样品承认管理办法
样品承认管理办法
为确保产品品质满足客户要求，保证产品品质的稳定性，及时发现问题并检讨、改善，保证样品初期认定的品质水准。
2.范围
本公司供应商提供的生产用物料样品(不包括塑胶原料)均适用。
3.权责
3.1研发中心（结构）
3.1.1负责新产品开发阶段（试生产前）所需样品的请购；
3.1.2负责样品图纸、技术资料的制作；
3.5.2负责要求供应商提供合格样品的样品承认书，并追回；
3.5.3负责将签署完成的样品承认书返还给供应商。
3.6品管部
3.6.1负责新产品所需样品的尺寸、可靠性等项目的测试；
3.6.2负责样品尺寸、可靠性、外观等项目的确认；
3.6.2负责样品环保测试，并判定是否符合标准要求；
3.6.3负责签署样品承认书；
5.1.2《样品承认书》一式四份，加盖制作商的公章。
5.2样品承认时机
5.2.1结构部试生产《BOM》正式发出后且PM《试生产申请表》发出时；当采购部签署到PM的试生产申请表时，就立即通知供应商在1-2个工作日提供样品承认书给公司；逾期未提交样品承认书采购部不能下采购单给该供应商购买该款产品。
5.3样品承认流程
5.3.4测试完成后将测试报告交品管部环保专员和对应QE，环保专员和QE依据测试结果判定此样品是否合格，如合格则在样品和样品承认书上签署时间和姓名，并将样品和样品承认书交送检人；如不合格则写明不合格原因将样品和样品承认书交送检人；
5.3.5结构部工程师或工程部工程师依据测试结果判定此样品是否合格，如合格则在样品和样品承认书上签署时间和姓名，五金料带的样品承认书还需交工程部分管领导批准，并将样品和样品承认书返还给DCC；如不合格则直接将样品和样品承认书返还给DCC，并写明不合格原因；样品确认时间为3-5个工作日；五金料带样品确认时间为1-3个工作日；
样品承认管理手册
1.0 目的
通过物料承认作业，确保公司生产使用物料符合规定要求。
2.0 适用范围
适用于本公司样品承认过程控制。
3.0 定义
无
4.0 职责
5.4 样品重新封样
当出现以下任意一种情况时，需要供应商再次送样确认、封样。
5.4.1当检验发现物料不合格并且在样品限度范围内，检验人员认为需要改善，上报IQC负责人和品质部负责
人确认的确需要改善时。
5.4.2当物料发生变更时，如因设计变更或工艺变更等引发生产物料变更的情况。
5.4.3当供应商发现物料不合格，需要对模具等进行维修更改时。
5.4.4现有样品过期时。
5.4.5更换供应商时（指物料的生产供应商）。
5.4.6需要再次进行样品确认的其他情况发生时。
需要进行再次样品确认、封样工作时，以申请部门发出的书面联络为准，明确改善或变更后所要达到的质量要求。
为不间断生产，在联络中明确新旧物料更换的相关注意事项。
供应商送样后的样品确认、封样以及分发流程与新物料的确认、封样流程相同，但确认的项目或内容可根据实际需要予以调整。
重新承认后的物料，旧的样品及承认资料由开发部收回并标识保管，其保存按
《质量记录控制程序》执行。
6.0 参考文件
6.1《样品确认工作指导书》 VQZ03-PUR01
6.2《质量记录控制程序》 VQZ02-02。
样品承认管理规定
目的通过物料承认作业,确保公司生产使用物料符合规定要求;适用范围适用于本公司样品承认过程控制;定义无职责开发部：负责物料承认作业;采购部：负责提供需承认之物料样品及资料;工程部/品质部：根据样品确认组织部门的要求,及时确认所负责范围的内容;品质部IQC: 负责保管样品,及根据样品检验每批来料;作业程序物料承认时机公司生产所需物料在以下情况下,必须经开发部测试验证合格封样后,方可进行后续作业;5.1.1新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时;5.1.2量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻找新供应商,或原认可供应商生产技术、场地发生重大变更时;物料打样需求及确认5.2.1采购新物料或变更物料时,开发部在初次采购前或打样实施前将物料的技术要求、环保要求、质量要求及其他特殊要求如物料的型号规格、封装方式、图纸、使用材料、颜色、丝印等,提交给采购部,以便采购部按要求采购保质保量的物料;5.2.2 