8、药品收货、验收程序
一般药品的收货流程和注意事项
1、药品到货时，收货人员应当在“收货界面”查验随货同行单（票）与对应的采购订单，无采购计划的应当拒收。
2、收货人员核对所送的商品是否有随货同行单：
3、药品到货时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查：
4、供货方委托运输药品的，企业采购部门要提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前通知收货人员，收货人员在药品到货后，要逐一核对上述内容，内容不一致的，通知采购部门并报质量管理部门处理。
5、符合收货大包要求的药品，收货人员拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。
6、进入仓库运营管理系统→入库管理→ASN查询,根据随货同行单供应商名称查询关联单号，如有采购订单可以到收货界面直接扫入条码进入收货环节。
7、入库管理—输入采购订单号---进入收货界面。
8、点击，查询随货同行单格式、样版与系统储存样式是否相同，不同的拒收：
9、搜索对应的商品，根据供应商随货同行单产品的国药准字，按CtHl+H 搜索系统订单上对应的国药准字核实产品名称、规格、数量一致后即可确认为采购商品，如根据国药准字搜不到，则要留意是否国药准字变更,批文无法搜索的，改产品名称搜索，确认批文错误需要质管索取资料修改正确的批文后方可收货。
4药店药品收货验收操作规程
一、目的规范药品收货和验收的流程及操作标准，保证验收工作顺利进行。
二、适用范围适用于药品的收货、验收工作。
三、职责收货人员：负责收货，并将药品暂放符合规定的待验区域, 有关收货的相关记录并签字。
验收员：验收员负责验收环节中药品质量合格的确定，确定范围包括：药品包装污损，标记不清或脱落，冷藏工具温度不符合规定，药品外观性状发生变化。
四、内容1.收货操作规程1.1.核实运输方式是否符合要求。
1.2.核对采购订单、随货同行单各项信息与药品实物是否相符，无采购订单或随货同行单拒收。
1.3.检查到货件数是否正确，配送单据是否齐全，运输包装是否完好，包装封条是否完好无异样。
1.4.以上项目符合规定，在《送货回执单》上签字。
1.5.以上项目不符合规定，应将不符合内容填写在回执上，并与送货人员同时签字确认。
1.6.将已签收的药品放置指定待验的区域，冷藏药品放入冷藏柜验收区域。
1.7.冷藏药品收货时，应检查并记录运输方式、到货时间、到货温度、运输过程的温度记录，不符合要求的应拒收。
并将内容填写冷藏药品收货记录中。
2.验收操作规程2.1.验收原则：2.1.1.逐品种逐批号进行验收。
2.1.2.整件按抽样原则开箱验收。
2.2.验收员按照批号逐批查验药品合格证明文件，对于相关证明文件不全或内容与到货药品不符的，不得上架，并交质量管理员处理。
2.2.1.验收员按照药品批号查验同批号的检验报告书，药品检验报告书应当加盖供货单位药品检验专用章或质量管理专用章原印章。
从批发企业采购药品的，检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。
2.2.2.验收进口药品应当有加盖供货单位质量管理专用章原印章的相关证明文件：2.2.2.1.《进口药品注册证》或《医药产品注册证》。
2.2.2.2.《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口药品通关单》。
2.2.2.3.《进口药品检验报告书》。
2.3.对每次到货药品进行逐批抽样验收，抽取的样品应当具有代表性，对于不符合验收标准的不得入库，并交质量管理人员处理。
药品GSP操作流程解析-药品GSP操作流程解析
二、采购
第六十三条 采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章 的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。 以上资料应当归入药品质量档案。
【释义】 ❖ 首营品种指本企业首次采购的药品（6.1新版GSP实施后）。无论从生产企业
或批发企业首次采购的药品都列入首营品种。 ❖ 当发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况，紧急调拨的药
品可以在事后将相关资料、证明补齐。
二、采购
第六十四条 企业应当核实、留存供货单位销售人员以下资料： （一）加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件； （二）加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当 载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限； （三）供货单位及供货品种相关资料。
特殊委托：如麻黄碱品种， 蛋白同化肽类激素、二类精 神药品等
二、采购
