知识管理体系表单-4记录清单
GJB9001C-2017知识管理程序含记录表格
GJB9001C-2017知识管理程序含记录表格1 目的为了对知识实行统一、有效的控制和管理，特制定本程序。
本程序适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。
2.0范围：本程序适用于公司经验与知识管理。
3.0权责：3.1行政部负责公司知识管理的协调工作。
3.2文管中心负责所有制度文件和资料的管理。
3.3文管中心负责信息系统的建设与管理3.4文管中心负责所有制度文件和资料的发放和记录。
3.5所有制度文件和资料应在文管中心归档。
涉及专业性较强的资料在当年由该专业部门归档保存，年度终了应统一移交主管中心保管。
以后可根据文件借阅权限借阅或使用。
4.0作业内容：4.1.经验与知识的获取：4.1.1内部知识来源a.制程重大品质异常；b.技术人员以往的经验累积；c.现有工作中的缺失的经验汇总；d.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；e.厂内部门间的经验交流。
4.1.2外部知识来源a.品质异常客户投诉;b.组织外部培训,学习前沿的学术及技术；c.对客户的资料分析，学习；d.从互联网上下载所需要的技术资料。
4.2.经验与知识的应用：4.2.1 将品质异常信息记录在图纸背面的异常履历表中，并重新评估检验标准的正确性，通过新制订或修订以完善检验标准。
后续制程品管查找对应图面，同时查阅异常履历表信息，避免异常重复发生。
4.2.2 品保部每季度汇总客诉异常，并组织相关单位人员进行学习，针对以往发生的品质异常事件，学习改善预防对策，并提升品质意识。
4.2.3 将建立起来的资料库，经常组织学习；4.2.4 在部门内建立资料库存，以便查询。
4.3. 经验与知识的传承：4.3.1 相关知识管理责任部门应定期对知识（包括电子文档与文件）进行整理，内部建立资料库，并分类存档；。
组织知识管理一览表
过程
信息与知识
获取/来源
获取路径
如何更新
保管人（谁负责 分类储存）
位置（电脑/文件柜）
储存方式
（电子/书面文档）
采购部
供应商选择
供方资料库
调查/收集/培训
《合格供应商名录》（电子版）
定期/不定期
采购员
电脑/文件柜（夹）
采购实施
原料验收标准
收集/数据库/培训
《进料检验标准》《来料检验记录》
定期/不定期
IQC
电脑/文件柜
检测方法
收集/使用部门提供/培训
电子档和书面文档都有
定期/跟新时
品质部
电脑/文件柜
品质保证
管理体系标准
收集/培训
电子档
定期/跟新时
行政部
电脑
持续改进
品管知识
收集/培训
电子档
定期
部门主管
电脑
产品性能培训资料
过程质检培训资料
部品/材料、理化性能检测操作
不合格品处理流程
培训
/
定期/不定期
收集/培训
电子版/书面文档
定期/不定期
仓库负责人
电脑、文件柜
仓库进出仓管理文件（作业指导书、化学品MSDS）
部门制定/培训
电子版/书面文档
定期/不定期
相关法律法规
收集/培训
电子版/书面文档
定期/不定期
文控
电脑
生产设备
设备管控
工艺管理
管理标准（操作规程、管理制度等）
收集/培训
电子版/书面文档
定期/不定期
电脑
客户反馈信息
收集
电子版/书面文档
定期/不定期
ISO9001 2021知识管理清单
ISO9001 2021知识管理清单iso9001-2021知识管理清单深圳****印刷包装有限公司科学知识管理目录版次：(a0)保存期限：(三年)序号知识来源知识载体123知识类别主要知识点新材料的应用范围，主要工艺参数材料的型号及用途新产品外形、新功能应用场所新产品开发新产品开发、注塑工艺新产品开发适用性评估适用适用根据客户需要处理内部沟通或应用方式管理责任人纳入外来文件及内部培训计划转化为作业指导书实施转化为产品图纸实施技术主管技术主管技术主管更新情况查询目前无变更目前无变更目前无变更杂志、报模具、注塑工艺要行业协会刊、教材等求等供应商客户材料介绍或资料产品图纸油漆、油墨、胶料的分类及用途说明模具、注塑（产品）行业发展趋势、变化情况456常见的不良品产品或工艺改进方处理方案、常见面知识产品的工艺参数设定内部成功客户投诉经验或失资料、品质职责权限分配败教训异常单技巧、绩效考企业经营管理知识核、目标设定方法、流程优化知识等产品专利图纸、知识产权专利证书专利知识等证书咨询公司审核报告、管理体系知识、6s体系管理知识、或认证公培训教材知识、流程管理知6s知识、流程司认证标准识等优化知识工艺改进、品质异常处理目前适用转化为作业指导书实施品质主管生产主管异常发生后及时变更公司内部经营管理目前适用转化为目标分配表、绩效考核表等总经理及各每年更新，优化部门主管不定期查询同行专利情况，优化专利管理措施不定期了解学习企业管理知识，提升技能销售公司内部经营管理适用适用广告宣传、产品生产等总经理形成文件化的信息、内部培训、内审等公司全体人员注：本表由管理代表组织收集归类，每年至少评估一次其知识变化及应用情况。
