中期规划财政需求编制会议课件
中期财政规划
（四）编制程序：
新西兰：
预算战略制定（612月）
预算立法（4-6月）
经济与财政预测（812月）
预算文件产生（45月）
跨年度预算计 划（9-12月）
预算分配方案 确定（2-4月）
韩国：
12月-1月底，企划财政部根据未来5年的宏观经济预测制定并下发NFMP指南，支出部门根据 指南制定并提交部门项目成本估计和中期项目计划（Medium Term Project Plan）。
9月底10月初，经内阁和总统批准后，企划财政部将年度政府预算草案、国家财政管理计 划等其他相关材料一并提交给国民大会，由此进入审议环节。
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三、中期财政规划在我国的兴起
（一）重要的文件：
2015年1月23日，《国务院关于实行中期 财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3 号）
2015年6月23日，《广东省人民政府关 于实行中期财政规划管理的实施意见》 粤府〔2015〕58号）
经济复苏；
期：关注公共部门、劳动就
中长期：促进经济高增长与财 业、教育和金融4大领域改革
政稳健性的良性循环；
和3年经济创新计划，提高财
财政重建改革，提高支出效率。政增长潜力。
收入：年均增长5%；
收入：年均增长5.1%；
收入：年均增长4.0%；
中期财政展望与 目标
支出：年均增长3.5%； 赤字：从GDP的-1.8%，降 到-0.4%；
国发[2005]3号文
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（三）总体要求 编制三年滚动财政规划、对未来3年重大财政 收支情况进行分析预测，采取逐年滚动管理 方式，强化财政规划对年度预算的约束性， 提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性， 实现规划期内预算收支跨年度平衡。
上海市嘉定区财政局关于做好2024年度行政事业单位部门预算编制工作的通知
上海市嘉定区财政局关于做好2024年度行政事业单位部门预算编制工作的通知文章属性•【制定机关】上海市嘉定区财政局•【公布日期】2023.07.19•【字号】嘉财〔2023〕24号•【施行日期】2023.07.19•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文上海市嘉定区财政局关于做好2024年度行政事业单位部门预算编制工作的通知嘉财〔2023〕24号各镇人民政府、街道办事处，嘉定工业区、菊园新区管委会，各区级预算部门：为切实做好2024年度行政事业单位部门预算及2024-2026年度中期财政规划编制工作，根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《国务院办公厅关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》等有关文件规定，以及区委、区政府有关进一步深化完善预算编制和管理改革的工作要求，现将编制本区2024年区级部门预算有关事项通知如下：一、指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，坚决落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，紧紧围绕区委、区政府的中心目标任务，助力强化政府资源统筹调配，坚决落实政府过紧日子要求，大力优化财政支出结构，夯实预算管理基础，推动预算管理提质增效，提高财政政策的精准性、可持续性，加强对国家、市重大决策部署和区委、区政府重大战略任务和发展规划的财力保障。
二、编制原则（一）公共财政原则。
