用友采购管理模块习题及答案资料讲解
绝密★启用前xxxxx学院xxxx学年第xx学期《供应链-采购管理》试卷A卷注意事项：1本试卷共6页，考试时间40分钟，满分100分。
2本试卷对应的软件版本为“U861供应链-采购管理”，答题时请注意。
3 试卷说明：闭卷考试。
第一部分判断题（每题1分共15题）1.供应链管理是涉及产品自原材料至最终用户移动过程中相关的全部财务活动。
2.U8系统建立年度账时是将基础档案和期初余额结转到下年。
3.单据中的自定义项可以通过手工输入或来源于其他基础档案的某一个字段或来源于其他单据的某一个字段内容或者进行公式定义。
4.当采购管理模块与库存管理模块集成使用时，入库业务在库存管理模块进行处理；当采购管理模块不与库存管理模块集成使用时，入库业务在采购管理模块进行处理。
5.采购请购单有五种状态：录入、未审核、已审核、已执行和关闭。
6.采购到货单是必选单据。
7.采购自动结算的入库单和发票模式：将供应商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算，生成结算单，发票的记录金额作为入库单记录的实际成本。
8.订单、到货单、专用发票的单价即为含税单价；普通发票、运费发票的单价即为无税单价。
9.新建账套时，“企业类型”为任意类型，系统都可以处理受托代销的业务。
10.入库单的价格可以通过手工录入，也可以由系统自动带入参考成本或最新成本，但是带入的价格不能进行修改。
11.通过对明细表、统计表、余额表以及采购分析表的对比分析，实现了对采购业务管理的事中控制、事后分析功能。
12.用户可以对存货的保质期进行管理，保质期管理的存货不一定是批次管理存货。
13.用户对供应商进行管理，可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表，按照供应商进行查询和分析。
14.广义供应链覆盖了从供应商到客户的全部过程，包括材料供应商、外协加工和组装、生产制造、销售分销与运输、批发商；零售商、仓储和客户服务等，实现了从生产领域到流通领域一步到位的全部业务过程。
15.U8系统存货档案最多支持16个自由项。
第二部分单选题（每题1分，共15题）1.用友ERP-U8管理系统对采购的材料需要确认采购的实际成本，该成本来源于以下哪种单据?A.采购入库单B.采购发票C.采购订单D.采购暂估单据2.不同的企业各项业务处理中使用的单据可能存在的细微差别，系统中不仅预置了常用单据模板，而且允许用户对各单据的多个模板进行设置，其中自定项的属性的数据来源，其中系统不支持的来源类别为（）。
A.手工输入B.来源单据C.来源档案D.来源报表3.U8系统在定义采购类型时，必须先定义好（）档案。
A.收发标志为发的收发类别档案B.必须定义属性为MRP的仓库档案C.收发标志为收的收发类别档案D.必须定义好产品结构4.下面关于采购管理与应付管理描述错误的是（）。
A.采购发票可以在应付管理制单也可以在采购管理中制单B.采购管理和应付管理有采购发票的接口C.采购发票在应付管理中审核后可生成应付凭证D.应付单据的核销必须在应付管理中进行5.以下关于采购管理选项中最高进价控制口令是（）。
A.最高进价控制口令默认为“system”B.最高进价控制口令默认为“SYSTEM”C.最高进价控制口令默认为“admin”D.最高进价控制口令默认为“ADMIN”6.下面哪种方式无法生成采购到货单？A.拷贝采购退货单B.拷贝采购订单C.拷贝采购到货单D.手工录入7.采购系统中不可以录入哪种入库单？A.入库单B.红字入库单C.委托代销入库单D.委外入库单8.关于采购发票修改功能，下面哪句话是错误的？A.采购结算后的发票不可以修改。
B.采购结算后业务类型和已结算的行不允许修改。
C.同一张发票，部分结算，未结算的行可以修改、删除。
D.必有订单时不允许增行，订单非必有时允许增行。
9.有关采购发票业务处理的描述不正确的是（）。
A.采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票B.按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票C.在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理D.在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统10.下列有关受托代销业务基础设置说法不正确的是（）。
