供应科管理制度范文
供应室的各项制度范本(五篇)
供应室的各项制度范本供应室消毒灭菌隔离制度一、工作人员必须遵守消毒灭菌原则。
二、回收的医疗器材和物品，应先去污，再消毒、灭菌；感染症病人用过的器材和物品，先消毒、再清洗、灭菌。
三、根据物品的性能选用物理或化学方法进行消毒灭菌。
消毒首选物理方法，不能用物理方法消毒的选用化学方法，油、粉、膏等首选干热灭菌。
四、化学灭菌或消毒，可根据不同情况分别选择灭菌、高效、中效、低效消毒剂。
五、接触血液，体液和被污染的物品后，用清洁剂、流动水认真洗手，时间不少于10~____分钟。
六、地面应湿式清扫，保持清洁，当有血迹、粪便、体液等污染时，应即时以含氯消毒剂拖洗。
拖洗工具使用后应先消毒、洗净，再凉干。
消毒灭菌效果监测制度一、定期对消毒、灭菌效果进行监测。
灭菌合格率必须达到____%，不合格物品不得进入临床使用部门。
二、使用中的消毒剂、灭菌剂应进行生物和化学监测。
生物监测：消毒剂每季度一次，其细菌含量必须＜100cfu/ml，不得检出致病性微生物；灭菌剂每月监测一次，不得检出任何微生物。
化学监测：应根据消毒、灭菌剂的性能定期监测，如含氯消毒剂、过氧乙酸等应每日监测，对戊二醛的监测应每周不少于一次。
三、对消毒、灭菌物品进行消毒、灭菌效果监测，消毒物品不得检出致病性微生物，灭菌物品不得检出任何微生物。
四、压力蒸汽灭菌必须进行工艺监测、化学监测和生物监测。
工艺监测应每锅进行，并详细记录。
化学监测应每包进行，手术包尚需进行中心部位的化学监测。
预真空压力蒸汽灭菌器每天灭菌前进行b-d试验。
生物监测应每月进行。
五、紫外线消毒应进行日常监测、紫外线灯管照射强度监测和生物监测。
日常监测包括灯管应用时间、累计照射时间和使用人签名。
对新的和使用中的紫外线灯管应进行照射强度监测，新灯管的照射强度不得低于100uw/cm2，使用中灯管不得低于70uw/cm2，照射强度监测应半年一次。
生物监测必要时进行。
六、各种消毒后的内窥镜及其它消毒物品应每季度进行监测，不得检出致病性微生物。
医院供应货品管理制度范文
第一章总则第一条为了规范医院供应货品的管理，确保医疗质量和患者安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门对供应货品的采购、验收、储存、分发、使用等环节的管理。
第三条医院供应货品管理应遵循以下原则：（一）依法依规：严格执行国家有关法律法规，遵循公平、公正、公开的原则。
（二）质量第一：确保供应货品的质量，满足临床需求。
（三）合理配置：优化资源配置，提高物资利用率。
（四）规范流程：建立健全供应货品管理制度，明确各部门职责。
第二章采购管理第四条医院供应货品采购实行集中采购制度，由采购部门负责。
第五条采购部门应依据临床需求、医院用药目录、库存情况等因素制定采购计划。
第六条采购计划经药剂科主任初审，分管院长审核同意后方可实施。
第七条采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。
第八条采购办必须将供货单位的证照复印件存档备查。
第三章验收管理第九条供应货品到货后，由采购部门负责验收。
第十条验收人员应认真核对货品数量、品种、规格、质量等信息，确保与采购计划相符。
第十一条验收合格的货品应及时入库，不合格的货品应予以退回或更换。
第四章储存管理第十二条药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。
第十三条库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。
第十四条货品储存应按照不同品种、规格、有效期等进行分类存放，确保货品质量。
第十五条定期对储存的货品进行检查，发现问题及时处理。
第五章分发管理第十六条供应货品分发由药剂科负责，根据临床科室需求进行。
第十七条分发人员应认真核对货品信息，确保准确无误。
第十八条分发过程中，如发现货品损坏或丢失，应及时上报并处理。
第六章使用管理第十九条医院各部门应合理使用供应货品，确保医疗质量和患者安全。
第二十条使用科室应定期对使用情况进行评估，发现问题及时反馈。
第七章监督检查第二十一条医院设立供应货品管理监督检查小组，负责监督、检查本制度执行情况。
煤矿企业供应科管理制度
煤矿企业供应科管理制度一、总则为规范煤矿企业供应科的管理工作，提高供应效率和质量，制定本管理制度。
