棉纺织企业程序文件-文件控制程序资料
棉纺织企业程序文件监视和测量装置控制程序资料
设备使用者发现检测设备未处校准状态时，即报告品管部。
计量器具检测数据有效性与处理程序，同上述条款。
5 相关文件
MY2-006 《设施和工作环境控制程序》
MY2-010 《采购控制程序》
MY3-010 《设备编号规则》
MY3-038 《监视和测量装置操作规程》
计量器具检定计划
校验规定：检测设备需全数用已被追溯体系校验合格的标准器具，在规定的周期及正确的校验步骤上实施校验。
标签使用
合格证：使用于校验完毕后符合标准的器具，其内标示器具编号、检定者、使用有效期，检定合格的仪器配发《检定证书》。比对校验的计量器具张贴比对合格证标签。
停用标签：故障、逾期校验或暂时不用的仪器。MY3-06 《计量器具比对校验指导书》
6 质量记录
《计量器具清单》
《检定证书》
《计量器具比对检定/校验记录》
计量管理员根据我公司计量器具使用情况，将计量器具分为外部校验、比对校验和免校验三种。
可以采取直接比对：选定一台精度、性能、调节功能等在同类计量器具中有代表性、占比例较多的计量器具送外校验，作为其它同类计量器具的校验比对标准器具，并且本公司有能力通过测试数据的比较分析并能够调校正常；也可采取间接比对：选定同类计量器具的有代表性的其中一台送外校验，取得有效合格证书，作为其它同类计量器具的校验比对标准器具，然后用标准计量器具与需比对计量器具间接作用产生质量技术数据做比较，经调校直到符合要求正常为止。这类计量器具列为比对校验，但需贴示比对合格证标签。比对标准计量器具需贴示外部校验后的有效合格证标签，并配发《检定证书》。
3 职责
品管部负责按照此程序去控制及检验有关的计量器具。
各部门负责本部门内计量器具有效使用与维护。
棉纺织企业程序文件采购控制程序资料
MY3-022 《包装材料及辅助材料检验规范》
6 质量记录
《原料采购计划》
《物料购买申请计划表》
《供应商调查表》
《供应商评价表》
《合格供应商名录》
《纠正和预防措施要求》
《物料进仓验收单》
6.8《原料验证记录》
6.9《重要物料验证记录》
6.10《一般物料验证记录》
7 附件
对提供加工件的供应商控制，也应执行上述条款规定。
对服务供应商的控制
为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量检测所，可不再做服务质量评价。
采购
根据实际需要和库存情况，经营部填写《原料采购计划》，相关使用部门填写《物料购买申请计划表》，经总经理批准后实施采购。对于一般物料中的常用物料，公司制定最低库存量，当上述物料少于公司制定的最低库存量时，由仓库记账员填写《物料购买申请计划表》，经经营部经理审批后实施采购。
棉纺织企业程序文件采购控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：采购控制程序
文件编号：MY2-010
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
页号
页版
修改内容
批准人
修改日期
1 目的
对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的物料符合规定要求。
2 范围
适用于对公司所有物料的采购控制及提供服务的供应商进行选择、评价和控制。
b.一般物料由仓管员及采购员根据《包装材料及辅助材料检验规范》等规定进行验证，填写《一般物料验证记录》，并在《物料进仓验收单》签名确认，
验证活动可包括检验、测量、观察、工艺试验、提供合格证明文件等方式。
棉纺织企业程序文件数据分析控制程序资料
4.4.4 统计方法实施要求
a.管理者代表负责组织对有关人员进行统计方法培训；
b.正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。
b.产品的测量和监视，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；
c.对过程的测量和监控采用控制图法；
d.根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。
4.4.3 统计方法选用原则
棉纺织企业程序文件数据分析控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：数据分析控制程序
文件编号：MY2-020
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
页号
页版
修改内容
批准人
修改日期
1 目的
收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
a.顾客满意或不满意程度。
b.产品满足顾客需求的符合性。
c.过程、产品的特性及发展趋势。
d.供方的信息等。
4.3.2 外部数据的收集、分析与处理
4.3.3 内部数据的收集、分析与处理
4.4 数据分析方法
4.4.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。
4.4.2 本公司基本统计方法的选择
a.对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用统计表。
4.6 统计记录的保留
对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《质量记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。
某纺织厂质量管理体系文件样本_程序文件
某纺织厂质量管理体系文件样本_程序文件一、目的和范围本程序文件的目的是确保纺织厂在生产过程中能够遵守质量管理体系的要求，并提供一套明确的程序用于指导质量管理工作。
本程序适用于纺织厂的所有部门和员工。