样品的确认按照样品确认工作指导书执行;样品的封样5.3.1厂商送样承认合格时,开发部/工程部确认人员需封样,具体封样的类别见新物料封样及承认类别表;5.3.2原则上封样应在小批量试产前,万一来不及封样时,应在小批量来料时抽出样品给开发部封样;5.3.3所有承认合格之样品封样后,开发部、IQC各保留1份,返回供应商1份特殊情况只有IQC保留1份;对某些不易用文字表达之样品外观、颜色及结构等,留存样品可作为后续进料检样品重新封样当出现以下任意一种情况时,需要供应商再次送样确认、封样;5.4.1当检验发现物料不合格并且在样品限度范围内,检验人员认为需要改善,上报IQC负责人和品质部负责人确认的确需要改善时;5.4.2当物料发生变更时,如因设计变更或工艺变更等引发生产物料变更的情况;5.4.3当供应商发现物料不合格,需要对模具等进行维修更改时;5.4.4现有样品过期时;5.4.5更换供应商时指物料的生产供应商;5.4.6需要再次进行样品确认的其他情况发生时;需要进行再次样品确认、封样工作时,以申请部门发出的书面联络为准,明确改善或变更后所要达到的质量要求;为不间断生产,在联络中明确新旧物料更换的相关注意事项;供应商送样后的样品确认、封样以及分发流程与新物料的确认、封样流程相同,但确认的项目或内容可根据实际需要予以调整;重新承认后的物料,旧的样品及承认资料由开发部收回并标识保管,其保存按质量记录控制程序执行;参考文件样品确认工作指导书 VQZ03-PUR01质量记录控制程序 VQZ02-02质量记录/附件7．1新物料封样及承认类别表附件：新物料封样及承认类别表说明：A、只需封样及承认一次的物料：如更换供应商,同一系列物料开发部只封一种规格;B、不同供应商提供的物料都必须封样及承认的物料：IQC必须根据物料对应的供应商所承认的规格书及样品检验;C、只需封样,不需承认书的物料：IQC按照样品、图纸及实际规格要求进行检验;D、不需封样及承认书的物料：IQC按照图纸及实际规格要求直接检验;附件：。
样品承认管理办法
1.0 目的通过物料承认作业，确保公司生产使用物料符合规定要求。
2.0 适用范围适用于本公司样品承认过程控制。
3.0 定义无4.0 职责4.1 开发部：负责物料承认作业。
4.2 采购部：负责提供需承认之物料样品及资料。
4.3 工程部/品质部：根据样品确认组织部门的要求，及时确认所负责范围的内容。
4.4 品质部IQC: 负责保管样品,及根据样品检验每批来料。
5.0 作业程序5.1 物料承认时机公司生产所需物料在以下情况下，必须经开发部测试验证合格封样后，方可进行后续作业。
5.1.1新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时。
5.1.2量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻找新供应商，或原认可供应商生产技术、场地发生重大变更时。
5.2 物料打样需求及确认5.2.1采购新物料或变更物料时,开发部在初次采购前或打样实施前将物料的技术要求、环保要求、质量要求及其他特殊要求（如物料的型号规格、封装方式、图纸、使用材料、颜色、丝印等），提交给采购部，以便采购部按要求采购保质保量的物料。
5.2.2 样品的确认按照《样品确认工作指导书》执行。
5.3 样品的封样5.3.1厂商送样承认合格时，开发部/工程部确认人员需封样，具体封样的类别见《新物料封样及承认类别表》。
5.3.2原则上封样应在小批量试产前，万一来不及封样时，应在小批量来料时抽出样品给开发部封样。
5.3.3所有承认合格之样品封样后,开发部、IQC各保留1份，返回供应商1份（特殊情况只有IQC保留1份）。
对某些不易用文字表达之样品外观、颜色及结构等，留存样品可作为后5.4 样品重新封样当出现以下任意一种情况时，需要供应商再次送样确认、封样。
5.4.1当检验发现物料不合格并且在样品限度范围内，检验人员认为需要改善，上报IQC负责人和品质部负责人确认的确需要改善时。
5.4.2当物料发生变更时，如因设计变更或工艺变更等引发生产物料变更的情况。
5.4.3当供应商发现物料不合格，需要对模具等进行维修更改时。
管理制度样品承认管理办法
