ISO22163知识管理程序
ISO TS 22163-2017必须建立22个强制的过程
ISO/TS 22163:2017标准要求，企业必须建立22个强制的过程，过程请单如下：1.风险管理（6.1.3-1）；（K.O）2.预算管理（计划、批准和控制）（7.1.1.1-1）；3.监视和测量资源的验证或校准（7.1.5.3-2）；4.能力管理（7.2.1-1）；（K.O）5.成文信息的控制（7.5.3.3-1）；6.外包过程的策划（8.1.1-1）；7.投标管理（8.1.2-1）；8.项目管理（8.1.3-1）；（K.O）(强制性乌龟图)9.配置( 技术状态)管理（8.1.4-1）；（K.O）10.变更管理（8.1.5-1）；（K.O）11.合同评审（管理产品和服务的要求）（8.2.5-1）；（K.O）(强制性乌龟图)12.设计和开发过程（8.3.1-1）；(强制性乌龟图)13.外部提供的过程、产品和服务（8.4.1.1-2）；（K.O）（强制性KPI-外部供方的及时交货率）(强制性乌龟图)14.生产和服务的提供（8.5.1.1-1）；（强制性KPI）(强制性乌龟图)15.特殊过程的管理（8.5.1.2-1）；（K.O）16.交付后的活动（8.5.5.1-1）；17.不合格输出的控制（8.7.3-1）；（强制性KPI—3个:顾客提出、内部和外部供方的不符合）18.管理RAM/LCC活动（8.8-1）；（K.O）19.首件检验（FAI）（8.9-1）；（K.O）20.废置/老化管理（所供应的产品和备件的可用性）（8.10-1）；21.内部审核（9.2.3-1）；22.不符合和纠正措施（10.2.3-1）。
9.1.1.1.3 KPIs必须测量-10个：a) 顾客满意b) 对顾客的按时交付OTDc) 顾客提出的不合格d) 内部不合格e) 外部供方的不合格f) 外部供方的按时交付g) 质量缺陷成本h) 项目成本i) 需求管理过程（8.2.5）j) 设计和开发过程（8.3）9.1.1.1.4 KPI应测量-7个：a) 顾客投诉及所提不合格的反应时间b) 生产能力包括预测（包括为制造和设施安装）c) 问题解决时间，如开口项；d) FAIe) 生产设备停机时间；稼动率f) 内部审核过程（见9.2）；g) 投标管理过程（见8.1.2）。
ISO22163制程管制程序
文件制修订记录1、目的对生产过程中直接影响产品质量的人、设备、材料、方法和环境等因素加以控制，确保整个生产过程在受控状态下进行。
2、适用范围适用于公司生产过程的控制。
3、发布范围总经理、管理者代表、公司各部门。
4、职责4.1业务科：负责订单的接收、协调和客户沟通。
4.2轨道车辆空调设计部：负责产品设计、BOM清单和预购料清单的编制；4.3制造部:负责制造过程的实施和管理，配合工艺科进行工艺改进；4.4资材部：负责原材料和零部件的提供；4.5工艺科:负责制造过程的策划和工艺改进,工艺纪律检查；4.6生管科:负责生产计划的制定及完成情况的追踪；4.7质保部:负责检验作业指导书的编制及制造全过程的质量监督；4.8其它部门:协助实施制造过程。
5、工作流程5.1 接受生产资讯5.1.1 受理业务部发布的销售订单，配件订单及整改计划；5.1.2 评估订单可执行性，依据《生产计划和交期管制程序》协调订单的完成方式和交货日期。
5.2生产和服务前应进行验证和确认5.2.1 生产和服务的验证A）根据设计开发的规划，设备工艺科对产品的符合性验证工艺的策划符合要求。
B）设备工艺科根据设计的DFMEA的结果以及制造工艺过程制定PFMEA。
C）设备工艺科验证设备的精度或者公差符合设计的规划要求。
5.2.2 生产和服务的确认：5.2.2.1BOM和图纸已经完成并经过审核。
5.2.2.2物料依据阶段时间要求确保能够提供。
5.2.2.3工艺流程、作业指导书、检验指导书（产品接收准则）和产品规格书，质量计划，可靠性RMAS规范要求，过程评审（特殊工艺的评定）等全套工艺文件编制完毕，并经过评审。
A）生产作业指导书内容包括各工序半成品作业步骤、注意事项、部件及设备状况、技术要求等。
B）检验作业指导书内容包括各工序半成品检查步骤、注意事项、测试仪器设备及技术参数等。
5.2.2.4工装模具依据制备完成，并经过验证，设备能力能满足要求。
5.2.2.5人力资源能够满足制造需求。
ISO-TS-22163-2017轨道交通业质量管理体系中文版
