中国移动内审项目平台操作手册
中国移动内部控制手册
中国移动内部控制手册内部控制手册1缩写中国移动（香港）有限公司及其子公司屮国移动中国移动（香港）有限公司公司屮国移动通信有限公司屮国移动总部/总部中国移动通信集团公司集团公司美国《萨班斯在2004年中国移动通信集团公司人力资源工作会议上的报告》《关于广东移动通信有限责任公司等公司配发员工认股期权的通知》（中移有限人[2004] 14号）《关于内蒙古移动通信有限责任公司等公司配发员工认股期权的通知》（中移有限人[2004] 15号）员工绩效考核结果反馈表1112、1、2胜任能力管理者必须明确每一工作岗位所需的能力水平，并将此能力水平具体化为所需知识和技能。
A2、1用正式或非正式的职责描述或其它方式定义某一职位的具体工作。
屮国移动对全部职位建立统一的书面职责描述，即职位说明书，界定职位的工作内容、职责、权限、上下级督导关系以及任职条件等内容，且经过管理层的审阅批准。
人力资源部定期根据各职位职责、权限的变化对职位说明书进行及时地更新并下发。
员工对工作职责和权限的一般理解通过部门内部的职责描述与部门管理层的沟通和实际工作获得。
主要涉及部门：人力资源部文件索引：无A2、2充分分析开展具体工作所需的知识和技能。
考虑：管理层对特定的工作所需的知识和技能的程度进行了规定；是否存在迹象表明员工具有必要的知识和技能中国移动对全部职位建立统一的职位说明书，包括职位的工作内容、职责、权限、上下级督导关系以及任职条件等内容，以明确每一职位对知识、技能与学历方面的基本要求，并由人力资源部定期根据各职位职责、权限等方面的变化对职位说明书进行及时地更新并下发员工知晓。
同时，招聘程序亦可体现屮国移动对员工开展工作所需技能和知识的明确要求。
招聘开始前，用人需求单位（部门）向人力资源部提交人员详细的需求申请，申请中需列明需求人数和对拟招员工的岗位说明，学历、技术、能力、工作经验等任职资格的要求。
在聘用过程中，组成由人力资源部、用人单位（部门）相关人员以及外聘咨询专家等各方面人员组成的综合考评小组，并由综合考评小组对应聘人员进行基本素质和实际工作能力的全面考察。
中国移动资源管理子系统操作手册
目录
资源管理
1
1.1
点击“资源管理\无线\查询和维护资源”进入查询和维护资源界面（如图1-1，1-2）。
图1-1
图1-2
1.1.1
1．选择一资源种类（以基站为例），点“新增”按钮（如图1-3），或者选中一查询出的基站项，右键，点“新增”（如图1-4）。
图1-3
图1-4
2．在弹出的添加基站对话框中，输入所属地区，基站编号，基站名称，服务属性等（如图1-5）。
图2-12
图2-13
2．选择查询条件，点“确定”按钮（如图2-14）。
图2-14
3．显示电费查询结果（如图2-15）。
图2-15
3
3.1
点击“资源管理\传输\查询和维护资源”进入查询和维护资源界面（如图3-1，3-2）。
图3-1
图3-2
3.1.1
1．选择一资源种类（以传输电路为例），点“新增”按钮（如图3-3）
图3-9
2．弹出提示“是否确定删除？”（如图3-10）。
图3-10
3．点“确定”按钮则删除，点“取消”按钮则不删除。
3.2
（接口待调）。
3.3
1．点击“资源管理\传输\互连互通电路表”进入互连互通电路表界面（如图3-11）。
图3-11
2．选择汇总方式和电路速率，点“查看”按钮（如图3-12）。
图3-12
2．在弹出的新增信息对话框中，输入填写人，填写信息，选择更新类别等（如图4-14）。
图4-14
3．点“确定”按钮，新增生计记录完成。
4.1.7
1．在资源列表中选中一交换资源项，右键，点“查看升级记录”（如图4-15）。
图4-15
2．弹出升级记录信息对话框（如图4-16）。
中国移动内控IT固化
1引言近年来，国家及各省监管机构高度重视内控工作，要求各企业从制度上明确企业内部控制工作的具体要求。
包含中国移动在内的很多企业均已制定了《内部控制手册》和《内部控制矩阵》，并陆续建设了企业内控管理系统。
目前，中国移动内控工作信息化、规范化建设已经初具成效，但在具体执行层面，人工操作和手工记录的比例仍然较高，人为差错率较高且不能避免人为舞弊行为发生。
