管理制度
绿化养护管理制度 为进一步优化育人环境，加强校园美化、绿化工作，提高校园的环境质量，特制订我校校园绿化与养护管理制度。 一、管理目标 1、搞好校园的美化绿化和花卉树木的养护管理，把学校建设成红花绿地，树木成荫，鸟语花香，景色怡人的花园式单位。 2、提高校园绿化覆盖率，努力提高绿化水平，实现园林校园绿化，力求遵循为教育教学服务的宗旨，尽量与校园文化有机结合，创设浓郁的美化与文化氛围，寓教于景，起到既美化环境，又培养人才的作用。 3、校园绿化要坚持实用、经济、美观的原则，以植物造景为主，高大落叶乔木与草坪，攀援植物相结合，做到四季常绿，三季有花。使其既美化环境又能起到降温、滞尘、减噪、增加空气湿度等作用。 4、树木、花卉、草坪定期修剪，适时养护，做到花草繁茂，树木旺盛。 二、管理办法 1、学校建立美化、绿化领导小组，以加强对校园美化、绿化工作的指导和管理。 2、学校与专业绿化养护单位签订合同，具体负责校园的绿化与养护工作。 3、学校校园的绿化要按照统一的规划和布局设计，不得随意变
更，花卉树木确需变更的需经领导小组研究批准。 4、校园内的树木、花卉任何人不得随便砍伐和损坏，砍伐或者增植新的花卉树木都必须经过领导小组批准，损坏花卉树木的必须按照有关规定重新补栽并赔偿相应的经济损失。 三、管理要求 1、花草、树木要定期修剪，科学养护，做到花草繁茂，树木旺盛。 2、花草树木要及时浇水，合理施肥，根据病虫害发生情况，适时喷洒农药、防虫、治虫，病害危害程度控制在5%以下，无药害发生。确保成活率和生长茂盛。 3、草坪要生长旺盛，平整、无杂草，高度控制在5厘米左右，无裸露地面，无叶片枯黄。 4、绿地内保持无杂草，无污物，无垃圾，水面无漂浮物，严禁乱写乱画和乱丢杂物。 5、花卉、苗木要无死枝、枯枝，无人为损害花草树木现象。 6、各种花草树木要明确其科属和生长习性，以便科学管理。 一、社区和责任区民警要定期入户访查，把办理暂住户口登记和暂住证作为一项重要工作内容，要求外来流动人口办好暂住登记和暂住证。 二、掌握暂住人口的底数和基本情况，做到底数清情况明，搞好外来流动人口循环簿登记工作。
工程材料设备采购入库管理制度
材料（设备）采购出入库管理制度 为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。 一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。 二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。 三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。 四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采
供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。 六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。 七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。 八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。 九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。 十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。
材料设备存放与管理制度
材料设备存放与管理制度 第一章、现场料的存放与管理制度 一、建立对进场材料的检验制度: 在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外，还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。 2、必须按有关规定和标准（国标、部标或其它标准）严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。 3、各种构、配件进场验收时，要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要及时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随意使用，以免造成质量事故。 4、对进场的各种材料，要逐日做好进场情况的详细记录，待验收后, 分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。