二、职责和权责1.供应科的职责：（1）负责煤矿企业的物资供应和采购工作；（2）制定物资采购计划，并组织实施；（3）开展物资供应市场的调查研究，建立供应商的档案；（4）组织进行供应商的评估，并定期更新供应商的档案；（5）编制供应商的清单，并根据需要进行招标；（6）负责与供应商的谈判，达成供应合同；（7）确保供应的及时、准确和合规性；（8）协助财务部门开展物资结算和付款工作；（9）协调各部门之间的物资供应工作。
2.供应科的权限：（1）制定物资采购计划和供应商的评估标准；（2）对供应商进行资质审核和评估，并确定合格供应商名单；（3）与供应商签订供应合同，并监督和管理供应的执行过程；（4）发放物资采购委托书和供应商准入证明；（5）编制供应商的清单，并根据需要进行招标；（6）审核物资的采购计划和采购方案；（7）审核和批准物资采购资金预算；（8）协助财务部门进行物资结算和付款。
三、管理工作流程1.供应计划（1）供应科根据各部门的需求情况，制定物资采购计划；（2）采购计划需经相关部门负责人审核，并报批；（3）供应科组织实施采购计划，并与供应商进行谈判和比价。
2.供应商资质评估（1）供应科负责对供应商进行资质审核和评估，并建立供应商的档案；（2）供应商的资质审核和评估标准由供应科制定，并报相关领导批准；（3）供应商资质审核和评估结果需报告相关领导，并定期更新供应商的档案。
3.招标程序（1）根据需要，供应科编制招标文件，并进行宣传；（2）组织开标和评标过程，确保招标程序的公平、公正和公开；（3）对中标单位进行综合评估和资质审核，并达成供应合同。
4.合同签订（1）供应科负责与供应商进行谈判，达成供应合同；（2）合同内容应明确物资的品种、数量、价格、交付时间和质量要求等；（3）供应合同需报相关部门负责人批准，并存档备查。
供应科岗位安全责任制度（5篇）
供应科岗位安全责任制度1、遵守公司制定的各项规章、劳动纪律，服从领导，听从指挥。
2、掌握好各单位设备名称，备品配件名称、规格、型号，掌握好市场行情，货比多家，比质量，比价格。
3、要按计划购买各项配件，备品、设备保证购买质量，做到价格低，质量好。
4、掌握好库存数量，做好月底点库工作，及库存数量、价值报表工作。
5、办好出入库手续，入库要有清单，价格(不含税)，要有库房收货人与单位负责人签字，出示入库单。
6、要有正式发票或正式修理票报票时，发票要有入库单、数量价格与发票相符，发票不到位一律不得付款。
发票与入库单不相符，没有收货人与单位负责人签字，一律不得报票。
7、必须保证各单位计划急时采购，外修车辆、配件、设备及时返回，要有修理清单，并办好入库手续。
8、因采购质量、供应不及时影响生产追查责任。
9、做好各单位、月进货数量、价格、年、月累计工作。
供应科岗位安全责任制度（2）一、岗位安全责任的范围为了保障工作岗位的安全和员工的身体健康，确保工作环境符合安全标准，我公司制定了以下岗位安全责任制度：二、岗位安全责任的内容1.员工应根据工作内容和工作环境的特点，遵守公司的安全生产制度和规定，正确佩戴安全防护用具，并且具备相应的安全防护知识和技能。
2.公司领导部门应严格落实岗位安全责任制度，将岗位安全纳入日常管理，并及时解决岗位安全问题和隐患，确保员工的身体安全。
3.岗位主管应对所辖岗位的安全工作负责，进行安全隐患排查和风险评估，落实安全标志和警示标识，组织员工进行安全培训和演练，并及时纠正和处理员工违反安全规定的行为。
4.员工应积极参与公司组织的安全培训和演练，提高自身的安全意识和应急能力，主动发现和报告安全隐患，共同维护良好的工作环境。
5.岗位上有较长工作时间的员工应注意劳逸结合，合理安排工作和休息时间，避免疲劳导致的工作事故。
6.员工应保护公司的安全设施和设备，正确使用和维护，不私自更改或拆卸，确保设施和设备的正常运行。
物资供应管理制度范文(三篇)
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了规范和管理物资的供应，提高物资使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有物资的供应管理。
第三条物资供应包括物资采购、物资储备、物资消耗和物资库存等环节的管理。
第四条物资供应应遵循公平、公正、公开、公有的原则，保证所有单位和个人都能享受物资供应的权益。
第五条物资供应应根据需求量、质量要求、预算控制等因素进行合理的计划安排。
第六条物资供应应实行制度化管理，建立健全规范的工作流程和责任制度。
第二章物资采购管理第七条物资采购是指单位根据实际需要，从供应商处购买物资。
第八条物资采购应根据实际需求编制采购计划，并进行合理的招标、比价、议标等程序，保障采购的合理性和经济性。