2012年国资委下发了《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》，要求中央企业“推进内部控制体系建设同信息化建设的融合对接，结合企业信息化建设进程，将业务流程和控制措施逐步固化到信息系统，实现在线运行”。
为进一步落实内控执行落地和常态化工作，将内控要求固化嵌入至IT系统，并在系统中标准化运行，有必要尽快开展企业内控IT固化的研究和落地实施。
内控IT固化目标是通过IT信息化的手段，强化关键控制点的落地执行，减少人为判断因素，减少人为差错或舞弊，并能够以IT信息化的方式保留关键控制点的执行痕迹，强化内控工作的智能化和标准化，进一步提高内控工作的常态化管理水平。
2内控IT固化概念内控固化是指通过一定的方式将控制要求固化在日常的制度、工作流程或IT系统中，以减少人为差错或舞弊，是内控风险管理工作常态化中的一项重要内容，从整体上来看，内控固化包括制度固化、流程固化和IT 系统固化三类。
其中，制度和流程固化主要是通过出台一系列管理办法，梳理内控流程，编制内控矩阵手册等方式实现。
内控IT固化是指通过IT技术，将内控手册和矩阵的控制要求，在相关业务系统和管理系统中予以固化和预警提醒，以规范内控的执行和落实。
3内控IT固化技术演进内控制度与信息系统的结合不断推进的过程中，使控制点固化成为IT系统建设的基础需求和必备功能，从而进一步提升了企业风险管控的水平。
建议从以下3个方面推进：（1）由操作层面固化向监控层面固化深入在实现控制点的内控IT固化后，内控IT固化的重心转移到对固化后相关控制措施的监控上。
用户手册V1.0.0
<系统名称>用户手册中国移动通信集团河南有限公司文档修订历史记录目录1.引言 (4)1.1目的 (4)1.2背景 (4)1.3定义 (4)1.4参考资料 (4)2.功能介绍 (5)3.运行环境 (5)3.1硬件设备 (5)3.2系统软件 (5)3.3应用软件 (5)4.安装与初始化 (5)4.1安装 (5)4.2初始化 (6)5.运行前的准备 (6)6.操作说明 (6)7.常见问题的处理 (6)1.引言1.1目的说明编写这份用户手册的目的，指出预期的读者范围。
1.2背景说明：（1）这份用户手册所描述的软件系统的名称；（2）列出本项目的任务提出者、开发者、用户以及安装该软件的单位。
1.3定义列出本文档中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组。
1.4参考资料列出要用到的参考资料，如：1、本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文；2、属于本项目的其他已发表的文档；3、本文档中各处引用的文档、资料，包括所要用到的软件开发标准。
列出这些文档的标题、文档编号、发表日期和出版单位，说明能够得到这些文档资料的来源。
格式如下：[文档编号] 作者，文献名称，出版单位（或归属单位），日期2.功能介绍按照软件使用者的工作分工说明软件所具有的功能、这些功能帮助使用者解决实际工作中的哪些问题、使用软件后的优点。
3.运行环境3.1硬件设备列出为运行本软件所要求的硬件设备的最小配置和建议配置，如计算机及其处理器的型号、内存容量、硬盘存储容量等。
3.2系统软件说明为运行本软件所需要的系统软件，如操作系统的名称、版本号；程序语言的编译系统的名称和版本号；数据库管理系统的名称和版本号等。
3.3应用软件说明运行本软件时需要在系统中有哪些其他子系统的支持等。
4.安装与初始化4.1安装列出软件安装的步骤，说明安装过程中的每一步操作方法。
这一部分的内容应该让初次接触这个系统的使用者依照手册中所列的步骤和操作方法顺利地将软件安装上。
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 213)