制定人/日期：审查人/日期：批准人/日期：表单编号：dcc-ef045reva0制订日期：2021-04-01表单流向：制表人→iso专员确认→总经理批准→文控部保存。
组织知识管理一览表
定期/不定期
设备负责人
文件柜
典型零件工艺汇编、工时定额等
收集
书面文档
定期/不定期
技术员
电脑、文件柜
管代
体系策划
管理标准
收集
电子版/书面文档
定期/不定期
各体系负责人
电脑/文件柜
体系管理文件
收集/培训
电子版/书面文档
定期/不定期
各体系负责人
电脑/文件柜
环保资料
收集
电子版/书面文档
定期/不定期
各体系负责人
部门
过程
信息与知识
获取/来源
获取路径
如何更新
保管人（谁负责 分类储存）
位置（电脑/文件柜）
储存方式
（电子/书面文档）
采购部
供应商选择
供方资料库
调查/收集/培训
《合格供应商名录》（电子版）
定期/不定期
采购员
电脑/文件柜（夹）
采购实施
原料验收标准
收集/数据库/培训
《进料检验标准》《来料检验记录》
定期/不定期
文件柜
相关法律法规
收集/培训
书面文档
定期/不定期
各体系负责人
电脑
培训教材
体系转版
收集
电子版
定期/不定期
行政部
电脑/文件柜
ISO新员工培训
内审员培训（文件规范、基础知识）
审核报告
体系外审审核报告
收集
电子版/书面文档
定期/不定期
管代
电脑/文件柜
管理评审
管理评审报告
收集
电子版/书面文档
定期/不定期
管代
电脑/文件柜
知识管理清单表格
3
客户
产品介绍或资料
发展趋势、变化情况
新产品外形、新功能
销售过程中的应用
根据客户需要处理
转化为作业指导书
销售部
目前无变化
4
内部成功经验或失败教训
客户投诉资料、不合格品处理单
企业经营管理知识
常见的不良品处理方案
职责权限分配技巧、绩效考核、目标设定方法、流程优化知识等
公司内部经营管理
转化为作业指导书
知识管理清单
序号
知识来源
知识载体
知识类别
主要知识点
应用场所
实用性评估
内部沟通或应用方式
管理责任人
更新情况检查
备注
1
行业协
会
杂质、报刊、教材、网站等
产品的生产
行业规范的要求
日常经营
适用
纳入外来文件及内部培训计划
生Hale Waihona Puke 部目前无变更2供应商
产品介绍或资料
原料等
相关知识
销售过程中的应用
适用
转化为作业指导书
采购部
编制:
审批:
转化为目标分配表、绩效考核表等
技术部行政部生产部
异常发生后及时变更
每年更新、优化
5
国家
法律法规
有关环境法律法规的收集
固废危险物等法律法规
办公区域
适用
形成文件
全体人员
每年对法律法规清单进行评审
6
员工
环境因素
各部门环境因素的识别
固废危险物、火灾等环境因素
办公区域
适用
形成文件
全体人员
各部门识别环境因素并对其进行评价
管理体系记录清单
管理评审计划
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
18 JN.LY/P-ZL-04-JL02
管理评审会议记录
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
19 JN.LY/P-ZL-04-JL03
管理评审决议项回执单
管理评审控制程序
不合格品处理单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
25 JN.LY/P-ZL-05-JL04 返工（返修）/挑选申请单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
26 JN.LY/P-ZL-05-JL05
不合格品评审记录
3年
质量部
5 JN.LY/P-ZL-01-JL05
文件变更/作废通知单
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
6 JN.LY/P-ZL-01-JL06 管理体系文件会签、处理意见表
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
7 JN.LY/P-ZL-01-JL07
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
