QP09制程检验作业程序A
QP-09 监视和测量装置的控制程序
莒南县利顺工艺品有限公司程序文件文件修订内容摘要21、目的对用于证实产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。
2、适用范围适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置、软件等。
3、职责3.1 办公室采购负责监视和测量装置的采购；3.2 技术质量部负责监视和测量装置的验收、校准及偏离校准状态时的追踪处理，负责该类装置使用人员的培训。
4、工作程序4.1 监视和测量装置的采购及验收；监视和测量装置的采购及验收同生产设备，详见《设施和工作环境控制程序》，在监视和测量装置的《设施购置申请单》中“备注”一栏，要注明设备的精度要求；4.2 监视和测量装置的初次校准经验收合格的监视和测量装置，由技术质量部负责送法定计量单位校准，贴上相应的标识。
同时负责对该设施进行编号，建立《监视和测量装置历史记录卡片》，记录监视和测量装置的编号、名称、规格（型号）、准确度、生产单莒南县利顺工艺品有限公司第3页共4页位、检定周期等内容，并登记于《监视和测量装置台帐》内，由技术质量部发放到相关部门使用（发放后，要在台帐中注明使用的场所）；4.3 监视和测量装置的周期校准4.3.1 技术质量部于每年编制本年度的《监视和测量装置校准计划》，根据计划送法定计量单位校准，并要求法定计量单位出具相应的校准报告；4.3.2 校准合格的监视和测量装置，贴上绿色的“合格标签”并签名标注有效期，校准不合格的，由校准人员贴红色“不合格标签”并送修后重新校准；4.3.3 对于无法修复的监视和测量装置，经技术质量部负责人确认后，由总经理决定作报废等相应处理（同生产设施处理方法）；4.3.4 监视和测量装置的校准、修理、报废应作相应的记录；4.4监视和测量装置使用的控制4.4.1 使用监视和测量装置时，使用者应确保测量不确定度（包括准确度和精密度）已知，并与所要求的测量能力相一致；4.4.2 使用者在使用监视和测量装置时，要检查设备是否完好，在否在校准有效期内；4.4.3 使用者在监视和测量装置的搬运、防护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，确保其准确度和适用性保持完好；4.4.4 使用者在使用监视和测量装置前进行调整、归零，须遵守操作规程，以防止因调整不当而使校准失效，使用后要进行适当的维护和保养；4.5 监视和测量装置偏离校准状态的处理4.5.1 在使用时发现监视和测量装置偏离校准状态，使用者须停止检测工作，及时报告技术质量部，由技术质量部组织人员对设备偏离校准状态的原因进行分析，由技术质量部负责重新校准工作，技术质量部同时需追查使用该监视和测量装置检验和试验的产品流向，评定并记录检验和试验的有效性，确定需要重新检测的范围并重新进行检测，对已出厂的产品由技术质量部负责追踪并记录结果；4.5.2 周期校准时，发现监视和测量装置偏离校准状态，参照4.5.1进行处理；44.6 监视和测量装置的环境要求监视和测量装置的使用及保存环境应符合技术资料（使用说明书）的规定，由技术质量部负责检查其使用环境是否适宜；4.7 人员培训4.7.1 内部计量人员需经市级以上计量单位的培训，并取得相应的合格证书；4.7.2 监视和测量装置的使用人员，由技术质量部负责组织进行相应的培训；5、相关文件5.1 QP-05 《设施和环境控制程序》6、质量记录6.1 QP-09-01 《监视和测量装置历史记录卡片》6.2 QP-09-02 《监视和测量装置台帐》6.3 QP-09-03 《监视和测量装置校准计划》6.4 QP-09-04 《监视和测量装置校准报告》6.4 QP-05-01 《设施购置申请单》莒南县利顺工艺品有限公司第5页共4页6莒南县利顺工艺品有限公司8莒南县利顺工艺品有限公司1莒南县利顺工艺品有限公司12。
QP-09生产控制程序(新)
编制部门：品质部
文件编号：QP-09
版本：D0
生效日期: 2014-10-08
页数:第2页,共5页
1.0目的