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (606060)1.1 招标及合同管理业务流程 (606060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (727272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (969696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126126)1.7 资本承担业务流程 (129129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132132)3资产管理及处置业务流程 (140140140)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (140140140)3.2 固定资产维修业务流程 (164164164)3.3 存货管理业务流程 (175175175)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (193193193)4.1 产品定价业务流程 (193193193)4.2 业务受理业务流程 (197197197)4.3 计费帐务业务流程 (228228228)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (243243243)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (254254254)4.6 信息源合作方结算业务流程 (268268268)4.7 内部结算业务流程 (277277277)4.8 移动卡收入业务流程 (285285285)4.9 代办业务流程 (292292292)4.10 大客户业务流程 (298298298)5关联方交易业务流程 (308308308)6资金管理业务流程 (316316316)6.1 筹资业务流程 (316316316)6.2 货币资金管理业务流程 (325325325)6.3 对外投资业务流程 (346346346)6.4 资金补贴业务流程 (362362362)7成本费用管理及核算业务流程 (367367367)7.1 人工成本业务流程 (367367367)7.2 经营租赁成本业务流程 (378378378)7.3 一般成本费用支出业务流程 (384384384)8会计报表编制业务流程 (392392392)9重大表外事项管理 (405405405)9.1 担保业务流程 (405405405)9.2 法律规范遵循业务流程 (415415415)10信息管理与披露业务流程 (424424424)10.1 管理信息数据业务流程 (424424424)10.2 信息披露业务流程 (437437437)11预算管理和财务分析业务流程 (452452452)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
移动供供应商协同平台操作手册
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.供应商协同平台操作手册概述 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
供应商注册与登陆. (4)供货管理 (5)签约管理 (8)付款管理 (10)投诉管理 (14)质检报告管理 (17)积扣分管理 (19)基本资料管理 (20)供应商协同平台提供与安徽移动采购平台交互，以实现供货，付款，交流信息化，简化沟通流程。
主要模块分为：供应商注册：提供供应商使用供应商门户入口。
1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 供货管理：由采购平台发起供货通知，供应商回反馈供货信息。
签约管理：显示与供应商签订的合同及做过小额付款通知的采购审批单数据。
付款管理：主要包括针对合同的付款申请管理，小额付款申请管理。
投诉管理：显示安徽物资采购平台的采购员和安徽供应商门户的供应商之间的双向投诉。
质检报告管理：查看由采购平台的采购员对其产品进行质量检测情况，对于不合格情况，供应商要做出相应的处理。
