物资采购比价管理办法
采购物资比价管理制度模板
采购物资比价管理制度模板1. 引言本文档旨在制定采购物资比价管理制度，以确保采购过程的透明、公正和高效。
本制度适用于公司内所有涉及物资采购的部门和人员。
2. 目的和范围2.1 目的：建立采购物资比价管理制度，旨在规范采购行为，保证采购活动的合规性和效益性。
2.2 范围：本制度适用于公司内所有涉及物资采购的部门和人员，包括但不限于采购计划编制、供应商比价、采购合同签订等环节。
3. 术语和定义3.1 采购：指公司为满足业务需要而购买物资的行为。
3.2 物资：指公司业务所需的各类产品、设备、材料和办公用品等。
3.3 供应商：指向公司提供物资的各类供应商，包括但不限于厂商、代理商和分销商等。
4. 采购物资比价管理流程4.1 采购计划编制 - 确定物资需求，并编制采购计划。
- 评估物资的紧急程度和重要性，并设置采购预算。
4.2 供应商比价 - 邀请多家符合条件的供应商参与比价。
- 提供明确的比价要求和技术规格，并要求供应商按要求提交比价方案。
- 对供应商提交的比价方案进行评估和比较，选定最具竞争力的供应商。
4.3 采购合同签订 - 与选定的供应商进行谈判，并达成采购合同。
- 确保采购合同包含了物资的规格、数量、质量、价格、交货期限等关键条款。
- 双方确认并签署正式的采购合同。
5. 采购物资比价管理要求5.1 透明公正 - 所有采购行为必须按照公司的政策和法律法规进行，并公开透明。
- 采购过程中的信息必须及时、准确地向相关部门和人员公开。
5.2 竞争性原则 - 采购过程中应保证充分的竞争，鼓励更多的供应商参与比价。
- 不得以不正当手段限制或排斥供应商参与比价。
5.3 经济效益 - 在满足质量和性能要求的前提下，优先选择价格更有竞争力的供应商进行采购。
- 尽量与供应商进行谈判，争取更优惠的采购条件。
5.4 供应商管理 - 建立供应商管理制度，对供应商进行评估和监督，保证合作供应商的信用和信誉度。
- 定期对供应商进行绩效评价，及时调整合作策略和采购计划。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、概述物资比价采购是一种常见的采购方式，特别适用于一些不复杂的物资采购工作。
为了保证采购过程的公正、透明和高效，以及达到经济合理和节约使用的目的，制定物资比价采购管理制度是非常必要的。
二、采购流程1. 采购需求确定根据各部门的实际需求，由采购部门或者相关人员确定物资采购需求，并制定采购计划。
2. 比价供应商筛选采购部门根据采购需求，选择一定数量的供应商进行比价，供应商应具备相应的资质和信誉度。
3. 编制比价文件采购部门根据物资采购需求，制定比价文件，包括比价公告、比价文件、采购合同等。
4. 公告发布采购部门将比价公告发布在指定平台上，公告内容应包括物资名称、数量、规格、比价截止日期等关键信息。
5. 投标报价供应商根据比价公告的要求，提交相应的比价文件和报价，报价文件应包括详细的物资信息、报价及相关证明文件。
6. 比价评审采购部门组织相关人员对供应商的比价文件和报价进行评审，评审内容主要包括价格合理性、物资质量、供货能力等。
7. 中标结果公示采购部门根据比价评审结果，确定中标供应商，并在指定平台上公示中标结果，公示内容应包括中标供应商的基本信息、中标价等。
8. 签订合同采购部门与中标供应商进行合同谈判，签订具体的采购合同，合同中应明确物资的数量、质量、价格、交货时间等重要条款。
9. 履约管理采购部门对供应商的供货情况进行跟踪管理，确保供应商按照合同要求履约，及时提供物资。
三、制度要求1. 透明公正物资比价采购管理制度要求采购过程公开、公正、透明，确保所有供应商在相同的基础上进行比价。
2. 供应商筛选采购部门应根据供应商的资质、信誉度和履约能力等因素，进行合理筛选，确保选取到的供应商具有一定的实力。
3. 比价文件编制比价文件应详细、准确地描述采购需求，以及与供应商的交流和约定，确保双方权益得到保障。
4. 公告发布比价公告要明确和完整，相关信息应包含全面和准确，确保供应商能够充分了解采购需求。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购原则1. 严格执行询价程序。
在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。
2. 比价采购。
在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 合同会签制度。
对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。
4. 职责分离。
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
5. 一致性原则。
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。
三、采购流程1. 请购。
各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。
2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。
3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。
4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。
5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。
6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。
如有不符，应及时与采购部联系处理。
7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。
四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
物资采购比价管理办法
物资采购比价管理办法物资选购比价管理方法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规比价活动，完美公司选购流程，结合公司实际，制订本方法。
其次条原则比价活动遵循藏匿、公正、公平、诚信和规的原则。
第三条比价围及适用围1、比价围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的选购项目。
2、本方法适用于铁雄新沙及其子公司的比价项目。