二、相关定义1. 质量管理体系：纺织厂建立和维护的以质量为中心的管理体系，以确保产品和服务满足客户的要求和期望。
2. 质量目标：纺织厂设定的向客户提供满意产品和服务的目标。
3. 程序文件：纺织厂质量管理体系文件的总称，包括政策文件、程序文件和记录文件等。
三、程序文件编制1. 程序文件的编制由质量管理部门负责，必须确保程序文件的准确性和完整性。
2. 程序文件必须符合国家和行业相关标准的要求，以及纺织厂的实际情况。
3. 程序文件应经过相关部门的审批，并及时更新以保持其有效性。
四、程序文件的维护1. 程序文件的维护由质量管理部门负责。
2. 程序文件必须按照版本控制的要求进行管理，确保使用的是最新版本。
3. 对于程序文件的变更，必须进行评审和批准，并及时通知相关人员。
4. 程序文件的废弃必须经过审批，并进行记录。
五、程序文件的培训1. 质量管理部门负责组织相关人员的程序文件培训。
2. 程序文件培训内容应包括程序文件的内容、应用范围、操作方法等。
3. 程序文件培训的记录必须进行保存，并根据需要随时提供给相关人员查阅。
六、程序文件的执行1. 所有员工必须严格执行程序文件要求，确保质量管理体系的有效运行。
2. 如有发现程序文件执行过程中的问题或改进意见，应及时向质量管理部门反馈。
七、程序文件的审核1. 程序文件必须定期进行审核，以确保其适用性和有效性。
2. 审核应包括对程序文件的内容、操作流程和执行情况的评估。
3. 审核结果应进行记录，并对必要的改进措施进行跟踪和落实。
八、程序文件的评审1. 程序文件必须定期进行评审，以确保与国家和行业相关标准的一致性。
2. 评审应由经验丰富的质量管理专家进行，并记录评审结果。
3. 对于评审结果中的问题和建议，必须及时进行改进和落实。
棉纺织企业程序文件-设施和工作环境控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：设施和工作环境控制程序文件编号：MY2-006版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的识别并提供和维护为实现产品的符合要求所需要的设备和工作环境。
2范围适用于本公司为实现产品符合要求所需的设备和工作环境。
3职责3.1设备使用部门负责对实现产品符合要求所需设施进行控制。
3.2办公室协助设备使用部门对实现产品符合要求所需的设施、工作环境进行监控。
4工作内容4.1设备4.1.1设备采购管理者代表根据提议并综合有关部门的意见，形成书面报告，报总经理批准，有必要时经董事会批准。
设备使用部门填写《设备申购单》，并注明所需设备名称、型号规格、数量等。
由管理者代表审核，报总经理批准，有必要时经董事会批准。
批准后的《设备申购单》交经营部执行采购。
4.1.2验收设备到厂后，由办公室组织相关部门进行验收、安装、调试。
调试合格后对该设备按《生产设备编号规则》进行编号，录入《设备清单》。
附带的资料由办公室保管。
检验不合格，由经营部联络供应商协商解决。
4.1.3设备的使用设备使用和日常维护实行岗位责任制和定人定机制度，4.1.4设备的维护设备的日常保养设备的日常保养按各工序《设备维护维修指导书》进行，每天由机台责任人对各润滑点按周期加油，记录在《设备点检记录》上，对故障点及维修内容记录到《交接班记录》上。
设备主任带领有关人员按《设备维护维修指导书》要求进行维护、保养。
设备的定期保养设备的定期平揩车计划由设备主任负责，经办公室审核后，设备主任组织保全人员实施。
揩车完工后，设备主任按《设备检查考核标准》进行检查，并填写《揩车质量检查记录》。
平车保养按各工序进行，在平车完毕三天内由保全班长填写《设备平机记录》，办公室组织保全班长、设备主任按《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行检查验收，并填写《平车验收记录》。
4.1.5设备检查操作者按各工序操作指导书做好交接班检查，并注意观察设备的运转情况，发现问题及时反映。
棉纺织企业-程序文件信息沟通控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：信息沟通控制程序文件编号：MY2-003版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理。
2范围适用于公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。
3职责3.1各职能部门负责对相关信息的收集。
3.2各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。
3.3管理者代表负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；负责建立信息库，保存和质量管理相关的信息。
3.4办公室负责紧急信息的处理。
4工作内容4.1信息的分类4.1.1外部信息a.质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。
b.质量管理、法律、法规、条例、产品标准等政策法规标准类信息。
c.顾客、供方、计量检测单位、媒体等有关方面反馈的信息及其投诉等。
d.各部门直接从外部获取的有关质量改进、技术、质量管理等方面的外部信息。
4.1.2内部信息a.质量方针、目标及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等正常信息。
b.体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等不合格信息。
c.紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录。
d.员工建议等其它内部信息。
