预算合同部经理关键绩效考核指标
综合部经理绩效指标
**********公司*******年度以KPI为核心的绩效合同被评价人信息姓名：****岗位:：综合部经理所属部门：办公室评估人信息姓名： ******职务：总经理绩效评估期间：年月日至年月日双方签字确认评估人：被评估人：签署日期：第一部分个人关键绩效指标考核表此表用于员工关键绩效指标的设定与评估----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------绩效评估周期：季度被评估人：评估人：评估审核人：评分标准：a.对一般定量性指标，根据目标完成情况，计算目标达成率，然后根据目标达成率换算表(表１表２)，换算绩效得分b.对于定性指标，直接根据下面的绩效等级定义，换算对应的绩效得分，表3c.对于目标值为0的否定性指标（如，重大安全事故发生次数），不占权重，采取扣分的形式，扣分标准和分值由主管公司副总和业务部门管理人员讨论决定d.对于目标值为0的占一定权重的指标，发生一次，按照相应扣分标准进行扣分，扣分标准和分值由主管公司副总和业务部门管理人员讨论决定----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------第二部分：员工行为、能力考核表行为、能力评估周期：年度能力评价标准：“5”一贯表现“4”大多时候表现“3”经常表现“2”偶尔表现“1”从未表现。
5分为最高分最终评估得分为直接上级评价与评估审核人的评价分数加权平均而得。
第三部分：绩效评估结果的确认----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------1、KPI评估结果，高管每半年确认一次，其他员工每季度确认一次（生产类操作工除外）。
【绩效考核】BSC关键绩效指标
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
上级评价
英文资料翻译的准确率
(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%
英文资料翻译检查记录
信息的准确性
内部及对外部公布的信息的准确性
上级评价
内部信息收集的及时性
及时收集公司内部的与董办工作有关的信息
公布的文件
内部客户满意度（部门秘书）
部门内部及有关部门的满意度
满意度调查
内部客户满意度民主测评结果
招聘空缺职位所需的平均天数
空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动的及时有效开展
晋升评审记录及员工对晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放的工资次数/发放的工资次数
工资发放记录
劳动争议处理及时性
投诉记录
绩效考核数据准确率
(实查有误数据/考核数据总数)*100%
包装水平客户满意度调研
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
投诉记录及投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
(总承包)项目经理关键绩效考核指标
客户对项目服务的满意程度，以客户书面评价为准
N1=项目完成的计划工时；N2=项目的实耗工时*项目综合能力系数
计划部统计数据
项目负荷
项目负荷程度
（N1/N2）*100%
N1=项目完成的计划工时
N2=项目的法定工时*项目综合能力系数
计划部统计数据
人工时利用率
人工时利用率
1－项目窝工工时/ຫໍສະໝຸດ 目的实耗工时计划部统计数据
为客户节约投资成本
依设计方案节省投资占预算投资比率
为客户节约投资成本
依设计方案节省投资占预算投资比率
（N1/N2）*100%
N1 =节省投资额；N2=项目概预算
客户反馈
项目回款率
期内实际回收账款占期内应回收账款的比率
（N1/N2）*100%
N1 =考核期内实际回款金额
N2=考核期内应该回款金额
财务数据
项目人工时效率
项目人工时效率
（N1/N2）*100%
（N1/N2）*100%
N1 =节省投资；N2 =项目概预算
客户反馈
编号
GS
指标解释
项目规划和实施
项目整体计划中，进度的协调和费用安排的完备程度和科学程度
客户需求把握
把握客户需求的变化情况，能否设计方案能适应客户需求变化
项目组人员管理
选派控制经理和其他的控制人员的有序性
项目报告系统管理
向项目控制部等相关部门汇报项目进展的及时性和准确性
项目阶段质量考核
费用控制情况
按照费用控制计划控制项目发生费用
（N1/N2）*100%
N1=实际发生的项目总费用
N2=计划发生的项目总费用
财务部项目费用
预算部考核指标
否合理、到位；项目成本数据/资料统计以及分 的协同性，以及项目成本控制的合
析报告是否及时
理性、有效性
项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相 保证项目经济合同的同一管理
关数据上网的时间、授权范围等
国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息 保证招投标、预结算工作顺利、有
支持；业务指导或培训的频次
序的进行
部门实际费用与预算费用偏差
保证部门费用按预算进行控制
考核 人
财 务 总 监
预算员考核指标
考核内容
考核目的
计划是否按时完成，计划执行效果
保证岗位计划目标与部门计划 目标相一致
项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关 数据上网的时间、授权范围等 项目预结算审核程序的合理性，审核频次、参与 的程度；经济分析审核的合理性、及时性 统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计 分析报告的数量、质量 国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支 持；业务指导或培训的次数