A.在建账套时企业类型若选择为“商业”，系统可处理受托代销业务B.在建账套时企业类型若选择为“医药流通”，系统可处理受托代销业务C.在建账套时企业类型选择为“工业”，系统可处理受托代销业务D.在建账套时企业类型若选择“商业”和“医药流通”都可以处理受托代销业务11.在采购选项中未提供以下哪种单据的取价方式？A.请购单B.采购订单C.采购到货单D.采购发票12.对于（）账套，可根据企业特殊需求，决定采购费用是否要分摊到存货成本中。
A.仅工业版B.仅商业版C.工业版和商业版D.以上都不完全正确13.供应商价格对比分析表的表头项目中有（）。
A.日期区间，存货B.存货，供应商C.存货，供应商，业务员D.存货，供应商，部门14.关于账表查询说法不正确的是（）。
A.用户可以直接在查询结果界面保存自己需要的信息B.可以将设置好的报表格式保存下来，下次查询可以直接使用C.系统提供报表设计功能，用户可以进行报表个时的调整设计D.在报表“格式”和“预览”-“页面格式设置”可以进行页面设置15.用友ERP-U8管理系统中，很多模块的接口都是通过公共单据传递信息，其中采购管理和库存管理的接口体现为以下哪种单据？A.采购入库单B.采购发票C.采购计划D.采购订单第三部分多选题（每题2分共5题）1.用友ERP-U8供应链管理系统中，涉及不同的数据流，目前U8系统支持（）。
A.物质流B.资金流C.运输流D.信息流2.在单据联查时，采购订单能查到下列什么单据？A.采购入库单B.采购到货单C.采购请购单D.蓝字回冲单3.自动结算将进行以下哪些操作？A.入库单和发票结算B.红蓝入库单结算C.红蓝发票结算D.溢余短缺处理4.有关直运业务的选项设置“直运业务必有订单”不能在哪里选择？A.采购管理选项中B.库存管理选项中C.销售管理选项中D.存货核算选项中5.下面关于采购专用发票、普通发票、运费发票的区别描述错误的是（）。
A.专用发票的表头税率根据选项带入，默认17，可改B.运费发票、专用发票的单价为无税单价，普通发票的单价即为含税单价C.普通发票、专用发票的金额为无税金额，运费发票的金额为价税合计D.专用发票的税额计算方法与普通发票不同，税额算法为无税金额*税率%第四部分业务题（每题6分共10题）1.2006年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第10号“采购专用发票”。
将采购“T28 窄行针式打印机机壳”的数量修改为“493”。
2.2006年1月31日，由操作员GYL查询606账套“采购账簿”中的“在途货物余额表”，将本期向“石家庄市升平贸易公司”购买的“包装箱”的数量和金额的20％填制一张采购到货单。
3.2006年1月31日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第3号运费发票的“原币价税合计”金额的50%，填制一张应支付给“北京朝阳科技股份有限公司”的“运费发票”。
4.2006年1月17日，由操作员GYL在606账套中填制应向北京和平实业公司退还运费130元的红字运费发票。
5.2006年1月31日，由操作员GYL查询606账套中“原料库”中“T28窄行针式打印机材料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向北京和平实业公司订购“T28窄行针式打印机材料”（原币单价为108元）的采购订单并审核。
计划到货日期为2006年2月25日。
6.2006年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2006年1月10日从北京朝阳技股份有限对公司购入20套“T53激光打印机材料”的第1号入库单与其对应的第2号发票及第1号发票（运费）进行采购结算。
7.2006年1月14日由操作员GYL在606账套中，根据2006年1月10日所填制的第7号“采购入库单”生成一张采购普通发票，并将数量修改为81个。
8.2006年1月15日由操作员GYL在606账套中，根据2006年1月10日所填制的第5号“采购入库单”的数量和金额等资料，生成一张红字专用采购发票。
9.由操作员GYL在606账套中填制“到货退回单”。