第九条物资采购过程中应注重供应商的信誉度和产品质量，确保采购到合格的物资。
第十条物资采购应按照相关法律法规和政策要求进行，遵守公平竞争原则，不得进行任何损害国家和单位利益的行为。
第三章物资储备管理第十一条物资储备是指单位根据实际需要，预先储备的物资，以备不时之需。
第十二条物资储备应根据实际需求和储备资金进行合理的规划和安排，确保储备物资的充足性和及时性。
第十三条物资储备应按照一定的储存要求进行，如避光、通风、干燥等，以确保储存物资的品质不受损。
第十四条物资储备应定期检查，及时补充不足的物资，及时处理过期或损坏的物资。
第四章物资消耗管理第十五条物资消耗是指单位在工作中使用物资的过程。
第十六条物资消耗应根据实际需要进行，不得浪费和滥用物资。
第十七条物资消耗应按照相关规定和操作程序进行，确保物资的正确使用。
第十八条物资消耗过程中应注意物资使用量和使用效果，可以及时调整和优化物资的使用方式，以提高物资的使用效益。
第五章物资库存管理第十九条物资库存是指单位储备和消耗后的余量物资。
第二十条物资库存应进行科学的计划和管理，确保库存物资的合理性和安全性。
第二十一条物资库存应定期盘点，并进行库存调整和消耗情况的统计分析。
物资供应管理制度（5篇）
物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。
本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。
第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。
2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。
3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。
4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。
5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。
6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。
第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。
2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。
第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。
第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。
2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。
第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。
3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。
第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。
2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。
第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。
供应室管理制度(五篇)
供应室管理制度1、严格划分三个区域。
污染区、清洁区、无菌区。
人流、物流路线由污到洁，不得逆流与穿梭。
2、供应室内要严格区分三类物品。
污染物品、清洁物品、无菌物品。
分别放置，不得混淆。
3、对传染病人或可疑传染病人用过的物品，应由使用科室进行初步消毒处理后送往供应室，供应室再进行进一步消毒后，按常规处理。
4、烈性传染病人用过的敷料应及时焚烧，其它器械在科室初步消毒处理后再送往供应室，供应室应先进行高压灭菌后，再进行常规处理。
5、建立质量监督制，对无菌物品质量、灭菌器效能、灭菌器效能、各房间空气消毒的效果进行定期检测，每月做细菌培养一次。
6、一次____在使用前经质量监测合格后，方可发生。
使用后的一次性输、注器具由使用单位立即浸泡在____mg/l含氯消毒液____分钟以上，再由供应室统一回收、毁形处理。
7、供应室工作人员要熟练掌握消毒灭菌技术，消毒液的配制及正确使用方法。