保证项目经济合同的同一管理
保证招投标或非招投标项目成 本的公证、合理、有效性 确保对项目预结算资料的系统 管理和成本分析 保证分公司预结算工作顺利、 有序进行
考核 人
预 算 部 经 理
预算工作任务绩效考核评分明细表
序
权重
考核指标
号
（％）
指标计算或评分说明
评分
1、对岗位所承担的完成各项工作总体上非常满意；且 30
其它相关岗位工作没有抱怨。评分标准为 100 分
2、对岗位所承担的完成各项工作总体上比较满意。评
分标准为 80 分
01
满意度
30
3、对岗空间；其它相关岗位工作有一定的抱怨。评
分标准为 60 分
工程预算部关键绩效考核指标
工程概算误差率
10%
考核期内工程概算平均误差率控制在%以内
7
工程预算误差率
10%
考核期内工程预算平均误差率控制在%以内
8
工程决算
与预算差异
5%
考核期内工程决算与预算差异控制在%以内
9
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意度在分以上
10
员工管理
5%
考核期内部门员工绩效考核平均得分达到分以上
本次考核总得分
15%
考核期内部门工作计划完成率在%以上
2
部门费用控制
15%
考核期内部门费用控制在预算范围之内
3
工程成本降低率
15%
考核期内部门工程成本降低率达%以上
4
工程预算编制
计划按时完成率
10%
考核期内工程预算编制计划按时完成率达100%
5
工程预算方案
一次性通过率
10%
考核期内工程预算方案一次性通过率达%以上
考核
指标
说明
工程预算方案一次性通过率
工程预算方案一次性通过率的计算，以年为单位，通过一次性审核通过的预算方案数量同报审的预算方案数量的比较来进行衡量
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
工程预算部关键绩效考核指标
目录：
1、工程预算部关键绩效考核指标
2、工程预算部经理绩效考核指标量表
工程预算部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
预算编制计划
按时完成率
季/年度
工程预算部
2
部门经理KPI考核指标
部门经理KPI考核指标部门经理（Department Manager）作为中层管理者，在企业中扮演着重要的角色。
他们负责协调和管理部门内的运作，领导团队并达成公司设定的目标。
为了评估部门经理的绩效，许多企业会制定一套适用的KPI （Key Performance Indicators）考核指标，评估其在工作中的表现。
以下是一些常见的部门经理KPI考核指标。
1.目标达成率：部门经理的首要责任是确保部门内的目标得到顺利达成。
因此，目标达成率是一个重要的考核指标。
通过对部门经理的目标达成率进行评估，可以了解他们是否能够有效地领导团队并推动工作进展。
2.团队绩效：作为部门经理，一个人的绩效评估不仅仅看其个人表现，还需要考虑整个团队的绩效。
因此，团队绩效是一个重要的考核指标。
部门经理应该着重培养和激励团队成员，以促进团队的合作和协同工作。
3.预算控制：绩效评估还需要考虑部门经理在预算控制方面的能力。
部门经理应该负责制定和管理预算，确保部门能够在预算范围内运作，避免浪费和不必要的支出。
4.客户满意度：部门经理还应该关注客户满意度。
他们应该确保部门提供的产品或服务能够满足客户的需求，并及时解决客户反馈的问题。
客户满意度是一个重要的绩效指标，能够反映部门经理是否能够有效地管理客户关系。
5.员工培养和发展：一个好的部门经理应该能够培养并发展团队成员的能力。
因此，员工培养和发展也是一个重要的考核指标。
部门经理应该能够了解团队成员的能力和需求，并制定相应的培训和发展计划，提高员工的绩效和满意度。
6.沟通和协调能力：部门经理需要与其他部门和团队成员进行有效的沟通和协调。
因此，沟通和协调能力也是一个关键的考核指标。
部门经理应该能够清晰地传达信息，理解并解决团队成员的问题，并促进跨部门合作和协同工作。
7.创新和改进能力：在快速变化的商业环境中，部门经理需要具备创新和改进的能力。
因此，创新和改进能力也是一个重要的绩效指标。
部门经理应该能够推动团队创新，并引导团队进行持续改进，以提高部门的效率和业绩。
企业各部门关键KPI绩效考核指标
35%
5－0.25×次数－2×次数 =
30%
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
30%
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）
5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/ 实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
15% 15%
办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理 控制各部室的办公费用使用。
2、招待费用控制 办公室1
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制 各部室的招待费用。
3、内部服务满意率
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调 查，详见“服务满意率调查表”。
4、总经理指令督办查办落 实率
5、年内申报项目完成率
5－0.5×天数 =
30%
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0 、5为止）
35%
