出差订票管理规定

出差订票管理规定

一、总则

1、目的

为进一步规范公司员工出差管理审批手续及费用报销标准，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

2、适用范围

（1）本制度规定了出差的审批规定、审批权限，适用于公司全体员工。

（2）出差费用报销标准详见内部网财务部制度《核销借款、出差报销管理规定》。

二、出差审批规定

1、凡公司员工因公离开工作所在地到另一地区都称之为出差；出差前应由各部门负责人提前与财务部确定预算。

2、财务审批后由各部门制定出差计划，并结合财务预算对出差人员和出差路线进行合理规划，经媒体运营总监审批后由该出差员工填写《差旅费申请单—订票联》（详见附表1），由所在部门负责订票，并及时到财务填写《支出凭证》进行报销。

3、公司高管层出差应提前与财务部确定预算，经财务审批后制定出差计划，并填写《差旅费申请单—订票联》（详见附表1），由行政部统一订票。

4、出差计划一旦实行，在此期间未经上级领导批示、擅自更改行程、擅自更换出差人员等期间产生的相关费用财务部有权不予报销。

三、出差订票相关规定

1、出差申请人详细填写《差旅费申请单》（详见附表1），出差预支费用须提前到财务部查询。

2、车票订购，去、返程票务原则上一次性订购，也可由订票人员灵活安排，因出差人员临时退、改签票务所产生的手续费由各部门自行承担。

3、如因特殊出差地点票务预定困难的情况请提前30天提交出差信息，若因为信息提供不及时而造成没有预订到车票，由个人承担责任。

注：此规定自公布之日起执行

4、订票流程图

附表1：

差旅费申请单