ISO/TS 22163：20171 范围本标准为下列组织规定了质量管理体系要求:a）需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力；b）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
本标准的所有要求是通用的,旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的组织。
注1：在本标准中,术语“产品"或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务;注2：法律法规要求可称作法定要求。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单)适用于本文件。
ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义ISO9000：2015 界定的术语和定义适用于本标准。
3。
1铁路行业的术语和定义（略）4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。
注1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。
注2：考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素，有助于理解外部环境。
注3:考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关因素,有助于理解内部环境。
4。
2 理解相关方的需求和期望由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此,组织应确定:a)与质量管理体系有关的相关方；b)与质量管理体系有关的相关方的要求。
组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。
4。
3 确定质量管理体系的范围组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围.在确定范围时，组织应考虑：a)4.1中提及的各种外部和内部因素；b)4.2中提及的相关方的要求；c）组织的产品和服务。
ISO22163投标管理程序
文件制修订记录1、目的为了规范与管理公司投标工作，确保投标工作能顺利进行。
2、适用范围本程序适用于本公司向顾客交付之项目投标相关工作。
3、发布范围运营部、轨道车辆空调设计部、财务部、制造部、厂务部、质保部、测试中心、服务部、资材部、人力资源部、IT部。
4、职责4.1总经理：负责批准项目小组的成立；投标报价的确认；弃标决定的批准；4.2销售:负责收集客户需求并将客户需求完整转达予投标团队，并对评审结果进行最终确认。
4.3投标团队:4.3.1负责对客户需求进行需求研读、审核、与销售沟通，及需求确认，并针对确认后之需求进行可行性评估及风险评估，必要时协助销售准备答标书或协助销售投标之数据与相关数据之评审。
4.3.2负责配合项目之需求与调度，资料的提供，参与可行性评估针对自身所负责之项目功能对客户之需求提出相应的对策或疑虑，以利有效确认客户需求及风险识别。
5、作业内容5.1招标信息的接收5.1.1销售搜集市场招标信息，或根据第三方公司的委托取得客户的招标信息。
销售将取得的相关信息（如标书、竞争对手调查、背影调查等）进行收集和分析，评估招标项目的类型和复杂程度，必要时会同其他部门确定。
5.1.2投标类型（1）重大项目投标：投标金额≥1000万以上为重大项目投标；（2）一般项目投标：投标金额＜1000万为一般项目投标。
5.1.3项目复杂程度5.1.3.1根据项目周期、人员投入、客户要求、产品类型，结合以往项目经验，确定项目复杂程度和风险度。
5.2投标管理计划5.2.1根据招标项目的类型和复杂程度，并结合公司的人员能力情况，制定投标管理计划，该计划应当包括投标团队成立的时间和投标的最后截止时间，以及人员的批准。
并报总经理批准。
5.3成立投标团队5.3.1根据项目的复杂程度和投标类型，并根据公司的人员能力情况，拟定参与投标人员名单，投标团队的成员应具备识别客户需求的能力和其他需要的能力，可参考《产品和服务需求管理程序》。
ISO-TS-22163-2017质量管理体系-中文