积扣分管理：查看由安徽移动采购平台的采购员对其进行打分，并且可以提前反馈信息。
基本资料管理：对供应商的基本信息、联系人、账号进行管理。
供应商与安徽移动进行业务交互时，必须是合法注册用户。
供应商协同门户登陆网址：/Login/UserLogin.aspx。
1、注册。
注册操作如下：点击注册按钮，弹出注册资料页面，包括基本资料、公司联系人、供应商经销产品、供应商资质四个部分。
如图。
1.1 基本资料填写2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.基本资料填写，带*号的为必填选项，公司名称请确保没有注册过。
投诉电话与财务电话需为合法的电话号码。
中国移动销控通业务操作手册客户端
中国移动销控通业务操作手册客户端
目录
1.简介 1.1 产品概述 1.2 功能特点
2.安装与配置 2.1 环境要求 2.2 安装步骤 2.3 配置步骤
3.使用指南 3.1 登录与注册 3.2 界面导航 3.3 客户信息管理 3.4 销售记
录管理 3.5 统计报表
4.常见问题解答
5.支持与反馈
1. 简介
1.1 产品概述
中国移动销控通业务操作手册客户端是中国移动公司开发的一款用于销售管理和业务统计的移动应用程序。
该应用程序旨在帮助销售人员更好地管理客户信息、记录销售过程，并生成相关统计报表，以便提高销售效率和业务处理能力。
1.2 功能特点
1.客户信息管理：用户可以添加、编辑和删除客户信息，并对客户进行
分类和标记，方便快速查找和管理。
2.销售记录管理：用户可以记录每一次销售活动的关键信息，包括销售
人员、销售对象、销售时间、销售金额等，并对销售记录进行查看和修改。
3.统计报表：系统可以根据销售记录数据生成各类统计报表，包括销售
额、销售额排名、销售人员业绩等，以便用户进行业务分析和决策。
2. 安装与配置
2.1 环境要求
中国移动销控通业务操作手册客户端适用于以下操作系统：
•iOS 9.0 及以上版本
•Android 5.0 及以上版本
2.2 安装步骤
根据您的操作系统，选择对应的应用商店（如 App Store、Google Play）进行搜索并下载。
中国移动电子采购与招标投标系统V2.0版本操作手册-其他采购-代理机构项目经理分册_v2.0
中国移动电子采购与招标投标系统V2.0版本操作手册（非招标采购）代理机构项目经理分册2015年6月目录第一部分流程手册 (1)1 非招标采购 (1)1.1 公开和邀请的区别 (1)1.1.1 业务区别 (1)1.1.2 系统区别 (2)1.2 委托代理机构操作 (2)第二部分操作手册 (2)1 简述 (2)1.1 文档说明 (2)1.2 预期读者 (3)2 登录 (3)2.1 登录网址 (3)2.2 登录界面 (3)2.3 操作内容简介 (5)3 发布采购信息 (6)3.1 谈判准备 (6)3.1.1 维护项目文件 (6)3.1.1.1 维护项目文件 (7)3.1.1.2 项目时间设置 (7)3.1.1.3 选择供应商 (8)3.1.1.4 报价模板维护 (8)3.1.2 维护邀请函 (9)3.1.1 提交审批 (13)4 应答管理 (14)4.1 应答一览 (14)4.1.1 澄清管理 (14)4.1.2 审核项目报名 (18)4.1.3 变更公告 (19)4.1.4 应答信息查看 (20)4.1.5 时间更改记录 (21)4.2 标书购买确认 (22)5 唱价与解密管理 (23)5.1 唱价一览 (23)5.2 解密状态监控 (24)5.2.1 唱价 (24)5.2.2 解密监控 (26)5.2.3 补录唱价 (27)5.2.4 开启新轮次 (28)5.2.5 查看供应商应答信息 (29)5.2.6 下载开标一览表 (29)5.2.7 唱价结束 (31)6 评审管理 (31)6.1 评审准备 (31)6.1.1 专家导入 (31)6.1.2 关联打分模板 (34)6.1.3 设置评审小组 (35)6.1.4 评审专家管理 (37)6.1.5 准备完成 (38)6.1.6 评标结束 (39)6.1.7 开启多轮次 (39)6.2 初审 (41)6.2.1 评审澄清 (41)6.2.2 评审文件管理 (42)6.2.3 