各区级预算部门和单位应切实贯彻落实有保有压的要求，持续调整优化支出结构，把过紧日子作为长期坚持的方针，将财政资金投向重点领域。
（二）综合统筹原则。
各区级预算部门和单位在编制支出预算时，应加强对财政拨款收入、事业收入、其他收入等各项收入和以前年度结转结余资金的统筹管理以及资金资产的统筹配置。
（三）量力而行原则。
各区级预算部门和单位应综合考虑本部门和本单位当年收支增减因素，各项事业发展所需资金应与财政承受能力相适应，做到积极稳妥、量入为出、确保收支平衡。
[中期,财政]中期财政规划管理改革探讨
![[中期,财政]中期财政规划管理改革探讨](https://img.taocdn.com/s3/m/657b4a5dd0d233d4b04e69c1.png)
中期财政规划管理改革探讨一、引言2014年国务院《关于深化预算管理制度的决定》，将试行中期财政规划管理作为改进预算管理和控制、建立跨年度预算平衡机制的重要举措。
2015年国务院发布《关于实行中期财政规划管理的意见》，决定在全国实行中期财政规划管理，研究编制三年滚动财政规划。
这是我国加快建立现代财政制度的一项重要改革。
各地已按国务院和财政部要求首次编制2016―2018年中期财政规划。
在全球化日益加深的背景下，各国的经济社会发展所面临的环境正变得错综复杂，财政可持续发展面临较多的挑战。
在这种形势下，年度预算作为一种政策工具，局限性正变得越来越明显。
为克服这种局限性，过去20年里全球出现了采用“中期支出框架”（MTEF）的全球性趋势，有130多个国家都从中期的角度改革预算管理。
中期支出框架是一种先进的预算管理工具，大体上可以分为三个阶段。
第一阶段是“中期财政框架”（MTFF），就是确定一定时期内可用的财政资源，以及这些资源在支出大类和部门之间的分配。
第二阶段是“中期预算框架”（MTBF），它将各个部门的预算申请综合在一起，根据部门的支出上限和总的资源盘子进行调整，是基于第一阶段之上的，对支出安排的细化。
第三个阶段，也是最复杂的阶段是“中期绩效框架”（MTPF），将预算的重点从注重投入转向注重产出和结果，鼓励根据结果来分配资金。
这三种模式总体上称为中期支出框架。
目前我国编制的中期财政规划，类似于中期支出框架中的中期财政框架和中期预算框架。
与现行的年度预算做法相比，中期支出框架提供了一个中期的视角，在严肃财经纪律、优化资源配置以及提升管理效率方面，具有不可比拟的优势。
本文结合上海财政预算管理改革发展实际，对推进中期财政规划管理改革进行了探讨。
二、中期财政规划管理优势（一）严肃财经纪律中期支出框架以宏观经济规划为出发点，通过中期宏观经济与财政收支预测，来确定财政收入规模、财政支出规模，以及政府债务规模，实现财经纪律所要求的总体层面的控制。
2024年财政工作和预算安排工作计划
2024年财政工作和预算安排工作计划一、总体概述2024年是我国全面建成小康社会决胜阶段的关键一年，也是“十四五”规划的开局之年。
在这一重要的时期，财政工作和预算安排工作尤为重要，需要精确制定和科学实施。
本计划旨在确保2024年财政工作的顺利进行，为实现经济社会发展目标提供有力支撑。
二、重点任务1. 制定财政政策制定财政政策是财政工作的基础性工作，是确保经济运行平稳的关键。
2024年，我们将根据国家发展战略和宏观经济形势，制定适应当前国内外环境的财政政策。
重点包括稳定宏观经济，促进供给侧结构性改革，扩大内需，优化投资结构，加强财政监管等。
2. 制定预算方案制定预算方案是财政工作的核心，是实现财政工作目标和任务的重要手段。
2024年，我们将制定科学合理的预算方案，确保财政支出的合理安排和使用。
重点包括公共财政支出的合理规模和结构，加强基础设施建设，支持关键领域的发展，加强社会保障和民生支出，加强环境保护和生态建设。
3. 强化财政监督和审计财政监督和审计是加强财政管理和预算执行的重要保障。
2024年，我们将强化财政监督和审计工作，确保财政资金的安全和合理使用。
