公司供应商客户管理办法 Microsoft Office Word 文档
公司供应商管理办法精编WORD版
公司供应商管理办法精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】一、总则1. 制定目的1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求2. 适用范围2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商3. 权责单位：3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
4. 管理单位4.1 稽核部门为本办法之管理单位二、内容5. 供应商分类根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类：(1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维修商；(2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应商；(3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。
6．管理组织6.1供应商认可小组负责6.1.1评估、选择合格供应商；6.1.2定期对供应商进行复核、评审。
6.2资材采购6.2.1建立、更新合格供应商名录；6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。
6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”7．作业流程图………… 供应商调查评鉴表………… 供应商认可小组评估审核………… 总经理核准………… 列入合格供应商名录………… 仓库负责：“供应商表现考核评分表”资材科负责：“供应商半年度考核表”………… 供应商认可小组依供应商日常表现定期/不定期复核、评估7.1原则删除NO不采用7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。
只有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其发生采购行为。
7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采购,供应商认可在合适时补做。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商管理办法规定
供应商管理办法规定前言为了更好地管理供应商，确保其交付的产品和服务符合我公司的要求，保持我公司的服务质量，特制定本供应商管理办法规定。
适用范围适用于我公司的各个部门对供应商的管理。
供应商评价为确保我公司所选的供应商能够满足我公司的要求，我们在选择供应商的时候，需要对其进行评价。
通过评价能够让我们更好地了解供应商的能力，从而更好地管理他们。
评价标准我们将按照以下标准评价供应商：1.产品或服务方面的质量；2.交货期；3.设备和人员的技术能力；4.成本效益；5.供应商的财务稳定性；6.供应商与我们的合作关系。
评价方法我们将通过以下方法来评价供应商：1.每次交付时，请供应商填写一份供应商自评表，以了解其自身能力；2.发布合同履行及服务质量评价表，了解供应商在合同履行中的表现；3.集中开展供应商现场考察。
评价结果我们将根据评价结果对供应商进行分类管理。
1.A类供应商：满足所有评价标准，能够持续提供符合我公司要求的产品和服务；2.B类供应商：不满足所有评价标准，但仍能够提供符合我公司要求的产品和服务；3.C类供应商：不满足评价标准，需在一定期限内改进；4.D类供应商：评价结果极差，暂停与其合作。
评价时间我们将按照以下时间计划对供应商进行评价：1.新供应商在与我们合作6个月后；2.已合作的供应商年度评价。
合同管理对供应商的管理不仅仅只是评价，还需要加强对合同的管理，以确保达成协议的各方都能够理解其负责事项和义务。
合同签订在确认信誉、财务等几方面的信息之后我们会与供应商签订合同。
合同要包括以下内容：1.相关的保证条款；2.交货期；3.价格；4.质量标准；5.税额；6.付款条款和方式；7.知识产权要求。
合同履行1.履行跟进：我们需要跟供应商确认他们是否履行合同，如果有变化需及时与供应商沟通协商；2.合同变更：如果需要变更，需与供应商沟通，达成共识后签订合同变更协议；3.合同终止：如果供应商不再满足我们的要求，我们将终止合同，我们需要与供应商确认合同的终止协议；合同存档我们将每份合同妥善存档，归档管理负责人需确保所有的合同都能够被精确记录并跟踪。
公司供应商管理办法-通用模板、范文
公司供应商管理办法第一章总则笫一条为加强公司供应商管理，根据有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及各分子公司的供应商管理。
第三条以下名词在本办法中的定义：（一）投资企业，是指公司直接或间接出资并管理的全资或控股企业（含绝对控股和相对控股），以及作为实际控制人控制的企业。
（二）电子采购平台，是指公司电子采购平台。
（三）公司商务服务中心（以下简称商务中心），是指负责电子采购平台各项采购招标工作的执行机构。
（四）供应商，是指为公司及各分子公司提供工程、物资和服务的独立民事主体。
供应商分为内部供应商和外部供应商。
（五）内部供应商，是指为公司及各分子公司提供工程、物资和服务的各子公司或控股投资企业。