4.2信息的收集、处理与沟通工具信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。
4.2.1外部信息的收集与处理管理者代表和办公室负责质量技术监督局、质量检测中心、认证机构等监督检查结果及反馈信息的收集。
由办公室传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《改进控制程序》的要求进行处理。
政策法规、标准类的资料信息由办公室、品管部等部门负责收集、更新、整理，由办公室文控员保存，详见《文件控制程序》。
经营部、品管部负责与原材料供应商、计量所等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量进行监控。
棉纺织企业程序文件不合格品控制程序资料
不合格品项目
处 理 程 序
备 注
细纱、络筒、OE机产生的回丝。
由生产部安排集中储放点，再打包称重，入仓，由经营部处理。
由生产部统计，填写<<回花日报表>>
试化室检测过程产生的回丝。
由试化室定期清理，集中运送到生产部指定回丝储放点，由生产部安排打包称重入仓后，由经营部处理。
《质量反馈信息单》
《纠正和预防措施要求》
《回花日报表》
生产部统计，填写<<回花日报表>>；仓库做好物料进仓报表。
测试后经判定为不合格(不能让步放行的) 的成品，即次品纱。
由办公室不定期清理集中：安排将次品管纱打成筒子纱，包装清点称重入库，仓库分类标识堆放。由经营部处理。
由办公室统计汇总，填写<<次品纱月报表>>，仓库做好物料进仓报表。
对处 理 程 序
备 注
粗纱头(所有粗、细纱工序产生及试化测试或经检定后的不合格粗纱)。
由生产部安排集中储放点，再送经废棉间加工处理后，打包称重，入仓，由品管部安排出仓用于环锭纺，或者根据情况降支使用，用于气流纺。有必要时经营部另行处理。
由生产部统计，填写<<回花日报表>>;仓库做好原料进仓报表。
由生产部安排撕扯成不长于20cm的短棉束，然后集中打包，按棉检室要求，直接回用于气流纺。
生产部做好回花统计，填写<<回花日报表>>。
5 相关文件
MY2-021 《改进控制程序》
MY3-021 《原棉检验规范》
MY3-039 《生产过程检验规范》
MY3-040 《成品检验规范》
棉纺织企业程序文件-设施和工作环境控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：设施和工作环境控制程序文件编号：MY2-006版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1 日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合要求所需要的设备和工作环境。
2 范围适用于本公司为实现产品符合要求所需的设备和工作环境。
3 职责3.1 设备使用部门负责对实现产品符合要求所需设施进行控制。
3.2 办公室协助设备使用部门对实现产品符合要求所需的设施、工作环境进行监控。
4 工作内容4.1 设备4.1.1 设备采购4.1.2 验收4.1.3 设备的使用4.1.4 设备的维护设备的日常保养按各工序《设备维护维修指导书》进行，每天由机台责任人对各润滑点按周期加油，记录在《设备点检记录》上，对故障点及维修内容记录到《交接班记录》上。
设备主任带领有关人员按《设备维护维修指导书》要求进行维护、保养。
设备的定期平揩车计划由设备主任负责，经办公室审核后，设备主任组织保全人员实施。
揩车完工后，设备主任按《设备检查考核标准》进行检查，并填写《揩车质量检查记录》。
平车保养按各工序进行，在平车完毕三天内由保全班长填写《设备平机记录》，办公室组织保全班长、设备主任按《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行检查验收，并填写《平车验收记录》。
4.1.5 设备检查按《设备维护维修指导书》对设备进行巡检，发现问题及时处理。
《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行考核。
《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行考核。
4.1.6 设备修理对责任机台检查和设备运行中发现的异常情况或故障，由保全工及时处理，当保全工不能排除故障时，通知相关部门主管，部门主管安排维修，对费用较多的，影响产量、质量较大的记录在《设备保养维修卡》中。
本厂不能或无法安排修理的由经营部负责委托专业修理厂或其它有能力的企业承修。
生产部人员对设备维修完工后，应及时将维修记录填入《设备保养维修卡》中。
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鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：文件控制程序
文件编号：MY2-001
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1 日期：2004/7/5
修订记录
页号页版修改内容批准人修改日期
1 目的
有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。
2 范围
适用于本公司与质量体系有关的文件的控制。
3 职责
3.1 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.2 管理者代表负责组织质量手册的编写以及程序文件和三级文件的审批。
3.3 总经理负责质量手册的审批。
3.4 办公室文控员负责文件分发回收管理，负责质量体系文件正本的保管。
3.5 管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.6 各部门专（兼）资料员负责本部门与质量有关的文件的签收、管理。