2006年1月17日，生产供应科将向北京和平实业公司采购的15套“T53激光打印机材料”退货。
原币单价为408元/套。
10.由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。
2006年1月15日，生产供应科向石家庄市升平贸易公司订购“T53激光打印机机壳”300个。
采购单价（不含税单价）为12元/个。
计划到货日期为2006年1月16日。
答案：第一部分1 F2 F3 T4 T5 T6 F7 T8 F9 F 10 F 11 T 12 F 13 T 14 T 15 F第二部分1 B2 D3 C4 A5 A6 A7 D8 A9 C 10 C 11 A 12 B 13 A 14 D 15 A第三部分1 ABD2 ABC3 ABC4 ABD5 BC第四部分（略）。
用友ERP供应链试题采购.doc
判断题1.销售统计表毛利成本分析不正确的可能是由于“销售出库单”在存货系统已审核，但在销售系统中发货单还未生成“销售发票”，从而造成销售与成本不匹配。
答案:False2.销售管理中发货开票勾对表统计出客户的收款情况，作为客户信用的评估依据。
答案:False3.发货开票勾对表可以统计发货、开票、收款情况等，其中收款情况来自应收系统的核销数据。
答案:True4.发货统计表只能统计发货的数量，但不能统计发货已结算（开票）部分的数量。
答案:False5.销售统计表能够提供销售金额、折扣、成本、毛利等数据，其存货成本数据来自存货系统。
答案:True6.退货明细表与销售综合统计表均有是否退货过滤项，劳务收入统计表和发货统计表具有按按劳务过滤的功能。
答案:False7.存货核算中填制出库调整单，在收发存汇总表金额已被调整，但此单据未回写到销售统计分析表中去。
可能的原因是由于销售出库调整单上的部门、客户等信息不全。
答案:True8.销售统计表中以前各月都可以显示本期成本，但是本与月不能显示成本金额，可能是存货中单据没有记账，全月平均的仓库未进行期末处理。
答案:True9.发货统计表中可以查询到去年已发货未开票的发货单。
答案:True10.销售账表，对于其中的数字型栏目，系统默认按照一定的数字格式显示，但可以修改。
答案:True11.销售综合统计表可以按货物、客户、部门三种方式进行货龄分析，分析。
答案:False12.查询发货单开票情况的做法还可通过发货单列表，设置出结算数量来查询相关数据。
答案:True13.销售成本只有到存货核算系统月末结账后才能取得准确的数据。
答案:True14.发货统计表可以统计存货的发货、开票、结存业务数据信息，其开票数据来自与发货单相关联的销售发票、销售调拨单、零售日报及其红字单据。
答案:True15.销售统计表能够提供销售金额、折扣、成本、毛利信息，其成本来源于《存货核算》的存货明细账。
用友u8采购管理系统的参数
用友U8采购管理系统的参数1. 参数概述用友U8采购管理系统是一款基于用友集团研发的企业级ERP系统。
它提供了一系列的参数设置，帮助企业灵活定制采购管理流程，满足不同企业的需求。
2. 参数列表以下是用友U8采购管理系统中的一些常见参数：2.1 采购流程参数•采购流程类型：设置采购流程的类型，如直接采购、询价采购、招标采购等。
根据企业的需求，选择适合的采购流程类型。
•采购流程步骤：定义采购流程中的各个步骤，并设置各步骤的审批人、审批条件等信息。
可以根据企业的实际情况进行自定义设置。
•采购付款方式：设置采购付款方式，如预付款、货到付款、分期付款等。
根据企业的财务政策，选择适合的采购付款方式。
2.2 采购合同参数•采购合同模板：设置采购合同的模板，包括合同文本、合同条款等。
可以根据企业的需求进行定制化设置，确保采购合同的准确、规范。
•合同审批人：指定采购合同的审批人，可根据企业的管理层级、审批流程等进行设置，确保合同的审批过程符合企业的规范。
2.3 采购价格参数•采购价格策略：设置采购物料的价格策略，包括基准价格、折扣价、阶梯价格等。
可以根据供应商的不同、采购数量的不同等因素进行灵活调整。
•采购价格调整规则：定义采购价格的调整规则，如根据市场行情、供应商评估结果等进行价格调整。
可以确保采购价格的合理公正。
2.4 采购供应商参数•供应商评估标准：设置供应商评估的标准，包括供应商的信用情况、产品质量、售后服务等。
可以根据企业的要求进行自定义设置。