重点包括建立健全财政监督体系，完善预算执行的监测和评估机制，加强财政审计工作，严厉打击财政违法行为。
4. 加强财税改革财税改革是推动财政工作和预算安排工作的重要手段。
2024年，我们将加强财税改革，积极推进国家税收制度改革和地方税收改革。
重点包括简化税制，优化税收结构，减轻企业税负，完善税收征管体系，推进营改增等。
5. 加强财政统计和信息化建设财政统计和信息化建设是财政工作的基础工作，是提高财政管理效能的重要保障。
2024年，我们将加强财政统计和信息化建设，提高统计数据质量和精度，推进财政信息化系统建设，加强信息共享和交流。
三、工作计划1. 第一季度（1）制定2024年财政政策框架，明确财政工作主线和基本原则；（2）召开财政工作会议，传达贯彻上级会议精神，部署2024年工作任务；（3）启动2024年预算编制工作，制定预算编制工作时间表和任务分工；（4）加强对财政支出的监督和检查，推动资金使用的合理化和透明化。
年度预算规划会议PPT
应用范围：适用于大型企业或政 府机构，尤其适用于预算编制基 础变化较大的情况
执行时间：规划预算执行的 起止时间和关键节点
预算目标：明确预算执行的 目的和预期成果
执行人员：确定负责预算执 行的团队或个人，明确职责
分工
执行步骤：详细列出预算执 行的步骤，包括预算分配、
实施、监控和调整等
预算制定：根据企业战略目标和实际情况，制 定合理的预算方案
定义：弹性预算法是一种基于业 务量变化的预算编制方法，根据 不同的业务量水平编制多个预算 方案。
编制步骤：确定业务量范围→选 择业务量计量单位→确定成本形 态→计算不同业务量下的预算成 本→汇总形成弹性预算表。
添加标题
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优点：能够适应不同的业务量变 化，提高预算的灵活性和准确性。
优点与不足：优点在于简单易行，能避免预算工作的浪费；不足在于可能导致保护落后、固守缺 点的倾向。
定义：从零开始编制预算，不考 虑过去的支出水平
缺点：需要大量时间和资源进行 前期准备工作，并要求各部门密 切配合
添加标题
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优点：能够促进对所有预算需求 进行公正评估，不受历史成本的 影响
实施步骤：如何 推进全面预算管 理信息化建设
优势和效益：全 面预算管理信息 化带来的优势和 效益
未来展望：全面 预算管理信息化 的发展趋势和前 景
汇报人：XX
制定预算计划
评估预算效果 并调整预算计
划
定义：固定预算法是一种传统的预算编 制方法，根据企业规模、历史数据和市 场情况等因素，确定一个固定的预算额。
优点：简单易行，容易操作，适用于业务 量基本稳定的企业。
——2025年某市领导在全市“十四五”规划编制工作推进会议上的讲话稿范文
——2025年某市领导在全市“十四五”规划编制工作推进会议上的讲话稿范文2021——2025年某市领导在全市“十四五”规划编制工作推进会议上的讲话稿2930字范文今天的会议，主要任务是全面部署推进我市“十四五”规划编制工作。
前面，__同志分别作了详细安排，请大家认真抓好落实。
下面，我再讲几点意见。
一、深化认识、高度重视“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是x加快追赶超越的重要阶段，高质量编制“十四五”规划意义重大、影响深远。
其一，“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化新征程的第一个五年规划。
“十四五”时期是实现第二个百年目标的第一个五年，开好局、起好步至关重要。
“十四五”规划具有新的时代要求和历史使命，我们一定要从战略和全局高度审视“十四五”规划编制，紧紧围绕基本实现现代化目标的各项阶段性要求，把x的发展放在实现国家战略目标的高度，科学布局、统筹谋划、系统推进，确保x与全省、全国同频共振、同步跟进。
