无锡地区新版出口退税软件培训课件生产
生产企业出口退税知识培训课件演示(128张)
1.3. 出口退（免）税的货物范围
3、不予退（免）税的出口货物
对有进出口经营权的出口企业出口的一些特定货物，虽然已经征收了 增值税、消费税，但现行出口货物退（免）税办法规定，除经国家批准 属于进料加工复出口贸易外，不予退还或免征增值税、消费税。
……
简单的理解就是取消退税的货物，这部分货物还要视同内销征税。
1.3. 出口退（免）税的货物范围
2、不予退税的免税出口货物
对一些企业，虽具有进出口经营权，但出口的货物如属税法规定免征 增值税、消费税的，不予办理出口退税。
……
出口享受免征增值税的货物，其耗用的原材料、零部件等支付的进项 税额，包括准予抵扣的运输费用所含的进项税额，不能从内销货物的销 项税额中抵扣，应计入产品成本处理。
根据国税发【2006】102号《国家税务总局关于出口货物退（免） 税若干问题的通知》之规定“退税审核期为12个月的新发生出口业务 的企业和小型出口企业，在审核期间出口的货物，应按统一的按月计 算免、抵、退税的办法计算免抵税额和应退税额。……原审核期内只 免抵不退税的税收处理办法停止执行。”
【4是】免、抵、退，对本环节增值部分免税，进项税额准予抵扣 的部分在内销货物的应纳税额中抵扣，不足抵扣的部分实行退税。主 要适用于生产企业，包括有进出口经营权生产企业和无进出口经营权 生产企业自营或委托外贸企业代理出口的货物。
【第四类】是生产型外商投资企业。
【第五类】是委托外贸企业代理出口的企业。有进出口权的外贸企业 委托外贸企业代理出口的货物，无进出口经营权的内资生产企业委托外 贸企业代理出口的自产货物（含扩散产品、协作生产产品），亦可办理 退税。
1.2. 出口货物退（免）税的出口商范围
《出口退税培训》课件
出口退税申请的流程
纳税人向当地税务机关提 交出口退税申请，并提交 相关资料。
税务机关对纳税人提交的 资料进行审核，并核实出 口商品的种类、数量、金 额等信息。
审核通过后，税务机关按 照国家规定的退税率计算 应退的税款。
纳税人凭出口退税证明到 银行领取退税款项。
税务机关将应退的税款退 还给纳税人，并出具出口 退税证明。
出口退税的计算依据
海关进口增值税专用缴款书
用于证明出口商品已经缴纳的增值税金额。
出口销售发票
用于证明出口商品的销售金额和数量。
其他相关单证
如报关单、运输单据等，用于证明出口商品的物流信息。
出口退税的计算步骤
核对单证
核对单证信息是否一致，确保 数据的准确性。
计算退税税额
根据出口退税计算公式，计算 出口退税税额。
《出口退税培训》ppt课件
CONTEN税的计算方法 • 出口退税的申请流程 • 出口退税的常见问题及解决策
略 • 出口退税的未来发展趋势
01
出口退税基本概念
出口退税的定义
出口退税是指在国际贸易中，对已报关离境的出口货物，由出口商向海关提出申 请，经海关审核无误后，退还出口货物在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税 、消费税。
出口退税是一种税收优惠政策，旨在鼓励出口，增强企业国际竞争力，促进国家 经济发展。
出口退税的目的和意义
降低企业成本
出口退税政策可以降低企 业的税收成本，提高企业 的利润水平，增强企业的
市场竞争力。
促进国际贸易
出口退税政策可以促进国 际贸易的发展，提高出口 企业的国际竞争力，推动
国家经济的增长。
优化资源配置
了解并熟悉出口退税流程
生产企业出口退(免)税实务操作培训课件PPT课件
出口退税风险防范与
04
应对
风险识别与评估
风险识别
通过对出口退税业务流程的全面梳理， 识别潜在的退税风险点，如单证不符、 信息不全、操作失误等。
风险评估
针对识别出的风险点，进行定性和定 量评估，确定风险等级和影响程度， 为后续风险防范和应对提供依据。
风险防范措施制定
案例分析：某企业出口退税核算实例
企业背景
某生产企业为增值税一般纳税人，具有进出 口经营权。该企业2020年1月发生以下业务 ：国内采购原料取得增值税专用发票，注明 价款100万元、增值税17万元，材料已入库 ；当月进料加工免税进口料件的组成计税价 格50万元；上期末留抵税款2万元；本月内 销货物不含税销售额80万元；收款116万元 存入银行；本月出口货物的销售额折合人民 币120万元。
退税监管将更加严格
为防范骗税风险，保障国家财政安全，未来退税监管将更加严格， 对企业退税行为的合规性要求将更高。
企业应对策略建议
加强政策学习与研究
完善内部管理制度
企业应密切关注国家出口退税政策动态， 加强政策学习与研究，确保自身业务与政 策要求保持高度一致。
企业应建立健全内部退税管理制度，规范 退税业务流程，确保退税工作的合规性和 高效性。
改进方向
根据分析结果，提出具体的改进 措施和建议，如优化培训内容、 改进培训方式等，以提高培训效
果和质量。
THANKS.