5.3.5结构部工程师或工程部工程师依据测试结果判定此样品是否合格，如合格则于样品和样品承认书上签署时间和姓名，五金料带的样品承认书仍需交工程部分管领导批准，且将样品和样品承认书返仍给DCC；如不合格则直接将样品和样品承认书返仍给DCC，且写明不合格原因；样品确认时间为3-5个工作日；五金料带样品确认时间为1-3个工作日；
5.3.1采购部收到供应商提供的样品承认书后转交给DCC；
5.3.2DCC收到样品承认书后登记于《供应商样品承认书记录表》内，将样品承认书交研发中心结构部对应工程师签收；如果是五金料带则交工程部负责人；
5.3.3结构部工程师或工程部负责人收到样品承认书后对样品进行确认，且提出尺寸、环保、可靠性测试申请单连同样品壹起交品管部测试；品管部收到测试申请单后登记于尺寸类测试记录表、环境类测试记录表、机械类测试记录表和环保类测试记录表内；
3.4工程部
3.4.1
3.4.2负责五金料带样品图纸、技术资料的制作；
3.4.3负责五金料带样品可靠性、尺寸等测试申请的提出；
3.4.4负责五金料带样品结构、尺寸、外观等确认；
3.4.5负责五金料带样品承认书及样品的签署；
3.4.6负责保存签署完成的五金料带样品承认书。
3.5采购部
3.5.1负责新产品所需样品的采购；
5.3.7DCC接到研发中心结构部返仍的样品承认书后，如确认结果为合格的，则将承认书交研发中心技术总监或其代理人签署，登记于供应商样品承认书记录表内；
样品承认作业管理规范
样品承认作业管理规范编制：审核：批准：1 目的为了确保供应商来料或客户产品样品满足相要求，特制定本作业指导用于对供方物料或客户产品样品的承认进行规范，提高我司的质量管控水平。
2 适用范围适用于本公司所有需要承认的来料样品以及需客户承认的产品样品。
3 职责3.1采购员：提供来料样品及相关资料，并主导来料样品的承认工作。
3.2业务员：负责向客户提交产品承认样品，并主导产品样品的承认工作。
3.2工程：对于来料的承认（包括物料的替换和替代），或者产品的样品承认由工程负责提供规格、成品图面、产品或物料性能等相关资料及需求。
3.3质量工程师：根据工程/客户提供的相关资料进行检验、测试并提供样品检测报告，对样品进行判定。
同时对样品进行管理工作，保存发放与废止登记工作。
4 定义来料样品：供应商提交至我司的用于评估确认的来料样品。
产品样品：我方依据客户的图纸，原样品生产的产品，但需客户进行承认的样品。
5 程序5.1来料样品的承认5.1.1引入新的原材料、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更时必须对该物料进行承认。
5.1.2采购员负责主导推动来料样品的承认，依据产品需求寻找供应商当获取供应商物料样品以后发出《样品评估表》，注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称等，并将样品及《样品评估表》递交给工程。
5.1.3工程在接到《样品评估表》后依据客户要求或者产品规格进行判定不足或者难以判定时，工程联系客户进行核实，接受样品并保留样品及相关证书。
5.1.4采购员接到物料认可或者会签承认之后负责对该款物料进行编码并录入ERP.5.2产品样品的承认5.2.1新客户导入或者新产品导入时均需对产品样品进行批量生产前的确认。
5.2.2由业务员负责主导产品样品的承认，业务员获取样品生产信息后填写样品评估表并递交到质量工程师处。
5.2.3品管部品检人员依据产品的图纸规格，以及客户的来样对样品进行检测比对并出具检测报告提交给质量工程师，质量工程师填写样品评估表并知会业务员。
物料样品承认管理规定
批准日期：
X X X 集团 ISO/TS16949:2002 版·指令性文件
编号：TS-YG-QB-RDC-007
第2页
共6页
TS
1.目的：
物料样品承认管理规定
第 A0 版