8、严格执行清洁卫生制度，做到污染区、清洁区、无菌区的拖把、抹布分开使用，用后及时消毒处理。
9、下收下送车辆应洁污分开，每日清洗消毒后分区放置。
10、医用垃圾及生活垃圾分开放置及倾倒。
一次性使用无菌医疗用品管理制度1、一次性无菌医疗用品必须统一集中采购，所购一次性使用输液器、注射器必须有省级以上药品监督管理部门颁发的证件既：生产企业许可证、卫生许可证、卫生许可证批件、产品合格证、经营企业许可证。
2、建立质量验收制度，做到。
推销员证件、订货合同、发货地点及货款汇寄账号与生产企业相一致，并查验每一批号产品的检验合格证、灭菌日期、出厂日期、和有效期。
3、一次性使用无菌医疗用品须严格保管，不得将包装破损、超过“灭菌有效期”以及包装上未注明灭菌日期和有效期的一次性使用无菌医疗用品用与临床。
4、一次性无菌物品存放与阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面>20cm，距墙面>5cm，距天花板式>50cm.5、供应室应对每批一次性输液器、注射器进行抽样热源监测后再向临床发放，并指定专人对用后的一次性输液器具进行回收、毁形和无害化处理并记录存档，严禁重复使用和回流市场。
供应科安全管理制度
一、目的为确保供应科各项业务活动安全、有序进行，保障员工生命财产安全，预防各类事故发生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于供应科全体员工及相关部门。
三、职责与分工1. 供应科科长负责全面负责供应科的安全管理工作，组织实施本制度，确保供应科安全稳定运行。
2. 供应科安全员负责具体执行安全管理工作，监督本制度的实施，对违反安全规定的行为进行纠正和处罚。
3. 供应科各部门负责人负责本部门的安全管理工作，落实各项安全措施，确保本部门安全。
4. 供应科全体员工应自觉遵守本制度，积极参与安全管理，共同维护供应科安全。
四、安全管理内容1. 人员安全（1）员工上岗前应接受安全教育培训，熟悉本岗位的安全操作规程。
（2）员工应佩戴必要的防护用品，如安全帽、手套、眼镜等。
（3）严禁酒后上岗、疲劳作业。
2. 设备安全（1）定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行。
（2）操作设备时，严格遵守操作规程，防止误操作。
（3）对存在安全隐患的设备，及时上报并采取整改措施。
3. 仓库安全（1）仓库内物品摆放整齐，通道畅通，确保人员通行安全。
（2）易燃易爆物品存放于指定区域，并采取防火、防爆措施。
（3）仓库内严禁吸烟、用火，防止火灾事故发生。
4. 物流安全（1）运输车辆应定期检查，确保车辆安全。
（2）运输过程中，遵守交通规则，严禁超速、超载。
（3）货物装卸过程中，注意安全，防止货物损坏和人员受伤。
5. 消防安全（1）定期开展消防安全检查，及时消除火灾隐患。
（2）熟悉消防设施的使用方法，确保消防设施完好有效。
（3）定期进行消防演练，提高员工消防安全意识。
五、安全教育与培训1. 供应科应定期开展安全教育培训，提高员工安全意识。
2. 新员工上岗前，必须进行安全教育培训，考核合格后方可上岗。
3. 对违反安全规定的行为，进行批评教育，必要时进行处罚。
六、奖励与处罚1. 对在安全工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反安全规定的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、停职等处罚。
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供应科管理制度
一、物资供应计划的编制
1. 有关部门须根据厂生产、技术改造、设备基建大修等方面的需要，确定物资需用量，作为物资供应部门编制各项物资供应计划的依据之一。
2. 设备基建大修理用专项物资需用量需厂领导批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、五金、电器仪表等类别的物资需用量由所需部门（车间）于工程开工前60天（特殊设备90天）向供应科提出，再由分管领导批准。
3. 设备经常性维修（含中、小修）材料需用量（包括设备、配件、阀门等）由各车间根据设备维修计划确定，并于每月中旬进行审批审核下月计划，于每月有25号以前提交下月计划给供应科。
4. 玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据本单位的生产、检验等方面的实际需要确定，每季度最后一个月报送下一季度计划给供应科分管领导，由分管领导审核后于25号提交给供应科。