解决方案
生产企业在申请前应详细了解申请流程及时限要求，确 保按照规定的流程和时间进行申请。如遇问题，可及时 向税务机关咨询或寻求帮助。
问题三
退税金额计算不准确或存在争议。
解决方案
生产企业在计算退税金额时应严格按照税法规定进行， 确保计算准确无误。如遇争议，可与税务机关协商解决 或依法申请行政复议或提起行政诉讼。
出口退税政策及新版申报系统解读32页PPT
一、现行生产企业主要出口退税政策一览
范围5：出口货物征税范围
出口企业或其他出口货物免税（不免不退）范围: 共计15项，重点关注： 1、虚假备案单证； 2、伪造、虚构出口货物；
3、真代理假自营出口； 4、“四自三不见”出口货物；
•
4、
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积极向上的心态，是成功者的最基本要素
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生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天 6、
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宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子
六、历史数据的恢复与查询 要点：
数据恢复两种方法：1.备份数据 综合数据查询菜单的应用
2.全部反馈
二、生产企业出口退税申报系统（V11.0）疑难解析
七、出口发生退运的操作流程
要点：
在当期用负数冲减原免抵退税申报数据
相关文号：国家税务总局公告2012年第24号、2013年12号公告
二、生产企业出口退税申报系统（V11.0）疑难解析
生产企业出口退税基础培训(ppt 66张)
讲点1.7：信息数据传输流程图
海关 数据中心 (注意: 每个 星期一 早上 传输数据, 预审正审 同一个 星期 完成)
企业
电子口岸 系统
国税分局
国税总局
第二节：生产企业申报系统实操讲解
• 讲点1：系统下载与安装
• 讲点2：系统申报前基础设置
• 讲点3：申报系统日常操作（重点）
讲点2.1:系统的下载与安装
讲点1.1：“免、抵、退”税管理办法的内容
免税
对生产企业出口的自产货物，免征本企业 生产销售环节增值税 生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零 部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税 额，抵顶内销货物的应纳税额
抵 税
退税
生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的 进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部 分予以退税
生产企业 出口退税基础培训
培训主讲内容
第一节：出口退税的基础知识 第二节：生产企业申报系统实操讲解 第三节：虚拟报关单相关知识讲解
第四节：常见问题分析
第一节：出口退税的基础知识
• • • • • • • 讲点1：“免、抵、退”税管理办法的内容 讲点2：“免、抵、退”税管理的实施范围 讲点3：出口退税的申报期限 讲点4：退税单证基本要求 讲点5：免抵退税延期申报 讲点6：新办企业退税认识 讲点7：信息数据传输流程图
3、系统参数设置与修改
在系统主画面选择“系统维护”->“系统配置”->“系统参数设置与修 改” ，如下圖。
1、“系统备份路径”：如果企业要变更 可以选按该栏右方的“更改”键，再在 弹出的画面上选择指定的“驱动器”和 “路径”按“确定”即可。但不得將備 份路徑指向系統安裝目錄。 2、“网络数据路径”和“远程申报地址”：暂不用修改。 3、“进料加工”：无论企业实际情况如何，统一选“有进料加工业务”。
生产企业出口退税基础培训.ppt
5、“地址”：根据企业详细厂址填写。
6、“邮编”、“财务负责人”、“办税员”、“电话”、“传真”和“电子邮件 地址”根据企业真实情况填写即可。 7、“退税登记证号”：录入企业7位数的磁卡号。
注意事项： (a)如果当月没有任何业务发生，也要完成整个操作流程。 (b)电子口岸信息是审核系统的主要依据，出口后要尽快在网上核对报送。 (c)必须逐月进行申报，每月须完成第一至第十一步才能进行下月的申报，但是申报数 据可以一次性分所属期录入系统。
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向导第一步：免抵退明细数据采集
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讲点2.3：申报系统日常操作讲解
日常工作 预申报工作 正申报工作
1、免抵退明细数据录入 2、免抵退免税数据录入
3、免抵退预申 4、预核反馈调整
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5、生成明细申报数据
6、模拟出具进料免税证明
正式申报 工作
11、正式审核反馈信息处理
8、纳税申报表数据采集
10、免抵退税正式申报
9、免抵退汇总数据采集
业和企业集团。