为规范合理的物料承认流程， 用以指导相关部门进行物料的承认工作， 确保物料的品质符合本司 产品及客户要求，特制定本管理规定。 2.范围： 适用于：A. 本司外购生产用物料、部品及辅助物料； B. 本司自产或委外加工完成之半成品或成品。 3.职责： 3.1 采购部负责开发新供应商，并向供应商索样，跟进样品承认进度； 3.2 技术开发部负责新产品开发过程中、 设计变更后及新供应商或更换供应商后物料样品最终承认 以及签发样品； 3.3 工程部 PE 负责产品过程开发过程中的辅助物料样品最终承认以及签发样品。 3.3 品保部负责协助进行物料检测或试验； 4.定义： 4.1 物料：是指构成产品的所有零件、部件、辅助材料。 4.2 临时合格样品:是指生产急需或样品轻微有缺陷等原因造成样品不能永久性合格，可临时采购 部分物料，但需改善后重新送样承认的样品。 5.相关文件： 5.1 《供应商开发管理控制程序》 5.2 《物料承认规格书》 6 程序： 6.1 样品需求 6.1.1 需求时机： A．在产品设计开发/过程设计开发的过程中所产生新物料需承认样品时，由技术开发部或工程部 PE 提出样品需求；
制 批
订： 准：
审
核：
生效日期：2008.12.01 未经同意 不得复印
批准日期：
开发/工程/采购部
采购开发部
样品索取
技术开发/工程部
样品签收
技术开发/品保部
样品检验/试验
《物料样品检验/试验报告》 《物料样品确认书》 《物料样品临时确认书》
样品承认管理制度
样品承认管理制度一、总则为规范公司内部样品承认管理流程，有效防范风险，保障公司利益，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的样品承认管理。
三、定义1. 样品：指公司出借或出售给客户或供应商的产品样品。
2. 样品承认：指客户或供应商收到公司提供的样品后确认收货的过程。
3. 样品承认管理：指公司对样品承认过程的管理及记录。
四、样品承认管理流程1. 样品申请：相关部门需要样品时，应填写样品申请表，注明样品名称、数量及用途。
2. 样品发放：经上级批准后，相关部门将准备好的样品发放给申请人，并填写发放记录。
3. 样品归还：样品使用完毕后，申请人应及时归还，并填写归还记录。
4. 样品检查：相关部门对归还的样品进行检查，确认无损坏后进行样品承认。
5. 样品承认：客户或供应商收到样品后，应填写样品承认单，并交回相关部门进行记录。
五、责任人1. 样品申请人：负责填写样品申请表，使用样品，并及时归还。
2. 样品发放人：负责将准备好的样品发放给申请人，并填写发放记录。
3. 样品归还人：负责将使用完毕的样品及时归还，并填写归还记录。
4. 样品检查人：负责对归还的样品进行检查，确认无损坏后进行样品承认。
5. 样品承认人：负责记录客户或供应商填写的样品承认单。
六、管理要求1. 严格执行样品承认管理流程，确保每一份样品都经过承认后方可放行。
2. 样品承认单必须真实填写，不得造假或漏填。
3. 样品承认单应存档备查，便于日后查证。
4. 不得私自挪用公司样品，一经发现将受到相应处罚。
5. 相关部门应定期对样品进行清点，确保数量无误。
七、违规处理1. 违反本制度的员工，视情节轻重，将受到相应处罚，严重者将被追究法律责任。
2. 发现违规行为应及时向公司领导汇报，便于及时处理。
八、其他1. 本制度由公司人力资源部门负责解释，并不时进行修订。
2. 本制度自公布之日起正式执行。
以上为公司样品承认管理制度，望各部门遵守执行，确保公司利益不受损害。
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六、参考文件
《记录管制程序》
《文件控制程序》
七、相关记录
样品承认书
BOM
试生产申请表
供应商样品承认书记录表
1.目的
为确保产品品质满足客户要求，保证产品品质的稳定性，及时发现问题并检讨、改善，保证样品初期认定的品质水准。
2.范围
本公司供应商提供的生产用物料样品(不包括塑胶原料)均适用。
3.权责
3.1 研发中心（结构）
3.1.1负责新产品开发阶段（试生产前）所需样品的请购；
3.1.2负责样品图纸、技术资料的制作；
5.3.6如需射频部确认RF性能时则由结构工程师交1-2个样品连同样品承认书一起给对应的RF工程师进行确认，如确认合格则在样品和样品承认书上签署时间和姓名，并将样品和样品承认书返还给对应的结构工程师；如不合格则写明不合格原因将样品和样品承认书返还给结构工程师；不管合格或不合格，结构工程师都要将样品和样品承认书返还给DCC；
3.5.2负责要求供应商提供合格样品的样品承认书，并追回；