•供应商等级划分：根据供应商的评估结果，划分供应商的等级，如A 级供应商、B级供应商等。
可以在采购过程中更加精准地选择供应商。
3. 参数配置通过用友U8采购管理系统的参数配置功能，可以灵活地进行参数设置。
具体步骤如下：1.登录用友U8采购管理系统，进入系统管理功能模块。
2.在系统管理模块中，选择参数配置菜单。
3.根据需要，选择相应的参数分类，如采购流程参数、采购合同参数等。
用友u8采购管理业务
用友U8采购管理业务1. 简介用友U8是一款集合多个业务模块的企业管理软件，其中之一就是采购管理业务。
采购管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到企业的供应链、物流、成本管理等方面。
在用友U8中，采购管理模块提供了一系列功能，包括供应商管理、采购订单管理、采购入库管理、采购结算等。
这些功能可以帮助企业实现采购流程的电子化管理，提高采购效率，降低采购成本。
2. 功能介绍2.1 供应商管理用友U8的采购管理模块允许企业对供应商信息进行维护和管理。
用户可以录入供应商基本信息，包括名称、联系人、联系方式等。
同时，还可以对供应商进行分类、评级，方便企业根据不同的要求选择合适的供应商。
2.2 采购订单管理采购订单是企业与供应商之间的重要合同凭证，用友U8的采购管理模块提供了完善的采购订单管理功能。
用户可以通过界面操作快速创建采购订单，并自动计算订单金额、税费等相关信息。
在订单提交后，系统可以根据设置自动发送订单给供应商，实现快速的交流和确认。
2.3 采购入库管理采购入库是指将采购的物料或商品入库到企业仓库中，用友U8的采购管理模块提供了完整的采购入库管理功能。
用户可以根据采购订单的到货情况，进行入库操作，并将入库的物料与订单进行对应。
系统可以自动生成入库凭证，记录入库的详细信息。
2.4 采购结算采购结算是指企业与供应商之间结算采购款项的过程，用友U8的采购管理模块提供了强大的采购结算功能。
用户可以根据实际情况选择不同的结算方式，如现金支付、转账支付等。
系统可以自动生成采购结算单，并自动计算应付款项以及相关的税费等信息。
3. 优势与价值用友U8采购管理业务的优势与价值主要体现在以下几个方面：3.1 提高采购效率通过用友U8的采购管理模块，企业可以通过电子化管理来降低采购流程中的手工操作和纸质文档的使用。
这样不仅可以节省大量的时间，提高采购效率，还可以减少人为错误的发生，提高采购准确性。
3.2 降低采购成本通过用友U8的采购管理模块，企业可以更好地管理供应商信息，并根据供应商的评级和价格等因素选择合适的供应商。
用友u8采购管理请购单
用友U8采购管理请购单1. 简介用友U8是一款综合性的企业管理软件，提供了多个模块来满足企业的各种需求。
其中，采购管理模块是用友U8的重要组成部分之一，用于管理企业的采购流程。
请购单是用友U8采购管理模块中的一个重要功能，它用于员工向采购部门提交采购申请。
在采购流程中，采购部门通过请购单来了解并确认员工的采购需求，进而进行后续的采购操作。
本文档将介绍使用用友U8采购管理模块的请购单功能的操作方法和注意事项。
2. 创建请购单在用友U8采购管理模块中创建请购单的操作步骤如下：1.登录用友U8采购管理系统，进入主界面。
2.在菜单栏中找到并点击“请购单”菜单，进入请购单管理界面。
3.点击“新建请购单”按钮，开始创建新的请购单。
4.填写请购单的基本信息，如请购单编号、请购日期、请购人等。
5.在表格中逐行填写请购物品的详细信息，包括物品编号、物品名称、数量、单位、要求到货日期等。
可以根据实际需求添加或删除物品行。
6.点击“保存”按钮保存请购单。
注意事项：•在填写请购单时，请确保填写准确、详细的物品信息，以便采购部门能准确了解采购需求。
•可以利用用友U8的自动填充功能来快速填写物品信息，提高操作效率。
•在填写请购单项时，可根据需要添加附件，以便提供更多的相关信息。
3. 提交请购单创建请购单后，需要将请购单提交给采购部门进行审批和后续处理。
请将请购单提交给采购部门的操作步骤如下：1.在请购单界面点击“提交”按钮，提交请购单。
2.系统会弹出确认对话框，确认是否提交该请购单。
3.点击“是”按钮确认提交。
注意事项：•提交请购单后，将无法再对其进行修改，所以请务必仔细核对请购单信息再进行提交。
•提交请购单后，可以在请购单界面查看审批状态，并在后续的操作中跟踪处理进度。