5、对验收不合格的材料，要查明原因，分清责任，并及时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量不足照扣，运输有损坏照赔等制度，采用经济手段把好材料进场关。 二、材料实行按定额用量供应制度: 现场材料的使用必须以施工定额为依据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度: 1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领 料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量, 实行 为班组干前预算，干中核算，干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后，督促班组办理剩余材料退料手续。 2、对不能实行定额供应的材料和工具，如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等，一律按租赁办法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分查明原因要负经济责任，对节约部分要实行奖励。 3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等，则建立搅拌站集中供应，按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。 三、建立材料存放与进出仓台账管理制度:
设备技术档案管理制度
XX制造有限公司 设备技术档案管理办法 1.总则： 1.1 为建立?健全公司设备技术档案工作,完整保存和科学管理公司的设备技术档案,充分发挥设备技术档案在公司建设和发展中的作用,更好地为公司各生产技术部门服务,特制订本管理制度? 1.2 本公司设备技术档案是指各技术部门、分厂在生产技术、科研成果、质量、设备、基建等技术活动中形成的具有归档保存价值的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。 设备档案资料应当包括下列内容： （1）设备制造厂的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单、图纸等 （2）设计院的设计图纸、技术说明、设计计算书、设备清单等 （3）设备附录及工具清单 （4）设备大、年修理施工总结、记录，竣工验收单，修理检测记录 （5）精度校验及检验记录 （6）设备改造、更新技术 （7）设备缺陷记录及事故报告单（原因分析处理结果） （8）设备技术状况鉴定表 （9）设备基础图及土建图 （10）设备结构及易损件、主要配件图纸 （11）设备维护检修规程 （12）其他资料 1.3 按介质划分设备档案资料可分为下述类型： （1）纸拷贝（蓝图、透明图、照片、白图和其它印刷文件） （2）电子文档（用CAD或其它软件形成的设计图、文字资料和音像制品等） 2.管理职责 2.1设备部是设备技术档案的归口管理部门。 2.2按照集中统一管理设备技术档案的基本原则，公司设备部设立设备技术档案室（以下简称档案室），并配备专职人员管理。档案室在设备部的直接领导下，集中统一管理全公司的设备、基建等设备技术档案。建立、健全设备技术档案工作，达到全公司设备技术档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。 2.3公司各职能部门、分厂要把设备技术档案工作纳入本单位的技术业务管理工作中，保证其技术资料及时、完整归档，按制度借阅并及时返还，并在使用中对技术档案中的错误及时通知档案室或设备部，以保证全公司设备技术档案工作的顺利开展。 3.设备档案的归档 3.1技改和基建项目结束后一个月内应速将下述技术资料归档: (1)工程施工执照，开工报告 (2)各专业施工图会审记录（土建、水暖、电气、通风等） (3)设计变更通知单 (4)施工单位与建设单位往来的联系单
