项目质量风险评估表及C级风险量化指标

4. 模板工程安全包括支撑体系、立杆稳定、 施工荷载、模板存放、支撑拆模等现场 未严格按方案组织实施，造成安全隐患，
本项风险等级评定为 C 级。 5. “三宝”、“四口”、“五临边”现场
落实不到位造成的安全隐患，本项风险
等级评定为 C 级。 6. 施工用电防护措施不到位造成的安全隐
患，本项风险等级评定为 C 级。
3. 线槽填补质量如任意一个标准层累计 5 处由于 现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三 个标准层各累计 3 处由于现场执行不到位存在 空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级 的判断依据之一。
4. 砌体墙面由于设备安装造成抹灰层超厚且总包 单位未制定专项处理方案。存在空鼓/开裂风 险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之 一。
检查砂浆配比控制，砌筑 技术措施（分层、顶砌、
挂网、构造柱等）；
1. 合格率＜50%，风险评估 C 级；80＞合 格率≥50%合格，风险评估 B 级；合格 率≥80，风险评估 A 级。
2. 现场抹灰未按施工工艺流程组织施工， 存在系统性空鼓/开裂风险。
3. 砌筑节点合格率：合格率＜50%，风险 评估 C 级；80＞合格率≥50%合格，风 险评估 B 级；合格率≥80，风险评估 A 级。
7. 外墙构造柱未一次性浇筑密实，产生裂 缝，作为渗漏风险等级的判断依据。
8. 外窗塞缝发泡胶外露，采用切割方式处 理，作为渗漏风险等级的判断依据。
9. 外窗窗台压顶采用后浇方式且伸入部分 由于浇筑不密实形成缝隙，作为渗漏风 险等级的判断依据。
10. 沉箱式卫生间沉箱内未按操作指引要 求设置侧排体系，作为渗漏风险等级的 判断依据。
6. 外窗塞缝不密实如任意一个标准层累计 5 处由 于此问题存在渗漏风险，或超过三个标准层各 累计 2 处由于此问题存在渗漏风险，以此作为 渗漏风险等级的判断依据之一。
7. 外窗现场安装时拼接部位未进行打胶封堵处 理，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
8. 屋面、卫生间、阳台、露台给、排水管吊洞如 任意一个标准层累计 5 处明显存在渗漏迹象， 或超过三个标准层各累计 2 处明显存在渗漏迹 象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
升架或爬架）施工方案编制不合理或未
经审批、现场搭设未严格按方案要求组 织搭设，造成安全隐患，本项风险等级
评定为 C 级。
检查现场安全文明施工措 施执行情况，参考 6.5. 《安全健康及环保现场管
理标准（试行） VK-GC/Q-28》；评估期内 发生重大安全事故的本项
风险评定为 C 级
3. 基坑支护安全包括临边防护、坑壁支护、 排水措施、坑边荷载、上下通道、土方 开挖、基坑支护变形监测等现场未严格 按施工方案组织实施，造成安全隐患， 本项风险等级评定为 C 级。
12. 外架拉接杆穿墙洞封堵措施不合理造成的外墙 渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据 之一。
空鼓/开 裂
观感质量
17. 已进行外墙、窗喷淋试验或闭水检查， 但未形成可追溯性的内控资料，作为渗 漏风险等级的判断依据。 说明：以上 1-9 款（红色字体）出现任意 3 款，则本分项为 C 级风险；10-17 款（黑 色字体）出现 4 款以上（含 4 款），则本 分项为 C 级风险；以上 1-9 款（红色字体） 出现任意 2 款且 10-17 款（黑色字体）出 现 3 款以上（含 3 款），则本分项为 C 级风险。
11. 外窗塞缝方式工艺上存在系统性渗漏 风险，作为渗漏风险等级的判断依据。
12. 空心砖砌体墙采取后开孔方式安装空 调套管，作为渗漏风险等级的判断依据。
13. 地下室外墙（砌体墙）由于未考虑室外 标高导致砼反坎高度低于室外完成面或 未设置砼反坎造成的渗漏风险，作为渗 漏风险等级的判断依据。
14. 外墙（砌体墙）灰缝不密实或顶砖部位 灰缝不饱满造成的外墙渗漏风险，作为 渗漏风险等级的判断依据。
项目质量风险评估表及 C 级风险量化指标
风险分类 评 估 内 容 分项检查内容
C 级风险的量化指标
一类风险量化指标
二类风险量化指标
施工计划
质量通病 控制
计划编制 与执行
渗漏
检查最新施工计划合理性 检查实际进度与计划进度
吻合程度
检查防渗漏措施的执行情 况及其存在的渗漏风险
1. 没有通过审批的总进度计划或已通过审 批的总进度计划明显压缩标准工期 20%， 本项风险等级评定为 C 级。
4. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体 系，但沉箱内侧排地漏未形成汇水区或侧排地 漏安装堵洞不密实，以此作为渗漏风险等级的 判断依据之一。
5. 卫生间给水管穿设如任意一个标准层累计 5 处 由于执行不到位造成的渗漏风险，或超过三个 标准层各累计 2 处由于执行不到位造成的渗漏 风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
2. 砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计 5 处 明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计 2 处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级 的判断依据之一。
3. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体 系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧 排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不 畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
9. 空调孔如任意一个标准层累计 3 处明显存在渗 漏迹象或形成倒坡，或超过三个标准层各累计 1 处明显存在渗漏迹象或形成倒坡，以此作为渗 漏风险等级的判断依据之一。
10. 防水节点未按设计或规范要求施工造成的渗漏 风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
11. 螺杆洞封堵措施不合理造成的渗漏风险，以此 作为渗漏风险等级的判断依据之一。
3. 卫生间排水立管处吊洞采用铁丝固定， 作为渗漏风险等级的判断依据。
4. 卫生间烟道根部未设置砼反坎，作为渗 漏风险等级的判断依据。
5. 出屋面的烟道未采用砼整体浇筑，作为 渗漏风险等级的判断依据。
6. 砼反坎浇筑前根部未进行凿毛处理或未 进行有效配筋而产生的反坎开裂，以此 作为渗漏风险等级的判断依据。
说明：以上 1-3 款（黑色字体）出现任意 1 款，则本分项为 C 级风险；以上 4-7 款 （红色字体）出现任意 2 款，则本分项为 C 级风险。
土建交付或移交装修前的 观感质量控制，装修交付 时的观感质量控制。预测 移交或交付风险，检查成 品保护措施的执行情况。
1. 土建完成面的测量尺寸（开间、进深） 不合格率（以测量数为基数）超过 40%， 本项风险等级评定为 C 级。
2. 现场实际进度滞后总进度计划偏差达一 个月以上，且没有后续进度计划的调整 和相应的审批说明文件，本项风险等级 评定为 C 级。
3. 现场实际进度较施工单位月进度计划对 比偏差一周以上，施工单位月进度计划 已不具备指导意义；本项风险等级评定 为 C 级。
4. 参评标段距交付时间在三个月以内时， 结合各分项工程的施工进度计划与现场 实际进度情况，已明显不能按时交付的。
上季度风 险问题闭
合情况
1. 未制定各工种安全技术操作规程、安全 管理目标、安全责任目标分解、无书面
安全技术交底、无定期安全检查制度、
安全检查无记录、无安全教育制度、新 入场工人未进行三级安全教育、无具体
安全教育内容，本项风险等级评定为 C
级。
2. 落地式外脚手架、悬挑式脚手架、吊篮 式脚手架、附着式升降脚手架（整体提
2. 精装完成面测量尺寸平整度、净空尺寸、 明显色差等其中一项不合格率（以测量 数为基数）超过 40%，本项风险等级评定 为 C 级。
3. 木地板接缝宽度、接缝高低差、平整度、 水平度、踢脚线与面层间缝隙等其中一 项不合格率（以测量数为基数）超过 40%， 本项风险等级评定为 C 级。
4. 墙、地砖平整度、垂直度、接缝高低差、 阴阳角方正等其中一项不合格率（以测 量数为基数）超过 40%，本项风险等级评 定为 C 级。
隐患，对精装修方面点位 2、精装修施工改造对结构造成影响，且没
布局、厨卫安装使用等方 有专项方案和设计单位确认的，本项风险等
面合理性、人性化的内容； 级评定为 C 级；
上季度提出的关于渗漏、空鼓/开裂、安全
检查上季度提出的风险问 隐患等风险超过பைடு நூலகம்5 条内容本季度检查未进
题项目部的整改闭合情况 行整改闭合或超过 2 条连续两个季度提出 依然存在，本项风险等级评定为 C 级。
2. 外墙立面如任意一个立面累计 3 处色差明显， 或超过三个立面各累计 2 处色差明显，（如外 墙立面为涂料，重点关注大面和修补色差明显 程度）。以此作为观感质量风险等级的判断依 据之一。
说明：以上 2 款出现任意 1 款，则本分项为 C 级风 险
安全环保
设计方面 管理动作
安全文明 施工
精装修设 计方面
7. 根据现场具体施工情况，其他问题造成的空鼓/ 开裂风险均作为风险等级的判断依据之一。
说明：以上 7 款出现 3 款以上（含 3 款），则本分 项为 C 级风险
1. 厨、卫间石材开裂、修补如任意一个标准层累 计 5 处明显影响交付观感，或超过三个标准层 各累计 2 处明显影响交付观感，以此作为观感 质量风险等级的判断依据之一。
5. 根据现场情况成品损坏率超过 30%（以检 查部位数为基数），本项风险等级评定 为 C 级。 说明：以上 5 款出现任意 1 款，则本分项 为 C 级风险
13. 沉箱式卫生间供暖给水管从沉箱底板穿设且预 埋套管未高出最终建筑完成面造成的渗漏风 险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
14. 阳台门下口塞缝措施不合理造成的渗透风险， 以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
15. 出屋面结构砌体墙根部未设置砼反坎 或存在明显渗漏迹象，作为渗漏风险等 级的判断依据。
16. 交付前 30 天，仍未实施外墙、窗喷淋 试验或渗漏检查，作为渗漏风险等级的 判断依据。
1. 卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌体墙根 部已按操作指引要求设置砼反坎，如任意一个 标准层累计 5 处由于以上问题执行不到位（遗 漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，或超过 三个标准层各累计 2 处由于以上问题执行不到 位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险， 以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。