新产品开发应用清单表
新产品开发计划表表格一．产品开发计划表
表格二．新产品设计开发建议表
编号：序号：
表格三．新产品设计开发会议记录表
五、新产品开发方案表
编号：序号：
新产品开发控制
新产品开发控制 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
1．程序产生目的 通过对集团新产品开发工作的规范，确保开发的产品符合时尚及发展的潮流，满足市场的需求，特制定本程序。 2．程序实施范围 本程序适用于集团主、副新产品、副件及外包装的开发全过程。 3．程序执行者 分管副总裁：负责年度新品开发计划及新品开发申请单的审批。 开发中心主任：负责组织编制新品开发计划，及审核新品开发申请单，组织协调部门工作。 设计师：负责集团主产品的设计及第一件样衣的组织制作。 开发员：负责市场调研、信息的收集及新品开发方案（构思）的提出及系列样品试制的跟踪指导。 跟单员：负责新品生产过程中的监控工作。 4．程序正文 新产品开发控制流程图（见图1） 编制年度新产品开发计划 根据集团发展战略目标提出的要求，新产品开发中心每年年底结合集团本年度经营状况、各类产品流行趋势的预测及市场的需求形势，由
开发中心主任负责组织编制本年度新产品开发计划，内容应包括各类产品开发的数量、推出的时间季节、主产品与副产品的搭配及其他要求等。 审批 年度新产品开发计划经中心主任审核后，报送分管副总裁审批。计划审批后，由开发中心主任进行开发任务的分工。 信息收集及分析 4.4.1 产品开发员依据年度产品开发计划以及各自承担的产品开发任务进行市场调研，了解把握市场流行趋势以及其他品牌的销售形势，广泛收集、挖掘与集团产品风格相融的各种素材资料； 4.4.2 通过加强与各协作厂家之间的交流和沟通，及时要求协作厂家提供的各类产品信息；
与新品开发的有关信息及时传递到产品开发中心； 4.4.4 新品开发部对收集到的各类信息进行汇总并分析研究，准确地判断市场的需求。 新品开发方案的提出 新品开发员通过信息的收集及分析，明晰构思并进一步形成新品开发方案，方案（或构思）的内容包括：产品风格的评估、样式、花型、版型、面料的特性、价格的估计、外包装的设计、产品说明以及相关的资料等。 对于主产品具体执行《采样与制样程序》；对于副产品具体执行《副产品开发程序》中的<采样>部分内容。 审批 各开发员填写的新品开发方案（或构思）的新品开发申请单，报中心主任审核、主管副总裁审批。必要时由新品开发部会同相关部门及人员进行评审。 第一件样品的制作及评审
新产品开发时间进度表
新产品开发时间进度表 KF- 8.2.3 – 01 NO: 顾客名称接单日期产品名称阶段任务负责人计划完成时间进展备注 P1 计划和项目确定 P1 新产品开发计划 P1.1 可行性评价报告 P2 产品设计和开发 P2.1 设计输入 P2.2 设计输入评审记录表 P2.3 特殊特性清单 P2.4 初始材料和供方清单 P2.5 BOM P2.6 设计验证计划DVP P2.7 新产品图纸(试制) P2.8 新产品工艺文件(试制) P2.9 材料规范(试制) P2.10 过程流程图 P2.11 原型样件制造计划 P2.12 材料和零件采购 P2.13 模具报价 P2.14 模具制作 P2.15 模具验收 P2.16 材料和零件检验 P2.17 原型样件制造 P2.18 原型样件检验 P2.19 原型样件试验 P2.20 样件评审(包括包装) 过程设计和开发 P3 设备和工装计划 P3.1 试验设备和量具计划 P3.2 工程图纸(正式) P3.3 工程规范(正式) P3.4 材料规范(正式) P3.5 包装规范(正式) P3.6 小批试制 P3.7 小批评审 P3.8 状态转B P3.9 批量生产 P3.10 过程设计和开发确认记录 KF- 8.2.3 – 01 NO: 产品名称图号顾客名称日期年月日 确认项目确证结果一、单项评价 1. 产品全尺寸检验结果符合顾客要求吗,
