某公司供应部门管理制度
供应部规章制度
供应部规章制度第一条，供应部的职责。
1. 供应部负责公司的物资采购和供应工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购和供应管理。
2. 供应部负责与供应商的合作关系管理，包括供应商的评估、选择、合同签订、价格谈判等工作。
3. 供应部负责库存管理，确保物资的合理储备和安全保管。
第二条，采购流程。
1. 供应部在采购物资时，必须按照公司的采购流程进行，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。
2. 采购人员必须严格执行公司的采购政策，不得违规接受供应商的回扣、礼品等。
3. 采购人员必须保证采购物资的质量和数量，不得私自接受次品或少量供应。
第三条，供应商管理。
1. 供应部负责建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和管理。
2. 供应部负责与供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款的合理和合法。
3. 供应部负责对供应商的履约情况进行监督和评估，对不良履约的供应商进行处理和淘汰。
第四条，库存管理。
1. 供应部负责建立完善的库存管理制度，确保物资的合理储备和安全保管。
2. 供应部负责定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 供应部负责对库存物资的质量进行检验和监控，及时处理过期、损坏等物资。
第五条，违规处理。
1. 对于违反采购流程、接受回扣、私自签订合同等违规行为，供应部将给予严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等。
2. 对于供应商的违规行为，供应部将采取相应的合作终止、追究责任等措施。
第六条，附则。
1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 供应部对本规章制度拥有最终解释权。
3. 本规章制度如有变动，须经公司领导同意后方能修改。
公司管理规章制度之供应商管理部门
公司管理规章制度之供应商管理部门在现代企业管理中，供应商管理部门扮演着至关重要的角色。
供应商管理部门负责与各个供应商建立合作关系，确保公司能够获得高质量的原材料和产品。
为了保证供应链的顺畅和公司的可持续发展，建立一套完善的供应商管理制度势在必行。
本文将详细介绍公司供应商管理部门的职责和相关规章制度。
一、供应商管理部门的职责供应商管理部门是公司与供应商之间的重要桥梁和协调者。
其主要职责包括以下几个方面：1. 供应商选择与评估：供应商管理部门负责制定供应商评估标准，与相关部门合作，对潜在供应商进行综合评估和筛选。
评估内容包括供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力以及财务状况等。
通过评估，选择具有高质量和高信誉的供应商，为公司提供可靠的供应链支持。
2. 合同管理：供应商管理部门负责与供应商谈判与签订合同，并对合同内容进行管理和监督。
合同内容应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货期限、价格条款、违约责任等。
通过合同的制定和管理，确保供应商与公司的权益得到有效保护。
3. 供应商绩效评估：供应商管理部门负责对合作供应商的绩效进行评估和监控。
评估指标可以包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务响应速度等等。
通过定期的绩效评估，及时发现并解决供应商存在的问题，提高供应链的稳定性和效率。
4. 供应商关系管理：供应商管理部门与供应商保持密切合作关系，维护供应商与公司的良好合作态势。
及时与供应商沟通，解决合作中的问题，并积极寻求合作共赢的机会。
合理管理供应商关系，有助于提高供应商的忠诚度和承诺度，确保公司的供应链畅通无阻。
二、供应商管理部门的规章制度为了确保供应商管理工作的有序进行，公司需建立一套相关的规章制度，明确供应商管理部门的权责和操作流程。
1. 供应商准入管理制度：规定供应商准入的程序和标准，明确审核的流程和要求。
包括供应商资质的审核和评估、价格的谈判和约定、合同的签订等环节。
2. 合同管理制度：确定合同的签订、履行和变更的流程和规定。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
公司供应商入库管理制度
第一章总则第一条为规范公司供应商管理，确保采购材料的质量和供应稳定性，降低采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的入库管理，包括原材料、辅助材料、工具、设备等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 公平公正原则：对所有供应商一视同仁，确保采购活动的公开、公平、公正。
2. 质量优先原则：优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
3. 诚信合作原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二章供应商入库条件第四条供应商入库需满足以下条件：1. 具有独立法人资格，拥有合法有效的营业执照、税务登记证等；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有与公司业务相关的产品或服务，且产品质量符合国家或行业标准；4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5. 具有较强的供应能力和良好的售后服务；6. 无重大违法违规行为，未被列入失信被执行人名单。
