公司货款回收管理制度
货款回收管理制度
第一章总则
第1条目的
为了规范**食品销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少**食品呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围
适用于本**食品销售货款的回收管理。
第3条职责
1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。第二章结算
第4条信息交流与反馈
1．在日常销售业务中，对客户通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2．财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项
1．物流部门收到客户的预付款或应收款等款项（现金、转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等）要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2．出纳人员对收到的现金、票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行
第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条需要开具发票的，销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理
第9条当月到期的应收货款在次月约定前尚未收回，从即日起，15天内未收回的，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序
1．财务部应于每月10、25日前将未收款明细表交至销售部。
2．销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3．销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交营销总监，营销总监根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条营销总监负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第五章催收款的管理
第13条未收款在约定回款日起，20天后，尚未收回，从低21天起此应收账款列为催收款。
第14条催收款的处理程序
1．营销总监应在未收款转为催收款后的3日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。
2．货款经列为催收款后，营销总监就于5日内督促相关销售业务员收回货款。
第15条货款列为催收款后的5日内，若货款仍未收回，**食品将暂停对此客户供货。
第16条货款列为催收款后的10日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1‰的利息进行扣款。
第17条货款列为催收款后的10-30日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日2‰的利息进行扣款。
第18条货款列为催收款后的60天以外，若货款仍未收回，认定为准呆账。
第六章准呆账的管理
第19条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1．客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2．客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。
3．支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已供货一个月以上者。
4．催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5．其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第20条 **食品准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第21条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
第22条财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际情况填写《坏账申请批复表》报请财务部经理批准。
第七章货款担保
第23条客户需要先货后款的，且第一次与**食品发生业务来往的，由客户提出申请，销售人员和业务负责人共同担保，出现呆账坏账的，由担保人负责赔偿。
第七章附则
第24条本制度由销售部制定、解释和修改。
第25条本制度经总经理签字后实施。
废品收购站管理制度
废品收购站管理制度 废旧物品管理制度第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。 第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。 第三条各部门职责 1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。 2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。 3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。 第四条报废物资的认定 1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料（设备）无法利用的，可作报废物资处理。 2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。 3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。 4、有价值的包装物品可作报废物资处理。