对影响产品质量的各个过程、因素进行控制，确保产品质量符合技术要求及合同规定的要求。
2.0适用范围
适用于从物料至生产成品整个过程。
3.0定义
无。
4.0权责
4.1企划部：依业务订单交期状况排订【生产计划表】并准备好相关物料。
5.1.2生产部按照【生产计划表】排定生产线日排程交各班组长组织生产。
5.1.3生产计划的修改，由企划部与生产部协调后跟客户沟通后再执行。
5.1.4生管负责原物料发料控制，提供于制造现场指定区域。
5.1.5生产部将领到的物料，根据【生产计划表】或日排程分至各岗位，明确标识，并暂存于规定的上料区域，依生产进度上料。
7.4内部/外发领料单QR-7504
7.5首件制程检验记录表QR-7501
7.6制程巡检记录表QR-7506
7.7首件确认单QR-7507
深圳市翰锭实业有限公司
标题:生产控制程序
文件类型：二级文件
编制部门：品质部
文件编号：QP-09
版本：D0
生效日期: 2014-10-08
页数:第1页,共5页
编制:日期:
审核:日期:
批准:日期:
文件修订履历
版本
序号
修订内容摘要
修订日期
核准
D0
换版发行。
2014-10-08
叶娜
深圳市翰锭实业有限公司
标题:生产控制程序
5.2.3每线结束换线，班长带领该线作业员将模具拆下送还模具存放处，并根据生产日计划表领取新的模具安排架设。
QP_09_监视和测量设备控制程序
4.4.3对于自制的具有检测作用的工装，需经品质部批准，编号并贴上相应合格标签，执行“4.3”条款有关规定。品质部负责建立总帐，编制检查、校准规程，并对其有效性进行定期检查。
a)对需外校的设备，由品质部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。
b)对需进行内部校准的设备，品质部应编制相应的《仪器计量工作指示》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经品质部主管批准后，由品质部实施并填写《内校记录表》。
4.3.2检测设备按周期进行校准时，品质部在规定的时间内将检测设备送检，受检完成后及时取回检定证书及合格证书。
4.6.4使用者在检测设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。
4.7对检测人员要求：
4.7.1专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。
4.7.2品质部对检测设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。
4.8当客户提出要求，经管理者代表同意，品质部可向客户提供检测设备的检字记录复印件，以证实检验的有效性。
1．目的
对检验、测量和试验设备的选型、校准、维修保养以及管理进行有效的控制，以保证所用设备的测量精度和准确性满足使用要求。
2．适用范围
适用于对产品进行测量、检验和试验用的设备，计量器具的控制。
3．职责
3.1品质部归口负责检测设备的选型，校准和维护，并负责对检测设备操作人员的培训。
3.2采购部负责检测设备的购置。
5．相关记录
《年度检测设备检定计划》 《检测设备台帐》
《检测设备一览表》《内校记录表》《报废单》《请购单》
QP-09B0 生产过程控制程序
1 目的确保产品生产过程处于受控状态，保证产品质量，符合顾客要求。
2 适用范围适用于公司所有产品生产全过程的控制。
3 职责3.1 营业部3.1.1负责顾客提供的样品、图纸、原材料、技术文件等顾客财产的接收，并与顾客联系协商有关事宜。
图纸，技术文件转工程部文控保存。
样品等由其他相关部门合理储存。
3.1.2 负责<生产通知单>的制作和下发。
3.2 生产部3.2.1 负责根据产品的特性要求，按<日生产计划表>，使用适宜的机器设备，合理安排生产, 搞好生产现场的管理。
3.2.2 负责产品生产全过程中的产品标识、检验状态标识，产品防护及不合格品的控制。
3.2.3 负责生产所需的机器设备（包括辅助工具），模具、检治具设备的管理, 监督设备的日常维护和保养，必要时进行测量。