2. 材料分析结果符合顾客要求吗, 3. 产品全性能试验结果符合顾客要求吗, 4. 设备工装和模具符合要求并能保证产品质量, 5. 测量系统满足产品的测量需求吗, 6. 过程能力符合要求吗(Cpk?1.33/Ppk?1.67), 7. 控制计划和作业指导书满足制造的需求吗, 8. 包装和标识符合顾客要求吗, 9. 成本和进度符合基于顾客要求确定的计划吗, 10. 后续的量产能力识多少,满足顾客要求吗, 二、综合评价的结果: 输出存在的问题问题的解决方法/责任人/完成期限实施结果验证引发 的措 施及 处理 结果 记录 制审批 定核准
汽车产品开发时间进度表及apqp文件提交计划
汽车产品开发时间进度表及apqp 文件提交计划附表一: 汽车产品开发时间进度表及APQF文件提交计划 供应商: 联系人: 供应商代码: 地址: 电话: 2010 年备注序所需项目阶段策划内容开始时间完成时间3456789101112 号天数月月月月月月月月月月 1.1成立多功能小组 1.2编制产品质量保证计划 1.3确定可靠性目标和质量目标 1. 计划和 确定项目 1.4 项目进度计划 1.5风险评估 1.6初始材料清单 2.1设计FMEA分析表2.设计阶2.2产品设计样图段设计验证 3.1DFMEA适用时） 3.2特殊特性清单 3.3设计验证计划 3.4设计评审 3.5工程图样、规范 3 手工样 3.6 材料规范件阶段 3.7 初始过程流程图 3.8样件制造控制计划 3.9新增设备和相关设施清单 3.10新增工装模具及检具开发进度计 划 3.11检具方案确认（适用时） 3.12手工样件尺寸、材料、性能、功能验证报告
4.1过程流程图 4.2包装标准与规范 4.3PFMEA 4.4 试生产控制计划 4.5量检具、检测试验设备清单 4. 工装样 4.6 专用工装/ 模具清单件阶段 4.7供应商分供应商清单 4.8外协零部件控制计划编制 4.9工装样件尺寸、材料、性能、功能 验证报告 4.10提供工装样件 5.1进行试生产 5.2测量系统分析 5.3初始过程能力研究 5. 小批量 5.4 生产控制计划生产阶段 5.5 包装评价 4. 小批量5.6PPAP批准生产阶段5.7过程审核（与顾客共同参与） 5.8小批量样件检验、试验 5.9提供小批量样件 6.1编制年度型式试验计划 6.2制定产能提升计划 6.3遗留问题的关闭 6. 批量生 产阶段6.4更改或更新P/DFMEA和控制计划 6.5提供批量样件 6.6项目总结 编制: 审核: 批准: 面是赠送的excel 操作练习 不需要的下载后可以编辑删除
新产品开发时间进度表
新产品开发时间进度表 HAS-8.2.3-产品设计开发 产品名称 阶段任务负责人计划完成时间进展备注P1 计划和项目确定 P1 新产品开发计划曹启团 6.15 P1.1 可行性评价报告曹启团 6.20 P2 产品设计和开发 P2.1 设计输入曹启团 6.25 P2.2 设计输入评审记录表曹启团 6.28 P2.3 特殊特性清单曹启团 P2.4 初始材料和供方清单曹启团7.10 P2.5 P2.6 设计验证计划DVP 曹启团 P2.7 新产品图纸(试制) 曹启团7.20 P2.8 新产品工艺文件(试制) 7.25 P2.9 材料规范(试制) 8.25 P2.10 过程流程图8.25 P2.11 原型样件制造计划9.30 P2.12 材料和零件采购 P2.13模具报价 P2.14 模具制作 P2.15 模具验收 P2.16 材料和零件检验 P2.17 原型样件制造 P2.18 原型样件检验 P2.19 原型样件试验 P2.20 样件评审（包括包装） P3 过程设计和开发 P3.1 设备和工装计划 P3.2 试验设备和量具计划 P3.3 工程图纸(正式) P3.4 工程规范(正式) P3.5 材料规范(正式) P3.6 包装规范（正式） P3.7 小批试制 P3.8 小批评审 P3.9 状态转B P3.10 批量生产