第五条报废物品的回收、保管、处理 1、所有报废物品由公司采供部统一回收。 2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。 3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。 4、执行交旧领新的物资（工具类）交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。 保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。 5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。 6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。 7、对新增设备、新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。 8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部必须记录其处理情况（处理日期、去向等）。
销售及应收款管理制度
XXXXXX畜牧有限公司 企业内部控制制度 销售及应收款管理制度 第一章总则 1.为了加强对销售业务的内部控制，规范销售、市场推广行为，防 范销售过程中的差错和舞弊的风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 2.本制度所称销售，主要是指企业销售生猪并取得货款的行为。 3.企业的销售业务内部控制的目标主要为减低销售业务的下列风险 至可控制水平： i.销售行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损 失和信誉损失。 ii.销售未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。 iii.销售政策和信用政策管理不规范、不科学，可能导致资产损失或资产运营效率低下。
iv.合同协议签订未经正确授权，可能导致资产损失、舞弊和法律诉讼。 v.应收账款和应收票据管理不善，账龄分析不准确，可能由于未能收回或未能及时收回欠款而导致收入流失和法律 诉讼。 vi.对应收款项的客户信用和偿还能力评估不足，导致坏账准备计提不足。 4.企业在建立与实施销售内部控制中，对下列关键方面或关键环节 的控制： i.职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范，机构设置 和人员配备应当科学合理。 ii.销售政策和信用管理应当科学合理，销售与发货控制流程应当规范严密。 iii.应收账款应当有效管理，及时催收；往来款项应当定期核对，如有差错,及时改正。 iv.销售的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度的规定。
第二章职责分工与授权批准 1.销售业务的内部控制建立起销售与收款业务的岗位责任制，明确 相关部门和岗位的职责权限，确保办理销售与收款业务的不兼容岗位相互分离、制约和监督，适当的职责分离有助于防止各种有意或无意的错误。 2.业务归口办理： i.销售部门(或岗位) 主要负责处理订单, 执行销售政策, 须及时了解和掌握销售行情信息，做好销售市场调研工作， 开发销售市场，建立客户档案，评价客户信用，管理销售 过程中的所有事宜。 ii.运输人员主要负责运送生猪及签收确认出栏的数量, 猪车的管理, 如消毒保养等, ； iii.财务部门(或岗位)主要负责销售款项的结算和纪录、监督管理货款回收； iv.销售收据和发票由财务部门指定专人开具，销售人员应避免接触销售现款 v.门卫室主要负责出门管理, 严格凭出门条放行，每月出门条应装订成册，妥善保管，公司不定期派人检查门卫是否 尽责履行门卫责职。
废旧物资奖罚管理规定
泉兴分公司文件 泉兴分公司关于加强废旧物品回收 及用电、用煤、用水、用油等管理考核规定 公司各单位： 为贯彻落实集团公司2010年内部承包考核文件精神，创建节约型企业，进一步加强材料使用、回收管理，提高材料的回收复用率，充分调动广大员工的节约意识和回收废旧物资的积极性，杜绝物资丢失和浪费，努力实现节支降耗，提高经济效益，经分公司研究，特制定本管理考核规定，望各单位认真贯彻执行。一、加强组织领导 为切实保证这项工作的顺利开展，公司成立“用电、用煤、用水、用油和废旧物资回收、复用”管理领导小组，分公司经理任组长，分公司其他领导任副组长，企管部、调度设备部、技术部、质检部、安全部主要负责人任成员。领导小组下设办公室，办公室设在企管部，企管部长兼任办公室主任具体负责日常工作的开展。 二、业务分工 1、企管部坑代品仓库负责把井下闲散和回撤下来的工字钢、Ｕ型钢、轻轨、支柱、顶梁及坑木制品等支护材料回收并存放到各单位家俱房或其它指定地点，不能复用的及时回收上井，交企管部坑代品仓库并办理交接手续。 2、调度设备部负责监督检查井下积压闲置和日常生产中回撤下来的机电设备、专用工具、电缆、钢丝绳、小型电器和其它机电材料、配件等物品，并及时督促有关单位将不能复用的设备或废旧物资及时回收上井，设备部设备管理仓库，并办理交接手续。 3、通防科负责回收并管理井下闲散和回撤下来的防尘设施、风袋、2寸以下钢管等其它通防材料，对能复用的要及时调运复用，不能复用的要及时回撤上井，交企管部坑代品仓库并办理交接手续。 4、对于在井下回收的废铁、道夹板、道钉、螺丝、卡栏、锚杆、锚柄等小型件。回收单位直接交到企管部坑代品仓库。企管部坑代品仓库落实专人负责日常管理工作，对回收的物资要分类单独存放，并给回收单位办理交接手续。 5、为杜绝各单位物资丢失现象，各单位从井下回撤暂不使用的专用工具，材料