第六十五条 企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容： （一）明确双方质量责任； （二）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责； （三）供货单位应当按照国家规定开具发票； （四）药品质量符合药品标准等有关要求； （五）药品包装、标签、说明书符合有关规定； （六）药品运输的质量保证及责任； （七）质量保证协议的有效期限。
二、采购
第六十一条 企业的采购活动应当符合以下要求： （一）确定供货单位的合法资格； （二）确定所购入药品的合法性； （三）核实供货单位销售人员的合法资格； （四）与供货单位签订质量保证协议。 采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量 管理部门和企业质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位 质量管理体系进行评价。
新版GSP附录4：药品收货与验收
附录4药品收货与验收第一条企业应当按照国家有关法律法规及《药品经营质量管理规范》（以下简称《规范》），制定药品收货与验收标准。
对药品收货与验收过程中出现的不符合质量标准或疑似假、劣药的情况，应当交由质量管理部门按照有关规定进行处理,必要时上报药品监督管理部门。
第二条药品到货时,收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。
（一)检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象,及时通知采购部门并报质量管理部门处理。
（二)根据运输单据所载明的启运日期,检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的,报质量管理部门处理。
（三)供货方委托运输药品的，企业采购部门要提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息,并将上述情况提前通知收货人员；收货人员在药品到货后,要逐一核对上述内容,内容不一致的，通知采购部门并报质量管理部门处理。
(四）冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况,核查并留存运输过程和到货时的温度记录;对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，应当拒收，同时对药品进行控制管理,做好记录并报质量管理部门处理。
第三条药品到货时，收货人员应当查验随货同行单(票)以及相关的药品采购记录。
无随货同行单（票）或无采购记录的应当拒收;随货同行单(票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录以及本企业实际情况不符的，应当拒收，并通知采购部门处理。
第四条应当依据随货同行单（票）核对药品实物。
随货同行单(票）中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容,与药品实物不符的，应当拒收，并通知采购部门进行处理。
第五条收货过程中，对于随货同行单（票)或到货药品与采购记录的有关内容不相符的,由采购部门负责与供货单位核实和处理。
（一)对于随货同行单(票)内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的,经供货单位确认并提供正确的随货同行单(票）后,方可收货。
药品批发企业验收员操作流程
确保系统录入准确无误，及时更新系统数据
确认入库信息和库存数据与系统记录一致
库管员
库存管理应与实际情况保持一致
收货员对货物数量进行核对
收货员
确保收到的货物数量与订单一致
货物验收
收货员对货物进行质量和规格验收
验收员
根据验收标准对货物进行逐项检查
验收员按照验收标准判定货物是否合格
验收员
需要严格按照规定判定货物的合格性
验收员填写验收记录表并签字确认
验收员
验收记录应详细准确，包括不合格品的处理方式
不合格品处理
如发现不合格品，验收员通知供应商退回或换货
验收员
及时与供应商联系协商处理
验收员按照公司规定对不合格品进行退回、销毁或处理
验收员
不合格品处理应符合相关法规和企业规定
入库操作
合格品验收后，验收员将货物移交给库管员入库
验收员
库管员应及时将货物入库，并更新库存记录
验收员将验收记录表和相关文件归档
验收员
确保验收记录和相关文件的完整性和可查性
系统录入
验收员将收货信息录入企业管理系统
药品批发企业验收员操作流程
步骤
描述
负责人
注意事项
收货准备
收货员接收到供应商发来的货物通知
收货员
确保及时准确接收供应商通知
收货员准备接收货物的相关设备和文件
收货员
包括收货记录表、验收标准等
货物接收
收货员与供应商的送货员确认货物送达
收货员
确保货物送达正确无误
收货员检查货物外包装完整性及标识ຫໍສະໝຸດ 收货员防止货物在运输过程中受损
药品验收管理制度（6篇）
药品验收管理制度一、目的健全验收程序，防微杜渐已防假劣药品进入医疗机构危害社会。
二、依据(药品管理法》及其实施细则三、设置医疗机构应设置专职验收员.验收员必须经专业岗位培训，由地市级以上药品监管部门考试合格后方可上岗。