27 JN.LY/P-ZL-05-JL06
封存/待判通知单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
知识管理表
产品或工艺改进方面 知识
常见的不合格品处理 、常见产品的工艺参 数设定
工艺改进、 品质异常处理 Nhomakorabea目前适用
转化为作业指导书实 施
生产部
异常发生后及时 变更
5
内部来源
内部成功 经验或失 败教训
不合格纠正措 施表
企业经营管理知识
制订 /日
职责权限分配技巧、 目标设定方法、流程 优化知识等
公司内部经 营管理
目前适用
序号
知识来源类 别
知识来源
知识载体
中山市金蕾电子科技有限公司
知识管理表
知识类别
主要知识点
应用场所
适用性评估 内部沟通或应用方式
管理责任部 门
更新情况查询
1 外部来源 标准
网络
产品的行业标准、国 标等
主要技术参数
产品制造
适用 纳入外来文件
生产部
目前无变更
2 外部来源 供应商
网络
材料的分类及用途说 材料的分类及用途说
转化为质量目标、文 件等
各部门
审核/日期：杨政/2017-11-30
每年更新，优化
明
明
产品制造
适用 转化为产品知识
生产部
目前无变更
3
外部来源
认证公司
审核报告、认 管 理 体 系 知 识 、 流程 ISO9001 知 识 、 流 程
证标准
管理知识等
优化知识
公司内部经 营管理
适用
形成文件化的信息、 内审等
各部门
标准更新、发现 不合格项后及时 变更
4
内部来源
内部成功 经验或失 败教训
客户投诉资料 、不合格纠正 措施表
知识管理体系表单-29培训总结记录表
编号：IP-GL-04-29A-0
培训时间
2016年4月11日 下午2:00
培训地点
办公楼二楼会议室一
培训讲师
培训主题
贯标知识宣传与讲座
企业贯标启动大会
培训方式
讲座及答疑
参加培训人员名单
公司领导、知识产权部领导、财务管理部、制造管理部、质量部、市场部、研发中心、人事行政部、采购管理部等。约15人。
（签字名单附后）
培训内容摘要：
1、贯标的主要内容：
一、《规范》编制明
二、《规范》主要内容解读
三、 贯彻实施《规范》的基本要求
四、 贯彻实施《规范》的方法步骤
2、贯标开展的保障措施；
3、2012年最新政策解读；
4、公司知识产权管理方针、目标、任命书等颁布。
考核情况（成绩）
通过培训后，大部分职工对贯标工作有了认识和理解，也认识到贯标工作对企业发展的重要性，为之后的贯标工作开展打下了良好的基础。
有效性评价：
通过此次培训，提高了员工知识产权管理意识，加深了公司员工对知识产权贯标工作的理解，很好的动员全体员工参与到知识产权管理规范的贯彻活动中，更好地推进公司知识产权贯标工作的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三年
综合行政部
35
IP-GL-04-35 A-0
计算机访问权限申请表
三年
综合行政部
36
IP-GL-04-36 A-0
公司软、硬件知识产权风险分析
三年
综合行政部
37
IP-GL-04-37 A-0
知识产权信息对外发布审批表
三年
知识产权部
38
IP-GL-04-38 A-0
年度知识产权工作计划
记录清单
编号:IP-GL-04-04 A-0
序号
记录编号
记录名称
保存期
保管部门
备注
1
IP-GL-04-01 A-0
受控文件清单
三年
知识产权部
2
IP-GL-04-02 A-0
文件发放、回收记录表
三年
知识产权部
3
IP-GL-04-03 A-0
文件修改申请单
三年
知识产权部
4
IP-GL-04-04 A-0
记录清单
三年
知识产权部
5
IP-GL-04-05 A-0
文件借阅登记表
三年
知识产权部
6
IP-GL-04-06 A-0
外来文件登记表
三年
知识产权部
7
IP-GL-04-07 A-0
法律法规及其他要求一览表
三年
知识产权部
8
IP-GL-04-08 A-0
年度知识产权目标分解表
三年
知识产权部
9
IP-GL-04-09 A-0
商标管理台帐
三年
知识产权部
67
IP-GL-04-67 A-0
著作权管理台账
三年
知识产权部
68
IP-GL-04-68 A-0
合同知识产权条款审查表（采购、销售、技术、人事共用）
三年
采购、销售、技术、人事共用
69
IP-GL-04-69 A-0
委外加工保密协议
三年
采购部
70
IP-GL-04-70 A-0
合理化建议评估表
三年
知识产权部
39
IP-GL-04-39 A-0
知识产权有效性评估维护报告
三年
知识产权部
40