油气回收系统管理责任制度(标准版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 油气回收系统管理责任制度(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
油气回收系统管理责任制度(标准版) 为贯彻国家、地方的法律、法规的相关规定及公司环境保护方面的政策与制度，通过技术、经济和组织措施，对加油站油气回收运行进行综合管理，保护空气质量，依据《中华人民共和国大气污染物防治法》、《GB20952-2007加油站排放标准》和公司《加油站环境管理制度》要求，特制定本制度。 1加油站经理对本加油站油气回收运行管理负全面责任，确保油气回收系统的正常使用，一旦发现油气回收系统工作异常，应立即通过公司的维修系统上报维修申请，并停止使用工作异常的设备。 2资产部维修主管对油气回收系统的及时、有效维修负责。在收到加油站的维修申请后，应在三个工作日内派出承包商的维修人员到现场进行维修，并对承包商的维修进度进行监控；定期统计、采购、配备由加油站人员自行完成维修更换的配件，配件库存配置需确保加油站能随时需要领用。
3公司指定的油气回收系统检测人员对油气回收系统定期检测及时性和检测结果负责，检测人员需在有效期到期前的合理时间内进行检测，以达到检测合格报告的无缝对接。 4总公司经理或其指定的管理人员负责检查、督促加油站做好油气回收系统的运行、检查及保养工作；负责跟踪维修承包商的维修活动；负责督促资产部维修主管及时完成维修的工作。 5加油站经理负责油气回收系统维修承包商的现场维修管理工作，并负责维修工作的质量验收。 6加油站经理负责油气回收系统检测作业的现场安全管理及配合检测的生产协调工作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
废品回收站管理制度
废品回收站管理制度 靖江规范城区废品回收 连日来，靖江市供销合作总社加快推进城区废品回收网点清理整治及规范化管理工作，在靖城街道的各社区(村)试点建设标准化废品回收网点，并在靖城街道光明村二组、站前路南侧加快推进废品分拣加工中心建设。 靖江市废品回收点分散，且环境面貌较差，一直存在占道经营、脏乱差等问题。 为着力解决城区废品回收市场“散、乱、脏、差”状况和安全隐患，规范废品回收市场行为，加快废品回收经营管理体系建设，提升城市管理水平，近日，靖江市区政府出台《靖江市城区废品回收网点清理整治及规范化管理工作方案》。 根据方案，该市在靖城街道先行试点，力争用1至2年时间，通过市场化手段和行政推动、综合整治相结合的办法，形成以再生资源交易市场为龙头、以分拣中心为载体、以社区收购网点为终端的城区再生资源经营网络，有效改善城区废旧物资收购“脏、乱、差、散”状况。 每个社区设1个废品收购点 设立标准化废品回收网点，是该市改善城区废旧物资收购“脏、乱、差、散”状况、建立城区再生资源经营网络的关键一步。 为保护环境、方便居民，该市城区回收网点原则上每个社
区(村)设立1个。 根据布点方案，先从现有废品收购点中筛选，对证照齐全、依法经营、愿意承担收购职能、严格执行统一解交规定、服从考核管理的废品收购点进行达标改造，纳入全市统一的网络体系，由靖江市市场监督局核发执照。 靖江市供销合作总社党委书记、主任卢杰介绍，目前，靖城街道已初定辖区各社区(村)废品回收网点选址。 确定后，这些网点将进行标准化建设，统一制式、统一标识、统一管理制度。 按照规定，这些回收网点不能占道经营、影响居民生活，要做到不焚烧、不拆解、不污染周围环境，落实“门前三包”责任。 每天17∶00前(夏季延长至18∶00)必须及时将所回收的物品妥善整理，及时通知分拣中心或具有中转功能的网点上门清运，做到“日清日洁”。 社区废品回收网点均以居民生活性废品为主进行收购，主要为废纸板、废塑料、废旧家电等生活性日常废品，不从事生产性废旧金属的回收与废旧商品的再加工。 专业公司经营分拣业务 靖江市供销合作总社2012年兴办再生资源交易有限公司，在靖城街道光明村二组、站前路南侧建设占地面积约90亩的再生资源交易市场，已陆续吸纳数十户废品收购户入驻，
《销售管理制度》word版
销售管理制度 一、目的 1.持续提高各业务板块销售队伍的专业化水平、简化销售业务 流程、扩大市场销售网络，创建健康、安全、高效的市场品牌形象，以快捷、真实、诚信为素质基础的专业销售团队。 2.规范企业销售管理，销售人员的市场行为符合国家法律、法 规要求，遵循市场规则和公司内部规章制度，市场策略制定和产品 价格定位无违法现象，切实保障消费者合法权益。 3.完成或超额完成股份公司战略目标所赋予的销量和利润指标，加强企业销售管理，掌握重点客户并建立长期销售合作合同，建立 稳定的市场销售网络，为股份公司的持续发展提供利润支持，维持 销售增长率为同行业较高水平。 4.不断改善营销工作流程，提高资金安全、简化操作程序、降 低销售成本，使各项销售业绩数据信息真实。 二、定义及适用范围 2.1适用范围 本制度适用于医药公司,股份公司及分子公司(“两票制”)应在本规定权限内制定实施细则。 第一节商务管理办法 一、商业的定义和分类 1.1商业的分类：
对销售我公司产品的商业单位按经销商（以下称一级经销商）与分销商（以下称二级分销商）进行分类细致管理，并对一级经销商与二级分销商具体定义与级别划分如下： 1.1.1一级经销商：指与公司直接发生货款往来的商业客户，统称为一级经销商，分为A级 B级和C级三类客户。 A 级客户：年销售我公司产品300万元以上，有较大的区域销售分销辐射能力和发展潜力，是公司发展战略联盟和建立长期合作伙伴关系的重点目标客户。 B 级客户：年销售公司产品100万以上300万以下，具备一定的发展潜力，是除A级客户以外，做当地区域销售分销及终端覆盖主力军，为销售网络建设需要由公司直接发货的一些中小型客户。主要是私有商业，或者大公司下属分公司子公司客户等。 C级客户: 年销售公司产品100万以下,对局部区域终端进行覆盖和配送的纯销型客户。 设置一级经销商的原则上为商业公司证照齐全，符合GSP管理规范，并能提供相关经营合法手续，调拨能力强辐射面广，实力强，资信能力强，信誉好。 1.1.2 二级分销商：指与公司没有直接发生货款往来，而是通过一级经销商供货，主要承担区域市场分销职能和终端覆盖配送的商业客户，统称为二级分销商。
