ISO9001质量管理体系-相关方及其需求清单2023
ISO9001相关方需求和期望一览表
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。
ISO9001_相关方需求和期望管理程序范本
1.相关方需求和期望管理程序1.1. 制定目的明确与公司质量环境管理体系有关的相关方，并确定这些相关方的需求与期望。
以做为公司生产和服务的行动指南，提供满足相关需求和法律法规的产品和服务。
1.2. 适用范围公司整个生产经营过程。
1.3. 职责权限1、各部门负责相关方的要求及期望的识别2、行政部负责对各部门识别的相关方的要求及期望进行统计3、行政部负责将要求及期望作为风险分析及目标的输入。
1.4. 术语定义无1.5. 工作程序1、总经理（或授权人员），于体系导入之初，组织业务部、软件部、硬件部、客服部（市场部）、工程部确定与公司质量管理体系有关的相关方，包括但不仅限于：核心客户、供方、所在地政府机关、第三方认证（检测）机构、内部员工及总公司等。
2、总经理（或授权人员）组织行政部、财务部、采购部、质检度、生产部、软件部、硬件部、客服部、市场部、项目部等部门，向本部门所主导联系的相关方发放《相关方的需求和期望清单》，识别相关方的需求与期望。
3、总经理（或授权人员）组织行政部、财务部、采购部、质检度、生产部、软件部、硬件部、客服部、市场部、项目部等部门，对识别出的相关方的需求与期望进行汇总，形成《相关方的需求和期望清单》，确定相关方合理的需求与期望，并制定相对的制度，以落实到公司的紧固件生产和服务过程中；4、总经理委托行政部，每半年召开一次相关方需求和期望达成程度分析会议，各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期望的达成状况、未达成事项及实施对策。
由业务员汇总后呈报总经理决策。
5、总经理（或授权人员）组织行政部、财务部、采购部、质检度、生产部、软件部、硬件部、客服部、市场部、项目部等部门，于每年年尾或次年年初，对确定的相关方的需求与期望进行评审，是否已达成。
并将达成情况做为管理评审的输入资料。
6、总经理（或授权人员），每年年初重新对相关方发放《相关方的需求和期望清单》并进行识别，以了解相关方的需求与期望是否发生变化，及时更新《相关方的需求和期望清单》。
2020年ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境及职业健康安全管理体系相关方需求和期望识别表
或不定时
人力行政中心
2.依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
3.环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
每年/次
人力行政中心
4.遵循相关的法律法规
符合法规
每年/次
人力行政中心
5.安全生产标准化
通过政府审查
每3年/次
人力行政中心
6.职业健康因素评价监测
职业健康因素评价监测合格
每年/次
厂规厂纪、员工手册
每年/次
人力行政中心
8.疫情防控到位
0感染
2020年
人力行政中心
培训计划
每月/次
人力行政中心
3.有一定娱乐活动
员工福利实施的方案
每月/次
人力行政中心
4.健康、安全、舒适的工作环境
员工健康体检
每年/次
人力行政中心
5.良好的奖励、激励机制
员工满意度调查分析
每年/次
人力行政中心
6.个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
人力行政中心
7.工作环境氛围及企业文化好，公正、透明的管理制度
人力行政中心
7.疫情联防联控
0感染
2020年
人力行政中心
5
审核机构
1.体系运行适宜性、充分性、有效性
内审
每年/次
体系部
2.管理体系的持续性
管理评审有效，外审通过审核
每年/次
人力行政/体系
3.长期稳定的合作
外审
每年/次
人力行政/体系
6
公司经营者
1.销售额增长
销售额
ISO 相关方的需求和期望清单
2
供方 2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考评表 来料合格率
每年一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工 2、提供培训机会和晋升空间
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理 程序、培训对照表
每年一次
5
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和 符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
6
政府机构
安监局-安全生产；环保局-环保生 产，按照法规要求排放
安全事故为0 环境事故为0
每年一次 每月一次
7 周边居民 环境对周边的干扰
制 定： 表单编号：HR-F072 Rev A0 制定日期：2013-04-03 表单流向：制表人→行政部负责人确认→行政部保存
投诉为0 审 批：
每月一次
营业部 品质部 生控部 采购部 品质部
行政部
文控部 行政部 行政部 行政部
版次：(A0)
保存期限：(三年)
东莞市****电子有限公司
相关方的需求和期望清单序号 相关方类型Fra bibliotek需求和期望
监测指标或项目
监测频率 监测部门
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货 3、价格合理
4、部分客户有QMS和EMS认证要求
客户满意度 客户投诉次数 交期达成率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢
1ISO9001-2022质量管理体系要求
ISO9001:20221. 范围(fànwéi)本标准(biāozhǔn)为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求:质量(zhìliàng)管理体系要求(yāoqiú)a) 需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和合用(shìyòng)法律法规要求的产品和服务的能力;b) 通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客和合用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。