IP-GL-04-40 A-0
知识产权风险评估
三年
知识产权部
41
IP-GL-04-41 A-0
知识产权变更放弃审批表
三年
知识产权部
42
IP-GL-04-42 A-0
知识产权纠纷记录台账
三年
知识产权部
43
IP-GL-04-43 A-0
会议签到表
三年
综合行政部
10
IP-GL-04-10 A-0
年度内审计划
三年
知识产权部
11
IP-GL-04-11 A-0
内审实施计划
三年
知识产权部
12
IP-GL-04-12 A-0
内审检查表
三年
知识产权部
13
IP-GL-04-13 A-0
内审不符合报告
三年
知识产权部
14
IP-GL-04-14 A-0
内审总结报告
三年
知识产权部
15
IP-GL-04-15 A-0
内审首（末）会议签到表
三年
知识产权部
16
IP-GL-04-16 A-0
管理评审计划
三年
知识产权部
17
IP-GL-04-17 A-0
管理评审报告
三年
知识产权部
18
IP-GL-04-18 A-0
员工信息登记表
三年
综合行政部
19
IP-GL-04-19 A-0
53
IP-GL-04-53 A-0
供应商知识产权状况调查表
三年
采购部
54
IP-GL-04-54 A-0
采购合同附属知识产权协议
三年
采购部
55
IP-GL-04-55 A-0
产品销售前知识产权风险分析报告
三年
销售部
56
IP-GL-04-56 A-0
市场监控跟踪报告
三年
销售部
57
IP-GL-04-57 A-0
培训总结记录表
三年
综合行政部
30
IP-GL-04-30 A-0
涉密岗位清单
三年
综合行政部
31
IP-GL-04-31 A-0
涉密区域清单
三年
综合行政部
32
IP-GL-04-32 A-0
涉密人员清单
三年
综合行政部
33
IP-GL-04-33 A-0
涉密固定资产清单
三年
综合行政部
34
IP-GL-04-34 A-0
入职知识产权声明
三年
综合行政部
25
IP-GL-04-25 A-0
离职员工知识产权事项提醒
三年
综合行政部
26
IP-GL-04-26 A-0
培训工作计划
三年
综合行政部
27
IP-GL-04-27 A-0
培训申请表
培训签到表
三年
综合行政部
28
IP-GL-04-28 A-0
培训签到表
三年
综合行政部
29
IP-GL-04-29 A-0
三年
生产部
71
IP-GL-04-71 A-0
知识产权引进项目台账
三年
知识产权部
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
知识产权检索申请表
三年
知识产权部
44
IP-GL-04-44 A-0
知识产权检索报告
三年
知识产权部
45
IP-GL-04-45 A-0
知识产权申请审批表
三年
知识产权部
46
IP-GL-04-46 A-0
科研计划
三年
技术部
47
IP-GL-04-47 A-0
立项报告
三年
技术部
48
IP-GL-04-48 A-0
重要竞争对手及行业领域知识产权风险分析
三年
知识产权部
62
IP-GL-04-62 A-0
知识产权奖励台账
三年
知识产权部
63
IP-GL-04-63 A-0
知识产权奖励表
三年
知识产权部
64
IP-GL-04-64 A-0
专利调查报告
三年
知识产权部
65
IP-GL-04-65 A-0
专利台账
三年
知识产权部
66
IP-GL-04-66 A-0
销售合同附属知识产权协议
三年
销售部
58
IP-GL-04-58 A-0
年度知识产权费用预算表
三年
综合行政部
59
IP-GL-04-59 A-0
年度知识产权费用实际支出表
三年
综合行政部
60
IP-GL-04-60 A-0
重要竞争对手及行业领域信息渠道收集汇总分析表
三年
知识产权部
61
IP-GL-04-61 A-0
公司员工台账
三年
综合行政部
20
IP-GL-04-20 A-0
岗位说明书
三年
综合行政部
21
IP-GL-04-21 A-0
保密协议
三年
综合行政部
22
IP-GL-04-22 A-0
竞业限制协议
三年
综合行政部
23
IP-GL-04-23 A-0
知识产权背景调查表
三年
综合行政部
24
IP-GL-04-24 A-0
项目知识产权状况（风险监控及防范预案）报告
三年
技术部
49
IP-GL-04-49 A-0
4-50 A-0
研发成果信息评估报告
三年
技术部
51
IP-GL-04-51 A-0
合格供应商清单
三年
采购部
52
IP-GL-04-52 A-0
供应商调查评估记录表
三年
采购部