其二，“十四五”规划是破解x发展不平衡不充分问题的重大规划。
近年来，全市主要经济指标增速持续保持全省第一方阵，2018年经济总量首次突破千亿大关。
但我们也清醒看到，欠发达的基本市情没有改变，总量在全省的落后地位没有改变，高质量发展所需资源要素短缺的现状没有改变。
同时，还面临着发展新动能培育不足、投资支撑后劲乏力、环保压力持续加大、民生改善任务繁重等诸多困难，经济社会发展的一些深层次问题仍未有效破解。
解决这些发展中的不平衡、不充分问题，都需要通过编制规划和谋划项目来研究、来破解、来推动。
其三，“十四五”规划是我市加快追赶超越、推动高质量发展的重大规划。
当前，我市和全省、全国一样，经济发展迈入了由高速增长向高质量发展阶段。
“十四五”规划是推动高质量发展的首个五年规划，无论是指标体系还是政策体系，重点任务还是改革举措，都要通过制定规划予以细化和安排，通过谋划实施项目来落实和推进。
部门预算编制会议纪要
部门预算编制会议纪要会议主题：部门预算编制会议时间：具体时间会议地点：具体地点与会人员：部门名称全体成员主持人：主持人姓名记录人：记录人姓名会议内容：为了合理规划和有效利用部门资源，提高资金使用效率，确保部门各项工作的顺利开展，部门名称于具体时间召开了部门预算编制会议。
本次会议由主持人姓名主持，部门全体成员参加。
会议伊始，主持人主持人姓名强调了预算编制工作的重要性和紧迫性。
他指出，科学合理的预算编制是部门工作有序推进的重要保障，能够为部门的发展提供明确的资金支持和规划方向。
同时，也有助于提高资源配置的合理性和有效性，避免资金的浪费和滥用。
随后，财务负责人财务负责人姓名详细介绍了本次预算编制的原则和要求。
一是准确性原则。
预算编制要基于实际工作需求和业务发展计划，确保各项预算数据的准确可靠，避免虚报、漏报等情况的发生。
二是完整性原则。
预算编制要涵盖部门工作的各个方面，包括人员经费、办公经费、项目经费等，确保预算的全面完整。
三是合理性原则。
各项预算支出要有充分的依据和合理的计算方法，避免不合理的开支和浪费。
四是绩效性原则。
预算编制要与部门的工作绩效挂钩，注重资金的使用效益和效果。
接着，各业务小组负责人分别汇报了本小组的预算需求和编制情况。
业务小组 1 负责人姓名表示，小组计划在新的一年里开展具体项目1，需要投入一定的人力、物力和财力。
其中，人员培训费用预计为X 元，设备购置费用预计为X元，项目调研费用预计为X元。
业务小组 2 负责人姓名提出，为了提升工作效率和质量，小组计划对现有办公设备进行更新和升级，预计费用为X元。
同时，由于业务拓展，需要增加部分办公用品和耗材，预算约为X元。
业务小组 3 负责人姓名介绍，小组负责的具体项目 2即将进入关键阶段，需要追加项目经费X元，用于技术研发、市场推广等方面。
在各业务小组汇报完毕后，与会人员对预算编制情况进行了深入的讨论和分析。
大家针对一些预算项目的必要性、合理性和可行性提出了疑问和建议，并共同商讨解决方案。
我国中期财政规划与滚动预算管理：借鉴与实践
（一） 中长期财政规划与政府规划相衔接 法国等 OECD 国家中长期财政规划时间 美国、 英国、 跨度一般按三至五年进行设定， 这种设计改变了传统年度 预算缺少对未来中期社会经济发展前瞻性的考虑， 避免了 难以与政策规划进行有效对 年度预算只是围绕当年目标， 接的局限性。 此外中期财政规划的编制综合考虑未来中长 期社会经济不景气、 赤字与债务规模不断上升等因素对财 对于维持政府财政的可 政的影响， 建立跨年度平衡机制， 持续性、 实现中长期政府规划起着重要作用。 （二） 中期滚动预算的编制依据与科学预测 美、 欧等西方发达国家， 普遍对预算收支的预测非常 重视， 因为准确而详细的预测是中期滚动预算管理成功的 基础。 