7.1 资源 7.1.1 总则 组织应确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。
组织应考虑： a)现有内部资源的能力和局限； b)需要从外部供方获得的资源。 7.1.1.1 总则-补充
组织必须建立、实施和保持一个文件化过程，对预算计划、批准和控制。 这个过程必须考虑： a)为过程的运行所需最低的人员和设施的资源（见 4.4.1d）； b)现在已有订单和预测； c)风险储备（如预防资源缺乏）。 组织必须保留有关成文信息。 7.1.2 人员 组织应确定并配备所需的人员，以有效实施质量管理体系，并运行和控制其过程。 7.1.3 基础设施 组织应确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。 注：基础设施可包括： a)建筑物和相关设施； b)设备，包括硬件和软件； c)运输资源； d)信息和通信技术。 7.1.4 过程运行环境 组织应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。 注：适宜的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，例如： a)社会因素（如非歧 视、安定、非对抗）； b)心理因素（如减压、预防过度疲劳、稳定情绪）； c)物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声）。 由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。 7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1 总则 当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供所需的资源，以确保 结果有效和可靠。 组织应确保所提供的资源： a)适合所开展的监视和测量活动的特定类型； b)得到维护，以确保持续适合其用途。 组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。 7.1.5.2 测量溯源 当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应： a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准 和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的成文信息；
ISO22163产品防护管理程序
文件制修订记录1、目的规范产品防护管理工作，使物资收、存、发井然有序。
2、适用范围本规定覆盖了轨道事业部产品收料、存放、发放的管理方法与要求。
适用于轨道事业部的生产用物资管理，备品备件的管理。
3、职责3.1仓储科：负责物料的接收、储存和发放以及成品机组的发货，并负责相应物料CERP系统中建帐，负责提供成品库存和材料库存周转差异化报告。
3.2质保部：负责物料入库前的检验、成品发货前的检验及随机出货资料管理和不合格品处置方式的确定。
3.3采购科：负责不合格零件的退换、索赔。
3.4业务科：负责提供产品出货文件清单。
3.5制造部：负责提出物料领用的需求，在线物料和产品的防护管理，以及区域内不合格品的识别。
3.6领料部门：负责提出物料领用的需求。
4、产品收、存、发料流程5.1材料接收5.1.1非客户提供料件的接收（1）当货物到达时，由收料员或供应商将货物从运输车上卸下放到待检区。
收料员根据送货单或装箱清单接收货物。
（2）收料员首先要确认送货单填写、货物包装是否符合规范，然后核对零件号或型号规格和数量是否与送货单相符来初步判定接收或拒收货物。
（3）如果货物被接收，ERP管理员根据《送货单》作ERP待检，后将《送货单》传递给IQC作物料检验。
检验合格后仓管员根据《送货单》对货物进行入位工作。
（4）如果货物未被接收，货物由采购员负责联系退还给分供方。
5.1.2客户提供料件的接收（1）客户提供料件也根据送货单或装箱清单接收货物，接收后卸在待检区。
（2）客户提供料件须经检验合格后才可入位。
5.1.3成品接收（1）生产完工产品经检验合格后，应办理入库手续。
（2）由班组长填写《完工入库单》，经在线QC、成品QC签字后交给仓管员。