4. 查询和修改请购单在用友U8采购管理模块中，可以方便地查询和修改已创建的请购单。
查询和修改请购单的操作步骤如下：1.登录用友U8采购管理系统，进入主界面。
开放大学ERP原理与应用题库 用友U8
1．采购管理（1）判断题1.供应链管理是涉及产品自原材料至最终用户移动过程中相关的全部财务活动（物流、信息流、资金流）。
×2.以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
（在MSDE数据库中，有一张专门记录采购订单信息的表，表中有字段记录采购订单的状态信息，当采购订单被审核、被执行后，会改写相关记录的相关字段）√3.取价方式在"采购选项"中设置，一旦设置好了，不能再修改（随时可修改）。
×4.单到补差模式，在采购发票到达后，不产生回冲单，而形成一笔差异账。
√5.采购请购单有五种状态：录入、未审核、已审核、已执行和关闭。
√6.请购单录入完毕后，可在"业务"|"请购"|"请购单列表"中进行查询。
√7.采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
√8.直运采购业务类型有两种：普通业务和必有订单业务。
√8.直接采购业务类型有两种：普通业务和必有订单业务。
√9.新建账套时，"企业类型"为任意类型，系统都可以处理受托代销的业务。
×10.在"采购管理"模块不与"库存管理"模块集成使用时，采购入库单在"采购管理"模块录入，"入库单是否自动带入单价"在"采购管理"模块的业务选项中设置。
√11.入库单的价格可以通过手工录入，也可以由系统自动带入参考成本或最新成本，但是带入的价格不能进行修改。
×12.采购明细表可以查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。
√13.用户可以查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。
用友考试试题
用友考试试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 用友软件中，用于记录和管理企业日常经营活动的是以下哪个模块？A. 财务会计B. 供应链管理C. 人力资源管理D. 客户关系管理2. 在用友系统中，以下哪项不是总账系统的基本功能？A. 凭证录入B. 凭证审核C. 凭证打印D. 凭证销毁3. 用友软件中的报表系统可以生成以下哪种类型的报表？A. 资产负债表B. 利润表C. 现金流量表D. 所有上述选项4. 用友软件中，采购管理系统的主要作用是什么？A. 管理企业财务B. 管理企业采购活动C. 管理企业库存D. 管理企业销售5. 在用友软件中，以下哪项不是销售管理系统的功能？A. 销售订单管理B. 销售退货管理C. 工资核算D. 客户信用管理6. 用友软件的供应链管理模块不包括以下哪项功能？A. 采购管理B. 库存管理C. 工资核算D. 销售管理7. 在用友系统中，固定资产管理模块的主要作用是什么？A. 管理企业固定资产的增加、减少、变动等B. 管理企业员工工资C. 管理企业日常收支D. 管理企业客户信息8. 用友软件中，以下哪项不是库存管理模块的功能？A. 库存盘点B. 库存调拨C. 工资核算D. 库存成本计算9. 在用友系统中，以下哪项是财务报表分析模块的主要功能？A. 提供财务数据的图形化展示B. 管理企业采购合同C. 管理企业员工档案D. 管理企业销售合同10. 用友软件中，以下哪项不是客户关系管理模块的功能？A. 客户信息管理B. 销售机会管理C. 工资核算D. 客户服务管理二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 用友软件的财务会计模块包括以下哪些子模块？A. 总账管理B. 应收管理C. 应付管理D. 资产管理12. 在用友软件中，供应链管理模块包括哪些功能？A. 采购管理B. 销售管理C. 库存管理D. 客户关系管理13. 用友软件的人力资源管理模块可以进行哪些操作？A. 员工档案管理B. 工资核算C. 考勤管理D. 客户信用评估14. 在用友系统中，固定资产管理模块可以进行哪些操作？A. 资产增加B. 资产减少C. 资产评估D. 资产报废15. 用友软件的客户关系管理模块包括以下哪些功能？A. 客户信息管理B. 销售机会管理C. 客户服务管理D. 客户投诉处理三、判断题（每题1分，共10分）16. 用友软件的报表系统可以自定义报表模板。