政府中期财政规划与滚动预算的编制以战略计划为 依据， 通过本部门以及聘请专业咨询机构对影响财政收支 测 的各项因素进行预测与分析，利用各种经济计量模型， 例如在美国， 算各项预算收入与支出， 最后确定预算草案。 每年由专门的综合经济预测委员会定期发布宏观经济展 望的预测报告， 综合经济管理委员会依据预测报告就未来 深入分析影 若干年的经济发展状况用详尽的预测与估计， 响财政收支的各项因素， 所得预测结果都是通过可靠的数 据与计量模型来支撑的。 还有德国对收入的预测也做得非 常细致， 采用数值预测和误差分析的方法分别对各个税种， 分析的数据细化至每个月。 尤其是主要税种逐个进行比对， 近年来， 随着对财政可持续性关注度的不断上升， 注重防范 未来财政风险，西方各国已经对更长远的财政经济进行预 美 测。 如德国、 挪威发布了至 2050 年、 2060 年的财政预测， 国、 英国则分别对未来财政经济作了 75 年、 50 年的预测。 注重绩效评价 （三） 中期滚动预算编制以结果为导向， 引入预算绩效 政府实施中期滚动预算管理的过程中， 管理， 据以 ） 财政税收 【作者简介】张军 ， 女， 广东兴宁人， 广东南华工商职业学院高级经济师， 研究方向：
预算编制会议上的讲话稿
预算编制会议上的讲话稿预算编制会议上的讲话稿【篇一】同志们：今天召开的20** 年州本级部门预算编制工作会议，是我分管政府财政工作以来首次参加的部门预算编制工作会议，也是与大家共同交流、学习的一次会议。
刚才，州财政局陈福生局长讲了很好的意见，稍后会议还要对20** 年州本级部门预算编制工作作具体布置，大家要认真领会精神，学习编制办法，结合本部门工作规划认真编制。
下面，我就做好部门预算编制工作，代表州政府讲四个方面的意见。
一、关于州本级部门预算改革情况近年来，在各部门的共同努力下，州本级部门预算管理和改革各项工作稳中求进，取得了新的突破，主要体现在四个方面。
(一)优化支出结构，厉行节约工作取得新进展做好加法，保障重点支出需要。
20**年，全州公共财政支出152.2 亿元，增长10% 。
分板块看：产业发展支出17.9 亿元，增长6.17% ，占总支出12% ;行政成本支出35.1 亿元，剔除工资因素下降9.6% ，占总支出23% ;基础设施建设支出16.6 亿元，占总支出11% ;民生支出82.6 亿元，增长15.2% ，增加10.9 亿元，占总支出54% ，较上年上升2 个百分点。
尤其是教育、农业、科学技术、医疗卫生、文化五项法定支出高于经常性财政收入，分别为21.5 亿元、21.2 亿元、6878 万元、10.7 亿元、2.8 亿元，分别增长38.8% 、2.4% 、11% 、10%、40.6% ，占总支出37.4% 。
从今年1-8 月的数据看：产业发展支出增长74.1% ，基础设施建设增长7.2% ，民生支出增长18.8% ，行政成本继续下降8.6% ，较好地实现了三升一降的目标。
做好减法，继续严格控制一般性支出。
按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和州委关于党政机关厉行节约的有关要求，州政府开源节流，继续完善三公经费管理制度，细化州级部门三公经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制三公经费预算规模，州本级年度三公经费预算总规模比上年只减不增。
地方政府制定中长期财政预算的构想
地方政府制定中长期财政预算的构想我国政府财政一直实行年度预算，由于预算过程缺乏持续性，年度预算与经济周期联系不密切，影响对经济的反周期调节，不利于政府宏观调控；年度预算着手于短期（一年）的财政收支计划，预算缺少前瞻性，不利于社会了解政府政策的长期目标。
因此，研究制定中长期财政预算问题具有重要的现实意义。
本文以省级政府为例，提出地方政府制定中长期预算的构想。