绿化养护管理制度
绿化养护管理制度 一、为加快绿化建设步伐，保护绿化植被，维护生态平衡，美化生活环境，促进经济和社会发展，结合本村实际，特制定此种植管理制度。 二、根据季节变化，做好各种树木、花草的修剪、美化工作。入冬后做好清扫保暖工作。及时清除种植时残留余土，及时清运枯树和残枝等杂物。 三、专人负责对辖区内已建绿化区块进行维护，做好已有花卉、灌木的管、护、修剪、施肥、除虫等工作。 四、做好区域内绿化各种资料的统计工作，包括树木种类、数量，花卉的数量品种，要求统计准确可靠。 五、适时修剪，修剪要平整，缺株及时补种，苗木规格要相近，及时清理死材及倒树，各名贵树种要加强管理、登记存档。 六、绿化植被的保护实行专业队伍管护与群众性管护相结合，对无故破坏树木、花草、绿地者，要进行教育，赔偿损失。 七、设立保护绿化警世标牌和宣传标语，对村民进行素质教育，提高村民保护绿化环境意识，促进人与自然的和谐共处。 社区治安管理 一、做好社区实有人口的管理工作。对社区内常住人口（尤其是岁的重点年龄段人口和有违法犯罪的女性）、暂住流动人口、重点人口做到底数清、情况明，建立健全人口档案，并及时做好各类人口的调查和跟踪考察等日常管理工作，为现实斗争服务。 二、做好情报信息工作。社区内要建立敌、社情动态信息员，在社区警务室和公安派出
所的领导下开展工作，并建立健全人口档案，及时掌握社区内敌情、社情动态，及时预防和制止各类违法犯罪活动和群体性事件的发生。同时，社区警务人员要建立各类特情耳目，及时搜集信息，帮助破获案件。 三、做好社区安全防范工作。一是加强社区群防群治队伍建设。建立健全社区专职治安联防队伍。保卫人员开展站岗值班、巡逻检查等治安防范工作，同时，充分发挥社区内治安积极分子（楼长、社区党员干部、社区志愿工作者等等）的作用，维护社区治安秩序。二是积极开展法制宣传。广泛宣传安全防范知识，教育社区群众遵纪守法，提高自我防范能力。三是积极协助有关部门调处民事纠纷，化解各类矛盾，将问题解决在萌芽状态，避免大的案件和群体性事件的发生。四是积极推广物防、技防措施。动员社区单位和居民安装物防（如防盗门窗、车棚等）、技防（如无线报警器、电视监控等）产品，提高防范能力。 四、做好社区治安管理工作。按照有关规定做好辖区内的公共场所、特种行业、租赁房屋、枪支弹药、爆炸、危险物品管理，落实防盗、防火、防治安灾害事故等措施，查处社区内发生的治安、刑事案件。 社区民主监督制度 1. 建立和完善社会民主监督组织、制定评议管理办法。 2. 设置意见箱、意见簿、监督电话、开展满意度调查等多种形式，加强社区民主监督。 3. 至少每半年召开一次社会民主监督员会议，通报工作情况，听取工作建议。 4. 对各项意见建议及时登记、汇总、分析，并进行调查处理、督促改正。 5. 监督结果与工作人员绩效考核挂钩。 6. 定期公示社会民主监督情况。 社区居委会成员包片联户制度 一、明确责任区域，落实责任人员。社区两委会要根据区域实际，结合社区两委会的人员配备情况合理划分责任区，落实具体责任人员，真正做到不留盲区，责任到人。 二、明确工作职责，落实工作措施。社区两委会要结合各自实际，明确具体责任人员的工作职责，合理安排工作，使社区工作者有足够的时间和精力深入社区成员中了解情况；要积极创造条件，大力推广民情信箱、社区事务公开对话墙、包片联户责任公开、民情分析会等各
工程材料、构配件和设备管理制度
工程施工材料、构配件和设备质量管理办法 1 目的 加强公司对工程材料、构配件和设备的管理，满足国家、地方、行业相关法律、法规的相关要求，确保工程质量和设备安全运行。 2 主题内容与适用范围 本制度规定了公司承包的工程的建筑材料、构配件和设备的采购、验收、保管、发放等办法。 3 引用标准 3.1 GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430-2007《质量工程建设施工企业质量管理规范》 4 采购管理制度 4.1采购计划管理 1）工程部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，在工程开工前，按设计施工图纸编制建筑材料、构配件和设备的采购供应计划。 2）采购计划中应明确采购物资的产品名称、品种、规格、型号、需用数量、用途和要求进场时间、质量要求等内容，特殊材料要附上图纸或样品及技术质量要求文件。 