查看初审结果 (42)6.3 详审 (43)6.3.1 评审文件管理 (43)6.3.2 查看项目评审得分 (44)6.3.3 详评完成 (46)6.4 评审结果管理 (46)6.4.1 导出专家打分表 (46)6.4.2 导出平均分 (47)6.4.3 导出排名表 (47)6.4.4 导出专家详评细则打分表 (48)6.4.5 上传评审报告 (49)6.4.6 专家评审附件 (49)6.4.7 评审结束 (50)7 采购结果管理 (50)7.1 采购结果维护 (50)7.1.1 采购结果录入 (50)7.1.2 采购结果提交 (51)7.2 发布中选公示 (51)7.2.1 发布中选公示（不适用单一来源采购） (51)7.3 中选流转 (54)7.4 中选结果管理 (56)7.4.1 决策信息维护 (56)7.4.2 通知书管理 (56)7.4.3 结束项目 (60)第一部分流程手册1非招标采购中国移动非招标采购方式有四种，分别是比选、单一来源、询价采购和竞争性谈判采购。
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中国移动内控与内审管理平台项目过程文档用户操作手册测试管理-内控自测中国移动通信集团公司二零一零年七月文档控制●更改记录●查阅●分发目录1编写目的 (1)2整体功能介绍 (1)2.1功能说明 (1)2.2功能角色权限对应表 (1)3角色操作指南 (2)3.1内控管理员操作指南 (2)3.1.1功能概述 (2)3.1.2新建自测计划 (3)3.1.3查看统计分析 (10)3.2测试人操作指南 (11)3.2.1功能概述 (11)3.2.2编写样本要求 (12)3.2.3确认测试样本 (17)3.2.4填写测试结果 (20)3.3控制点负责人操作指南 (23)3.3.1功能概述 (23)3.3.2上传样本附件 (24)3.4普通内控人员操作指南 (29)3.4.1功能概述 (29)3.4.2上传样本附件 (29)3.5审核人操作指南 (34)3.5.1功能概述 (34)3.5.2审核测试测试结果和样本 (35)3.6相关业务部门人员会签操作指南 (38)3.6.1功能概述 (38)3.6.2会签 (39)3.7部门内控联系人操作指南 (42)3.7.1功能概述 (42)3.7.2发起部门自测 (42)3.7.3接收会签任务 (43)3.7.4下发计划单 (43)4审批操作指南 (48)4.1功能概述 (48)4.2操作过程 (48)4.3操作举例 (49)1编写目的为了配合开展【中国移动内控与内审管理平台】试运行的工作，向试点省用户介绍平台内控测试管理内控自测模块的操作流程，编写本手册。
2整体功能介绍2.1 功能说明公司总部每年拟定自测工作要点和工作计划，经过相关部门审核批准后，下发各单位。
各单位内控管理员根据公司下发的工作要点和工作计划，结合各单位的实际情况确定本单位的工作计划，依据计划开展内部自测工作。
内控自测模块是对公司内部风险控制自测的模块，包括“测试计划”、“下发计划单”、“测试任务”、“测试样本”四个功能模块。
每个子功能模块介绍如下：●测试计划：测试计划分为“部门自测”、“跨级自测”。
所有内控人员均可发起自测计划，发起自测计划后，由单位各级领导审批、相关部门会签；部门自测自测计划审批结束后，测试人收到待办进行测试；如果是跨级自测，子公司内控联系人在接收到上一级公司下发的测试计划后，设置测试人、审核人，下发计划单给测试人，进入测试阶段。
●下发计划单：在跨级自测中，如下发给部门，在此处分发。
由部门联系人设置测试人、审核人，并下发计划。
●测试任务：显示自己的测试任务，点击打开进行测试或者查看。
●测试样本：对于测试过程中的测试样本进行查看。
2.2 功能角色权限对应表3角色操作指南本操作手册将按照测试管理—内控自测模块涉及的系统角色进行逐一的操作说明；内控自测模块所涉及的系统角色有：1.内控管理员；2.普通内控人员；3.控制点负责人；4.各级领导；5.测试人；6.审核人；7.相关业务部门人员；8.部门内控联系人。
下面将详细介绍每一个系统角色的操作指南。