用友u8erp实操考试题库和答案
用友u8erp实操考试题库和答案一、单项选择题1. 用友U8ERP系统是一套（）。
A. 财务软件B. 办公软件C. 企业资源计划系统D. 客户关系管理系统答案：C2. 用友U8ERP系统中，用于处理企业日常财务核算的模块是（）。
A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 总账管理答案：D3. 在用友U8ERP系统中，以下哪个模块是用于管理企业库存的？（）A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 人力资源管理答案：C4. 用友U8ERP系统中，用于处理企业销售业务的模块是（）。
A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 人力资源管理答案：A5. 在用友U8ERP系统中，以下哪个模块是用于管理企业采购业务的？（）A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 人力资源管理答案：B二、多项选择题1. 用友U8ERP系统的主要功能模块包括（）。
A. 财务管理B. 人力资源管理C. 供应链管理D. 客户关系管理E. 项目管理答案：A, B, C, D, E2. 用友U8ERP系统中，以下哪些模块属于财务管理模块？（）A. 总账管理B. 应收管理C. 应付管理D. 固定资产管理E. 工资管理答案：A, B, C, D, E3. 在用友U8ERP系统中，以下哪些模块属于供应链管理模块？（）A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 存货核算E. 人力资源管理答案：A, B, C, D三、判断题1. 用友U8ERP系统只能用于财务核算，不能处理企业的其他业务。
（）答案：错误2. 用友U8ERP系统是一个集成的企业资源计划系统，可以覆盖企业的各个业务领域。
（）答案：正确3. 用友U8ERP系统中的库存管理模块只能管理成品库存，不能管理原材料库存。
（）答案：错误4. 用友U8ERP系统中的人力资源管理模块可以处理员工的招聘、培训、考核等业务。
（）答案：正确5. 用友U8ERP系统中的项目管理模块可以用于管理企业的项目进度、成本和质量。
ERP采购管理期末复习题真题
《ERP 原理与应用》采购习题请将答案填在答题页,答案写在其他位置无效！ 一、单选题（20分，每题2分）1。
在用友ERP —U8中使用了采购等供应链、总账、应收应付，年度结转的顺序正确的是（ ）.A 。
供应链-〉总账—〉应收应付B 。
总账 —〉 应收应付—〉 供应链C 。
供应链—〉应收应付—>总账 D.应收应付—〉供应链->总账2. 采购订单在什么情况下可以修改（ ）. A.已经审核未关闭 B.未审核 C.关闭 D 。
已经执行 3。
在采购管理系统中,如果是同库存管理系统集成应用，关于采购入库单以下说法正确的是（ )。
A.可以在采购管理中增加,也可以在库存管理中增加B 。
只能在库存管理中增加、修改，采购管理中只能查询 C.只能在采购管理系统中增加采购入库单D.只能在库存管理中增加，可以在采购管理中修改4。
如果在付款系统中生成的凭证已经在总账系统中记账，又需要对形成凭证的单据进行修改,则可以通过（ ）操作. A 。
冲销凭证 B 。
取消操作 C.取消记账 D.删除凭证 5。
与采购与应付系统有关系的业务系统为( ）。
A 。
工资系统B 。
固定资产系统C 。
总账系统D 。
销售系统6普通采购业务中的采购结算单是由以下哪两种单据结算生成( )。
A 。
采购发票和采购入库单 B 。
采购发票和产成品入库单C.采购订单与销售订单 D 。
采购到货单与采购入库单7．采购自动结算是指由系统将符合结算条件的采购入库单记录和采购发票记录进行结算。
系统支持三种方式的结算，以下不支持的方式为（ ). A.入库单和发票 B 。
红蓝入库单 C.红蓝发票 D.红蓝回冲单 8．应付款系统可以向总账系统传递( ）. A 。
付款结算情况 B.应用函数 C 。
分析数据 D 。
记账凭证9．下面关于采购管理与应付管理描述错误的是（ ). A 。