• 自产货物是指生产企业购进原辅材料，经过加工生产的货物。
• 下列出口货物可视同自产货物办理“免、抵、退”税：
•
1．收购与本企业生产货物的名称、性能相同，且使用本企业
注册商标的货物；
•
2．收购与本企业所生产的货物配套出口的货物；
•
3．委托加工生产收回的货物。
• （二）增值税小规模纳税人出口自产货物继续实行免征增值税办法。
在系统主画面选择“系统维护”->“系统配置”->“系统参数设置与修 改” ，如下圖。
出口退免税业务培训教材.pptx
一、生产企业出口退税申报系统V14.0版的主要变化
4、“申报数据处理”菜单
（1）撤销免抵退申报数据：先撤销免抵退汇总数据，再撤 销确认明细数据
二、外贸企业出口退税申报系统V16.0版的主要变化
1、“系统维护”菜单
系统维护-系统配置模块下：系统配置信息、企业扩展信息 特别说明：
一、生产企业出口退税申报系统V14.0版的主要变化
1、“系统维护”菜单
系统维护-系统配置模块下：系统配置信息、企业扩展信息 特别说明：
（1）“系统配置信息”一旦录入保存后无法修改，确保录入正确无误。 （2）“企业扩展信息”企业无权录入，只能通过税务机关反馈。 （3）避免重复多次卸载和安装，否则该电脑将无法再安装申报系统。 （4）一台电脑只能安装一个生产企业申报系统和一个外贸企业申报系统。
特别说明：申报系统生成的所有压缩文件均 加密，请勿双击打开，否版的主要变化
4、“退税正式申报”菜单
（1）打印资格认定相关报表在前，生成资格认定相关数据 在后。若操作时先生成资格认定相关数据，则无法再打印资格认 定相关报表，只能通过“审核反馈处理”菜单下“撤销资格认定 相关数据”后，再重新打印生成。
一、生产企业出口退税申报系统V14.0版的主要变化
2、“基础数据采集”菜单
（1）新增“出口货物劳务资料录入”模块：包括离岸价差异原因说明表录 入、海关商品码调整对应表录入、先退税后核销申报附表录入。
（2）“资格认定相关申请录入”模块：新增退（免）税资格注销录入、 未结清退（免）税确认书录入、集团公司成员认定申请录入、先退税后核销 资格申请录入、出口放弃免税权声明录入、出口放弃退（免）税权声明录入。 （涉及上列项目，需先打印资格认定相关报表，再生成资格认定相关数据。）
出口退税教学演示培训课件
(二) 依据税法理论，间接税是转嫁税，虽是对生产和流通企业征收，但税额实际 上是由消费者负担，是对消费行为进行征收；而出口货物并未在国内消费，因此， 应将出口货物在生产流通环节缴纳的税款退还。
现行出口货物增值税的退（免）税办法主要有3种：
【1是】免，对出口货物免征增值税。这种方法主要适用于以来料加 工贸易方式出口的货物、小规模纳税人出口的货物、有出口卷烟经营 权的企业出口国家计划以内的卷烟，以及计算机软件出口，还有国家 统一规定免税的货物（如军品、古旧图书等）
【2是】免、退，即对本环节增值部分免税，进项税额退税。这种方 法主要适用于外贸企业和实行外贸企业财务制度的工贸企业、企业集 团等。
(三) 依据国际法的国家领域权原则，进口国还要根据本国税法规定对进口货物征 税，出口货物实行零税率可以有效地避免国际双重课税。因此，出口货物退（免） 税是国际上通行的一项税收措施。
精
4
1.2.出口货物退（免）税的必要条件
（1）必须是属于增值税、消费税征税范围的货物。 （2）必须是报关离境的货物。 （3）必须是在财务上作销售处理的货物。 （4）必须是出口收汇并已核销的货物。 （5）必须提供退税申报所要求的有关单证。
出口货物退税率是出口货物的应退税额与计税依据之间的比例。我国现 行增 值税退税率主要有17%、13%、11%、9%、5% ，特殊情况下可按照 6%、4%计算退税。具体出口货物退税退税咨询网。
精
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1.4. 出口货物退（免）税的方法
出口货物只有在同时具备上述五个条件情况下，才能向税务部门申报办理退 税。否则，不予办理退税。
《出口退税政策培训》课件
目录
• 出口退税政策概述 • 出口退税政策的主要内容 • 出口退税政策的操作流程 • 出口退税政策的影响和效果 • 出口退税政策的优化建议 • 案例分析
01
出口退税政策概述
出口退税的定义
出口退税是指对出口商品退还其 在国内生产和流通环节实际缴纳 的增值税、营业税和特别消费税
出口退税政策有利于提高 出口企业的国际竞争力， 促进国际贸易合作和发展 。
维护公平贸易秩序
出口退税政策有利于维护 公平贸易秩序，防止不正 当竞争和贸易保护主义行 为。
提高中国产品形象
出口退税政策鼓励企业提 高产品质量和技术含量， 提高中国产品的国际形象 和声誉。
05
出口退税政策的优化建议
完善出口退税政策体系
审核通过后，税务部门向出口商发放退税款或退税凭证。
出口退税的支付流程
出口商凭税务部门发放的退税款 或退税凭证，向指定银行申请支
付相应款项。
银行根据税务部门提供的信息， 将退税款项支付给出口商。
支付完成后，出口商获得实际的 经济利益，整个出口退税政策操
作流程结束。
04
出口退税政策的影响和效果
对出口企业的影响
出口退税的申报和审核
申报时间
出口企业应在货物报关出口之日 起90日内，向主管税务机关申报
出口退税。
申报材料
出口企业需提供出口发票、报关 单、收汇核销单等材料，并确保