3.2.4 负责对产品实施放行（包括产品内部各工序的放行）和产品交付后维护，经品检员检验合格后，产品应及时放行，直到放行到顾客处；当交付后的产品出现异常时，应及时的采用合理的方式对产品进行维护。
3.3 工程部负责工艺文件制作和发放、图纸复制和发放，以及解决生产中的工艺技术问题。
3.4 计划部负责制定<日生产计划表>及对生产作出合理计划安排。
3.5 物控部保证物料的及时供应。
3.6 品质部负责产品生产全过程的质量控制。
3.7 工模部负责按客户图纸要求设计和制作模具。
3.8 采购部按要求采购适用物料。
3.9 管理部按要求保障设备的完好状态，确保公司生产能力。
4 程序4.1 生产前准备4.1.1 编制生产计划a) 营业部根据合同评审的交货期编制<生产通知单>，经营业部经理批准后，下发到工程部和计划部。
b) 计划部根据<生产通知单>编制<生产计划指令单>,经计划经理审批后，下发到生产部门。
c) 工程部按〈生产通知单〉要求把相应的工艺文件发到计划部。
d) 若合同的交货期变更，则相应的生产计划也应及时予以修改，并下发到各相关部门。
ISO9001 QP-09产品实现过程控制程序
生效日期2010年8月1日受控状态版次A/01．0 目的不断提高和完善产品实现过程整体质量管理水平，同时对产品实现过程的质量进行系统化、规范化，确保出厂产品的质量和安全满足顾客的要求。
2．0 适用范围本程序适用于产品实现过程的生产部门。
3．0 职责注塑部——根据计划要求，保证注塑胶件按质按量供给喷油部——根据计划要求，保证喷油件按质按量供给装配部——根据计划要求，保证产品装配质量，按时完成生产计划任务。
包装部——按装箱通知单要求，准确、准时将装配部生产成品装箱。
4．0 程序4．1 确认：我们公司的产品有喷油的实现过程属特殊过程，它的判定准则要求根据签办的光泽，颜色深浅等作为检验过程依据。
4．2 策划：各部门主管根据PMC部发出相关的“生产通知书”安排，首先要求生产工程部提供产品工艺文件：包括“喷油生产过程编排表”、“产品夹具制作清单”、“产品功能一览表”及“生产过程编排表”等。
如果是新产品或货仓没有该货号的产品时，则由项目发展部提供生产办；如果生产过的旧产品，则可以直接从货仓提取。
而这些样办主要作调校备用。
然后通知相关下属人员做好产品生产前的准备工作。
4.2.1人员策划：各生产部门要根据《人力资源配置编制》及《人力资源配置控制程序》作为招聘用人的准则。
a.注塑部含技术性的特殊工位“上下模”、“碎料”、“混料”人员，在上岗前必须由技术员根据《注塑操作规定》的要求进行技术操作培训和考核，合格后方可上岗作业。
b．喷油部对能影响产品质量的特殊工种（调油、喷油）的员工要根据《油漆使用一览表》及《喷油流程简介》进行技术操作培训和考核，完全合格方可上岗作业。
c.装配部要根据产品的《生产过程编排表》的实际用人而招聘，并根据不同产品的特殊工位由技术员在开拉前进行培训指导。
4.2.2 设备策划：各生产工场根据生产产品的需要而申购或自制设备、模具及夹具等。
a.注塑部主要设备有注塑机、混料机、碎料机等，而这些设备每星期都必须进行一次保养清洗及每年都要大修一次。
19-不合格品控制程序(品质部)0
4.1、原材料4.1.1、原材料在生产车间加工前,IPQC及生产管理人员需对其进行抽检检验,确认合格后方可进入生产程序。
4.1.2、按检验标准不符合生产加工需求的物料或经车间挑选后的不良物料,需由IPQC及时填写╚检验异常报告╝或╚不良品处理报告╝，上报品质部签署处理后，以书面形式通知生产车间进行退料。
4.1.3、生产部责任车间根据╚检验异常报告╝或╚不良品处理报告╝，点清不良数，填写╚生产物料退料单╝，经物控签署后方才可退仓。
4.2、加工产品4.2.1、生产车间工序加工造成的不良品,每天需统一放置在不良品处理区,经车间IPQC进行签定,出具╚不良品处理报告╝,生产车间填写╚生产物料退料单╝经品质、物控共同签署后方可退仓。
4.2.2、生产车间工序加工造成的较多数量或批量不良品，品质部需及时出具╚检验异常报告╝，进行原因分析、提出纠正和预防措施，以及责任判定。
生产部进行不良品清点、堆放及退仓。
4.2.3、生产部不良品进行退料或超订单加工后,造成不足订单而需进行补料时,生产部需填写╚生产物料补料单╝。