第三章供应商入库程序第五条供应商入库程序如下：1. 供应商提交入库申请，包括企业基本信息、产品信息、资质证明等；2. 采购部门对供应商提交的资料进行初步审核；3. 采购部门组织专家对供应商进行实地考察，评估其生产能力、产品质量、售后服务等方面；4. 专家评审组对供应商进行综合评分，确定入库资格；5. 采购部门与合格供应商签订合作协议，正式纳入公司供应商库。
第四章供应商管理第六条采购部门负责供应商的管理，主要包括以下工作：1. 定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面；2. 对供应商的违约行为进行处罚，确保采购活动的顺利进行；3. 鼓励供应商提升产品质量、降低成本，提高合作效益；4. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、业绩评价等。
第五章附则第七条本制度由公司采购部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施。
第九条本制度如有未尽事宜，由公司采购部门根据实际情况予以补充和修订。
供货公司管理制度
供货公司管理制度第一章总则第一条为规范供货公司经营活动，提高公司管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有员工、管理人员及相关合作伙伴。
第三条公司管理人员应坚持以市场需求为导向，以客户满意为宗旨，全面提高公司的供货服务质量。
第四条公司各级管理人员应严格执行本管理制度，做到守纪律、守规矩、守廉洁，履职勤勉、尽职尽责。
第二章公司管理机构第五条公司设立供货部门，负责供货业务的组织、管理和实施。
第六条供货部门下设采购、调度、仓储等岗位，具体职责由各岗位责任人负责。
第七条公司设立财务部门，负责公司财务管理和资金运营。
第八条公司设立人力资源部门，负责公司员工的招聘、培训、考核和福利待遇。
第九条公司设立新业务开发部门，负责挖掘新的供货市场和业务机会。
第十条公司设立综合管理部门，负责公司管理制度的执行和监督。
第三章公司经营管理第十一条公司制定年度供货计划，定期评估和调整供货策略。
第十二条公司积极开展供货市场调研，及时了解市场需求变化，调整公司供货策略。
第十三条公司加强供货业务外包管理，规范与合作伙伴的合作关系。
第十四条公司建立完善的供货信息管理系统，确保供货信息的及时、准确和完整。
第十五条公司加强供货员工培训，提升员工专业素养和服务意识。
第十六条公司严格执行供货业务质量管理标准，确保供货产品的质量安全。
第四章公司财务管理第十七条公司建立健全资金管理制度，确保资金的安全和合理运用。
第十八条公司加强财务风险管理，提高公司财务管理水平。
第十九条公司加强成本控制管理，提高供货利润率。
第二十条公司建立健全财务审计制度，确保财务数据的真实和准确。
第五章公司人力资源管理第二十一条公司建立招聘标准，确保招聘人员符合公司的要求。
第二十二条公司加强员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。
第二十三条公司建立奖惩制度，激励员工积极工作，惩罚违纪违法行为。
第二十四条公司加强员工福利管理，提高员工的工作积极性和归属感。
第六章公司综合管理第二十五条公司建立健全综合管理制度，确保公司各项管理制度的有效执行。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、/20某某版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度二为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。
供应部规章制度
供应部规章制度第一章总则。
第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。
第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。
第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。
第二章供应商管理。
第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。
第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。
第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。
第三章采购管理。
第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。
第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。
第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。
第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。
第四章库存管理。
第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。