（六）外部供应商，是指内部供应商以外的供应商。
（七）供应商不良行为，是指供应商在参与准入申请、采购活动、合同履约过程中在诚信、交货、服务等方面存在的问题。
第四条公司计划采购部为供应商的归口管理部门。
第二章职责分工第五条计划采购部主要职责：（一）制定并督导贯彻落实公司各项供应商管理制度;（二）负责公司及各分子公司供应商的专业审核和管理；（三）组织开展本公司供应商的评价；（四）监督、指导各分子公司开展供应商管理工作；（五）报送拟申请内部供应商的投资企业。
第六条各部门职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度；（二）负责本部门采购分工内供应商的初步专业审核，并择优推荐；（三）负责本部门执行的采购工作的供应商评价；（四）配合计划采购部完成供应商专业审核的终审工作。
第六条各分子公司主要职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度；（二）对供应商进行初步专业审核，并择优推荐；（三）开展供应商的评价；（四）及时报告供应商的不良行为。
第七条商务中心设在中投咨询有限公司，履行以下主要职责：（一）负责电子采购平台中供应商模块的管理；（二）负责供应商的基础审核；（三）协助公司及控股投资企业做好相应的供应商管理。
第三章外部供应商管理第八条供应商应符合以下标准：（一）具有企（事）业法人资格和独立承担民事责任的能力；（二）具有健全的财务会计制度、良好的财务状况和商业信誉；（三）具有履行合同的能力和良好的履约记录；（四）具备必要的生产能力、经营场所，合理的专业技术人员结构；（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;（六）提供的产品符合国家技术、安全和环境保护标准；（七）具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力；（八）法律、法规及公司相关规章制度规定的其他条件。
公司供应商管理办法(标准版)
公司供应商管理办法（标准合同模板）甲方：XXX公司(XXX个人)乙方：XXX公司(XXX个人)签订日期：XX年XX月XX日签订地点：XX市XX地第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。
第二条主管部门及管理对象本公司_____部和_____部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
第三条具体管理办法1．供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：（1）质量水平。
包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。
（2）交货能力。
包括：A交货的及时性；B扩大供货的弹性；C样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。
（3）价格水平。
包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。
（4）技术能力。
包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。
（5）后援服务。
包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。
（6）人力资源。
包括：A经营团队；B员工素质。
（7）现有合作状况。
包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。
2．供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下：对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
3．供应商的签约与候补本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。
公司供应商客户管理办法 Microsoft Office Word 文档
公司供应商和客户管理办法第一章总则第一条为了加强总公司供应商、客户的管理，规范工作程序，满足ERP系统运行和业务运转的需求，结合总公司对供应商和客户主数据维护管理制度，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司各单位。
第二章供应商和客户基础档案的管理第三条各单位对供应商、客户要进行动态管理，建立供应商、客户基础档案。
由专职人员或兼职人员保管，并对供应商、客户资料进行动态管理，及时更新。
第四条档案记录的内容包括：供应商、客户名称，公司性质、注册资金、法定代表人、营业地址、开户行及账号，加盖法人印章、合同专用章、财务专用章、法定代表人印章的印鉴、营业执照、税务登记证和开户许可证的复印件等。
第三章新增供应商和客户主数据的维护权限第五条总公司对供应商和客户主数据在ERP系统中维护权限的分工：（一）、总公司集团内部供应商、客户主数据的维护权限归总公司计财部。
（二）、总公司集团外部的原燃材料供应商以及由公司计财部直接核算管理的总公司集团外部供应商（包括运输、清扫、保洁、保安、零采、后勤等非物流、非检修维护业务的供应商）的主数据，维护权限归股份公司供应公司。
（三）、总公司集团外部的备件、维护、检修业务的供应商主数据，维护权限归总公司设备部。