NO： 过程设计和开发确认记录 KF-8.2.3 – 01 NO： 产品名称图号 顾客名称日期年月日 确认项目确证结果 一、单项评价 1. 产品全尺寸检验结果符合设计要求吗？ 2. 材料分析结果符合设计要求吗？ 3. 产品全性能试验结果符合设计要求吗？ 4. 设备工装和模具符合要求并能保证产品质量？ 5. 测量系统满足产品的测量需求吗？ 6. 过程能力符合要求吗（Cpk≥1.33/Ppk≥1.67）？ 7. 控制计划和作业指导书满足制造的需求吗？ 8. 包装和标识符合顾客要求吗？ 9. 成本和进度符合基于顾客要求确定的计划吗？ 10. 后续的量产能力识多少？满足顾客要求吗？ 二、综合评价的结果： 验证 引发 的措 施及 处理 结果 记录 输出存在的问题问题的解决方法/责任人/完成期限实施结果 制定审 核 批 准
APQP全套表单——新产品质量策划进度计划(APQP)
新产品质量策划进度计划 （A P Q P） 标识：TR0701-07
新产品质量策划进度计划 （A P Q P）
新产品质量策划进度计划 （A P Q P） 产品名称客户名称产品图号 序号工作内容 / 项目负责部门起始日期 预计完成 日期 实际完成 日期 所需建立的资料表单编号 30 确定产品和过程特殊特性APQP小组产品和过程特殊特性（初始） 清单 TR-0701-12 31 设计输出评审APQP小组设计评审报告TR-0701-08 32 小组可行性承诺APQP小组小组可行性承诺TR-0701-29 33 阶段总结及管理者支持APQP小组阶段总结报告TR-0701-15 34 第 三 阶 段 过 程 设 计 和 开 发编制产品包装标准销售、开发产品包装标准TR-0701-30 35 评审产品/过程质量体系质保、开发产品/过程质量体系检查表TR-0701-31 36 制定过程流程图工艺部产品过程（初始）流程图TR-0701-11 过程流程图检查表TR-0701-32 37 制定车间平面布置图工艺部车间平面布置图 车间平面布置检查表TR-0701-33 38 制定特性矩阵图工艺部产品过程特性矩阵图TR-0701-34 39 过程失效模式及后果分析工艺部过程失效模式及后果分析TR-0701-35 过程FMEA检查表TR-0701-36 40 制定试生产控制计划工艺、开发（试生产）控制计划TR-0701-19 控制计划检查表TR-0701-20 41 编制过程指导书工艺部作业指导书 42 制定测量系统分析计划（MSA）质保部测量系统分析计划TR-0701-37 43 制定初始过程能力研究计划工艺部初始过程能力研究计划TR-0701-38 44 制定包装规范工艺部包装作业指导书TR-0701-39
新产品开发控制程序
新产品开发控制程序 1、目的 通过对新产品开发活动进行有效策划和控制，确保新开发的产品能满足顾客的质量、成本和交货期的要求。 2、适用范围 适用于本公司之以下类型的新产品开发过程的控制： A类－全新设计开发的新产品； B类－按客户提供样品之参考设计 C类－老产品局部结构改型； D类－老产品之性能改进或增加 3、职责 3.1 新产品开发项目组长：一般由市场部项目主管担当，项目组长按项目开发要求编 制《新产品开发项目进度计划》、协调各部门按进度计划推进新产品开发活动，对对新产品开发项目全过程工作负责； 3.2 新产品开发项目小组负责在策划和设计开发阶段以同步工程的方式开展新产品开 发工作。 3.3相关部门根据《新产品开发项目进度计划》之各部门职能分工，按项目流程计划 节点要求分别承担各自专项工作。 4、工作内容 4.1 新产品项目立项 4.1.1 市场部根据顾客的要求、市场调研及预测的信息提出项目背景资料，填写《产 品开发立项确认书》，并组织由各部门经理参加的项目确认评审会，评审内容主要包括： 产品价格（估价）; 市场或客户对新产品的关注点； 新产品与现有技术平台的差异； 开发成本； 产品过程能力的预估分析和投资估算； 顾客的各种要求及时间期限； 可能涉及到的法律、法规（安全性、环保和用后处置）的问题。 4.1.2 经评审通过的项目由评审人员在《产品开发立项确认书》上签字，报总经理批