6. 生产事务用品由各部门根据本单位的生产需要确定，生产用品于每月审核审批后于每月25日前提交给供应科。
各项物资须列出物资明细表，包括物资名称、规格、数量、具体用途，要货时间等项目。
供应科必须根据厂各项物资消耗定额，结合各项物资供应备
件的变化，制定出保证生产顺利进行所必需经济合理的物资采购计划，作为编制各项物资供应计划的依据。
供应科必须在确定各项物资的需用量、库存量生产安排、本着保证按时、适量、廉价、齐备成套，经济合理地予以供应的原则，编制各项物资供应计划；供应科在编制物资供应计划时，还必须认真考虑以企业内部可利用的资源的调剂使用，协调有关单位进行改制，代用和修旧利废；供应科在编制实行采购计划过程中，必须考虑市场经济特点，要求本着经济、实惠的原则，做好经济批量进货的计划。
采购、订货管理
1．供应科采购物资必须保证生产计划的顺利完成，组织有效
采购，如遇生产调整，应及时调整采购计划，履行审查批准手续。
2．供应科必须全面、系统、深入、及时掌握供货市场行情，动向，做好预测采购决策。
3．供应科必须根据生产计划、采取经济批量进货的办法，既要做到保证生产，又要尽量减少库存量，做到尽量不造成积压。
同时对新造成的积压物资要分析原因，属采购人员人为造成的，要追究采购人员的责任并赔偿相应的损失。
（处罚责任人100-200元）
4．供应科根据生产计划有调整时，需得到有关部门的书面通知，否则，采购物资造成损失，由有关部门负责处理。
5．采购人员必须遵纪守法，树立一切为了生产，想生产之所
想，急生产之所急的指导思想，主动、积极、活跃地开展市场物资的采购活动，认真优选供货单位与确定订货方式。
6．物资供应部门和采购人员必须做到“货比三家”，同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉，择优确定供货单位,如发现没有做到以上内容给公司造成损失，处罚采购人员承担公司的损失部分。
7．主要物资的采购应确定两个以上的供货定点单位，以保证货源充足不影响生产。
8．采购物资未经质量检验或验证，不能办理正式入库手续和结算手续。
对达不到质量要求的物资作折价或退货处理，并处罚采购人员100-200元。
9．物资供应科必须建立健全采购物资台帐，采购人员应有一本记录手册，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况，自觉接受科领导和有关监督部门的审核监控。
10．采购人员不得采购“三无产品”，一经发现，由采购人员负责处理并赔偿相应损失。
11．采购人员在采购生产材料时，应严格按所需部门的要求进行采购，并经所需部门领导确认（型号、尺寸等）后，方可采购。
如果发现采购不符合所需部门要求且责任属于采购人员，处罚采购人员100-200元。
12．采购人员必须认真签订供货合同，明确规定供应物资的
品种，规格、质量、制度、数量、单价、交价、交货时间、交货方式、运输方法，验收方法、货款支付方式，违约责任等事项，供货合同须经主管科长签字并加盖公章，方可生效。
13.供货合同统一由供应部门计划员实行分类管理，并认真记录和清查合同执行情况，发现情况及时向分管科长（或厂领导）汇报，做出适当的处理。
因厂需要而引起变更或撤销合同，应事先主动地与供方联系，取得对方的支持与谅解，保证合同的严肃性。
14.供应科对使用部门提出的，经科分管领导批准的生产所急需的材料供应的物资、应积极采购，市场有售的物资一周内购入，通知领取，市场缺售的半月内调剂求援入公司，确属无货源的，供应科应与使用部门协商，并同时提出代用方向等建议。
15.采购人员有责有权对其经办的所有业务发生的全过程督促查询，凡到厂后的物资在验收过程中发现有问题时，经办采购人员必须及时作出处理意见，未作出处理的处罚采购人员100-200元。
16.采购人员必须及时结算，财务科有责有权对采购人员实行“前帐未清，后款不付”的原则，且由此而造成的损失由采购人员承担。
特殊情况必须经分管厂领导批准后，财务科方可付款或
报销。
17．采购人员采购材料的到货时间，应严格执行所需部门的材料计划的到货时间，如发现到货时间未按以上执行，处罚采购人员100-200元,特殊情况应提前通知所需部门，以免耽误生产。
18．采购纪律：
采购人员应经常学习国家有关法律文件，依法履行各种手续，自觉抵制社会上不正之风，一切从厂利益出发，搞好本职工作。
采购人员要按厂规章制度办事，本着节约、实惠的原则，低价、优质搞好每一批采购工作，不准接受供货单位任何形式的礼物。
供应科
2015年2月4日。