（3）仓管员根据《制程检验单》上阐明内容查点接收货物，核对制令、标识、铭牌、条码、数量是否符合，无误后扫条码入CERP系统，并在相应《完工入库单》上签字确认。
（4）《完工入库单》一式二联，一联仓储科保存，另一联制造部备查。
13项目管理程序(ISO22163-2017铁路质量管理体系)
有限公司标准操作政策与程序1. 目的为确保产品开发的流程皆可在管制的状态下完成，并符合客户的需求，以确保企业永续经营。
2.范围公司常规产品及新设计开发产品实现过程皆适用。
3.定义3.1 SOP-Standard Operation Procedure 制造标准程序书3.2 SIP-Standard Inspection Procedure 检验标准程序书3.3 跨功能小组:包括轨道车辆空调设计部、工艺科、制造部、与销售单位，质保部，采购。
由轨道车辆空调设计部指派人员担任跨功能小组组长。
3.4 项目: 单一过程，为一组有开始与结束日期的协调与管制活动所组成，并达成目标以符合特殊要求，其中包括时间、成本及资源的限制。
3.5 项目管理：项目的起动、规划、执行、监督、结束等管制及简报的所有层面，以及完成项目目标的动机。
3.6 里程碑：是指项目中的重大事件或一个显著的时间节点，通常指一个重要交付成果的完成。
4.内容说明4.1本公司界定属于轨道车辆空调类的产品、客户提出项目需求时，则可界定为项目，由总经理召集相关单位决定是否成立项目。
4.2 项目需求提出4.2.1根据投标后的中标资料或者与客户签订的合同提出项目需求，产品设计的部分由市场单位依据客户订单/合约需求提出「设计开发任务书」通知开发单位。
4.2.2 项目需进行可行性评估，其评估作业可于「可行性评估报告」中实施。
4.3 可行性评估4.3.1可行性评估应明确填写客户名称、产品编号、客户提供之工程技术数据、规范……等讯息，由总经理组织进行项目之可行性评估，各单位审查意见登录于《可行性评估报告》上，并签署名字，由轨道车辆空调设计部主管判定可不可行，并由总经理审查结果判定是否进行下一步骤。
4.3.2 评估及审查的作业可以会议或会签的方式进行。
4.4 项目启动阶段4.4.1 项目成立时，由总经理授权发布「项目负责人任命」通知，并明确项目负责人职责和权限，由项目负责人组建项目团队，并明确项目的成员和职责划分，视项目情况决定是否召开项目启动会议。
ISO22163首件验证管理程序
文件制修订记录1、目的1.1通过对供应商所提供的新产品零部件之首件样品的功能和外观的检查来验证首件样品的产品设计是否达到设计要求；此过程也包括供应商的产品设计更改或过程更改后的首批产品的首检。
1.2通过对新产品首件的功能和外观的检查验证新产品的产品设计和过程设计是否达到设计要求；此过程也包括产品更改和过程更改之后的内部首检。
2、适用范围2.1供应商首件检验2.1.1适用于新供应商的首件样品；2.1.2新产品新零件的首件样品；2.1.3生产条件或生产工艺有重大变更后的零件，如有必要可对长期未使用的订购零件进行首件样品检验。
2.1.4对于项目变更许可通知中”要求变更品试样确认”的零件样品确认检验。
2.1.5对于多个经销商提供的同一制造商相同型号规格的零部件，只需确认其中一家经销商。
2.2工厂内部首件检验2.2.1所有新品开发的首件和产品更改及过程更改后的首批产品。
3、职责3.1供应商首件检验3.1.1 轨道车辆空调设计部负责提供所有“开发”零部件的图纸、技术要求/规范（有寿命要求的零部件，轨道车辆空调设计部需在技术要求条款中明确之）；若“选型件”有特定的技术要求时，轨道车辆空调设计部需定义“选型件”的首件检验的零部件,并提供相应的技术要求。
轨道车辆空调设计部最终批核供应商首件样品，并在《供应商首件认可报告》上签字确认。
3.1.2 质保部负责供应商首件样品检验及检验计划编制，并初步审核供应商所提交的各类质量报告（包括测试报告和供应商提交的技术资料），把检验结果和初步审核结论填写在《供应商首件认可报告》上，并提交《供应商首件认可报告》至项目部进行最终确认。
3.1.3 资材部负责把技术要求、图纸和供应商所需提交的技术资料等信息传递给供应商及协调供应商实施。
3.1.4 质保部门负责样品试装并确定抽查的检验及试验项目、试验方法、检测手段，并做出综合判定，以及把判定结果填写在《供应商首件认可报告》上。
3.1.5 制造部配合按产品图纸和相关技术要求进行首件样品的试装和试验。
ISO22163风险管理程序