其次章部门职责第四条部门职责1、选购部门按照公司部门职责划分，公司负责比价选购的部门为：供给处和动力设备处；其中：供给处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的选购，动力设备处负谴责品备件等物资选购；选购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实选购物资的详细技术参数及相关要求。
（3）推举符合要求的报价单位，完美供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门交流执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求方案，提供相关技术参数及要求，参加比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求确实定。
4、企管处的职责（1）制定和完美比价管理方法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参加比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（选购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（选购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（选购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（选购部门）→供货（选购部门）。
第六条相关要求1、选购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面向推举单位举行审核，对不符合要求的推举单位举行删减，同时添加符合要求的单位。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范和管理企业的物资比价采购活动，提高采购效率和节约采购成本。
适用范围包括企业内所有物资比价采购活动。
二、采购流程1.采购需求提出：各部门根据自身工作需要提出物资采购需求，并填写《物资采购需求单》。
2.比价准备：采购部门按照需求单的要求，准备比价文件，包括采购物资的名称、规格、数量等详细信息。
3.发布比价公告：比价文件审核通过后，采购部门将比价公告发布到指定的渠道，如企业内部公告栏、采购网站等。
4.收集比价结果：比价截止日期后，采购部门收集所有报价，包括报价单位、价格、交货期等信息。
5.比价分析：采购部门对收集到的报价进行详细分析和比较，筛选出合理的报价。
6.签订合同：采购部门与中标单位进行谈判，达成一致后签订采购合同。
7.监督和验收：采购部门对中标单位的物资进行监督和验收，确保物资符合要求并按时交货。
8.记录和归档：采购部门必须对比价采购活动进行详细记录，并按照归档规定进行归档。
三、比价依据1.采购金额在一定范围内的物资比价，以低价中标原则为准。
2.采购金额超过一定范围的物资比价，需要采购部门按照相关法律法规和采购管理制度确定的程序，组织比较公正的招标活动，以中标单位为准。
四、报价要求1.报价单位必须按照比价文件的要求，以书面形式报价，并注明有效期。
2.报价单位必须提供营业执照、资质证书等相关证明文件。
3.报价单位必须对报价的货物质量、规格、交货期等做出明确承诺。
五、中标标准1.报价最低且符合要求的，可以被中标。
2.如果有多个报价最低且符合要求的，采购部门可以根据其他因素，如供货能力、信誉等进行评估，然后确定中标单位。
六、违约处理1.中标单位未按要求履行合同的，采购部门可以采取合同违约处理措施，如要求赔偿损失、限制合作等。
2.若中标单位存在重大违约行为的，采购部门可以取消合同，并扣除履约保证金等违约金。
七、制度执行与监督1.所有部门必须按照本制度规定的流程和要求进行物资比价采购活动。
比质比价采购管理办法,工程物资采购管理办法
比质比价采购管理办法目的1.1.1为了加强采购业务管理，降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3本管理办法中所指价均为含税价。
.2.范围2.1本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围，其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。
3.职责3.1销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参预。
3.2技术部负责比质比价产品技术开辟能力评分。
3.3质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分，以及供方质量保证能力评分。
4.比质比价采购的参选流程4.1由销售供应部针对要进行比质比价的产品，向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或者邮寄到本公司销售供应部，比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改，但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效°评选截止时间后,所报价格无效。
4.2比质比价采购参选供应商必须具备以下条件：（1）已是《》中的合格供方。
（2）合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。
5.比质比价采购评定规则5.1比质比价采购实施形式5.1.1比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
5.1.2混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开辟能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
5.L3扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
物资采购比价管理规定
物资采购比价管理规定 It was last revised on January 2, 2021物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
物资采购比质比价管理制度