3.5.3负责将签署完成的样品承认书返还给供应商。
3.6品管部
3.6.1负责新产品所需样品的尺寸、可靠性等项目的测试；
3.6.2负责样品尺寸、可靠性、外观等项目的确认；
3.6.2负责样品环保测试，并判定是否符合标准要求；
3.6.3负责签署样品承认书；
5.3.9样品承认书包涵的内容及样品数量的规定具体见样品承认书；
5.3.10当各部门意见不一致时由研发中心技术总监最终裁决，五金料带的则由工程部分管领导做最终裁决，各部门按最终裁决结果执行。
5.4不合格处理
5.4.1如确认结果为不合格的，DCC则将样品承认书和样品一起返还给采购部，登记在供应商样品承认书记录表内；
5.3.1采购部收到供应商提供的样品承认书后转交给DCC；
5.3.2DCC收到样品承认书后登记在《供应商样品承认书记录表》内，将样品承认书交研发中心结构部对应工程师签收；如果是五金料带则交工程部负责人；
5.3.3结构部工程师或工程部负责人收到样品承认书后对样品进行确认，并提出尺寸、环保、可靠性测试申请单连同样品一起交品管部测试；品管部收到测试申请单后登记在尺寸类测试记录表、环境类测试记录表、机械类测试记录表和环保类测试记录表内；
5.1.2《样品承认书》一式四份，加盖制作商的公章。
5.2样品承认时机
5.2.1结构部试生产《BOM》正式发出后且PM《试生产申请表》发出时；当采购部签署到PM的试生产申请表时，就立即通知供应商在1-2个工作日提供样品承认书给公司；逾期未提交样品承认书采购部不能下采购单给该供应商购买该款产品。
5.3 样品承认流程
5.3.7DCC接到研发中心结构部返还的样品承认书后，如确认结果为合格的，则将承认书交研发中心技术总监或其代理人签署，登记在供应商样品承认书记录表内；
5.3.8DCC将签署好的承认书各分发一份给品管部IQC、研发中心结构部，五金料带的则分发给工程部，再保存一份在DCC处，另一份返还给采购部，由采购部返还给供应商，分发时登记在《文件发放回收记录表》内，并要求接收人签字；
3.6.4负责保存签署完成的样品承认书。
3.7DCC
3.7.1负责将样品承认书交研发中心、品管部签署；
3.7.2负责将签署完成的样品承认书交采购，并保存一份。
四、定义
无
五、工作程序
5.1 样品承认书格式
5.1.1样品承认书必须按信维格式提供，其内容包括图纸、尺寸检测报告、外观检验报告、功能、性能检测报告、可靠性检测报告、有害物质调查表、均一材质第三方环保报告（含卤素测试）、均一材质MSDS报告、材质证明、REACH调查表；有特殊要求时还必须按特殊要求执行；具体按《样品承认书》要求执行；
5.3.4测试完成后将测试报告交品管部环保专员和对应QE，环保专员和QE依据测试结果判定此样品是否合格，如合格则在样品和样品承认书上签署时间和姓名，并将样品和样品承认书交送检人；如不合格则写明不合格原因将样品和样品承认书交送检人；
5.3.5结构部工程师或工程部工程师依据测试结果判定此样品是否合格，如合格则在样品和样品承认书上签署时间和姓名，五金料带的样品承认书还需交工程部分管领导批准，并将样品和样品承认书返还给DCC；如不合格则直接将样品和样品承认书返还给DCC，并写明不合格原因；样品确认时间为3-5个工作日；五金料带样品确认时间为1-3个工作日；
3.1.3负责样品可靠性、尺寸等测试申请的提出；
3.1.4负责样品结构、尺寸、外观等确认；
3.1.5负责样品承认书及样品的签署；
பைடு நூலகம்3.1.6负责保存签署完成的样品承认书。
3.2 研发中心（射频）
3.2.1负责样品功能、性能等确认；
3.2.2负责样品承认书的签署。
3.3PM部
3.3.1负责新产品试生产通知单的发放。
测试申请单
尺寸类测试记录表
环境类测试记录表
机械类测试记录表
环保类测试记录表
文件发放回收记录表
八、流程图
见下页
编制
审核
批准
3.4工程部
3.4.1
3.4.2负责五金料带样品图纸、技术资料的制作；
3.4.3负责五金料带样品可靠性、尺寸等测试申请的提出；
3.4.4负责五金料带样品结构、尺寸、外观等确认；
3.4.5负责五金料带样品承认书及样品的签署；
3.4.6负责保存签署完成的五金料带样品承认书。
3.5采购部
3.5.1负责新产品所需样品的采购；