销售货款管理规范
销售货款管理规定 一、目的 为规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，降低坏账风险，降低销售费用，提高销售效率，根据公司销售部相关管理规定，结合公司财务的管理制度，特制订本管理规定。 二、适用范围 本制度适用于公司的销售业务与货款。 三、权责部门 1、销售部门：主要负责处理订单、签订合同、执行销售政策和经销商信用评估、催收货款。 2、生产物流部门：主要负责审核发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。 3、财务部门:主要负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收，销售发票由财务部指定专人开具。 4、综合管理部门：主要负责对财务管控过程出现的违规的行为进行调查并对相关责任人进行处理。 5、其他：严禁未经授权人员和部门经办销售业务。 四、审批权限规定 1、总经理：负责销售政策、信用政策的审定，然后以内部文件形式下发到各相关部门。 2、营销部负责人：负责销售政策、信用政策编制报公司总经理批准。 3、总经理或授权审批人：负责制定“公司产品价格表”和“折扣权
限控制表”，以经理办公会议形式审定，传达到各相关执行部门。 五、销售和发货的控制： 1、价格控制：严格按公司订价执行，有特殊情况要报总经理或总经理授权人批准并备案。 2、信用控制：严格对经销网点（客户）的信用评估，对信用评估等级低的撤销其经销商资格。 3、结算控制：严格履行公司的结款要求，规定时间、按销售单价格结算，任何相关业务人员不得少结。 4、发货控制：严格根据订单要求发货，订单如果有错，将追究下订单人得相关责任，订单如果没错，将追究物流部发货人的责任。 5、赊销控制：只有经过评估并报销售部负责人批准的方可执行赊销，其他一切赊销概不允许。 六、销售和发货流程控制 1、除团购大客户外，必须签订经销合同或对方的采购协议方可作为我公司经销商，否则将不作为经销商对待，不享受公司的经销政策。 2、在签订合同和报价时，要经销售部门内勤人员审核，审核内容包括：价格、发货、收款等项目是否违反公司规定。 3、发货时间要根据公司实际库存和生产产品的周期来确定交货期限，相关业务人员一定要及时与生产部门保持良好的沟通，不得私自做主，若没有经过沟通，对合同签订后无法按时交货带来的损失由业务一方承当。 4、需要开具发票的一定要及时以传真等书面形式交到财务部，由财
油气回收系统管理制度
油气回收系统管理 制度
油气回收系统管理责任制度 为贯彻国家、地方的法律、法规的相关规定及公司环境保护方面的政策与制度，经过技术、经济和组织措施，对加油站油气回收运行进行综合管理，保护空气质量，依据《中华人民共和国大气污染物防治法》、《GB 20952- 加油站排放标准》和公司《加油站环境管理制度》要求，特制定本制度。 1 加油站经理对本加油站油气回收运行管理负全面责任，确保油气回收系统的正常使用，一旦发现油气回收系统工作异常，应立即经过公司的维修系统上报维修申请，并停止使用工作异常的设备。 2 资产部维修主管对油气回收系统的及时、有效维修负责。在收到加油站的维修申请后，应在三个工作日内派出承包商的维修人员到现场进行维修，并对承包商的维修进度进行监控；定期统计、采购、配备由加油站人员自行完成维修更换的配件，配件库存配置需确保加油站能随时需要领用。 3 公司指定的油气回收系统检测人员对油气回收系统定期检测及时性和检测结果负责，检测人员需在有效期到期前的合理时间内进行检测，以达到检测合格报告的无缝对接。 4 总公司经理或其指定的管理人员负责检查、督促加油站做好油气回收系统的运行、检查及保养工作；负责跟踪维修承包商的维修活动；负责督促资产部维修主管及时完成维修的工
作。 5 加油站经理负责油气回收系统维修承包商的现场维修管理工作，并负责维修工作的质量验收。 6 加油站经理负责油气回收系统检测作业的现场安全管理及配合检测的生产协调工作。 油气回收系统运行管理流程 1 加油站经理应定期检查、维护油气回收系统的设备，必要时可经过电话向油气回收系统检测专业人员咨询。 2 如加油站经理在定期检查、维护中发现油气回收系统设备异常，必须立即经过公司的设备维修系统上报维修申请，并停止使用异常的设备。 3 总公司经理或其指定的管理人员负责检查、督促加油站经理有效执行油气回收设备使用、检查、维护等管理制度，及负责跟踪、督促维修承包商和资产部维修主管的油气回收系统设备的维修工作。 油气回收管理制度 一、建立和完善油气回收装置使用维护制度。 二、全体员工须了解油气回收系统的原理和基本情况，设立油气回收岗位，由专人负责检查油气回收系统的工作状态。 三、每天至少检查油气回收系统1次，并填写日常记录，确保油气回收设备正常运行，实现密闭装油。
废品回收管理制度
泰禾公司废品回收管理制度 1．目的 节约材料、盘活资金、降低生产成本。 2．适用范围 全厂全部下角料的回收、再利用，工序报废品和退厂报废产品。 3．职责 3．1生产部负责废品区的定点、定位提供废品箱便于堆放废铁、废渣、铁屑。 3．2各工段配合生产部对下角料进行清理和废品回收，各工段将废品放在规定的地方分类倒入废品箱。 3．3行政人事部负责废品回收厂家的联系、运输的联系。 3．4财务部负责资金回收。 3．5综合库房负责废品的出库和票据的交付及废品的处理通知报相关部门进行鉴定处理，回收处理。 3．6品管部负责工序报废品C类的鉴定批准，技术部负责报废品B类的鉴定和批准，顾总负责报废品A类的鉴定和批准。4．工作程序 4．1工段下料完毕，下角料专一堆放，由生产部废品管理人员进行处理，挑出可利用品另行存放，再利用，本厂不能利用的