3.1 内控管理员操作指南本手册以当前系统的流程及页面为标准进行编写，考虑到系统还在不断的完善及改进当中，手册也会根据系统的变化及时更新。
若在使用手册进行操作过程中，发现系统流程或页面与手册不符的，请以系统为准。
3.1.1功能概述内控管理员在系统上可进行的操作有：1.发起自测；2.查看统计分析3.1.2新建自测计划3.1.2.1 功能描述内控管理员新建自测计划。
3.1.2.2 操作过程第一步：登录【中国移动内控与内审管理平台】；第二步：在左侧导航栏点击【测试管理—内控自测—测试计划】；第三步：在页面右上角点击【新建自测计划】；第四步：在内控自测计划页面输入测试计划名称、测试类型、测试日期、样本期间；第五步：点击【下一步】，查找要进行自测的控制点；第六步：为控制点设置测试人、审核人；第七步：提交领导审批。
3.1.2.3 操作举例➢广西内控管理员“唐宏虹”创建单位自测计划。
以广西内控管理员“唐宏虹”的身份登录【中国移动内控与内审管理平台】，在左侧导航栏点击【测试管理—内控自测管理—测试计划】，进入内控自测管理模块；如图-1：图-1点击【新建自测计划】，进入内控自测计划页面；如图-2：图-2填写测试计划名称、测试方法、测试开始日期、测试结束日期、样本期间，如图-3：图-3在测试任务列表右下角点击【下一步】，在弹出的控制点搜索页面选择要测试的控制点；如图-4：图-4选择要搜索控制点的条件，点击右上角【搜索】按钮；如图-5：图-5点击【搜索】按钮，搜出所有附合条件的控制点；如图-6：图-6在显示控制点前选中要进行测试的控制点，在【任务分配方式】处选择分配方式，点击【添加到已选控制点列表】按钮；如图-7：图-7在图-7所有任务中显示已选控制点，因为我们在上面任务分配方式处选的是“按测试人”，那么在标签【下发给测试人】处显示测试任务；如图-8：图-8在图-8点击右上角【下一步】进入设置测试任务属性页面，如图-9：图-9在图-9设置测试人审核人，先点击选中要设置的控制点任务，在【测试人】【审核人】后分别点击【选择】按钮设置，【样本数量】如果不设置默认为缺省数量，如图-10：图-10测试人审核人选择完毕，点击左下角【设置】按钮，设置完毕后的测试任务在【已分配】标签下显示，并显示测试人和审核人，如图-11：图-11点击右上角【确定】按钮，返回测试计划起草页面，如图-12：图-12如果需要修改控制点，可点击【选择控制点】，进入图-4，如果重新分配任务，可点击【分配任务】进入图-6，设置完毕后在图-8点击【下发】则将任务下发到下发角色；点击【流程图】可查看该审批流程的图表信息，如图-13：图-13点击【提交】，进入领导审批环节，如图-14图-14点击【确定】，进入各级领导审批环节。
3.1.3查看统计分析3.1.3.1 功能描述查看本次任务的数据统计，包括：测试样本统计、测试任务统计分析、测试结果-按流程、测试结果-按组织等。
查看当前测试计划统计分析的前提为：测试计划审批完成。
3.1.3.2 操作举例➢广西内控管理员“唐宏虹”进入系统，查看统计。
以广西内控管理员“唐宏虹”的身份登录【中国移动内控与内审管理平台】，在左侧导航栏点击【测试管理—内控自测管理—测试计划】，进入内控自测管理模块；如图-1：图-1 点击测试计划，进入测试计划页面，如图-2：图-2 点击【统计分析】，如图-3：图-3 点击不同统计维度，查看统计结果。
3.2 测试人操作指南3.2.1功能概述测试人在系统上可进行的操作有：1.编写样本要求，下发样本提交任务；2.确认测试样本；3.填写测试结果3.2.2编写样本要求3.2.2.1 功能描述编写样本要求，下发样本提交任务。
3.2.2.2 操作举例➢测试人“张海川”提交测试任务。
以测试人“张海川”的身份登录【中国移动内控与内审管理平台】，在待办待阅中可看到需要完成的测试任务；如图-1：图-1点击【请完成内控自测0726测试任务】，进入测试任务列表；如图-2：图-2在【样本要求编制阶段】【待编制】页签下点击【本地上传】按钮，出现样本明细单；填写明细，上传样本。