（四）、总公司集团外部的建设工程材料供应商主数据的维护权限归总公司建设工程管理部。
（五）、总公司集团外部的客户主数据，维护权限归股份公司销售公司。
第六条因经济业务需要，在ERP系统增加维护供应商、客户信息时，各专业部门准确填写《总公司集团ERP系统供应商维护申请表》（见附件一）、《客户登记表》（见附件二），提交相应具有维护权限的部门审核并维护。
第七条供应商、客户主数据信息表的提报途径：（一）、公司采购的设备、备件，其供应商信息表，以及维护、检修业务的供应商信息表，由公司设备部报总公司设备部维护。
（二）、迁钢技改工程部采购的工程材料，其供应商信息表，由迁钢技改工程部向公司计财部提报，公司计财部履行报告批复手续，经批准后，报总公司建设工程管理部维护。
(一篇就够)供应商管理办法模板
供应商管理办法第一章总则第一条为了规范公司的供应商管理工作，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有供应商的管理，包括供应商的选择、评估、合作、监督等方面。
第三条供应商管理的目标是建立长期稳定的合作关系，实现双方共赢。
第二章职责分工第四条采购部是供应商管理的归口管理部门，负责制定供应商管理政策和制度，组织实施供应商的选择、评估、合作和监督等工作。
第五条质量部负责对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估。
第六条财务部负责对供应商的财务状况进行审核和评估。
第七条其他相关部门负责协助采购部进行供应商管理工作。
第三章供应商的选择第八条供应商选择的原则是公平、公正、公开、诚信，选择具有良好信誉、实力和服务能力的供应商。
第九条供应商选择的方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十条采购部应当根据采购需求，制定供应商选择方案，并组织相关部门进行评审和决策。
第四章供应商的评估第十一条采购部应当建立供应商评估体系，对供应商的实力、信誉、质量、服务、价格等方面进行评估。
第十二条供应商评估的方式包括问卷调查、现场考察、样品测试等。
第十三条采购部应当根据供应商评估结果，制定供应商分类管理策略，将供应商分为战略供应商、重要供应商、一般供应商和潜在供应商等不同类型。
第五章供应商的合作第十四条采购部应当与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第十五条采购部应当建立供应商信息管理系统，对供应商的基本信息、合同信息、交易记录等进行管理。
第十六条采购部应当与供应商建立沟通机制，及时反馈供应商的问题和建议，促进双方合作。
第六章供应商的监督第十七条采购部应当对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。
第十八条质量部应当对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估，及时发现和处理质量问题。
第十九条财务部应当对供应商的财务状况进行审核和评估，确保供应商具有良好的财务状况。
供应商管理办法--两篇
供应商管理办法合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应商）：_______鉴于甲方为采购方，乙方为供应商，双方为规范供应商管理，保障采购活动的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
第一条合同目的1.1 本合同旨在明确双方在供应商管理过程中的权利、义务和责任，确保乙方按照甲方的要求提供符合质量、数量、价格和交货期等要求的货物或服务。
第二条供应商管理范围2.1 乙方应按照甲方的要求提供货物或服务，包括但不限于以下方面：（1）产品质量：乙方提供的货物或服务应符合国家或行业相关标准，保证甲方正常使用。
（2）数量：乙方应按照甲方的要求提供货物或服务，确保数量准确。
（3）价格：乙方应按照甲方的要求提供货物或服务，价格应公平合理。
（4）交货期：乙方应按照甲方的要求按时完成货物或服务的交付。
第三条供应商管理程序3.1 甲方负责对乙方的供应商管理进行指导和监督，确保乙方按照甲方的要求进行管理。
3.2 乙方应建立完善的供应商管理制度，确保货物或服务的质量、数量、价格和交货期等要求得到满足。
3.3 乙方应按照甲方的要求及时提供相关资料，包括但不限于产品说明书、检验报告、合格证等。
3.4 甲方有权对乙方的供应商管理情况进行检查，乙方应予以配合。
第四条违约责任4.1 乙方未能按照甲方的要求提供货物或服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：（1）要求乙方支付违约金；（2）要求乙方赔偿甲方因此造成的损失；（3）解除本合同。
4.2 甲方未能按照合同约定支付乙方货款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：（1）要求甲方支付违约金；（2）要求甲方赔偿乙方因此造成的损失；（3）解除本合同。
第五条争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
供应商管理规定模版
供应商管理规定模版供应商管理规定第一章总则第一条为规范和保障企业与供应商的合作关系，提高供应商质量、交货准确性及履约能力，降低采购成本，保证企业运营的顺利进行，特制定本供应商管理规定。
第二条本规定适用于企业内对供应商的评价、审查、采购、合同签订、跟踪等一系列工作。