注1：在本标准一中，术语“产品”仅合用于：a) 预期提供给顾客或者顾客所要求的商品和服务；b) 运行过程所产生的任何预期输出。
注2：法律法规要求可称作为法定要求。
2. 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，惟独引用的版本合用。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括任何修订)合用于本标准。
ISO 9000：2022 质量管理体系基础和术语3. 术语和定义本标准采用GB/T 19000 中所确立的术语和定义。
4. 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。
需要时，组织应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d) 资源的获得和优先供给、技术变更。
注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或者本地。
注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。
4.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：a) 与质量管理体系有关(yǒuguān)的相关方；b) 相关(xiāngguān)方的要求。
组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境分析、相关方需求、风险及机遇控制表
ISO9001-2015 质量管理体系组织内外部环境分析、相关方需求、风险及机遇控制表外部因素及相关方描述风险和机遇风险及机遇应对措施风险：行业政策、法规、法律的变化给公司的销售策略带来影响，公司是否能及时将不断变化的上述因素充分收集评估，并转化为 1. 主要职能部门按照要求加强产品相关政政策、法律、法规内容的变公司制度执行，符合变化的要求策、法律、法规的收集评价化机遇：公司产品结构借机调整，给公司带来潜在的客户或更大的 2. 经营科门加大市场开拓市场和利润1. 主要职能部门按照要求加强法律法规的收风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求行业标准的变化集评价机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户或新的市场2. 经营科门加大市场开拓1. 各级部门严格按照公司的规章制度开展相风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在关工作监管部门的监管力度被查处的风险2. 职能部门加大公司内部制度执行情况的检机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇查风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购供应商的要求来的采购和资金风险计划机遇：原材料可能会降低经营科加强与客户进行质量标准制定的沟风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的通，统一双方的标准和检测方法客户的需求期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求生产技质科门做好生产计划的安排，保证生机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜产计划的执行在的发展机遇经营科加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方第三方的要求的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突的要求及时进行处理，必要时及时提交公司机遇：第三方要求会完善公司的管理水平高层进行资源配置，降低第三的抱怨风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关高，缺少市场竞争力。
ISO9001全套表格清单
ISO9001全套表格清单1. 介绍ISO 9001是一项国际标准，用于确定组织是否具有一套高质量管理体系。
它对组织的各个方面进行了要求，包括质量管理、客户满意度、产品及服务的质量等。
为了方便组织进行ISO 9001的实施和认证，我们准备了一套全套表格清单，用于记录和管理与ISO 9001标准相关的信息。
本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，帮助你了解每个表格的用途和使用方法。
2. 表格清单下面是ISO 9001全套表格清单的详细列表：2.1 质量手册•表格名称：质量手册•用途：描述组织的质量管理体系，包括质量政策、目标、职责等信息。
•信息内容：–质量政策–组织架构–质量目标和指标–职责与权限分配2.2 操作程序•表格名称：操作程序•用途：描述组织的各项操作程序及其流程。
•信息内容：–过程描述–质量控制点–质量记录要求–相关指导文件2.3 作业说明书•表格名称：作业说明书•用途：详细说明操作程序中每个步骤的要求。
•信息内容：–操作步骤–工作指导–质量控制要点–安全要求•表格名称：培训记录•用途：记录员工接受培训的情况，包括培训内容、培训日期等信息。
•信息内容：–培训日期–培训内容–培训人员•表格名称：改进记录•用途：记录组织中的改进措施，包括问题的描述、改进措施和实施进度等信息。
•信息内容：–问题描述–改进措施–实施进度–负责人2.6 产品质量记录•表格名称：产品质量记录•用途：记录产品的质量信息，包括检验记录、测试结果等。
•信息内容：–产品名称–质量检验记录–测试结果–合格性判定2.7 外部供应商评估表•表格名称：外部供应商评估表•用途：对外部供应商进行评估和审核，以确保采购物资和服务的质量符合要求。
•信息内容：–供应商信息–供应商评估结果–供应商审核记录–采购合同3. 总结本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，包括质量手册、操作程序、作业说明书、培训记录、改进记录、产品质量记录和外部供应商评估表等。