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）
15%
5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0 、5为止）
25%
5－不合格项×1.5 = 5× 实际追溯率 =
1、市场技术支持满意率
研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场 支持的满意率。
研究中心 2、方案设计成功率
研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案 设计的满意率。
研究中心
3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制
１、车辆费用控制
每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提 供每月的实际费用。
工程项目公司预算合同部考核指标设计
工程项目公司预算合同部考核指标设计一、合同预算编制准确度考核指标：1.预算准确度：对于已经完成的项目，通过与实际发生的成本进行比较，确定预算的准确度。
合同预算编制准确度评分=（1-，项目实际成本-预算成本，/项目实际成本）*100%。
2.预算变更：考核项目中预算变更的情况，包括项目成本的变动情况以及项目范围的变动情况。
评分标准是根据未经批准的预算变动情况进行扣分，合同预算变更评分=（1-未经批准的预算变动金额/项目总成本）*100%。
二、合同预算执行情况考核指标：1.质量合格率：对于完成的项目，考核项目完成的质量是否符合项目要求。
评分标准是合格项目数量占总项目数量的比例，质量合格率评分=（合格项目数量/总项目数量）*100%。
2.进度控制：考核项目进度是否按计划进行，评分标准是实际完成的工作量占计划工作量的比例，进度控制评分=（实际工作量/计划工作量）*100%。
三、合同预算执行成本效益考核指标：1.成本控制：考核项目成本控制水平，评分标准是项目实际成本占预算成本的比例，成本控制评分=（预算成本-项目实际成本）/预算成本*100%。
2.资源利用率：考核项目资源利用的效率，评分标准是实际使用的资源量占计划使用资源量的比例，资源利用率评分=（实际使用资源量/计划使用资源量）*100%。
四、合同预算管理绩效考核指标：1.返工率：考核合同预算部门的工作质量，评分标准是返工项目数量占总项目数量的比例，返工率评分=（返工项目数量/总项目数量）*100%。
2.客户满意度：考核合同预算部门的服务质量，评分标准是客户满意度调查结果。
以上是对于工程项目公司预算合同部考核指标的设计。
具体的评分标准和权重可以根据公司的实际情况进行调整。
此外，还可以根据具体的工作内容和工作目标设计其他相关指标，以全面评估预算合同部门的绩效。
同时，为了保证评估的客观性和公正性，可以采取多种评估方法和调查手段，如项目成本核算、客户满意度调查等。
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项目预、结算审 核的及时性、准 确性
保证招投标或非招 投标项目公证、合 理、有效
未按规定时间进行预、结算的次数不超过
［］次，预、结算审核后仍发现的问题不超 过［］处
对采购预算编 制所提建议的 及时性、合理性
保证材料设备采购 预算编制的正规 性、有效性
未有及时对采购预算提供预算参考依据的不 超过［］次，采购预算与实际的偏差不超过
［］%
合同签定的科 学性、合理性
严格控制标准，保 证采购合同的标准 化、科学化
所签合冋出现疏漏不超过［］处，或为［否决 性指标］,对合冋存有重大失误， 对公司利益 造成严重影响的，为［否决性指标］
对经济洽商、索 赔审核的准确 度和力度
提高经理的管理水 平，保证部门工作 的有效性
部门内成员工作目标的完成率不低于[]%，
出错率不咼于[]%
确保经济洽商、索 赔工作的顺利进行
对经济洽商、索赔经审核后仍有失误的不超 过［］次，未及时备案的不超过［］起，未 备案的不超过［］起。或［否决性指标］
工程项目概、预 算和决算编制 的科学化
提高工程项目概、 预算和决算编制的 准确度
所编工程项目概、预算和决算的准确度不低 于［］%
对部门内其他 成员的指导力 度
制定工程预、结 算管范的基础 上执行
公司的工程预、结算管理办法中不符合国家 法规政策的内容不超过［］处，未结合公司 实际情况的内容不超过［］处
制定办法的合 理合规性
确保招投标工作、 合同管理在合理规 范的基础上执行
公司的招投标管理办法、合同管理办法中不 符合国家法规政策的内容不超过［］处，未
结合公司实际情况的内容不超过［］处
对招投标文件 和标底审核准 确度和力度
保证招投标文件和 标底制定的标准 化、科学化
审查后的招投标文件仍出现明显失误之处不 超过［］处，标底比一般水平咼不超过［］%
招投标工作的 管理力度
保证招投标工作能 够公正、客观地顺 利进行，确保公司 利益
招标过程中受到投诉次数不超过［］次，对
预算合同部经理关键绩效考核指标
KPI
考核目的
绩效标准
预算合同部工 作的计划性
保证部门工作的计 划性、有序性
有无年度、季度工作计划，上级审核发现所 制定计划中缺失的重要内容不超过［］处
部门工作计划 完成率
确保部门工作目标 的有效实现
逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作 项数/计划的工作总项数比例不小于［］%
工程招投标中出现的违规次数不超过［］
次，对已发现的问题未及时处理而造成影响 的，为［否决性指标］
编制招标文件 的合理性、科学 性、准确性
提高招标文件的质 量，合理维护公司 利益
招标文件在执行过程中发现与实际不符之处 不超过［］处，给公司造成重大损失的［否决 性指标］
进行项目成本 核算的准确性
科学进行项目成本 核算，提高公司项 目决策水平