3）由于工程建设项目计划的调整或设计变更等原因，需要调整物资供应计划时，由设计部门或工程项目部提出意见，交生产（技术、质量保障）经营部进行调整。 4.2供方评价管理 严格进行材料供方的评价管理。禁止由未经供方评价的单位采购工程施工项目所需的材料。经评价合格的产品生产厂家或经销商，列入公司合格供方名册。各单位应在合格供方名册的名单内选择供应方采购相应产品。 4.3采购管理 1）采购活动应按流程进行，并应按设计图纸和施工规范的要求进行采购。 2）采购的工程材料、构配件和设备，必须是公司合格供方名册内的产品或是经供方评价合格的产品。 3）生产厂家或经销商必须提供与实物一致的材料质量证明书、制造加工合格证书和安装说明书等相关文件。 5 材料、构配件和设备的验收 无论是直接送到施工工地的材料设备还是送到公司仓库的设备，都必须在验收时做到以下几点。 1）材料、构配件和设备验收时，核验品种、规格、质量、数量等是否符合要求，是否符合有关职业健康、安全与环保的要求，并填写“设备材料进货验收记录”。不符合要求的，不予接收。 2）材料、构配件和设备数量验收，应严格执行《中华人民共和国计量法》规定，可采用过秤检斤、理论换算、量方检尺、过目点数等方法进行。 3）工程材料设备，应有合格证及质量证明书，确保工程材料质量。必须认真验证供货方提供的材料质量证明文件等资料； 4）材料、构配件和设备质量证明文件需与实物一致，必须真实、有效。 5）质量证明文件的各项内容如出厂编号、规格、型号、供货状态等必须符合有关合同、设计文件及标准规范所规定的技术要求和质量标准要求。验证资料不符合要求或不齐全的材料不得接收。
设备材料出入库管理制度
设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续： （一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。 （二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。
设备资料管理制度
中建钢构管理标准 设备资料管理制度 1 目的 规范设备资料管理的内容与方法，保障设备资料的完整与有效利用。 2 适用范围 适用于由技术改造项目竣工后移交的相关技术资料，及生产过程中生产、检验（不含测量设备、仪器仪表）设备的原始资料和使用期内形成的技术与管理资料。 3 职责 3.1设备部负责设备及其配套设施原始技术资料（含重要设备、配套设施安装的原始技术资料）和使用期内技术与管理资料的保管。 4 相关文件 “设备资料建档细则” 5 程序 5.1 管理范围 5.1.1 单机/成套设备类 ａ）设备从申购、选型、采购、验收、安装调试到入库/领用过程中形成的前期管理资料（含技术改造项目竣工后移交的相关资料）； ｂ）设备随机原始技术资料（含技术改造项目竣工后移交的相关资料）； ｃ）设备从启用到报废的使用过程中形成的维修、改造、变动、事故、报废等方面的管理资料。 5.1.2 配套公用设施/系统类
ａ）设计和安装过程的原始技术资料与管理资料（含技术改造项目竣工后移交的相关资料）； ｂ）使用、运行过程中维修、改造等方面的技术和管理资料。 5.1.3 设备/设施使用过程中的综合性技术或管理资料 5.2 资料的归档 5.2.1 技术改造项目竣工投产后，由项目组/部的资料保管人员集中或分次向档案室和设备动力部移交设备、设施的原始资料，交接双方办理交接手续及记录。 5.2.2 设备操作人员在完成规定应做的设备运行或日常保养记录后，记录人须及时（对临时性记录）或定期（对固定性记录）将记录递交给设备管理员。 5.2.3 设备维修人员在完成规定应做的维修记录后，记录人须及时将记录递交给设备管理员。 5.2.4 对5.1.1 ａ）款所述各阶段形成的资料，由设备管理员确认手续完备后安排保存或归档。 5.2.5 对5.1.1 ｂ）款所述资料，在完成设备开箱检验后，由设备管理员收齐并安排保管或归档，其中测量设备的原始技术资料转交计量管理部门保管。 5.2.6 对5.1.2和5.1.3款所述资料，由相关技术、管理人员经办后交设备管理员安排保存或归档。 5.2.7 对保存在档案室而设备部没有的资料，设备部需要使用的可向档案室借用或复印。由设备部直接收管的原始技术资料，其重要的部分应将正本转交档案室保存，只有一份原件的，可以复制件留存。 5.3 资料的建档 5.3.1 建档对象 a) 重要或主要的生产、检测等单机/成套设备的技术和管理资料； b) 与生产配套的公用设施/系统（指除单机/成套设备外的公用部分）的技术和管理