采购发票可以在应付管理制单也可以在采购管理中制单 B.采购管理和应付管理有采购发票的接口C.采购发票在应付管理中审核后产生应付单据D.应付单据的核销必须在应付管理中进行10．按照（ ） 进行暂估处理时,系统自动生成红字回冲单，同时生成蓝字报销单。
采购习题
采购管理模块练习题【判断题】1.取价方式在“采购选项”中设置，一旦设置好了，不能再修改。
错2.广义供应链覆盖了从供应商到客户的全部过程，包括材料供应商、外协加工和组装、生产制造、销售分销与运输、批发商；零售商、仓储和客户服务等，实现了从生产领域到流通领域一步到位的全部业务过程。
对3.暂估业务分为三种方式：月初回冲、单到回冲、单到补差。
对4.直运采购发票和直运销售发票互相参照时，不可超量采购、超量销售；可以拆单拆记录。
对5.受托代销的货物到达企业后，应立刻办理受托代销入库和受托代销结算手续。
错6.如果参照采购订单录入到货单、采购入库单时，输入的数量已超过“入库超额上限”，保存时系统会提示不能保存。
对7.采购明细表可以查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。
对8.采购单据（订单、到货单、发票）中表体输入存货编码后，如果取不到存货档案税率，则取表头税率。
对9.订单、到货单、专用发票的税额为无税金额*税率%；普通发票、运费发票的金额即为价税合计*税率%。
对10.各模块启用时有一定的约束条件，但采购管理和销售管理之间没有启用的先后顺序。
对11.部门档案新增信用额度、信用等级、信用天数栏目，用于采购系统的部门信用管理。
错12.采购自动结算的红蓝发票模式：将供应商、存货相同、金额绝对值相等符号相异的采购发票记录进行结算，生成结算单；结算的金额即为各发票记录的合计金额。
对13.采购入库时指将供应商提供的物料经检验（也可以免检）确认合格后，放入指定仓库的业务。
对14.已经审核的请购单不能修改、删除，如果要修改、删除，需要先弃审。
对15.退货业务结算分为三种情况：结算前全额退货、结算前部分退货和结算后退货。
对16.在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。
对17.只有在“销售管理”模块中选择直运销售业务类型，才可以在“采购管理”模块中进行直运采购业务的处理。
用友nc采购管理操作手册
用友NC采购管理操作手册目录1.简介2.登录NC系统3.采购计划4.采购订单5.采购收货6.采购付款7.采购退货8.采购统计9.采购审批10.结束语1. 简介用友NC采购管理是一种集成管理软件，用于帮助企业管理采购流程及相应的财务和供应链等事项。
本操作手册将详细介绍用友NC系统的采购管理功能，帮助用户了解和熟悉系统的操作方法。
2. 登录NC系统首先，打开用友NC系统，输入用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户可以看到系统的主界面，其中包含了各个模块的快捷入口。
3. 采购计划在用友NC系统中，采购计划是指根据企业需求，制定采购计划以实现采购目标的过程。
用户可以通过以下步骤创建采购计划：•在NC系统主界面，点击“采购管理”模块。
•在采购管理模块，选择“采购计划”。
•在采购计划界面，点击“新建采购计划”按钮。
•在弹出的对话框中填写相关信息，如采购计划名称、采购计划日期、计划状态等。
•点击“保存”按钮，保存采购计划。
采购订单是指企业向供应商发出的购买产品或服务的书面请求。
用户可以通过以下步骤创建采购订单：•在采购管理模块，选择“采购订单”。
•在采购订单界面，点击“新建采购订单”按钮。
•填写订单信息，如供应商、商品信息、数量、价格等。
•点击“保存”按钮，保存采购订单。
5. 采购收货采购收货是指企业接收供应商发出的货物，并进行收货确认的过程。
用户可以通过以下步骤进行采购收货：•在采购管理模块，选择“采购收货”。
•在采购收货界面，点击“新建采购收货”按钮。
•填写收货信息，如订单编号、收货日期、收货数量等。
•点击“保存”按钮，完成采购收货。
6. 采购付款采购付款是指企业根据采购合同和供应商提供的发票等凭证，向供应商支付货款的过程。
用户可通过以下步骤进行采购付款：•在采购管理模块，选择“采购付款”。
•在采购付款界面，选择需要付款的采购订单。
•填写付款信息，如付款账号、付款金额等。
•点击“确认”按钮，完成采购付款。