4.3、生产余料、或超生产的成品或半成品退仓也需品质部对其进行签定，分清原因、责任及品质状况，出具相应的检验报告，生产责任部门方可填写退料单进行退仓。
4.4、╚生产物料补料单╝和╚生产物料退料单╝签署部门：生产、品质、物控和总经办。
4.5、对于品质部出具的╚检验异常报告╝或生产超订单规定内多生产产品退仓检验报告，品质部签署后，总经办还要进行审核。
4.6、╚退料单╝上所填写的内容要求清晰明白，不允许有任何改动，并报请相关部门进行签署后方可退仓。
4.7、对以判定做退料处理的来料，生产急需但供应采购周期太长，不能满足客户，可进行特采程序。
4.8、特采需由相应部门提出，由生产、品质、物控、业务进行会审会签，报请总办。
此物料才可作为特采物料，进行正常生产加工。
HW-QP-009 不合格品控制程序
名称不合格品控制程序编号HQS-QP-ALL-009 版本A00文件签署姓名职位签署日期编写：李柱强工程师审核：李东臻经理批准：罗在军厂长核发侯列国总经理文件发放⏹一级部门■生产科■品质科■工程科■工艺科■行政科■市场部■计划科■采购科■财务科■总经办⏹二级部门□干区车间□压合车间□机加工□QC车间□FQC车间1目的对可疑和不合格的产品或物料进行标识、记录、评审、隔离和处理，使制造过程中各所产生的不合格品得到有效控制,防止不合格品被误用,确保不合格品不流入下一制程或交付至客户。
2范围公司从进料检验和试验到客户退货各阶段的可疑产品或材料、不合格品均适用之。
3定义✓不合格品————不满足规定要求的产品；✓可疑的材料或产品————检验或测试状态不明确的产品，可能是由于其类似设计、结构、制过程的产品已经被发现了不合格所导致；✓返工————指对不合格品按重工指示的要求采取相应的措施，使其满足规定的要求；✓返修————指对不合格品采取修理、修补等措施,使其满足预期的使用要求；✓特采————指对使用或放行未能满足客户或规定要求的产品评估与授权；✓报废————指对不合格的或有缺陷的产品采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用；✓非预期使用————指不按公司预期的方法使用产品、过程或服务。
4职责4.1相关部门及单位职责内容简表单位职责与内容本程序重点项目工艺科✓不合格品原因分析及改善对策拟订生产科✓不合格品标示、隔离、处臵。
✓不合格品的控制。
单 位 职责与内容本程序重点项目品质科✓ 不合格品的判定、标识、记录及隔离状态的监督。
✓ 不合格信息反馈及审核 ✓ 改善对策有效性的确认。
计划科 ✓对外协加工产品及原物料的不良品进行隔离、反馈、跟进处理进度。
✓ 跟进生产线上品质不良的处理进度。
采购科 ✓ 协助相关单位处理原物料的不合格品。
市场部✓ 客户退货不合格品的信息反馈、不合格品退回厂内的调度,跟进处理结果。
5 流程责任单位 协办单位参考文件 与记录表单品质科 生产科 /品质科工艺/工程 /生产科品质科停线通知单品质科生产科工程科 采购科 不合格物料处理进度及方法/不合格品处理单 生产科品质科 工程科 不合格物料处理进度及方法/不合格品处理单 工程科品质科不合格品处理单/纠正预防措施 品质科/纠正和预防措施程序处理返工/返修/MRB/报废不合格品评审原因分析/改善对策 记录、标示、隔离确 认效果确认不合格发现资料归档结 束起 因6内容6.1不合格品和可疑材料或产品的标识、记录和隔离✧在来料检验、制程检验、最终检验及其它试验过程中，经检验/试验判定为不合格的材料或产品:✓由品质科工序的检验员贴上相应状态标示进行明确识。
制程检验管理程序(QPI02)
6.2.1.2异常停机，经调试模治具后、换模治具复产生产首件产品时，需要品管首件确认。
6.2.1.3异常发生后，改善完成手重新恢复生产首件品时，需要品管首件确认。
6.2.1.4更换生产设备机台、治夹具时和更换操作工生产首件产品时，需要品管首件确认。
6.2.5IPQC对首件样品之品名规格、外观、尺寸、性能等项目进行检验，检验结果记录于《首件检验报告》中，并将首件OK样品挂于对应机台,由QC组长对首件检验的结果进行审核和最终判定.