如图-3：图-3若在【样本要求编制阶段】【待编制】页签下点击【新建样本要求】按钮，则弹出样本任务提交单页面；如图-4：图-4手工输入样本名称，在样本提交人行点击【本人】（此处可根据实际情况设置），点击【新增样本明细】按钮；如图-5：图-5在图-5中输入样本要求、样本期间、样本数量点击【保存】；如图-6：图-6在右上角点击【保存退出】；如图-7：图-7点击【确定】按钮，返回，样本填写完毕的进入【待下发】阶段，如图-8：图-8在【待下发】页面选择待下发任务，点击【下发样本提交任务】，如图-9图-9点击【下发样本提交任务】出现要求填写说明，如图-10图-10 输入要求，点击确定，提示信息，如图-11：图-11 点击【确定】返回，如图-12：图-123.2.3确认测试样本3.2.3.1 功能描述测试人确认测试样本。
3.2.3.2 操作过程第一步：在待办待阅中打开自测任务单；第二步：确认；第三步：提交给审核人审核。
3.2.3.3 操作举例➢测试人确认测试样本。
以测试人“张海川”身份登录系统，收到待办，如图-1图-1在待办中点击【请完成内控自测0726的测试任务】打开，如图-2图-2在已下发中点击【显示样本】，如图-3：图-3点击【确认】，弹出提示框，如图-4：也可点击【退回】，返回给提交人。
图-4点击【确定】，底稿进入【已收集】页签，如图-5：图-5选中任务单，点击【提交底稿】，底稿进入【已提交审核】页签，由审核人审核，如图-6：图-63.2.4填写测试结果3.2.4.1 功能描述测试人填写测试结果。
3.2.4.2 操作过程第一步：在待办待阅中打开自测任务单；第二步：填写测试结果；第三步：输入测试意见；第四步：提交给审核人审核。
3.2.4.3 操作举例➢测试人填写测试结果。
以测试人“唐宏虹”的身份登录【中国移动内控与内审管理平台】，在待办待阅中可看到需要完成的测试任务；如图-1：图-1点击【请完成qxj的单位自测001测试任务】，进入测试任务列表；如图-2：图-2输入测试结果、实际样本量，如果选择无效，则需要输入【测试意见】、【改进建议】；如图-3：图-3点击【提交】，进入审核人审核环节；如图-4：图-4也可在测试任务列表页面点击【批量填写测试结果】，如图-5：图-5点击【批量填写测试结果】，出现如图-6：图-6分别填写【测试结果】，点击【保存】，【退出】，进入审核人审核阶段。
审核人审核操作请见3.5审核人操作指南。
3.3 控制点负责人操作指南本手册以当前系统的流程及页面为标准进行编写，考虑到系统还在不断的完善及改进当中，手册也会根据系统的变化及时更新。
若在使用手册进行操作过程中，发现系统流程或页面与手册不符的，请以系统为准。
3.3.1功能概述控制点负责人在系统上可进行的操作有：上传样本附件。
3.3.2上传样本附件3.3.2.1 功能描述控制点负责人上传样本附件。
3.3.2.2 操作过程第一步：登录【中国移动内控与内审管理平台】；第二步：在待办待阅中查看接收任务；第三步：打开需要处理的任务，点击【上传样本】，在新页面上传样本；第四步：添加意见；第五步：提交下一环节。
3.3.2.3 操作举例➢控制点负责人“张海川”上传样本。
以控制点负责人“张海川”的身份登录【中国移动内控与内审管理平台】，在待办待阅中可以看到需要处理的任务；如图-1：图-1点击【请完成内控自测0726的样本提交】，进入样本提交页面；如图-2：图-2点击任务单，打开，如图-3：图-3在样本明细列表的操作处，点击【本地上传】；如图-4：图-4输入样本说明，在【添加附件】中选择附件后侧点击【浏览】，在弹出的页面选择要上传的附件，点击【上传】；如图-5：图-5点击右下角【确定】，返回样本提交任务单页面；如图-6：图-6点击【选择样本】，可以在系统中已经存在的样本中选择一个；点击【样本转派】是让其他人来上传样本；样本上传完毕后，点击右上角【保存退出】返回，如图-7：图-7点击选中样本任务，在页面下侧点击【提交样本】，如图-8：图-8如果需要控制点执行人处理或者部门内控联系人审批，则分别选择【控制点执行人处理】【部门内控联系人处理】，若不需要审批则直接选择【测试人确认】，如图-9：图-9点击【确定】，任务单进入【已提交审核】阶段，由测试人确认；如图-10：图-103.4 普通内控人员操作指南本手册以当前系统的流程及页面为标准进行编写，考虑到系统还在不断的完善及改进当中，手册也会根据系统的变化及时更新。