四、程序1、药品购进后依据药品及原始票据对药品进行验收，验收药品品名、包装、说明书、标识、批准文号、规格、剂型、注册商标、生产日期、有效期、生产企业、供货企业、供货数量等项目。
发现质量可疑或不合格，应及时查询拒收，单独存放并标识，上报质量负责人处理。
2、验收中药材、中药饮片应检验其包装、品名、生产企业、生产日期、批号等。
实施批准文号管理的应检验包装上的批准文号。
3、验收特殊、贵细、外用药品，应在包装标签和说明书上检查标识和警示忠告语。
特殊、贵细药品必须双人验收到最小单位包装。
4、验收首营品种，应有药品的质量检验报告书。
5、进口药品验收时应凭盖有供货企业质量管理机构原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》及《进口药品检验报告书》的复印件验收。
检查其包装的标签应以中文注明药品名称、主要成分以及注册号、中文说明书。
实行进口报关的应附(进口药品通关单》。
6、验收合格药品必须详细填写检查验收记录，验收员要签字盖章。
验收记录保存至超过效期____年，但不得少于____年。
五、处罚1、因工作失误，造成不合格药品入库的对当事人在年度考核中予以处罚。
2、属工作失职或有意欺瞒，使不合格药品入库的，查明确定后解除当事人合同，情况、情节严重的追究当事人刑事责任。
药品验收管理制度（2）是医院或药品经营企业为了保障药品质量安全、规范药品采购和使用而制定的管理规范。
该制度的主要内容包括以下几个方面：1. 验收流程：明确药品验收的流程，包括药品验收人员、验收时间、验收地点等，以确保每批药品都经过严格的验收程序。
2. 验收标准：制定药品验收的标准，根据国家相关法规和规定以及药品质量标准，对药品的质量、有效期、包装等进行检查，并确保符合要求才能入库。
药企质量验收流程
药企质量验收流程
1. 药品送到药库后，库房保管应查验入库凭证，如发票、发货通知单，核实供货单位，按照凭证中开列的药品名称，规格、数量等具体内容与药品各项标志进行核对。
2. 大数点收。
按照药品的大件包装（运输包装）进行数量清点，点收必须做到准确无误。
3. 包装检查。
在药品点收的同时查看药品的包装和标识是否完整、牢固，有无破损、受潮等。
发现异状包装，会同送货人员当场检查，发现问题拒收或在送货回单上详细注明。
4. 签字手续。
收货人员经以上步骤检查完毕后，在送货回单上盖章并签字负责。
5. 药品验收。
药品交接完毕，库管人员应在库房内对药品进行验收。
验收项目包括：药品名称、规格、数量、批准文号、注册商标、生产企业生产批号、有效期、合格证、外观质量等。
合格者按货位存放。
6. 如果有合格药检汇报书，验收员会检验药品的外观性状。
如果没有，验收员会通知采购部追索。
如果外观性状不合格，验收员会填写不合格品拒收汇报单，报主任审批。
如果外观性状合格，验收员会填写药品入库统计。
7. 依据验收汇报，质管部主任会进行审批。
如果审批合格，质管部主任会填写合格品药品入库验收统计，封“检封签”，复原药品。
如果审批不合格，质管部主任会填写不合格品药品入库验收统计，封“检封签”，复原药品。
8. 最后，合格品会进入合格品区，储运部计算机操作员会录入库存系统，进入药品储存程序。
不合格品会进入不合格品区，进入不合格品控制程序。
药品验收操作程序
药品验收操作程序一、为了规范药品检查验收工作程序，确保验收药品符合法定标准和有关规定的要求。
依据《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》特制定本制度。
二、保管员收货1、保管员依据供货单位“随货同行单”对照实物进行核对后收货，并在供货单位收货单上签章；所收货的药品为进口药品时，应同时对照实物收取加盖有供货单位质量管理部门原印章的该批号药品的《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》、《进口药品注册证》(《医药产品注册证》或《生物制品进口批件》和《进口药材批件》)的复印件；收货为纳入批签发管理的生物制品时，还应对照实物收取加盖有供货单位质量管理部门原印章的该批号药品的《批签发合格证》复印件。
2、保管员应将购进的药品放置于待验区，及时通知验收员到场进行验收。
三、验收的场所、步骤与方法：验收员在待验区内首先检查药品外包装是否符合规定要求：1、符合规定的，予以记录并开箱检查药品内包装、标签和说明书是否符合规定；2、符合规定的，予以记录并依据采货数量抽取规定数量的样品进行外观性状的检查并做好检查记录；在药品验收记录上填写药品质量状况、验收结论和签章，并将药品验收记录归档，同时通知保管员复核入库；3、凡发现有不符合规定情况时，应填写《药品拒收报告单》，交质量管理人员复查处理。
四、药品验收1、验收的内容：药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查以及有关证明材料的验证；2、验证：(1)来货单据应符合规定且必须盖有供货单位的原印章；(2)《药品检验报告书》、《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》、《进口药品注册证》(《医药产品注册证》或《生物制品进口批件》和《进口药材批件》)应盖有供货单位质量管理部门原印章，有注册期限的应在有效期内。