一、地方政府制定中长期预算的基本原则地方政府制定中长期预算应遵循以下原则：1.与国民经济计划协调原则。
中长期预算要与国民经济的发展速度、规模、结构相一致，同时财政措施和政策要促进国民经济的发展；项目支出滚动预算的编制应符合政府的方针政策，符合部门事业发展规划的要求，符合公共财政改革方向。
2.财政收支合理增长原则。
编制中长期预算时，财政收支要有一个合理的增长比例。
财政收入要与GDP增长相适应，财政支出控制在合理的增长区间。
3.动态管理原则。
中长期预算的编制应根据预算执行情况，认真进行总结分析，对已经完成和根据政策变化、形势发展需要调整的项目，在编制下一个滚动计划时进行调整。
4.绩效导向原则。
要考虑财政资金的使用及使用结果的效率与效能，形成预算前、中、后进行评价和评估的机制。
5.透明度原则。
财政政策公开，财政预算和财政支出项目与金融公开，以利于社会的监督。
二、地方政府中长期预算的基本内容省级政府中长期财政预算基本内容应包括以下十一个方面：地方政府在预算年度（3—5年）内经济社会发展预期目标分析；财政经济形势分析预测；上一年度预算执行情况的总结分析；中长期预算编制指导思想、原则及政策说明；预算年度收支安排及预算收支平衡；预算年度重点项目、法定支出安排及预测；本级生产建设和事业发展支出的项目预算；政府性基金收支中长期预算；全省3—5年度总预算；中长期预算中其他需重点说明的事项；财政改革与发展的政策建议。
三、地方政府中长期财政预算的编制程序（一）编制机构。
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• 各学校高度重视 • 用预算的思维，规划学校的发展 • 处理好5 、3、 1的关系 • 时间要求：6月26日完成
中期规划财政需求编制会议
• 各学校高度重视
• 政府债务严格控制
• 高校债务总量要进一步减少 • 高校债务的审批由部门审批上升到由省政府审批 • 高校的负债发展模式已逐步禁止
中期规划财政需求编制会议
• 细化高水平大学项目
• 两个高水平项目的资金将纳入2016年部门预算 • 要认真做好2015年和2016年资金所对应的项目
• 对于大型资产购置，需根据支出内容填报年度资产增量计划表(20 万)
• 对于涉及政府采购，需填年度报政府采购计划表
中期规划财政需求编制会议
• 规范支出编制
中期规划财政需求编制会议
• 用预算的思维，规划学校的发展
• 规划的实现，必须依赖资金的投入
• 一是学校可预测的收入、二是能争取到的专项
• 强化组织领导，树立中期财政观念
• 维持经费通过生均和学费得以解决， • 提升层次和水平必须有预算的思维，符合政府的投入方向，争取专项的方式增加投
入
• 建立符合学校发展的一级项目库(分类)，争取纳入省中期财政规划 • 编制年度预算时，从批准的一级项目库中遴选取具体项目，纳入年度预算草案，
• 一级规划（规划类别、建设内容、金额及绩效目标) （25日完成），表一、
二
• 细化2016年规划中的内容，并做好项目的论证、评价和申报工作
• 二级项目（项目内容、金额及绩效目标) • 获得通过的将纳入年度部门预算专项资金中
• 对于2017年和2018年规划的内容，在对应年份进行项目细化、论证、评价和申 报。
• 二级项目（项目内容、金额及绩效目标)
中期规划财政需求编制会议
• 申报的要求和建议：
• 项目在申报的年度可以执行 • 符合学校发展需要（禁止楼堂馆所） • 有实施内容、资金需要、绩效目标、可评价指标 • 对于跨年度建设的，需跨年度安排资金、分年度明确建设内容、设定目
标 • 宁多勿缺，宁大勿小
中期规划财政需求编制会议
• 工作要求
• 2016年部门预算编制结合2016-2018年中期财政规划和项目库管理改革一并进 行
• 所有项目的设立和支出安排，必须先通过项目绩效目标审核
• 建立项目支出提前决策机制
• 提前三至五年做好学校的一级规划，并根据实际情况可在以后年度的一级规划下适 度调整项目内容