料头，由品管部鉴定。分类放入指定地方，统一处理。做到物尽其用。 4．2工序中和退厂产品报废品和试验产品废品定期进行处理，废品处理由质量管理部确定，技术部审核。 4．3回收单位的选择，原则上选择与我厂有供货关系的厂家，可进行抵帐以盘活资金，其次可选择收购价格相应较高的收购商。 4．4废品管理人员监督过磅，磅单一式三份，自存一份，综合库负责开据出库单，返回出库单附过磅单红票交财物进行账物结算。 4．5除专职废品管理人员外，其他任何人员一律不准私自变卖厂内废料。 4．6废品管理人员须备齐废品清理帐簿，必须记帐清楚，便于财务核对。 5．废品管理人员必须做到敬业爱岗，公私分明，处处维护工厂利益。经常深入分厂了解废料的收集、保管情况，对堆放的废料进行管理。 编制：郑智慧审核：批准：顾乐 2010年09月25日
国美电器资料货款结算管理制度
货款结算管理规定 归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册―财务系统 分册 文件编号：鹏润－财－货款结算001 撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心 版本：第一版 生效日期：2004年4月1日 机密等级：□机密■一般 合计页数：22页正文页数：11页 附件个数：6个 制度正文目录：
1. 目的：为了规范公司的货款结算工作，加强总部对各分部结算工作的统一管理，为结算 人员顺利开展工作提供依据，特制定本规定。 2. 范围： 2.1适用范围：本规定适用国美电器总部财务中心、采销中心；分部财务及采销部门。 2.2发布范围：鹏润投资（国美电器）财务中心；采购中心；各分部。 3. 名词解释： 无 4．职责： 无 5.作业内容： 5.1结算服务规范 A. 热情服务、细心指导 对来公司结算的供应商代表应态度热情，对不熟悉本公司结算流程的供应商代表 要细心指导，杜绝生、冷、硬、蛮的态度； B. 一视同仁、按规办事 严格遵守公司的结算操作规则，配合供应商代表的结算工作，不可因人而异，给予不同的态度对待； C. 准确及时、廉洁公正 在工作中耐心细致，按工作流程及时准确的进行结算核对，合理安排，按期支付供应商货款，不得无故拖欠或延期支付供应商货款，不得吃、拿、卡、要，不得接受任何形式的回扣； D. 全面维护公司利益 每个工作人员应将公司利益放在第一位，全力维护公司利益，对公司高度负责，发现有与公司规章制度相背离的问题，应及时向上一级领导报告。 5.2结算准则
5.2.1公司购进货物款项的结算，由财务部结算组统一管理、集中结算：公司所有 货款的用款计划编制与结算由分部财务部结算组专门办理，其他部门不再与 供应商办理结算事宜； 5.2.2供应商进行货款结算必须与公司签有合同，才能办理货款结算事宜。供应商合 同期满未签定新合同的，可按旧合同约定事项延期执行；如无约定的，则停 止付款，或者按无合同付款流程向总部报批； 5.2.3供应商必须为一般纳税人，进行货款结算必须遵守公司的税票回收制度： A. 代销商品结算：必须有增值税发票才能支付货款，不开或错开增值税发票的 不予结款。 B. 经销商品结算：不管同城、异地结算的供应商税票必须坚持“一手钱一手票” 的原则，如有特殊情况不能按时收回税票的，由采购人员提出申请，说明理 由并给出交付日，必须报总部采购中心、财务中心审核批准后方能支付。针 对一个供应商只能进行一次特批，累计有两笔税票未能收回的结算组必须立 即停止对该供应商任何款项的支付，结算人员要给予严格控制。 C. 先款后货：同城中的供应商，规定3天的回收期；异地的供应商，规定7天 的回收期。时间从货款付出后第二天算起，由相关采购人员负责，同时财务 部门必须及时提醒、监督。 5.2. 4货款结算后应付账款余额不得小于残次、退货、各项应收收入及合同约定 的铺底金额之和，清退的要留有足够账面金额 结算会计要控制供应商的结算款项，对残次、退货较多的、或欲清退的供 应商要保留足够的账面余额。合同约定有铺底额的供应商，结款后余额不 得小于铺底金额； 5.2.5按合同约定账期结算，不允许提前支付货款：结算会计结款时必须审查货款 的账期，严格按照合同规定的账期进行结算，禁止提前支付货款； 5.2.6 严格实行按计划付款制度，超计划拒付，或者按计划外付款流程向总部报批； 5.2.7严格按照公司授权权限落实审批手续，审批手续不全的拒绝付款； 5.2.8对于返利、降价、退残的收回，允许账扣，对其他各项应交营业税项目的收 入，按照合同规定的方式收取，采用账扣方式进行结算的分两种情况处理； Ａ．供应商提供全额税票的，公司按净额支付，公司给供应商开具服务业发票。
废旧物资处理管理制度
废旧物资处理管理制度 1 目的 规范化工公司废旧物资处理、变卖以及招标工作流程，最大程度的避免公司资源浪费，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司废旧设备和管道、废旧零件、废包装、炉渣、废料、废托盘等所有可以变卖的废旧物资。 3 职责 3.1 两厂负责人负责判定是否为废品。 3.2 收购商货款直接到集团财务，两厂要确保收购商车辆未交款前不出厂。