校园绿化养护管理制度
周河九年制学校 校园绿化养护管理制度 实施“绿色校园”工程，就是要创建优美的校园环境和清新的文化氛围，并在这种环境中培养学生的自我教育、自我管理能力，培养创新精神和竞争能力，达到环境育人，绿色育人的目的。我校为进一步优化育人环境，加强校园美化、绿化工作，提高校园的环境质量，，特制订本校校园绿化与养护管理制度。 一、工作机制 成立工作领导小组，采取长效机制，明确分工，责任落实到人。将学校的绿化带划分区域，包干到各班、室、部门，提出绿化和养护要求，确保绿化工作层层推进。 二、总体目标 1、总务处制定“绿色校园”发展规划，确保绿化面积，并逐年有所增加。 2、因地制宜栽种花草树木，树木枝繁叶茂，管理好花木，无攀折践踏等毁坏现象。 3、利用环境实施素质教育，利用环境的潜在教育功能，向学生传达学校的办学思想、教风和学风、学校的文化氛围和文化底蕴，让学生在潜移默化中得到情感的熏陶。 三、分工职责 绿化领导小组负责全校“绿色校园”建设的总体工作，包
括：设计与构思、整体规划；树种树品的筛选与选择、采购与种植；后期的日常管理，主要包括卫生管理和对学生的教育工作。 其他教师根据任课的年级和班级划分到各班， 1、总务处是绿化工作的第一责任科室，负责全校花、草、树木种植与管理，并将学校的绿化带划分区域包干到各班，由各班级的师生共同管理与维护，定期浇水、治虫、修剪，做到草坪内无杂草，树木无枯枝。绿化工作领导小组对全校的绿化区域协调、督查，发现问题，及时上报学校并整改。 2、政教处作为绿化工作的第二责任科室在协助总务处做好基本职责外，要负责对学生进行环境意识教育，让全校师生重视环境建设，提升自身的绿色校园建设意识，参与建设与保护学校的花草树木，保护学校的绿化环境，增强主人翁责任感，加强集体的荣誉感和凝聚力。 3、综合组协助总务处好护理工作。全体教师不断提高护养种植业务水平，争取校园内春、夏、秋三季常绿。 四、工作要求 养护要求： 总务处、德育处作为绿化工程的主要负责科室，在日常的维护和管理中要做到几下几点： 1、每日巡视绿地，清拣杂物（砖石、果皮、纸屑等），维持绿地卫生整洁无杂物。绿化养护过程中产生的废草、树枝、砖石等杂物，必须在三天内清运完毕，不得乱堆、乱放、延迟
碧桂园集团项目工程现场材料、设备管理制度
碧桂园集团 项目材料设备管理制度 工程管理中心 2015年3月
目录 一、编制依据 ------------------------------------------------ 3 二、编制目的 ------------------------------------------------ 3 三、适用范围 ------------------------------------------------ 3 四、术语 ---------------------------------------------------- 3 五、管理职责 ------------------------------------------------ 3 六、计划管理 ------------------------------------------------ 5 七、到货验收 ------------------------------------------------ 6 八、仓储管理 ----------------------------------------------- 9 九、使用过程监控 ------------------------------------------- 12 十、管理与考核 --------------------------------------------- 13 十一、处罚办法 --------------------------------------------- 14 十二、附件 ------------------------------------------------- 16
材料设备采购管理制度
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
设备档案资料管理制度