• 纳入年度预算的，原则上提前一年组织项目研究论证，明确项目实施计划、时间进 度和绩效目标，保证项目实施的可行性
中期规划财政需求编制会议
• 财政改革逐步推进并实施
• 《关于实行中期财政规划管理的意见》（国发［2015］3号） • 由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划 • 主要内容为：一些重大改革、重要政策和重大项目。。。 • 目标：通过逐年更新滚动管理，实现财政可持续发展，强化财政 规划对年度预算的约束性
• 强化结余结转资金管理
• 连续两年未用完的结余结转资金作为结余资金管理 • 清理收回未及时支出的项目结余资金
• 实践
• 对于2012年以前的项目开始了回收
中期规划财政需求编制会议
• 政策：
• 今年年末对2013年及以前(到期)的项目将会再次清理 • 到9月末，项目执行率低于全省平均水平的，将在下年
中期规划财政需求编制会议
• 广东省
• 《关于深化预算管理制度改革的实施意见》 • 编制三年滚动政资金支持的，要与三年滚动财政规划相
衔接 • 建立基于中期规划的省级财政专项资金项目库
• 《广东省省级财政资金项目库管理办法》(粤财预［2015］ 188号)
• 预算要全面反映，与重大决策和中期规划相衔接 • 预算执行中，不得申请追加、调整项目和支出内容
• 从严从紧编制
• 健全项目支出的编审机制，明确绩效目标、实施计划、时间进度，确保 在预算年度内可执行
• 健全预算执行的约束机制
• 未纳入规划的内容，无法新增 • 未列入预算的项目，不得支出
• 时间要求：省教育厅6月26日
中期规划财政需求编制会议
推进预算执行
• 国务院印发《推进财政资金统筹使用方案》
• 做好项目前期准备，提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采 购等前期准备工作，确保预算一旦批复或下达，资金就能实际使用
部门预算中同比例扣减。
• 学校预算执行现状
• 专项资金执行进度仅33% • 2015年创新强校的安排未下达，执行低，但将考评 • 财政科研资金执行不高
中期规划财政需求编制会议
2016年预算编制安排
• 编制2016-2018年中期财政规划 （25日完成）
• 各职能部门要结合学校的“十三五”规划，编制2016-2018年的中期建设规划
• 做好2016年项目的申报
• 在暑假期间，教育厅有关部门将会开放相应项目的申报。 • 基建、创强、学科等部门要认真组织，准备好项目的立
项、论证等资料， • 指定专人负责项目的申报工作，不能错过机会。
• 提醒：
• 此次没有纳入规划的内容，未来三年均没有申报的机会 • 2017和2018年，可以在规划的范围内适当的调整
报同级人民代表大会审议；审议通过后，直接下达预算安排明细计划
中期规划财政需求编制会议
• 处理好五、三、一的关系
• 五是学校的“十三五”规划需求，指引学校的方向 • 三是学校的中期规划需求，编制三年滚动，避免年度预算的短期行为 • 一是年度的部门预算，是三、五年规划的具体体现
中期规划财政需求编制会议
• 政策：
• 完善预算项目库建设，提前做工作，解决‘钱等项目’的问题，做到‘项目 等钱’，加强对预算项目的前期可行性论证
• 建立项目动态调整机制，项目预算执行进度较慢的，可按一定比例收回 资金，统筹用于发展急需资金支持的领域
中期规划财政需求编制会议
• 广东省
• 《关于深化预算管理制度改革的实施意见》
2016-2018年中期财政规划暨 2016年预算需求编制会议
财务处
中期规划财政需求编制会议
主要内容
• 编制学校的中期财政规划
• 统筹长远、问题导向、滚动调整、强化约束
• 推进财政预算执行
• 化零为整、盘活“沉睡”资金
• 布置2016年预算编制工作
中期规划财政需求编制会议
学校的中期规划的需求编制