材料的真实性和准确性。
审核流程
主管税务机关对出口企业的申报 材料进行审核，并按照规定进行 实地核查，确保出口退税的真实
性和合规性。
03
出口退税的税种和税率
增值税
根据商品的增值税税率，退还相 应的税款。
新版出口退税申报系统培训课件生产外贸
软件业务指南
软件业务分为：
免税查看
免抵退业务
特准退税业务
单证业务
免税查看是将新申报软件的业务表单中需要申报征税机关的表单 进展归类和排列，方便企业进展免税申报的录入和查看。业务规定消费 企业无论当月是否有出口销售，都需按月向征税机关申报免税数据。
免抵退业务中包含免抵退数据〔单证不齐〕、免抵退数据〔单证 齐全〕、不予免抵三大部分业务，新申报要求企业需每月都向主管退税 机关申报免抵退税申报。
新版出口退税申报系统培训 课件生产外贸
本次培训内容
• 软件安装及配置 • 软件录入规那么 • 软件业务说明 • 软件申报流程 • 外贸软件介绍 • 新申报端常用功能简介
软件安装及配置
确认软件运行环境 及硬件配置是否符
合要求
软件下载并安装
软件首次运行在非 系统盘创立数据库
查看商品代码库版 本，按需更新商品
表单录入 免税数据查看
退运补税证明冲 减
报关单号填写发 生退运的报关单 号
软件下载及安装
消费企业在晋级期间进展出口退税的申报工作，需要安 装两个软件，分别是：
1、“新版出口退税申报系统〔消费〕单机版〞——用来录入、生 成和打印申报数据，但不支持网上申报。
2、“新系统网上申报工具〞——用来上传新格式申报数据文件、 下载反响数据及回执文件。
软件下载：可以从擎天公司网站〔tax.skynj 苏新版申报端下载。 软件安装：略。
特准退税业务中包含研发机构采购国产设备和消费企业以外贸表 样申报出口退税的业务。
单证业务中包含进料加工、来料加工及其他单证业务，企业根 据实际业务发生情况按需进展申报。
免税查看业务说明
• 企业当月向主管征税机关申报免税数据，可以点击【免税数据查看】 功能查看免税数据在新申报软件中的所需录入的业务表单。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、软件安装及配置软件运行环境●软件环境–Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位–必须以系统管理身份进入软件●硬件环境–P4以上CPU–内存512M以上–硬盘系统分区2个以上（含2个）●网络环境–能正常访问擎天网站软件下载（一）●新版出口退税软件下载•打开IE浏览器，输入，进入出口退税网站，如下图所示。
•点击下图页面中的“下载中心”进入。
软件下载（一）●新版出口退税软件下载点击网页中左侧的“江苏新版申报端下载”旁边的MORE的字样进入下载界面。
软件下载（一）●新版出口退税软件下载点击“新版出口退税申报系统（生产）单机版...”字样进入下载界面。
软件下载（一）●新版出口退税软件下载进入下载界面—拉到最下方，点击“江苏版申报软件（生产）单机版”。
软件下载（二）●新系统网上申报工具下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具”字样进入下载界面。
软件下载（二）●新系统网上申报工具下载进入下载界面—拉到最下方，点击“新系统网上申报工具”。
●新版出口退税软件的安装与配置⏹下载后的新版出口退税软件安装包，如下图。
⏹双击安装包，开始新版出口退税软件的安装过程。
●软件安装步骤⏹执行安装文件。
⏹点击【确定】→【是】→如果电脑上没有Framework2.0，首先会提示安装Framework2.0。
⏹点击【Next】进入下一步。
⏹前面的方框打钩→点击【Install】，安装视电脑配置而定，一般需5~15分钟。
⏹进入这个界面点击【下一步】→在“我接受”前打钩点【下一步】。
⏹这里可以选择全部或定制。
⏹选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击【定制】进行其它路径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。
⏹建议采用默认路径安装。
⏹点击【安装】。
⏹安装完成后，点击【完成】。
⏹在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运行软件。
软件安装与配置（一）●退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创建数据库。
●新申报端运行程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。
●首次安装软件需要创建数据库，如图一，选择数据库存放路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。
●若企业重装软件，可以选择原数据库文件所在路径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库连接成功。
软件安装与配置（一）●企业信息配置（一）⏹海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办和小型出口企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照《退（免）税认定表》如实填写。