文件制修订记录1. 目的通过对企业运营风险/机会的分析和控制，降低风险发生的概率或风险导致的负面影响，同时把握机会改善运营绩效。
2. 适用范围适用于公司的运营管理过程中的所有风险/机会的管理活动。
3. 发布范围总经理、管理者代表、公司各部门。
4. 定义风险：对目前所采取的行动，在未来没有达到预期结果（失败）的可能性，其大小可用失败的概率和失败的后果两个变量来标识。
5. 职责5.1运营经理：负责组织识别运营中存在的风险/机会，负责组织对风险进行评估和管理。
5.2相关部门：负责运营执行过程中，与本部门有关的风险/机会管理。
6. 程序内容6.1风险/机会的识别6.1.1运营经理负责组织在运营评审时识别运营中可能出现的风险/机会,并记录其特征：1）描述可能发生的不利事件或系列事件，过去发生的不良事例的确认；2）说明对风险发生的工作范围的直接不利影响；3) 对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险；4) 紧急情况造成的风险；5) 设备、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险；6) 产品售后的风险；7) 产品设计开发阶段的设计失效风险①；8) 过程失效的风险①。
注①：设计失效和过程失效可参考失效模式分析中DFMEA设计失效模式分析和PFMEA 过程失效模式分析的方法对设计和生产过程存在的风险进行评估，若选用其结果应按要求得到控制。
6.2 风险的类型6.2.1战略风险：内外部环境和相关方要求6.2.2运作风险过程和项目风险6.2.3法律风险法律法规和行业标准6.2.4财务风险客户的付款以及内部财务状况6.2.5意外风险紧急事件以及顾客投诉6.3风险识别的方法包括以下几种：6.3.1系统分解法：将一个复杂的运营分解成比较简单的和容易认识的子系统或系统元素，从而识别出各个子系统或系统要素的风险的方法。
6.3.1.2 流程图法：流程图法是运营风险识别中的又一种非常有用的结构化方法。
借助于流程图这种方法帮助运营风险识别人员去分析和了解运营风险所处的具体运营环节，运营各个环节之间存在的风险，以及运营风险的起因和影响。
ISO22163经营规划管理程序
文件制修订记录1、目的根据公司发展需求，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营规划和经营目标及发展策略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2、适用范围本程序适用于本公司短期的（1年）、中期（3年）至长期（5年）的经营规划的管理。
3、发布范围总经理、管理者代表、公司各部门4、职责4.1总经理：负责建立战略研讨会，制定短期（下一年度），中期（后三年）及长期（后五年）经营规划，并依据总裁批准的经营规划确定实施和执行。
4.2人力资源总监: 负责协助经营规划制定、实施和执行。
负责组织相关部门制定质量/过程指标分解计划（《KPI》）。
负责制订公司人力资源计划、年度工资计划及员工培训计划，负责汇总相关部门提供的数据。
4.3运营部：负责牵头进行相关方要求调查，对市场发展情况进行分析，提供行业活动的识别与分析信息和数据，进行主要竞争对手的状况分析（包括市场调研分析、市场风险评估、行业发展趋势、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料、外部因素的约束等。
4.4设计部：负责制定公司年度新产品开发计划并组织实施，负责识别新技术和法律法规要求更改对公司相关活动的影响。
负责组织相关部门进行SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析，明确公司经营的优劣势，并做好风险分析，制订降低风险对策。
4.5 制造部：负责制定公司生产计划及公司产能提升计划，并执行与反馈。
4.6 资材部：负责制定公司采购/供应商开发计划，并执行与反馈。
4.7 财务部：负责制定财务管理计划和年固定资产投资计划，并作监控和执行。
4.8厂务部：负责制定设备采购/改造计划，并执行与反馈。
5、工作程序5.1 组织环境与相关方5.1.1 由总经理组织公司所有部门，根据公司的使命、愿景；充分理解公司所处的内外部环境及其影响。
5.1.1.1 由各部门通过信息收集、分析调研、会议讨论的形式，展开各自的内、外部环境识别和分析。
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文件制修订记录