物资采购比质比价管理制度一、背景与目的物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理的采购管理能够确保企业的物资供应充足、质量可靠，并最大程度地降低采购成本。
为了规范物资采购流程，确保采购活动的公正、透明和高效，制定并实施物资采购比质比价管理制度至关重要。
本制度旨在明确物资采购比质比价的原则和程序，保证物资的质量和价格是符合企业需求并具有竞争力的。
通过比质比价管理制度的落实，企业能够更好地控制采购风险，提高采购效率，优化供应链管理，实现企业的可持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关部门，包括但不限于采购部、财务部、法务部等。
三、工作流程1.采购需求确认：–相关部门提出采购需求，并填写采购需求申请表；–采购部门对采购需求进行评估，确认是否存在购买替代品的可能性；–若采购需求得到确认，则进入下一步流程。
2.供应商选择：–采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并发布采购公告；–供应商按照公告要求，提交相关资料；–采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定最终供应商名单；–采购部门与最终供应商签订采购合同。
3.比质比价评估：–采购部门根据采购合同，明确物资的质量要求；–采购部门对供应商提供的物资样品进行质量检验；–同时，采购部门与其他供应商进行价格比较，确保采购价格的合理性。
4.采购执行与管理：–供应商按照采购合同提供物资，并按时交付；–采购部门对物资进行验收，确保质量符合要求；–财务部门进行付款，并记录相关信息。
5.采购评估与改进：–采购部门对本次采购活动进行评估，总结经验教训；–根据评估结果，及时进行管理制度的改进和优化。
四、注意事项1.采购部门应严格按照程序进行采购活动，确保公正、透明；2.供应商筛选过程中要坚持公平竞争原则，避免出现不当的资质要求或限制条件；3.采购部门应对供应商提供的物资进行严格检验，确保质量符合要求；4.在比质比价过程中，采购部门应尽量与多家供应商进行比较，并选择性价比最高的供应商。
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物资采购比价管理办法
第一章总则
第一条目的
为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则
比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围
1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责
第四条部门职责
1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：
（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批
（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责
（1）制定和完善比价管理办法；
（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；
（3）接收各报价单位的报价单；
（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求
第五条比价流程
填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求
1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单，发送询价单前必须确定采购物资的技术参数及使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠正，不得出现报价后技术参数及相关要求不统一的情形。
3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价单（以电子扫描件发邮箱的形式）发送到企管处，邮箱密码由集团监督纪检部人员管理。
4、报价单收齐后，企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启邮箱，由采购部门在监督下汇总报价，以此为依据组织比价活动。
5、采购部门召集使用部门、相关职能处室、财务处、企管处及集团监督纪检部，组织比价活动，共同确定拟中标单位。
6、采购部门编制比价报告，会签后报部门负责人、分管领导、企管处负责人审批。
第七条加急物资采购
比价项目为加急物资采购，可按加急比价流程处理，要求客户在规定时间发报价（以电子扫描件发邮箱的形式）至企管处，即由企管处召集集团监督纪检部、采购部门、和使用部门共同开启并记录报价，现场比价确定拟中标单位。
采购部门每月应严格控制加急比价项目的次数，加急采购物资无主管领导审批的一律不列为加急比价项目。
第四章管理考核
第八条供方信息库的管理
采购部门应建立供方信息库，供方的选择要坚持以“厂家为主、贸易商为辅”的原则；定期对供方信息库进行修改和完善，淘汰无信用或质量有问题的供方，并补充新的合格供方，原则上应保证每个比价项目的供方在3个以上，且能形成有效竞争，特殊情况除外。
更新的供方信息库及时报企管处备案。
第九条比价活动的管理
采购部门按采购计划要求发送询价单，及时纠正相关技术参数及使用要求的偏差，统一报价平台，不得有漏报、多报、不按要求报价的情形出现；若出现报价平台不统一，对比价申请部门处以200元/次的罚款；由于使用部门提供错误的技术参数或要求导致报价平台不统一，对使用部门处以200元/次的罚款，并对相关审核部门处以100元/次的罚款。
第十条加急比价项目的管理
严格控制每月加急比价项目的次数，无主管领导审批而需加急采购的比价项目，对相关物资申请部门处以1000元/次的罚款。
第六章附则
第十一条本办法由企管处负责编制、修订、解释、归口管理。
第十二条本办法自下发之日起开始执行，原相关制度同时废止。
附件1：比价流程
附件2：比价申请汇总表
附件2：比价申请汇总表
月份比价申请汇总表
申请部门：申请人：
序号项目名称预算金额推荐单位名称联系人联系方式邮箱备注1
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企管处：分管副总：部门领导：
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