⏹组织机构代码：一般是税号后9位。
⏹退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在《退（免）税认定表》上找到。
⏹法人代表、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写。
⏹退税计算方法：●生产：免抵退（一般情况）。
⏹进料抵扣方式：生产企业选择“实耗法”。
软件安装与配置（一）●企业信息配置（二）⏹征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称，直接影响企业正式申报是否成功，务必按照出口退（免）税认定表上正确填写。
●征、退税机关代码：见下页。
⏹批准日期按出口退（免）税认定表上填写。
⏹暂停退税权、新办企业和小型企业按实际情况填写。
注意保存以后企业海关代码和企业税号不可以直接修改，界面显示灰色。
●注意企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新进入软件才能生效。
点击确定，重新登录软件。
历史数据迁移●为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。
●提醒务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。
●历史数据迁移的主要内容⏹生产企业免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。
历史数据迁移●提醒第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。
●历史数据迁移方法，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在老系统中申报过退免税数据的，可点击“取消”。
●老企业迁移数据库的方法有两种⏹第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。
⏹点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。
⏹第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。
软件安装与配置（二）⏹提醒如果有企业曾经发生过海关代码变更的情况，历史数据迁移需要迁移二次。
●在迁移的界面中录入的企业海关代码。
必须和企业信息配置中海关代码一致，否则迁移失败。
如果企业曾变更海关代码，则需先将企业基本信息配置为老海关代码，进行一次数据迁移，在通过代码变更变更为新的海关代码，再进行一次历史数据迁移。
●二次迁移请注意导入方式的区别，第一次选择“覆盖”，第二次选择“追加”。
商品代码库更新●新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（●老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请注意。
●新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码库。
商品代码库更新●打开软件，在【维护】—【商品代码维护】中进行商品代码库的更新●点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。
商品代码库更新●点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。
●备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分钟时间，请耐心等待。
新申报软件的在线升级●软件现在提供在线升级功能。
在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。
●软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】－【关于】。
软件安装与配置（五）●新系统网上申报工具安装与配置⏹下载后的“新系统网上申报工具”文件如下图。
⏹双击文件进行安装，安装方法与新版出口退税软件相同。
⏹安装成功后的新系统网上申报工具如下图，名称为“擎天传输平台软件”。
⏹双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。
⏹首次运行，请先点击“用户注册”，登记企业相关信息。
⏹软件安装与配置（五）⏹企业税号：请填写正确的15位税号。
⏹密码、重复密码：企业自行设置6-8位纯数字密码。
妥善保管，不要丢失。
⏹企业类型：从下拉框中选择生产企业。
⏹海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。
⏹退税机关代码：请正确填写退税机关的代码，参见前页退税机关代码表。
⏹验证码：按图片中显示的信息录入。
⏹填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后自动跳转回登录界面。