准立项。 4.1.3 如果此新产品为公司需要全新设计的项目或现有技术平台较差的项目，则需 由开发部组织各部门采用《新产品可行性分析报告》详细分析检讨。 4.2 成立新产品开发项目小组CFT 4.2.1 新产品开发项目经总经理批准后，成立开发项目小组，项目组长由总经理批 准任命，成员将由市场部、开发部、工程部、财务部、品管部、生产部、采 购部等部门项目分管人员组成，必要时将邀请主要供应商担当加入。 4.2.2 项目小组组长组织小组成员进行项目管理，协调与顾客、小组成员间以及各部 门之间的工作，各项目成员之主要职责将由项目组长形成《多功能小组名单和 职责表》来规定。 4.3 建立新产品开发项目管理计划 4.3.1 项目小组组长组织小组成员消化技术资料，根据顾客的要求和希望，结合公 司的技术水平和生产状况，提出产品和过程开发的主要框架，确定所要求的资源情况和管理者的支持。 4.3.2 项目小组长根据顾客要求编制《新产品开发项目进度计划》，明确开发产品的 具体工作内容与完成时间，小组成员会签后报主管副总批准后实施。 《新产品开发项目进度计划》策划时，要做到： 4.3.2.1项目进度计划要依据同步工程明确全过程中相关部门的工作任务，规定起 始和完成时间和检查评审点，落实责任者。 4.3.2.2 项目小组长对项目全过程的进展情况进行跟踪，项目任务若无法如期完成， 相关部门/人员应主动提前告知项目组长，说明未完成原因及打算采取的措 施，已便项目小组对整体计划进行协调更新。 4.3.2.3各相关部门应根据《新产品开发项目进度计划》编制具体的实施计划，其 内容和时间应保持与项目进度计划一致。如果项目不复杂，任务要求可在 项目进度计划中明确，不要求部门再制定分计划。 4.3.2.4项目组长按顾客要求的时间确定各阶段的工作任务和完成各项工作所要求 的重要输出并找出全过程的关键路径。 4.3.2.5《新产品开发项目进度计划》将随客户的新产品开发计划变化而变化，如果 客户或公司内部没有变化，CFT组长均每15天更新一次。更新后的计划以 邮件的形式发送至各小组成员。 4.4 产品设计开发阶段
新产品研发开发计划
新产品研发开发计划 新产品开发计划一：新产品开发计划（1192字） (一）概念与类别 新产品开发项目计划任务书，是指上级或有关单位下达的新产品试制项目计划任务的一种指导性技术文件。它是设计、研制新产品的依据。 按其来源渠道分，新产品计划任务书有三种：上级主管部门下达的新产品计划任务书；行业和本单位提出的关键性新产品开发课题计划任务书；以及用户委托研制的应用项目计划任务书。 (二）制作方法 新产品开发项目计划任务书的结构格式由首部、正文、结尾三部分组成。新产品开发项目计划任务书的首部要写明计划任务书名称、编号、分类，产品名称、开发单位、项目负责人、主持部门、起止年限等具体内容。 正文部分是新产品开发项目计划任务书的主体部分，应包括以下主要内容：1.新产品开发的目的、意义、用途、市场预测。说明新产品开发项目的来源，在国家建设和人民生活中的意义等。 2.国内外同类产品的生产和技术水平现状。说明国内外同类产品的发展趋势，已有的基础和需要解决的主要关键性技术和理论问题。 3.主要研究的内容和技术关键。内容包括考察、调研、试验等，以及完成该新产品开发项目的研制途径和采用的技术路线。技术关键包括该项目的关键技术、技术指标、难点等。 4.技术可行性分析和论证，主要说明选择方案的依据，论证其合理性和可行性，有必要时要进行对比说明。 5.准备工作情况和采取的主要措施。各项内容一般按研究工作的大致步骤和阶段，进行安排。 6.地点，试验规模和进度安排。对新产品试验项目、规模大小、地点、进度等提出分阶段安排意见，预计达到的指标，应尽可能具体明确。 7.经费概算及其来源。根据新产品课题研究内容、进度要求和需要购买的仪器设备、物资及其它费用，进行初步的经费概算，力求准确。经费来源应说明拨款单位和数量，以及附各阶段支付的比例。经费概算（如表格式1所示）。8.主要设备和仪器及解决途径。一般
新产品开发时间进度表