东莞市***五金制品有限公司
程序文件
文件名称
制程检验管理程序
文件编号
QPI02
版本/版次
A/0
页次/页数
3/4
编制日期
6.2.9生产完成的制成品由生产部进行检验，检查结果记录于《自主检验日报表》中；
6.2.10检验合格的产品，由包装员根据《包装规范》进行包装作业，包装完毕，填写《送检单》或《生产记录单》随货送到规定的待检区域，并交FQC检验；
6.2.11FQC接到《送检单》或《生产记录单》后，依据《QC工程图》、《检验指导书》、《产品包装规范》以及《工程图面》等技术资料的要求，对产品及其包装进行检验，检验结果记录于《FQC成品检验报告》上， 并反馈给生产部。
相关部门
依据《不合格品控制程序》《纠正预防措施程序》《采购控制》对各检验时段所发现的异常情况进行处理
《不合格品控制程序》
《纠正预防措施程序》
《采购控制程序》
3.定义：
无
4.职责:
4.1生产部：
4.1.1负责生产备料及物料核对；
4.1.2负责物料投入上线及确认；
QP-09生产过程控制程序
1．目的规范生产运作，保证生产过程得到有效的控制，确保生产品质及出货期。
2.适用范围从原材料出库到成品入库过程中所有环节。
3．职责3.1生产部：负责《生产计划》、《作业指导书》特殊情况下的《临时作业指导书》的制作,生产异常情况分析处理。
3.3模具部:生产模具的制作、生产设备、模具的维护、维修及调校。
3.3品检部：负责检验文件的制定，整个生产过程的品质控制以及协助生产部对生产异常情况的处理。
4.流程图：无5．工作程序5.1生产条件的确认：生产车间接到《订单周生产计划》后，对生产前条件确认。
5.1.1确认相关人员是否到位，生产状态是否达到要求。
5.1.2确认生产所需设备及模具是否良好。
5.1.3确认所需工艺文件是否为最新有效版本。
5.1.4核对生产所需材料是否到位。
5.2领料过程：在生产前条件认可的基础上5.2.1各组物料员持《领料单》到仓库领取所需物料。
5.2.2仓管员必须对物料的品名、型号、规格、数量以及IQC的标识进行确认，无误后，在《领料单》上签字。
5.2.3物料员必须将所领物料放至指定的物料区，并填写物料标识卡标识清楚。
5.2.4发生补短缺之物料，必须重新填写《领料单》领料。
5.2.5物料的堆放必须严格按照“5S”要求。
5.3过程控制在生产过程中影响产品质量的环节，均应得到及时的控制。
5.3.1新产品投产组长必须按《作业指导书》或临时《作业指导书》的要求重新准备模具。
5.3.2组长必须按《作业指导书》上的要求进行操作安排。
5.3.3班组长及质检员对每个工位进行监督及指导。
5.3.4 模具部对生产线上的机器、设备及重点工位进行点检，生产部对机器设备的相关参数是否符合要求进行确定、不符合要求的立即采取纠正措施、予以纠正或进一步处理，特殊工位按相关的品质要求进行条件认可。
5.3.5过程中合格品、不合格品，各责任组必须分开标识，按《不合格品控制程序》进行处理。
5.3.6生产负责人必须跟进生产进度。
QP0过程检验程序
1.为了防止产品在制程中发生品质变异及不良品的产出流出，使制品能达到期望的品质水准，作为现场作业者自主检查和制程检验员巡回检查的遵循依据。
2.范围：适用于自原料素材开始上线，制造生产至制品全部包装作业完成为止。
3.定义：无。
4.流程：5.1制造开始：依《生产计划与控制程序》进行生产制造，并进行制程管制。
5.2首件检查5.2.1于开机、换模或操作人员、工艺方法、原材料有所变更时，须进行首检，步骤：第一步生管确认：由操作人员依据《产品交收检验卡》自行检查合格后，记录在［首、中、末件产品检验表］（由检验员上班时提供）并签名，操作员把自检合格品及记录表单送现场生管技术员或班长确认，合格后由现场生管技术员或班长在［首、中、末件产品检验表］生管审核栏签名确认。
第二步报检:操作人员将首检产品及生管确认的记录交给检验员进行报检。
第三步品管确认：制程检验员对送检合格品进行确认合格后，在［首、中、末件产品检验表］签名，把确认合格品及记录表单送制程检验班长审核，签名确认合格后，由检验员在［首、中、末件产品检验表］签认首检时间，并填写首检合格通知单，交给生管操作人员，确认开始批量生产。
首检结束，5.2.2首件物品放置于首件物台上，样品也需放置于首件物台上，并作为首件物检查比较。
5.2.3若发现不良须立即反应班长、科长，并依据《不合格品控制程序》处理。
5.3自主检查5.3.1由作业人员于制程中依《产品交收检验卡》所规定的内容及频率检验并在工件上打点，并记录于［制程自检报表］。
5.3.2若发现不良须立即通知班长、科长处理，并依《不合格品控制程序》处理。
5.4.巡回检查5.4.1由制程检验员于制程中依《产品交收检验卡》的抽验项目，复核作业者的首件、自主、末件检查产品及记录，判定制程品质的稳定性。
制程检验员若发现制程品质异常时，须依《纠正与预防措施控制程序》发出［纠正与预防措施报告］,以便制程的异常及时处理。
5.5末件检查5.5.1由作业人员依据［产品交收检验卡］于每天及每批生产的最后一件产品做末件检查并记录于［首中、末件产品检验报表］,须经制程检验员确认并标示和记录，末件不须保留。