二、软件录入规则●数据项录入区别⏹出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关单号+0+2位项号。
⏹进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号。
⏹其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号。
⏹汇率、退税率、计划分配率均乘以100后录入。
⏹在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一律选择“B缺报关单”。
⏹新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。
⏹详细申报录入规则请参见国税局网站八月份发布的相关通知，届时请务必关注无锡市国税局官方网站。
三、软件业务指南●新申报软件根据业务，分为：征免税查看---免抵退业务--特准退税业务征免税查看是将软件中需要申报征税机关的表单进行归类和排列，方便企业进行免税申报的录入和查看。
业务规定生产企业无论当月是否有出口销售，都需要按月向征税机关申报免税数据。
免抵退业务包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、免税数据录入和视同内销征税数据录入四大部分业务。
新申报软件要求企业，每月都向主管退税机关申报免抵退税数据。
特准退税业务包含研发机构采购国产设备退税检查，和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。
免税业务说明●征免税申报期限国家税务总局发布《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》、《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》，并从2012年7月1日起实施。
新政策规定，出口企业当月货物出口或发生免税业务，须在次月的增值税纳税申报期内向主管税务机关办理免税申报手续。
征免税数据查看组成图征免税数据组成说明●进料加工抵扣明细按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入。
●退运补税证明冲减（单证齐全）按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理）。
●运保佣调整（单证齐全）无锡地区以实际收到的支付凭证作为运保佣处理依据，如果出现一张运保佣发票对应多笔报关单明细的情况，需按照报关单金额进行分摊，逐笔冲减。
●运保佣扣减（单证不齐）无锡地区不涉及此业务。
免税数据组成说明●出口冲减（单证不齐）前期若出口货物明细数据申报错误的（出口日期、核销单号、出口数量除外），可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（即红冲）。
●出口货物明细（单证不齐）录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。
免抵退业务说明●免抵退税申报截止期限国家税务总局发布《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》、《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》，并从2012年7月1日起实施。
新政策规定，放宽出口退税申报期限，统一为“在出口货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内，收齐凭证申报退（免）税”。
同时取消延期申报业务，不再受理。
●免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。
包括：单证不齐、单证齐全、免税数据、视同内销征税数据和增值税纳税申报表。
四、软件申报流程软件申报流程（一）免税申报（向征税机关申报）●出口货物明细⏹出口货物明细中，报关单号必须录入实际报关单号码，按报关单复印件或预录入单填写。
⏹出口发票号按无锡地区外销发票号规则填写。
⏹出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入。
⏹核销单号如果在申报时不确定，可以不填。
●运保佣调整⏹报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号。
⏹明细部分按照实际情况填写。
数量、金额录入负数。
●出口冲减⏹界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推两年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。
下方显示当前所属期内已经冲减的数据。
⏹冲减时，可通过申报年月、出口发票号快速定位数据。
冲减时可以单条冲减，也可进行整笔数据冲减。
表单录入免税数据查看●进料加工抵扣明细⏹出具证明年月按YYYYMM格式填写，如201112●退运补税证明冲减⏹报关单号填写发生退运的报关单号⏹明细部分以退运的报关单明细填写。