第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。
第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。
第五章物流配送。
第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。
第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。
第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。
第六章违纪处分。
第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。
第七章附则。
第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。
供应部规章制度
供应部规章制度
第一条为了规范供应部的工作，提高工作效率，保障企业的供应链畅通，制定本规章制度。
第二条供应部的职责包括但不限于采购物料、管理供应商、协调物流等工作。
第三条供应部应当建立健全的供应商管理制度，确保供应商的合作和产品质量符合公司要求。
第四条供应部应当严格执行采购流程，确保采购物料的质量和数量符合公司要求。
第五条供应部应当与其他部门密切合作，及时沟通，确保供应链畅通。
第六条供应部应当建立健全的物流管理制度，确保物料的及时到达和仓储管理。
第七条供应部应当定期对供应链进行评估和优化，提出改进建
议并及时实施。
第八条供应部应当加强对员工的培训和管理，提高员工的专业素养和工作效率。
第九条供应部应当严格执行公司的各项规章制度，确保工作的规范和有序进行。
第十条供应部应当不断总结经验，推动供应链管理的创新和发展。
第十一条供应部应当定期对本规章制度进行评估和修订，确保规章制度的及时性和有效性。
以上规章制度自发布之日起正式执行。
任何部门和员工都应当严格遵守，如有违反，将受到相应的处理。
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米购程序
1技术部负责材料采购定额、外斜加工的标准的制定、发放、更改和管理，同时负责将有关要求及时传递供应部。
2、预算根据工程及时下发预算计划。
3•计调负责采购计划的制定、发放和更改，需逐项注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、用途及其他特别规定或要求事项，经本单位核后按规定逐级呈核并经总经理审批后，最后由供应部门执行。
4、供应部根据设计定额、预算计划、计调下发的采购计划、并
参考库存情况按实际数量填写订货单借款经总经理批准后借款采购，有特殊要求的物资，技术部提供明确的质量验收标准。
5、在采购上既要注意货比三家”利用竞争竞价，谋求低成本购买上的好
处；又要善于利用集中订购，以及长期订购的手段，提高交易地位，谋求有利的米购条件。
6、赊欠材料进来后由供应部门打赊欠单报部门经理、总经理批
准、财务部经财务经理批准后可在财务挂帐，所有赊欠手续应在一周内办完，如需延长办理手续需经总经理特批。
7、集中计划采购:对具有常用的材料，应集中计划办理采购。
经核定材料项
目，由计调部门提出请购计划报总经理批准后，由采购部门定期集中办理。
8、现场需料常用材料需提前三天通知供应部门备货，外斜加工需提前7 天
通知供应部门，各工程需料应在预算内，如无预算材料需经总经理批准（以手续为准），女电话批准项目部在48小时内补办手续，否则该工程材料停止进货，直到手续补齐。
9、施工现场附件供货，原则上有计划，按批量统一进行。
任何零星、分散
的、无计划、无定额的供货，都会加大公司成本，并且造成材料管理程序混乱，各工程每周一定期发一次货，如需特殊发货需经总经理批准
（以手续为准），女电话批准项目部在48小时内补办手续，否则该工程材料停止进货，直到手续补齐。
10、长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购门应事先选定
厂商，议定长期供应价格，报总经理审批后请购
11、采购人员接到工程介绍情况后，应按工程材料需要事项的缓急，并参
考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以
上供应商进行价格对比，对其质量、价格、供货能力、信誉、公司经营状况的了解上报公司，公司对该供应商进行考察经总经理批准后进行采购，可将该供应商定为长期供货厂家。
12、对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂
方议价。
13、供应部门接到计调紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先
做询价、议价，待接到请采购计划后按一般采购程序优先办理。
14、询价完成后采购经办人员应在订购单”详填询价或议价结果，拟定
订购厂商” 交货期限”与报价有效期限”经部门经理、总经理批准采购。
15、公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：
1）、节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。
2）、有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少
资金积压。
3）、加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。