第三条为了实施供应商综合管理，需要建立完善的供应商管理制度及相关职责与工作程序，并持续进行供应商绩效评价，按绩效等级分别采取激励、限制、淘汰等相应的管理手段。
第四条供应商应具备相应的资质和信誉，并按照企业的需求提供满足质量、交期、价格等方面的产品和服务。
第五条供应商应按照国家法律法规、相关行业标准以及企业的相关要求进行生产、销售活动，并严格遵守知识产权、商业秘密等方面的法律法规。
第六条企业与供应商之间的合作关系应遵循公平、诚信、互利互惠、长期稳定的原则。
第七条供应商管理由相关部门负责执行，员工应积极配合与支持相关工作。
第二章供应商审查与评价第八条供应商应提供符合企业要求的供应商信息，包括企业基本资料、质量管理体系认证、监管部门许可证明、产品质量认证等。
第九条供应商应提供真实、准确的信息，并负责提供相应的证明文件，如供应商营业执照、税务登记证、生产许可证等。
第十条供应商应提供相关产品的技术规格、质量标准、检验报告、合格证书等。
第十一条供应商应提供相关产品的价格信息、交货期限及售后服务承诺。
第十二条供应商应配合企业对其资质、信誉等方面的调查与核实，并接受现场审核。
第十三条供应商应接受企业进行供应商绩效评价，包括产品质量、交货准时性、服务满意度等指标评价。
第十四条供应商应配合企业进行不定期的供应商现场评估，包括了解供应商的管理、生产设备、员工素质等方面的情况。
第三章供应商合同管理第十五条供应商与企业签订合同前应协商并明确供应商的产品、数量、价格、交货期限、售后服务等关键条款。
第十六条供应商与企业签订的合同应注明双方的权益与义务。
第十七条供应商应按照合同规定的要求进行产品生产、包装、交货等工作。
(一篇就够)供应商管理办法范例
企业供应商管理办法一、总则1.为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
2.公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
3.供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
4.供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
二、供应商开发与评审1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单。
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组。
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表。
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
5.核准为供应商的始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
6.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
7.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
评级过程参照如上筛选供应商办法。
对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
三、供应商合作与关系管理1.与供应商建立合作关系时，应明确合作目标、合作范围、合作期限、合作方式等。
2.与供应商合作过程中，应建立有效的沟通渠道，保证信息畅通，及时解决合作中出现的问题。
3.对于长期合作的供应商，可以建立更紧密的关系，如共同研发、共同生产等，以实现更高效的供应链协同。
4.定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分级管理，对于优秀供应商可以给予更多的合作机会和优惠待遇。
5.对于存在问题的供应商，应及时进行辅导和改进，帮助其提高产品质量和服务水平。
如无法改善则应考虑更换供应商。
6.建立完善的供应商档案管理系统，记录与各供应商的交往历史、合作成果等信息，以便更好地进行合作和决策。
7.维护与供应商的良好关系，建立长期合作伙伴关系，共同实现双赢局面。
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公司供应商和客户管理办法
第一章总则
第一条为了加强总公司供应商、客户的管理，规范工作程序，满足ERP系统运行和业务运转的需求，结合总公司对供应商和客户主数据维护管理制度，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司各单位。
第二章供应商和客户基础档案的管理
第三条各单位对供应商、客户要进行动态管理，建立供应商、客户基础档案。
由专职人员或兼职人员保管，并对供应商、客户资料进行动态管理，及时更新。
第四条档案记录的内容包括：供应商、客户名称，公司性质、注册资金、法定代表人、营业地址、开户行及账号，加盖法人印章、合同专用章、财务专用章、法定代表人印章的印鉴、营业执照、税务登记证和开户许可证的复印件等。
第三章新增供应商和客户主数据的维护权限第五条总公司对供应商和客户主数据在ERP系统中维护权限的分工：
（一）、总公司集团内部供应商、客户主数据的维护权限归总公司计财部。
（二）、总公司集团外部的原燃材料供应商以及由公司计财部直接核算管理的总公司集团外部供应商（包括运输、清扫、保洁、保安、零采、后勤等非物流、非检修维护业务的供应商）的主数据，维护权限归股份公司供应公司。