企业质量管理体系-相关方需求与期望应对表
2、通过深度配合，降低双方成本以提高供应链的竞争力；
3、资源共享，共同成长；
4、双方有一定的利润空间。
1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略同盟；
2、提高双方管理水平，降低成本；
3、加强沟通，资源共享，共同成长；
4、互惠互利。
积极沟通，保持良好关系，成本有所降低。
员工
1、个人能力得到提升，有培训的机会；
2、参与企业创新；
3、薪酬逐年提高，个人福利待遇得到改善；
4、工作环境得到改善，劳保用品按时配发，能够安全生产；
5、五险一金按时缴纳，有归属感；
6、有激励机制，有提升的空间；
7、按国家规定休假。
1、构建学习型组织；培养知识型员工；从内部挖掘、培养、招聘企业中高层管理人员，完善组织人才再造机制；提供培训机会。
2、建立有效的质量管理体系，将公司的业务过程与体系相融合；
3、加强与顾客沟通，及时了解顾客不断变化需求，并予以满足；
4、根据顾客需求，适当增加人员、设备等资源，满足顾客不断变化的需要。
目前能够满足顾客需求。
民品顾客：
1、建立质量管理体系，并有效运行。
2、及时交付产品，确保产品质量；
3、创造精品、满足个性化和多元化需求。
2、创建公司创新型的企业文化，员工有参与改进的机会；
3、增加员工福利待遇，逐年提高员工薪酬；按时缴纳五险一金，激励员工参与企业的各类管理活动。
4、加强安全生产，按时配方劳保用品，并监督其佩戴。
通过培训，员工工作中能力有所提高，并能发挥小改创新。各项在逐步实施。
政府
希望公司实施科技创新驱动战略，加大市场开发力度和顾客沟通，提高销售额，增加税收，增加就业，遵纪守法，安定团结，为当地经济做贡献。
GJB9001C相关方需求与期望应对表
1、稳定、持续的进行双赢合作；2、通过深度配合，降低双方成本以提高供应链的竞争力；
1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略同盟；2、通过管理输出和价值工程分析法，提高双方管理水平，降低成本；
积极沟通，保持良好关系，成本有所降低。
员工
1、个人能力得到提升；2、参与企业创新；3、薪酬逐年提高；4、工作环境得到改善；5、有归属感
1、构建学习型组织；培养知识型员工；从内部挖掘、培养、招聘企业中高层管理人员，完善组织人才再造机制；2、创建公司创新型的企业文化；3、增加员工福利待遇，逐年提高员工薪酬；4、扩建厂房，改善工作环境；5、建立员工之家。
通过培训，员工工作中能力有所提高，并能发挥小改小革创新。在逐步实施。
政府
希望公司实施科技创新驱动战略，加大市场开发力度和顾客沟通，提高销售额，增加税收，增加就业，为经济做贡献。
开拓新的增长点，适量加大投入，扩大企业的生产经营范围，创造良好效益；
与政府部门沟通良好。
其他
所在区域内居民希望提供就业岗位，加大社会公益投入。
1、将公司的清洁工作由公司员工打扫；2、爱护公共设施；
3、保护公共区环境卫生。
实行了一定的社会化分工，解决了居民及家属的一定困难。
编制/日期:审批/日期：
相关方需求与期望应对表
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
顾客
1、应建立有效的内部质量管理体系，并有效运行；2、创造精品、满足个性化和多元化需求；
1、公司2017年导入GJB9001C-2017版质量管理体系；2、提高员工队伍素质，针对性培训及走访交流，充分把握客户的需求点，生产出符合客户需要的产品；
满足客户，达到要求。
ISO9001审核资料准备清单-0707
1.组织架构图 2.部门职责
3.岗位说明书
不合格品处理程序
1.不合格品登记表 2.不合格品处理单
6 风险和机遇的应对措施
6.1.1
风险和机遇控制程序
1.风险机遇评估分析表
7 质量目标及其实现的策划
8 工厂、设施和设备策划
9 过程操作的环境 10 测量系统分析
11
测量可追溯性 校准/验证记录
12 组织知识 13 能力-补充
不合格品控制 仓库管理
监视与测量控制程序 纠正和预防措施控制程序 监视与测量控制程序 SPC统计控制
客户满意度调查程序
9.2.2.1
内部审核控制程序
9.2.2.2
内部审核控制程序
9.3 10.3.1
管理评审控制程序
数据分析评价和改进控制程序 持续改进控制程序 SPC统计过程控制程序
1.采购订单 2.生产排程表 3.物料需求计划
经理
2023/7/22
经理 经理 经理 经理
经理 文控 副经理 经理
2023/7/22 2023/7/22
2023/7/22 2023/7/22 2023/7/22
2023/7/22
2023/7/22 2023/7/22 2023/7/22 2023/7/22 2023/7/22 2023/7/22
1.生产报表、生产计划达成率 2.领料、入库记录 3.培训记录 4.人员技能矩阵 5.区域划分（如原材料放置区、半成品周转区、可疑品 区、不合格品区、模具区、检具区、标准样件区等）
控制计划 1.工艺参数表 2..过程流程图
部门 品保中心 人资中心 品质部
工程部
生产部 品质部 品保中心 人资中心 品保中心 品质部 总经办 （业务） 技术部
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编号：4.2-01
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和管理方法
重要程度
1
员工
良好的工作环境，职业安全，得到承认和奖励，职业发展；员工各方面需求得到满足。
员工积极性、主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
重要
2
体系认证机构
ISO9001标准
管理体系
将所有适用于组织的ISO9001标准条款要求纳入体系
一般
3
顾客
产品质量 售后服务
价格 交付期
原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
重要
4
供方和合作伙伴
互利和连续性
互利共赢，战略合作
关键环节
Байду номын сангаас合作合同、协议
一般
5
监管机构
安全、环保部门按照国家相关法律法规要求既安全又环保
生产车间和仓库
加工过程及仓库
重要
6
财务监管
按照国家标准进行纳税
财务方面
财务核算的全过程
一般