3.3 采购部具体负责人做好监督各类废品的招标、出售的对外联系工作。 4 内容 4.1 南北两厂将所有废品要指定存放地点，分类存放。 4.2 废品存放要远离公司原材料、半成品、成品区域，由相关工作人员定期清点。 4.3 在生产过程中产生的废品及无法再次利用的物料及边角料经两厂区负责人确认为废品后，由专人负责堆放至指定地点并做好记录。 4.4 所有废品要根据其产生速度，物理性质定期出售，以保证有足够的存放空间且不影响公司的安全生产。 4.5 出售废品时必须有指定人员或仓库人员全程跟踪，两厂负责人不定期去现场监督检查。 4.6 采购部具体负责人选择收购商时，要根据市场行情以出价高者优先。 4.7 收购商必须遵守公司各项关于外来人员的管理规定（如未经允许不得进入公司办公及生产区域、不得在公司乱逛等）。 4.8 凡是与公司合作的废品收购商一旦存在不当行为，应立即取消其废品回收资格，从此不再合作。 5 废品处理负责人及监督人员守责 5.1 坚持原则，严格遵守公司规定，一切以公司利益为重。 5.2 不得索要废品收购商任何形式的财物。 5.3 定期查询具体废品的市场行情，确保公司有最大的收益。 5.4 互相监督，发现他人有不当行为的应及时向上级领导反应。 6 工作流程 6.1 废品堆积数量达到要求后，两厂位负责人到废品存放现场鉴定是否全部为废品，鉴定合格后两厂负责人通知采购部具体负责人联系废品收购商。 6.2 采购部具体负责人联系废品收购商组织招投标工作，根据报价确定收购商，
销售与收款管理制度66678
销售与收款管理制度 第一章总则 第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。 第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。公司提供劳务与收款，参照本制度。 第二章岗位分工及授权批准 第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括： (一) 客户信用调查评估与销售合同的审批签订； (二) 销售合同的审批、销售订单与办理发货； (三) 销售货款的确认、回收与相关会计记录； (四) 销售退回货品的验收、处置与相关会计记录； (五) 销售业务经办与发票开具、管理； (六) 坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。 第四条公司相关业务部门设置如下岗位： (一) 销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。 (二) 销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，管理监控发出货物，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。 (三) 销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案管理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计工作。 (四) 仓库管理岗位，负责存货的管理，负责审核销售发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。 (五) 资金结算岗位，负责销售款项的收取和相关回款单据录入。 (六) 核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。发票管理人员负责销售发票的开票与管理。 不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。 第五条销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售发
废品回收管理制度
1．目的 节约材料、盘活资金、降低生产成本。 2．适用范围 全厂全部下角料的回收、再利用，工序报废品和退厂报废产品。 3．职责 3．1生产部负责废品区的定点、定位提供废品箱便于堆放废铁、废渣、铁屑。 3．2各工段配合生产部对下角料进行清理和废品回收，各工段将废品放在规定的地方分类倒入废品箱。 3．3行政人事部负责废品回收厂家的联系、运输的联系。 3．4财务部负责资金回收。 3．5综合库房负责废品的出库和票据的交付及废品的处理通知报相关部门进行鉴定处理，回收处理。 3．6品管部负责工序报废品C类的鉴定批准，技术部负责报废品B类的鉴定和批准，顾总负责报废品A类的鉴定和批准。 4．工作程序 4．1工段下料完毕，下角料专一堆放，由生产部废品管理人员进行处理，挑出可利用品另行存放，再利用，本厂不能利用的尽其用。 4．2工序中和退厂产品报废品和试验产品废品定期进行处理，废品处理由质量管理部确定，技术部审核。 4．3回收单位的选择，原则上选择与我厂有供货关系的厂家，可进行抵帐以盘活资金，其次可选择收购价格相应较高的收购商。
4．4废品管理人员监督过磅，磅单一式三份，自存一份，综合库负责开据出库单，返回出库单附过磅单红票交财物进行账物结算。 4．5除专职废品管理人员外，其他任何人员一律不准私自变卖厂内废料。 4．6废品管理人员须备齐废品清理帐簿，必须记帐清楚，便于财务核对。 5．废品管理人员必须做到敬业爱岗，公私分明，处处维护工厂利益。经常深入分厂了解废料的收集、保管情况，对堆放的废料进行管理。 编制：郑智慧审核：批准：顾乐 2010年09月25日 结个人工作业务总在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度 第一章总则 第一条目的 为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实际回款情况，特制定本制度。 第二条销售回款工作的任务 (一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作。 （二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额200万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。 第二章应收款项流程 第一条合同的签订 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 第二条合同的有效 合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法 1）标准:额度在一万元之内 全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定