（三）、总公司集团外部的备件、维护、检修业务的供应商主数据，维护权限归总公司设备部。
（四）、总公司集团外部的建设工程材料供应商主数据的维护权限归总公司建设工程管理部。
（五）、总公司集团外部的客户主数据，维护权限归股份公司销售公司。
第六条因经济业务需要，在ERP系统增加维护供应商、客户信息时，各专业部门准确填写《总公司集团ERP系统供应商维护申请表》（见附件一）、《客户登记表》（见附件二），提交相应具有维护权限的部门审核并维护。
第七条供应商、客户主数据信息表的提报途径：
（一）、公司采购的设备、备件，其供应商信息表，以及维护、检修业务的供应商信息表，由公司设备部报总公司设备部维护。
（二）、迁钢技改工程部采购的工程材料，其供应商信息表，由迁钢技改工程部向公司计财部提报，公司计财部履行报告批复手续，经批准后，报总公司建设工程管理部维护。
（三）、由公司计财部直接核算管理的总公司集团外部供应商（包括运输、清扫、保洁、保安、零采、后勤等非物流、非检修维护业务的供应商）的信息表，由各经办单位向公司计财部提报，公司计财部审核并完善相关信息后，报股份公司供应公司维护。
（四）、硅钢事业部所负责的销售业务，客户信息表由硅钢事业部报股份公司营销管理部维护。
（五）、供应公司所负责的销售业务，客户信息表由供
应公司报股份公司营销管理部维护。
（六）、供应管理部所负责的销售业务，客户信息表由供应管理部报股份公司营销管理部维护。
（七）、同一供应商同时供应多种物资或劳务，以第一次发生的业务或主要业务为准，向相应的维护部门提报信息表，在系统内维护供应商信息。
第八条填写的登记表要完整、准确地反映供应商或客户信息。
内容包括：供应商或客户名称，供应商或客户的纳税识别号、所在城市及具体地址、邮政编码，开户行及银行账号以及其他应明确的信息。
第四章供应商、客户名称变更
第九条供应商、客户名称变更的程序
在ERP系统已被维护的供应商或客户，因单位名称变更需要更改时，必须履行审批程序并进行相应的调整：（一）、由各专业部门直接报总公司设备部、总公司建设工程管理部、股份公司供应公司、股份公司营销管理部维护的供应商、客户信息发生变更时，各专业部门按照相应的供应商、客户信息维护部门的要求提供变更资料。
在ERP系统中进行更改前，各专业部门立即向公司计财部提供下列真实有效的资料，主要包括：
1、名称变更单位所属工商局出具的变更证明；
2、名称变更单位出具的盖有原名称和新名称印章的变更声明，声明内容要包括：债权债务的转移要求、原单位与新单位的税号、开户行及帐号；印章包括原单位与新单位的行政章、财务专用章、合同章、法人章。
3、新单位的营业执照复印件、国税和地税的税务登记证复印件。
4、供应商、客户主数据维护部门的变更审批表。
（二）、由公司计财部审核完善后报总公司计财部或股份公司供应公司维护的供应商或客户信息发生变更时，各经办单位要履行报告批复手续（附变更资料），主送公司主管领导，会知公司计财部。
经批准后，公司计财部向总公司计财部或股份公司供应公司申请在ERP内进行变更。
第十条机构分立其档案的建立及其债权债务的转移
供应商或客户，因本单位机构分立，原单位存续，以新设立的单位与公司继续发生经济业务的，必须按建立新户办理有关手续，债权债务的转移要依据机构分立双方出具的转账协议并经公司计财部部长批准后办理（为慎重起见，不是公司管理需要的，原则上不办理三方转款业务）。
第十一条机构合并其档案的建立及其债权债务的转移
（一）、因机构合并，需要将合并各方的债权债务并入其中存续的一户时：
1、总公司集团所属的单位发生合并的，依据总公司下发的有关文件及合并各方出具的转账协议，经公司计财部部长批准后，将合并各方的债权债务并入存续的一户；
2、总公司集团以外的单位发生合并，要将合并各方的债权债务并入其中存续的一户时，需要专业部门向公司计财部文字报告，所附资料包括：工商局出具的终止单位被注销的有关材料、合并各方出具的转账协议，经公司计财部部长批准后进行转账处理。
（二）、机构合并后设立新的单位而原各户被注销时：
1、总公司集团所属的单位发生合并后设立新的单位而原各单位注销的，经办单位向相应的信息维护部门提报信息表，维护新的供应商或客户主数据。
公司计财部依总公司下发的有关文件及合并各方出具的经公司计财部部长批准后的转账协议，将合并各方的债权债务转入新立户。
2、总公司集团以外的单位发生多单位合并后设立新的单位而原单位注销，要将合并各方的债权债务并入新设立的单位的，需要专业部门向计财部文字报告，所附资料包括：工商局出具的合并单位被注销的有关材料、新单位的税务登记证和营业执照的复印件、合并各方出具的转账协议，经公司计财部部长批准，同时专业部门向相应的信息维护单位提报信息表，建立新供应商或客户档案后，公司计财部进行转账处理。
第十二条履行变更手续的时限要求
名称变更、合并或合并后设立新户，要在新单位办理税务登记证下发后的两个月内，履行完毕变更手续。
第五章附则
第十三条本管理办法的附件：
附件一：《集团ERP系统供应商维护申请表》
附件二：《客户登记表》
附件三：《供应商客户主数据变更维护申请表》
第十四条本办法的解释权归公司计财部。
公司计财部
年月日
主题词：供应商客户管理办法
公司计财部年月日发
集团ERP系统供应商维护申请表
（财务主数据维护专用）
申请单位（财务章）：年月日
供应商维护申请表填写说明：
1、申请单位：股份公司
2、账户组：集团内部供应商、集团外部供应商
3、统驭科目：应付账款-集团内供应商、应付账款-集团外供应商
4、申请单位业务人员：
订货客户登记表
（财务主数据维护专用）
供应商/客户主数据变更维护申请
（财务主数据维护专用）
申请单位（财务章）：
编码：企业名称：
填报时间：年月日。