3、验收的依据：(1)验收员依据国家药品质量标准和包装、标签、说明书及标识规定的内容，逐批抽取规定数量的药品进行外观性状的检查和包装、标签、说明书及标识的检查；(2)验收员依据药品购进合同所规定的质量条款进行逐批验收。
零售连锁药店的收货验收操作流程
零售连锁药店的收货验收操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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药品收货与验收的工作流程
药品收货与验收的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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药品收货、验收程序
起草人：起草日期：年月日
制订人：制订日期：年月日
审核人：审核日期：年月日
批准人：批准日期：年月日
分发部门：公司各部门执行日期：年月日
1．目的：建立药品收货、验收工作程序，规范公司及各连锁门店药品收货、验收工作，确保药品收货、验收操作符合法定标准和有关规定的要求。
2．依据：《药品经营质量管理规范》。
3．适用范围：适用于公司及各连锁门店药品的收货、验收工作。
4．职责：公司质管部及连锁门店收货员、验收员、质管员及其他相关人员对本程序的实施负责。
5．内容：
5.1收货：
5.1.1药品到货时，属下门店对“大参林医药集团股份有限公司”的运输工具和运输状况进行检查。
5.1.2检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象并危及到药品时，应拒收，并通知采购部门和质量管理部门。
5.1.3根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，应拒收，通知质量管理部门处理。
5.2冷藏、冷冻药品到货时：
5.2.1检查是否使用符合规定的冷藏车或冷藏箱、保温箱运输药品，对未按规定使用冷藏设施设备运输的药品不得收货，并通知质量管理部门处理。
5.2.2查看冷藏车或者冷藏箱、保温箱到货时温度数据及运输过程的温度记录，确认全程温度数据符合要求后，方可收货。
5.2.3对未采用规定的冷藏设施运输或者温度不符合要求的，属下门店应拒收，保存采集到的温度数据，应将药品隔离存放于冷柜待处理区中，并报质量管理部门处理；
5.3药品到货时，按随货同行单（票）及系统的请货记录查收药品及相关合格证明文件：
5.3.1无随货同行单（票）的不得收货；
5.3.2查看随货同行单（票）内容：供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等项目是否完整无误并与在公司备案的随货同行单样稿一致，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。
如不符合要求，拒收并通知采购部门处理。
5.3.3依据随货同行单（票）核对药品实物。
随货同行单（票）中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与药品实物不符的，不得收货，并通知总部质管部进行处理。
5.3.4查收随货同行单（票）、到货药品一致后，对照本公司的采购记录核对来货是否相符。
对无采购记录或与采购记录不符的，不得收货，通知总部质管部处理。
5.3.5收货完成后，收货人员在随货同行单（票）上签字，并立即通知验收人员验收。
5.3.6冷藏、冷冻药品收货操作应在冷柜内进行。
并对冷藏药品收货过程和结果进行记录，做好《冷藏、冷冻药品收货记录》，内容包括：药品名称、数量、生产企业、供货单位、启运时间、运输方式、到货时间、启运温度、到货温度、收货人员等,记录至少保存5年。
6.1验收：
6.1.1配送中心将货到所需门店后，门店质量验收员凭到货单对来货进行质量验收，并特别注意：
6.1.1.1大参林医药集团股份有限公司的随货同行单。
6.1.1.2验收药品是否有由生产厂家出具的对应批号的检验报告书。
6.1.1.3进口品种的该批次药品的进口注册证及口岸检验报告单。
6.1.2冷藏药品的验收：冷藏药品到货时，必须对大参林医药集团股份有限公司的配送情况核实以下内容：
6.1.2.1运输方式：必须采用冷藏车或者保温箱进行配送，冷藏车应具有自动调控温度、显示温度、存储和读取温度监测数据的功能；保温箱应具有外部显示和采集箱体内温度数据的功能。
6.1.2.2运输过程的温度记录：从温控系统中导出运输过程中的温度，记录到店时的温度并核实运输过程的温度情况是否符合要求；
6.1.2.3运输时间：检查运输时间是否符合要求，如超出规定的运输时间，应了解具体原因及是否在此阶段采取相应的措施以确保冷藏药品在运输过程中的温度。
6.1.2.4以上相关内容，如有不符合要求，应将冷藏药品放入冰箱待处理区，通知质管部进行处理，如确认为不合格，则按不合格药品的处理流程处理；如上述几点均符合要求，则将待验的冷藏药品放入冷箱待验区中进行验收。