金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。 ②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两 种情况需上报总经理，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担 担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时送达总经理批准后得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。 第三章合同履行的跟踪 第一条核实账款 财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 第二条追回余款 业务人员逾期未收回余款，必须填制工作事实报告；并附：A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责，同时追究有关业务人员的经济责任。 第三条经济赔偿 上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的
废品回收管理规定
第B版(06.9.1发布) 职责范围与规章制度采供-3A-15-005 废品回收管理规定 1 总则 1.1 废品回收是公司增产节约、增收节支工作的一个重要环节，是提高经济效益的有效途径。 1.2 废品回收管理工作的基本任务是：组织人员对各分厂生产过程中产生的铁屑、铝屑、铜屑以及料头、报废产品、废油、机修报废器件等进行分类处理回收利用，达到挖掘潜力、降低成本的目的。 2 废旧物资的回收 2.1 凡属以旧换新的物资，在领发料时，一律按规定办事，不交旧物，不发新物。 2.2 各分厂（分公司）应加强管理，设立废品箱，做好废料件的分类存放，对有色金属的屑末不许混杂归并而影响回收利用。 2.3 金属加工制造产生的料头、边角料及报废的金属材料、产品零件等物品，由物资供应部门派专人定期到生产现场组织回收，金属切削屑末则由分厂送交废品库。 2.4 凡被淘汰可回收利用的办公桌椅等低值易耗类废旧物资，由有关分厂（部门）送交基建仓库。基建可回收利用废料、设备包装箱木料等，由基建仓库保管人员集中回收在基建仓库，及时处理。 2.5 报废的机电产品、五金件、橡胶件及塑料制品等物资，由相关仓库回收后转交废品库处理，废油交油化库回收处理。 2.6 废纸箱回收，由分厂(部门)集中收集，送物资供应部门统一处理。 2.7 凡物资供应部门归口管理的废旧物料，各部门、各分厂不准擅自对外处理。 3 废旧物资的利用 3.1 对回收在库贮存的废旧物资，必须予以分类整理，做到有账有物，堆放整齐，场地整洁，管理有序。 3.2 对标有企业商标记号的报废产品零件，一律按照规定进行化学腐蚀处理，不经处理，绝对不准外流，违者必予追究。 3.3 对于具有较高经济价值的金属废旧残料及屑末，应按市场价格（由财务定价）出售，一般废旧物资则由当地金属回收公司收购或对外销售。 4 废旧物资回收利用的奖励 具体对废旧物资回收利用相关部门奖励办法，由财务部门指订，或由主要牵头部门制订,财务部门批准后实施。 制订部门：采供处审核：章子侃管理处审定：宣建清 共1页第1页
油气回收安全措施(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 油气回收安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-6842-87 油气回收安全措施(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、标准与规范 严格遵守国家相关标准和规范是设计上的原则问题。吸附法油气回收装置在安全设计时所采用的相关标准规范主要有： GB50156-2002汽车加油加气站设计与施工规范 GB50074-2002石油库设计规范 GB50160—92石油化工企业设计防火规范 SH3097－2000石油化工静电接地设计规范 SH3063-1999石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 JTJ237－99装卸油品码头防火设计规范 GB50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50074－2002石油库设计规范
GB50156－2002汽车加油加气站设计与施工规范 GB50160—1992石油化工企业设计防火规范 JTJ237－1999装卸油品码头防火设计规范 二、防爆措施 当汽油蒸气浓度达到爆炸极限时（浓度为0.6%-8.0%V），遇到明火就会产生爆炸燃烧。因此，我们从吸附法回收的工艺特点及可能造成的各种安全隐患入手，一一采取针对性的措施，从方案选择、工艺安排、流程组织、设备布置、工艺配管等方面严格把关。 1、工艺控制措施： 采用经过反复、精心筛选的优质高效的油气回收专用活性炭。这种煤基活性炭非常适合汽油挥发气反复吸脱附场合，脱附性能非常好，自然耐温高达450°C，既能有效地保证系统的再生效果，又大大降低了出现热点的频数，具有工业应用的最佳安全性； 活性炭床层多处设置温度报警、联锁。由于活性炭在吸附时温度升高，脱附时温度下降，当吸附时活性炭温度升高进入危险范围以前，控制系统就自动报
废品不良品回收管理规定
