ISO9001-2015业务部内审检查表范例

LY-DC-4-007 A-1产品和

评审内容（价格、技术质量要求、交付期、付款

等）是否全面、必需？√

抽查交付及交付后活动记录，验证通过评审是否能

确保

⑴产品要求最终确定并被理解？

⑵与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决？

⑶组织有能力确保满足规定的要求？

√

识别了哪些顾客或外部供方的财产？

√是否按照法律和顾客要求采取了保护措施？√

当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况

时，是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客

报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？

√

产品交付后的相关要求是否有经过确认？

√

交付后的要求（法律法规要求、产品潜在不良、产

品使用特性、使用寿命等）是否转化为产品输入标准？上述要求经过内部验证且能满足？√

客户抱怨和客户反馈转化为内部输入并予以改善结

案？

√

是否有对客户满意度调查获取、监视和评审的方法？

√

查阅客户满意度汇总资料，有否进行分析？量化目

标是否达到？是否有针对客户不满意项目提出改

善？

√

9.1.3 分析与评价部门对那些绩效进行了统计分析，这些数据是否被

用于检讨改善？

√

* 判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。 * 每项审核记录和判定必须要求填写完整。

审核地点： 部门负责人确认：

9.1.2顾客满意

《客户满意度评估报告》OP-4-011针对客户满意度、客户批退、客户抱怨

进行统计分析；未达标项目由责任单位

分析改善；

8.2.3 产品和服务要求的评审8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.5 交付后的活动

按照对应要求处理；依照《顾客和外部供方财产管理控制程

序》QP-017处置；

是，在订单合同评审时对客户相关要求进行评审；

评审后针对客户要求转化为内部规范、

标准；

针对客户抱怨由品质部组织召集检讨会议，并制定改善对策，固化措施防止后

续异常再发；《客户满意度调查控制程序》QP-021

是

是

客户资料；

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