新产品开发时间进度表 顾客名称产品 名称接单日期 阶段任务负责人计划完成时间进展备注P1 计划和项目确定 P1 新产品开发计划已完成 P1.1 可行性评价报告已完成 P2 产品设计和开发 P2.1 设计输入 P2.2 设计输入评审记录表 P2.3 特殊特性清单 P2.4 初始材料和供方清单 P2.5 BOM P2.6 设计验证计划DVP P2.7 新产品图纸(试制) P2.8 新产品工艺文件(试制) P2.9 材料规范(试制) P2.10 过程流程图 P2.11 原型样件制造计划 P2.12 材料和零件采购 P2.13模具报价 P2.14 模具制作 P2.15 模具验收 P2.16 材料和零件检验 P2.17 原型样件制造 P2.18 原型样件检验 P2.19 原型样件试验 P2.20 样件评审（包括包装） P3 过程设计和开发 P3.1 设备和工装计划 P3.2 试验设备和量具计划 P3.3 工程图纸(正式) P3.4 工程规范(正式) P3.5 材料规范(正式) P3.6 包装规范（正式） P3.7 小批试制 P3.8 小批评审 P3.9 状态转 B P3.10 批量生产
过程设计和开发确认记录 KF-8.2.3 – 01 NO： 产品名称图号 顾客名称日期年月日 确认项目确证结果 一、单项评价 1. 产品全尺寸检验结果符合顾客要求吗？ 2. 材料分析结果符合顾客要求吗？ 3. 产品全性能试验结果符合顾客要求吗？ 4. 设备工装和模具符合要求并能保证产品质量？ 5. 测量系统满足产品的测量需求吗？ 6. 过程能力符合要求吗（Cpk≥1.33/Ppk≥1.67）？ 7. 控制计划和作业指导书满足制造的需求吗？ 8. 包装和标识符合顾客要求吗？ 9. 成本和进度符合基于顾客要求确定的计划吗？ 10. 后续的量产能力识多少？满足顾客要求吗？ 二、综合评价的结果： 输出存在的问题问题的解决方法/责任人/完成期限实施结果 验证 引发 的措 施及 处理 结果 记录 制定审核批准
新产品开发时间进度表
新产品开发时间进度表 KF-8.2.3 – 01 NO：顾客名称产品名称接单日期 阶段任务负责人计划完成时间进展备注P1 计划和项目确定 P1 新产品开发计划 P1.1 可行性评价报告 P2 产品设计和开发 P2.1 设计输入 P2.2 设计输入评审记录表 P2.3 特殊特性清单 P2.4 初始材料和供方清单 P2.5 BOM P2.6 设计验证计划DVP P2.7 新产品图纸(试制) P2.8 新产品工艺文件(试制) P2.9 材料规范(试制) P2.10 过程流程图 P2.11 原型样件制造计划 P2.12 材料和零件采购 P2.13模具报价 P2.14 模具制作 P2.15 模具验收 P2.16 材料和零件检验 P2.17 原型样件制造 P2.18 原型样件检验 P2.19 原型样件试验 P2.20 样件评审（包括包装） P3 过程设计和开发 P3.1 设备和工装计划 P3.2 试验设备和量具计划 P3.3 工程图纸(正式) P3.4 工程规范(正式) P3.5 材料规范(正式) P3.6 包装规范（正式） P3.7 小批试制 P3.8 小批评审 P3.9 状态转B P3.10 批量生产
过程设计和开发确认记录 KF-8.2.3 – 01 NO： 产品名称图号 顾客名称日期年月日 确认项目确证结果 一、单项评价 1. 产品全尺寸检验结果符合顾客要求吗？ 2. 材料分析结果符合顾客要求吗？ 3. 产品全性能试验结果符合顾客要求吗？ 4. 设备工装和模具符合要求并能保证产品质量？ 5. 测量系统满足产品的测量需求吗？ 6. 过程能力符合要求吗（Cpk≥1.33/Ppk≥1.67）？ 7. 控制计划和作业指导书满足制造的需求吗？ 8. 包装和标识符合顾客要求吗？ 9. 成本和进度符合基于顾客要求确定的计划吗？ 10. 后续的量产能力识多少？满足顾客要求吗？ 二、综合评价的结果： 验证 引发 的措 施及 处理 结果 记录 输出存在的问题问题的解决方法/责任人/完成期限实施结果 制定审 核 批 准
新产品设备开发计划项目管理计划办法