废品（不良品）回收管理规定 一、目的 为了加强公司财产管理，加速资金流动，有效回收和利用各类废旧物资，规范废旧物资处理程序，特制定本规定。 二、适用范围 本规定主要针对产品、半成品、材料、设备等财产实物及加工造成的废料、加工产品后无价值的边角余料、冲屑、废丝、不良品等的管理。 三、管理职责 1、仓库:负责对废品、不良品的收发和建立实物台账。 2、品质部：负责对废品、不良品的鉴定。 3、生产部:负责对废品、不良品的回收。 4、采购部: 负责对废品、不良品的处理。 四、工作流程 1、五金车间、CNC车间生产过程中产生废品的管理流程 （1）车间生产加工过程中产生的废品（铝、锌合金丝和边角料等），每天下班17：30之前必须清理，堆放在指定区域统一管理。 （2）车间回炉领用的，仓库保管员根据废品过磅称重记录（过磅单）填写《材料内部转移单》并在单据上注明“品名及规格、数量、重量、移入移出部门、用途注明废品回炉领用”，经经办人签字，部门主管审核后，仓库方可办理出仓手续。 （3）仓库根据《材料内部转移单》补办入出仓手续，并登记《废旧物资收发存台账》。 （4）废品不能回炉对外销售处理，仓库保管员根据称重记录（过磅单）填写《废
旧物资销售发货单》，补办入出仓手续并登记《废旧物资收发存台账》。 2、装配车间在生产过程中产生废品的管理流程 （1）合理损耗报废 ①生产过程中发生合理损耗报废，由车间物料员填写《换料单》，单据必须注明“换料部门、物料名称、规格型号、数量、品质鉴定”，并需经经办人签字，部门主管审核。 ②品检对物料品质进行鉴定，鉴定后在换料单上注明“报废”字样。 ③仓库保管员根据鉴定的《换料单》给予换料，坚持“一收回废料、二发新料、 三记账”原则进行管理，摆放在指定的“废品区”,并登记《废旧物资收发存台账》，月末上报相关职能部门集中处理。 （2）不良品退回 ①生产过程中发生不良品退回，由车间物料员填写《换料单》。 ②品检对物料进行鉴定，鉴定后在换料单上注明“不良品”字样。 ③仓库根据《换料单》给予换料，换料原则同上，将不良品放置在“不良品退 货区”，登记《不良品待退回》备查薄，月末将信息反馈到相关职能部门办理退货手续。 （3）订单取消物料退回仓库 ①物料员填写《退料单》，单据必须注明“退料部门、物料名称、规格型号、数 量等”字迹清楚、内容填写完整；经办人签字，部门主管审核。 ②仓库根据《退料单》办理收料进仓，及时登记入账。 （4）外发加工物料“不良品”的管理 ①仓库保管员根据实物清点按实际数量填入《进料检验全检表》进行品质检查。 ②品质部鉴定后,仓库保管员根据鉴定结果填写《委外加工进仓单》办理进仓。 ③不合格品放置“退货区”,根据《不合格处理单》开具《委外加工退货单》办
销售回款管理制度
销售回款管理制度 一、应收款项流程 为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。 1．合同的签订： 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。 1）标准:额度在一万元之内 全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担 担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现
死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。 二、合同履行的跟踪： 1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。 4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。 5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。 6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。 应收账款管理制度 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用
加油站油气回收系统管理制度
绍兴柯桥国际加油站油气回收系统管理制度 为贯彻国家、地方的法律、法规的相关规定及公司环境保护方面的政策与制度，通过技术、经济和组织措施，对加油站油气回收运行进行综合管理，保护空气质量，依据《中华人民共和国大气污染物防治法》、《GB 20952-2007 加油站排放标准》和公司《加油站环境管理制度》要求，特制定本制度。 1 加油站经理对本加油站油气回收运行管理负全面责任，确保油 气回收系统的正常使用，一旦发现油气回收系统工作异常， 应立即通过公司的维修系统上报维修申请，并停止使用工 作异常的设备。 2 资产部维修主管对油气回收系统的及时、有效维修负责。在收 到加油站的维修申请后，应在三个工作日内派出承包商的 维修人员到现场进行维修，并对承包商的维修进度进行监 控；定期统计、采购、配备由加油站人员自行完成维修更 换的配件，配件库存配置需确保加油站能随时需要领用。 3 公司指定的油气回收系统检测人员对油气回收系统定期检测及 时性和检测结果负责，检测人员需在有效期到期前的合理 时间内进行检测，以达到检测合格报告的无缝对接。 4 总公司经理或其指定的管理人员负责检查、督促加油站做好油气 回收系统的运行、检查及保养工作；负责跟踪维修承包 商的维修活动；负责督促资产部维修主管及时完成维修 的工作。 5 加油站经理负责油气回收系统维修承包商的现场维修管理工 作，并负责维修工作的质量验收。 6 加油站经理负责油气回收系统检测作业的现场安全管理及配合 检测的生产协调工作。
油气回收系统运行管理流程 1 加油站经理应定期检查、维护油气回收系统的设备，必要时可 通过电话向油气回收系统检测专业人员咨询。 2 如加油站经理在定期检查、维护中发现油气回收系统设备异常， 必须立即通过公司的设备维修系统上报维修申请，并停止 使用异常的设备。 3 总公司经理或其指定的管理人员负责检查、督促加油站经理有 效执行油气回收设备使用、检查、维护等管理制度，及负 责跟踪、督促维修承包商和资产部维修主管的油气回收系 统设备的维修工作。 绍兴柯桥国际加油站 2016年8月1日