1. 目的
本程序规定了在运行过程中通过对知识的有效识别、收集、整理、提出和共享，使得最佳实践、经验等在本公司范围内得到文件化、传递、分享和应用，以改进公司的过程效率和提高产品质量。
2. 适用范围
适用于本公司的知识管理。
3. 发布范围
总经理、管理者代表、公司各部门
4. 职责
4.1 人力资源科负责知识管理流程的定义和改进，以及知识管理平台的建立与维护。
4.2 人力资源科通过员工激励和绩效管理为知识管理提供良好的文化氛围和机制。
4.3 各部门需定期选择、整理、文件化并上传所获得的最佳案例和经验知识，同时主动学习和应用相关的经验和案例以不断改进过程的效率和产品的质量。
5. 程序内容
5.1 知识的识别和收集
5.1.1 各部门应有意义、有目的的定期识别和整理有价值的最佳实践/知识，以便该知识有机会在公司范围内得到借鉴和推广。
5.1.2 知识包括（但不限于）以下几方面：
a) 设计标准、设计规则；
b) 项目完成后的经验总结、成果鉴定报告、评审报告等；
c) 方法或制造工艺标准；
d) 发明专利、实用新型专利等；
e) 重大不符合项关闭后（运营流程等）的标准化；
f) 市场回馈的经验，失效分析等；
g) 其他方面的成功改进案例或经验等。
H）岗位作业的基本知识和技能要求。
5.1.3 各部门领导负责识别所收集的信息是否为有用的知识或经验。
若为有用的知识或经验，应要求员工将其总结、文件化并上传至公司的知识管理系统平台，同时将其在部门内部进行扩散、分享和应用，并填写“知识管理一览表”。
5.2 知识的整理与汇总
5.2.1 人力资源科组织公司的各部门进行岗位和职位，根据各部门和岗位的职责和岗位特性要求，进行职位分析，建立岗位的知识和技能清单，并完善知识和技能的可操作办法，作为建立并维护公司知识管理系统平台的基础，定期完成公司知识管理数据库的更新与存盘保管。
5.2.2 各部门除将识别的最佳案例/经验在本部门内部扩散、分享和应用外，还应按要求将其上传至公司知识管理平台。
5.2.3 各部门领导负责督促员工按时按要求进行知识汇总及上传，人力资源科参与监督。
5.2.4 汇总时间、内容和管道
各部门负责对本部门的知识，应指定相应的责任人员进行分类管理。
产品线的负责人应当对自己所负责的产品累积的知识进行汇总管理。
项目组的成员应当在项目结束后，将项目中累计的知识汇入到知识平台予以管理。
当该人员离职时，应将本部门的知识一览表和相关的知识文档予以交接。
人力资源科负责对已上传的知识进行汇总、分类管理，IT部负责备份，依备份管理的规定进行管理，以确保知识/数据得到安全的保存。
5.4 知识的推广、学习和分享
5.4.1 各部门负责将本部门内形成的知识，在本部门内部进行推广、分享和应用。
5.4.2 人力资源科根据对上传的知识进行汇总、分类的结果，以适当的方式进行知识的推广、分享和传递。
这些方式可能为：邮件、专题研讨会、培训、案例分析、FAQ（常见问题解答）等。
5.4.3 人力资源管理科根据公司知识管理平台发布的各类知识，有针对性地组
织、实施培训，及时评价培训效果，具体见《人力资源管理程序》。
5.4.4 在项目的执行中应当去审视知识库的内容，为项目的执行提供经验帮助。
5.4.5 公司推荐用过程方法来组织和管理公司的各个业务运作，所以在过程策划、更新、改进、评审时，应当运用知识库的内容，或更新知识库的内容。
5.4.5 知识内容见本程序中5.1.2的规定。
5.6 知识的应用
5.6.1 公司内的所有员工都有权利和义务利用分享来的相应知识，在自己的工作范围内加以应用并进一步优化。
5.6.2 各部门领导应监督并督促员工在各自的工作中应用知识经验，以提高其工作效率和产品质量。
5.7 知识管理过程的评估与改进
5.7.1 人力资源管理科每年应对知识管理过程的实施运行进行知识管理的效果评价，填写《知识管理效果评价表》，并进行知识的更新。
5.7.2 更新的知识，应按本程序5.3～5.6的要求进行知识的分享。
5.8 知识的更新
各部门应当对本部门的知识的适用性予以定期的评审。
将一些不再适用的方法、技术予以标识，更新最新的技术和文档资料及相关的知识。
5.9对于知识管理过程中涉及的信息安全，应按《信息技术应用控制作业指导书》执行。
6. 相关文件
6.1 人力资源管理程序
6.2 信息技术应用控制作业指导书
7. 记录
7.1 知识管理一览表
7.2 知识管理效果评价。