16、供应部应该经常地对主要中间商与生产企业，以及市场状况进
行调查研究，并把各种调研结果记录下来，汇编成册，并且，采购人员每天记录物品市场的价格变动情况，以及商品目录变动情况，使本公司的订购与交易谈判工作更富有计划性，平时注意各种有利的交易条件，包括交货期、规格、支付条件、物品退换、折扣、送货与交货条件、交易方式，以及有关订购与接货事务等等。
17.如果小量材料所在地的物品价格便宜，或者在当地采购合算，不必按总公司的采购计划进行，允许供应部当地采购。
18.供应物品的采购，原则上有计划，按批量统一进行。
任何零星、分散的、无计划的米购，都会加大米购成本，并且不能确保获得最合适的物品，特别重要的物品，必须从使用成本的角度审视，确定采购物品的规格及采购基准。
19、供应部门可分为3部分，外斜加工及分包、小附件、主材及异地提货。
供应事务的运行
1供应事务的主管，应该经常检查部下在执行订购方针、计划以及处理事务过程中的情况，发现问题及时予以纠正。
2.任何一项订购或采购，都必须两人以上进行合议与商定后进行，以便使
两个人的知识与见解相互补充，并且防止在选择供应商方面出现偏颇与舞弊行为。
3.采购人员必须公正自律，从企业的利益出发，采购合适与价格合理的
物品。
4.有组织地对供应商进行调查与选择，把握供应商的供货信誉、资信以及
物品质量。
5.在选择新供货伙伴时，必须进行实地调查，按事先设计的调查用表进行
填写，交给供应科长裁决。
对一些重要的供应商，在确定供货关系前，双方的主管至少见面会谈一次。
6.编制若干种标准的合同格式，以提高供货或采购契约缔结的效率，避免
签约时的失误。
7.采购经办人员接获请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考
市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经
核准应以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价报公司批准。
物品的保管
1对保管物品的仓库设施，包括货架、货柜进行更新改造，提高物品存放领取的效率，提高仓库面积利用效率，并且对各种物品进行合理分类，便于取存与有规则地码放。
2.保管物品的分类，原则上按下列标准进行：
3.仓库中货架、货柜等，都得挂上现有物品领用登记卡，对收发领用量
进行登记，并核算其余量，以防止丢失与被盗。
4.在物品仓库的事务室中，设置管理板，展示各物品申请需用量、库存
量及需要订购量。
5.保管物品组，必须经常清理仓库各货架与货柜，及时清理死货、无用
物品及废品，移入统一存放这类物品的指定地点或场所。
6.保管物品组必须制作仓库物品放置平面图，并在货架货柜上贴上分类
与编号标签。
分类与编号可以用不同颜色标出，或依物品类别用不同色彩表示。
7、原则上必须以订购单的方式进行订购订购单一式三份，一份用于订
购，一份用于进货验收，一份上报主管及公司财务备案。
8、对样品按各种规格、型号与形状，进行分类整理，便于采购计划的制订、预算的编制，以及订购与验收。
9.库房保管物品品种统计并编制收发领用月报”送报供应部主管及财务，在收发领用月报中，对各工程实际领用数量进行统计，在库存余量边上，注明各工程已经提出的申请订购量，及进货量及金额。
10.订购、验收与保管三个组必须分开设置，但又不能完全割裂开来
11.确定采购或订购规格与样品，在采购或订购时参照选购，或者提供
给供应商，按规格与样品供货，并作为接货与验货的基准。
12.物品接受与检验或清点，尽可能设置在宽广的场所，并配置适当的
设备，以便进行充分的检验与核对。
验收环节不充分，后患无穷，质量不合格，或数量不足等等，都成为本企
业的损失。
13.保管场所一定要有遮掩与隔离，领用者或其他部门人员，不得或不
10.订能随便进入物品保管场所与仓库。
14、材料入库前，保管人员必须对照订购单”对物料名称、规
格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入订购单”女0发现实物与订购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
整理付款
1.库房管理部门应按照已办妥收料的订购单”连同材料检验报告表”
送采购部门，经与发票核对无误，于2日内由主管核准后送总经理办理付款手续。
如为分批收料的，请购单（内购）”的会计联须于第一批收料后送会计部门。
2.内购材料须待试用检验的，其订立合同部分，依合同规定办理付款，
未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
3.短交应补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
4.紧急请购时，由请购部门于订购单”说明栏”注明原因，并加盖紧
急米购”章，以急件卷宗递送。
5 .超交应经主管核示，方能依照实收数量进行整理付款，否则仅依原订
货数付款。
价格复核与市场行情资料提供
1.采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采
购及价格审核的参考。
2.购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情
资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
采购人：部门经理：总经理:
材料赊欠单
厂商：电话：赊欠单编号：工程名称：日期：
采购人：接货人：部门经理：总经理:。