Q/ZSZDXM01 新产品开发项目管理办法 版本号： V1.0 标准化： 审定： 批准： 重庆宗申宏立座垫制造有限公司发布 新产品开发项目管理办法 1.0 目的
为建立健全公司制度、规范新产品开发流程，使新品项目按计划进行，特制定本管理办法。 2.0 范围 本办法适用于公司所有的新产品开发项目全过程的管理。 3.0 定义 新产品开发是指从研究选择适应市场需要的产品开始到产品设计、工艺制造设计，直到投入正常生产的一系列决策过程。 4.0 职责 4.1 公司领导 4.1.1对项目立项、项目撤销进行决策； 4.1.2任命项目主管或经理； 4.1.3对项目计划进行评审；对项目进行过程中的重大里程碑、重大变更计划做出决定； 4.1.4对项目的绩效进行考核。 4.2 项目部 4.2.1项目立项前期组织各部门对项目进行可行性评价； 4.2.2召集成立项目小组，召开项目阶段性评审会（主要指手工样件、工装样件、小批送样评审）； 4.2.3适时更新项目进度表，确保新项目按照客户的要求顺利投产，有异常情况时向客户报告。4.2.4定期或不定期组织召开以产品工程师、供应商质量工程师、采购工程师、物流工程师、客户质量工程师、生产管理等为主要成员的项目推进会，督促、协调各部门及供应商按时、保质、保量完成各项工作； 4.2.5协调客户与公司内部各部门的沟通，最大程度地满足客户合理的需求。 4.2.6对开发阶段客户提出的座椅交样数量及试验样椅等各种需求的座椅，项目部下达计划到物流计划部（5套以下手工样件下达计划到技术部）。 4.2.7按照《项目管理考核办法》Q/ZS-MSZDRY03，进行考核。 4.3 财务部 4.3.1立项前期对产品进行投资回报分析，确定从财务角度出来该项目是否可行； 4.3.2按客户要求对产品进行报价和议价，并对各种费用进行审核。 4.3.3按项目费用预算计划准备资金。 4.3.4对新产品材料提出目标价格。 4.4 技术部 4.4.1项目立项前期对该产品进行技术分析，确定从技术角度出发该项目是否可行，能否满足客户
新产品开发时间进度表
新产品开发时间进度表 顾客产品接单日期名称名称 阶段任务负责人计划完成时间进展备注 P1 计划和项目确定 P1 新产品 开发计划已完成 P1.1 可行性评价报告已完成 P2 产品设计和开发 P2.1 设计输入 P2.2 设计输入评审记录表 P2.3 特殊特性清单 P2.4 初始材料和供方清单 P2.5 BOM P2.6 设计验证计划DVP P2.7 新产品图纸(试制) P2.8 新产品工艺文件(试制) P2.9 材料规范(试制) P2.10 过程流程图 P2.11 原型样件制造计划 P2.12 材料和零件采购 P2.13 模具报价 P2.14 模具制作 P2.15 模具验收 P2.16 材料和零件检验 P2.17 原型样件制造 P2.18 原型样件检验 P2.19 原型样件试验 P2.20 样件评审(包括包装) 过程设计和开发 P3 设备和工装计划 P3.1 试验设备和量具计划 P3.2 工程图纸(正式) P3.3 工程规范(正式) P3.4 材料规范(正式) P3.5 包装规范(正式) P3.6 小批试制 P3.7 小批评审 P3.8 状态转B P3.9 批量生产 P3.10 过程设计和开发确认记录 KF- 8.2.3 – 01 NO: 产品名称图号顾客名称日期年月日
确认项目确证结果一、单项评价 1. 产品全尺寸检验结果符合顾客要求吗, 2. 材料分析结果符合顾客要求吗, 3. 产品全性能试验结果符合顾客要求吗, 4. 设备工装和模具符合要求并能保证产品质量, 5. 测量系统满足产品的测量需求吗, 6. 过程能力符合要求吗(Cpk?1.33/Ppk?1.67), 7. 控制计划和作业指导书满足制造的需求吗, 8. 包装和标识符合顾客要求吗, 9. 成本和进度符合基于顾客要求确定的计划吗, 10. 后续的量产能力识多少,满足顾客要求吗, 二、综合评价的结果: 输出存在的问题问题的解决方法/责任人/完成期限实施结果验证 引发 的措 施及 处理 结果 记录 制定审核批准