4 工作内容
4.1 文件分类及保管
4.1.1 公司质量体系文件结构和类别如下：
a.一级文件:质量手册。
b.二级文件:程序文件。
c.三级文件:作业指导书、操作规程、检验规范、管理制度等。
d.四级文件:表格、报告和质量记录等。
e.外来文件:标准、上级文件、法律法规等。
4.1.2 质量管理体系文件“受控正本”由办公室文控员保存。
4.1.3 质量管理体系文件“受控副本”由各相关部门自行保存、使用。
4.1.4 公司的管理性文件,如各种行政管理制度、外来的管理性文件由办公室保
存。
与质量管理体系有关的政策、法规等文件由办公室文控员保存。
4.2 文件的编号与编写格式按《文件的编号与编写格式规定》执行。
4.3 文件的编写、审批
文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4.3.1 质量手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布。
4.3.2 程序文件和三级文件由各职能部门编写，经管理者代表审批后发布。
4.4 文件的受控情况
文件分为“受控”和“非受控”两大类。
凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件。
对“受控文件正本”由办公室文控员在文件每页背面加盖红色“受控文件正本”印章并保存。
对所有副本在封面或每页正面适当位置加盖红色“受控文件副本”印章并注明发文号进行控制。
未加盖“受控”印章的文稿只作为参阅资料。
4.5 文件发放与回收
4.5.1 文件发放前，由管理者代表确定分发部门及分发数量。
由办公室
文控员填写《文件分发表》进行管理。
使用部门在《文件分发表》
上签收。
4.5.2 为辨别文件最新版本状况，以防止过时或失效文件被误用，办公
室文控员应按文件类别建立《文件总览表》，并在制定、变更文件
时，更新为最新内容。
4.5.3 当文件修订、变更或作废时，由办公室文控员在《文件分发表》上签收
过时无效的文件。
4.6 文件补发申请
使用部门当文件因破损、遗失或其他原因需要申请补发时，必须填写《文件补发申请单》，经管理者代表批准，交办公室文控员按以下规定办理文件补发。
4.6.1 当补发申请的原因为破损时，办公室文控员接到申请单后，必须
在回收破损文件后补发新文件，发文号不变。
4.6.2 当补发申请的原因为遗失时，办公室文控员接到申请单后在备注
栏内注明原发文号失效。
补发新文件，并给新文件以新的发文号。
4.7 文件的保存、作废与销毁
4.7.1 与质量管理体系有关的文件都必须分类存放在清洁、通风、干燥、安全的室内。
4.7.2 各部门文件应指定专人保管。
办公室文控员每季度对各部门文件保管情
况进行检查。
4.7.3 任何人不得在受控文件上乱涂画改，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.4 任何人不得将受控文件私自外借或复印。
4.7.5 所有失效或作废文件由办公室文控员及时从所有发放或使用场所收回。
确保防止作废文件的误用。
4.7.6 过时文件若因特殊原因，如法律规定或供以后参考用而需加以保留时，
应由办公室文控员盖上“作废留用”章后留存。
并至少保存到下次文件
更改时。
4.7.7 过时文件若不需加以保存时，由办公室文控员统一回收，立即销毁或盖
“作废”章后予以处理。
4.8 文件的更改
4.8.1 当发行的文件有内容变更需求时，由提议人填写《文件变更申请
单》，提出变更理由、文件项次编号、建议变更内容及变更方式，
由原审批部门审批签字后，转办公室文控员。
4.8.2 当文件变更幅度涉及文件内容的三分之一以下时，由办公室文控
员按文件变更申请单内容修订后，更改页版号，将新的变更页发
行并收回无效页，在原《文件分发表》上记录，并在修改页中注
明修订日期和批准人。
4.8.3 文件经过一次或几次变更后，变更幅度达文件内容的三分之一以上时，
或管理者代表认为有必要改版时，应进行换版。
原版本文件作废，换发
新版本。
换新版本时，应更改版本号，而页版号则从“01”开始。
4.9 文件的借阅、复印
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复印申请单》。
经管理者代表审批后向办公室文控员借阅、复印。
并在《文件借阅、复印记录》上登记。
复印的受控文件按非受控文件处理。
4.10 外来文件的控制
4.10.1 收到外来文件的部门，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.10.2 品管部负责收集相关的国际、国家、行业标准的最新版本。
交办公室文
控员统一编号，加盖“受控文件”印章，分发到相关部门使用，并把旧
标准收回。
4.10.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《文件
总览表》，并报办公室备案。
4.10.4 当外来文件需要转换成内部文件时应按《文件编号与编写格式规定》执行。
4.11 每年3月由管理者代表组织对现行的质量管理体系文件进行定期评审。
各
部门结合平时使用情况进行适时评审。
必要时按4.8进行更改。
4.12 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照执行上述规定。
4.13 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。
5 相关文件
5.1 MY3-001 《文件编号与编写格式规定》
5.2 MY2-002 《质量记录控制程序》
6 质量记录
6.1 《文件总览表》
6.2 《文件分发表》
6.3 《文件补发申请单》
6.3 《文件变更申请单》
6.5 《文件借阅、复印申请单》
6.6 《文件借阅、复印记录》。