设备档案资料管理制度 一、设备档案资料管理总则设备档案资料是设备制造、使用、管理、维修的重要依据，为保证设备维修工作质量、使设备处于良好的技术状态，提高使用、维修水平，充分发挥设备档案资料为日常设备管、修、用服务的职能，特制定本制度。 二、有关设备档案资料的说明 1. 有关设备资料是指从设备选型（设计）、购置、安装、使用、维修改造、更新、直至报废等全过程中形成并经整理应当归档保存的图纸、图表文字说明、计算资料、照片、录像、录音带等科技文件资料，设备管理部门负责全公司生产设备的资料整理、存档。 2. 设备档案资料的内容 ⑴. 厂家的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单。 ⑵ . 设备安装、记录、调试记录验收移交书。 ⑶. 设备附件及工具清单。 ⑷ . 设备大、小修理记录，竣工验收单，修理检查记录。 ⑸ . 精度校验及检查记录。 ⑹. 设备改装、更新技术。 ⑺. 设备缺陷记录及事故报告书（原因分析处理结果）。 ⑻. 设备技术状况鉴定表。 ⑼. 安装基础图及土建图。 ⑽. 设备结构及易损件、主要配件图纸。 （11）.设备操作规程（包括：岗位职责、主要技术条件、操作程序、维护保养项目等）。 （12）.其他资料。 三、设备档案的管理由公司电气部负责统一集中管理，保证设备档案资料。 四、设备档案的收集整理 1. 新设备进公司，采购部及相关部门管理人员负责收集整理设备文件资料，并移交公司设备管理部门，且在移交单上共同签字。 2. 设备检修与维修期间，由设备管理部门组织工程技术人员及有关人员对设备的易损件、传动件等进行测绘，经校对后将测绘图纸汇总成册存档保管。 3. 原图原件或无备件的技术档案资料一律不得外借或带出设备管理 部门。 五、设备档案资料管理的具体要求
绿地养护管理奖惩办法
x x x x x x x x x x x x x x x绿地管理、养护奖惩办法（试行）为了加强绿地管理，提高园林绿化管理水平，激发职工的积极性和创造性，提高劳动生产效率和工作效率，依据城市园林绿地养护管理标准，结合我公司实际情况制定本办法。 一、绿地管理标准 （一）树木生长旺盛，根据植物生态习性，合理修剪，树形保持整齐美观，骨架均匀。 （二）树穴、花池、绿带及绿地无杂草、无污物、无积水，清洁卫生。 （三）行道树缺株在1%以下，无死树、死枝、无坏桩、断桩。 （四）树木基本无病虫害、危害症状，病虫害危害程度控制在5%以下，无药害。（五）无人为损害、无乱贴乱画、无以树当架凉晒衣物等现象。 （六）新补树与原树保持一致，有扶架措施。 （七）新补树成活率达98%以上，保存率达95%以上。 （八）绿篱生长旺盛，修剪整齐、合理、无死株。 （九）草坪生长繁茂、平整、无杂草，高度控制在5㎝左右，无裸露地面、无成片枯黄。 二、管理措施 （一）修剪树木要根据情况及时修剪，落叶乔木每年一次；常绿乔木两年一次；灌木每年两次；绿篱、模纹每年三次以上；草坪五次以上，重点地段根据需要及时修剪。 （二）树穴、花池、绿带及绿地每天清扫一次，全日保洁。及时清除树枝上悬
挂的杂物。 （三）及时清理死树、死枝、坏桩、断桩，每周巡查一次，天气变化要加强树木支撑及时扶正。及时补植死亡苗木、草坪。 （四）病虫害的防治。以防为主，及时打药，一年三次以上。 （五）及时对绿地进行拔草，及时浇水施肥，适时排水防涝。 （六）园林树木及设施人为损害要及时上报，及时修复。根据植物习性，做好防寒工作。设施每周检修一次，行道树及时进行刷白。 三、奖罚办法 （一）树木、修剪不及时，有死枝、死树、断桩，每株扣0.5分；绿篱、模纹及草坪修剪不及时，每路段扣2分；修剪不合理，每路段扣0.5分。 （二）卫生清扫保洁不及时，每路段每次扣0.1分；保洁人员脱岗每次扣0.5分。 （三）病虫害防治不及时，造成损失的树木每株扣0.1分；绿地每路段扣2分；损失严重每株扣0.2分；绿地每路段扣4分。 （四）杂草防治：绿地内每平方米杂草不得超过10株。每绿地抽查3个点，抽查超过每标准路段0.5分，造成草荒每路段扣3分。 （五）浇水施肥不及时，造成植物枯黄，树木每株扣0.1分；造成死亡每株扣1分；草坪枯每路段扣1分；死亡面积较大每路段扣4分。 （六）绿地设施及树木（包括风后）保护不当、修理不及时，每件（株）扣0.5分。 （七）苗木、草坪补植不及时（一周时间），每路段（株）扣0.5分。 （八）采取公司检查与工地负责人检查相结合的办法，各工地负责人对所辖范