系统管理平台技术文档：医院综合QA明细总日程表
跟踪不符合项处理
产品审计
整理数据，参加里程碑会议 与领导交流项目中问题 跟踪不符合项处理
过程评审
跟踪不符合项处理
过程评审
工作类型 工作量
项目支持 2.0
过程评审 4.0
项目支持 3.0 同行评审 3.0
产品审计 4.0
项目支持 3.0 项目支持 4.0 项目支持 4.0 项目支持 2.0 项目支持 3.0 同行评审 2.0
吴莉 吴莉 吴莉
吴莉 吴莉 吴莉
吴莉
吴莉
山东政通科技发展有限公司
序 号
日期
1 2016/3/19
2 2016/3/30
3 2016/4/5 4 2016/4/6
5 2016/4/6
6 2016/4/6 7 2016/4/10 8 2016/4/11 9 2016/4/12 10 2016/4/12 11 2016/4/12
12 2016/4/19
13 2016/4/20
14 2016/4/25
15 2016/4/26 16 2016/4/26 17 2016/4/26
18 2016/5/4
19 2016/5/6
21 2016/5/16
22 2016/6/9 24 2016/6/9 25 2016/6/26 26 2016/6/27 27 2016/6/28 28 2016/6/29
医院综合管理平台QA明细总日程
项目
医院
医院
医院 医院
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ医院
医院 医院 医院 医院 医院 医院
医院
医院
医院
医院 医院 医院
医院
医院
医院
工作描述
编写质量保证计划
过程评审
协调和组织需求规格评审 协调并参加需求规格评审
产品审计
整理数据，参加里程碑会议 协助进行项目策划 协助进行项目策划 调整质量保证计划
协调和组织项目计划评审 协调并参加项目计划评审
QA工作统计分析
项目支持 2.0
医院
协助项目经理进行总结，组织并参加 项目总结会议
项目支持
6.0
山东政通科技发展有限公司
台QA明细总日程
工作产品
备注 QA
医院综合管理平台质量保证计划 医院综合管理平台QA过程评审报告-第一次
过程评审
吴莉
医院综合管理平台QA产品审计报告-第一次 产品审计
吴莉
医院综合管理平台质量保证计划
医院综合管理平台QA过程评审报告-第二次 过程评审
医院综合管理平台QA产品审计报告-第二次 产品审计
医院综合管理平台QA向高层报告-第一次
医院综合管理平台QA过程评审报告-第三次 过程评审
医院综合管理平台QA过程评审报告-第四次 过程评审
医院综合管理平台QA产品审计报告-第三次 产品审计
医院综合管理平台QA过程评审报告-第五次 过程评审
过程评审 4.0
项目支持 0.5
产品审计 6.0
项目支持 3.0 项目支持 0.5 项目支持 0.5
过程评审 4.0
项目支持 0.5
过程评审 4.0
医院
产品审计
产品审计 6.0
医院 医院
整理数据，参加里程碑会议 协助项目经理分析质量数据
项目支持 3.0 项目支持 2.0
医院
过程评审
过程评审 3.0
医院
系统管理平台技术文档：医院综合数据管理表
纸质文档签字归档 PM批准后可以查看
2016.5.25
山东政通科技发展有限公司
其他相关的电子文档，见配置管理计划的说明
资料类别有：纸质、电子等，用以对资料分类统计。 保存位置：如果是电子的，写明保存位置；如果是纸质的，写明保存人。
ZT_CMMI_PMC_TEM_PLOG_V1.0
第 3 页，共 3 页
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取用权限
计划收集日 期
实际收集日期
纸质文档签字归档 项目经理可以查看 2016.3.19 2016.3.19 纸质文档签字归档 PM批准后可以查看 2016.3.19 2016.3.19 纸质文档签字归档 PM批准后可以查看 2016.3.19 2016.3.19
配置库/02受控 域/13用户资料
26
医院综合管理平台项目里程碑报告(3个里程碑报告)
27
项目总结报告
28
里程碑会议纪要(三个)
29
总结会议纪要
30
医院综合管理平台产品集成计划
31
产品集成提交单
32
集成测试分析报告
33
系统测试分析报告
34
客户验收计划的签字确认
35
客户验收报告的签字确认
36
验收测试报告的签字确认
37
基线发布报告(7份)
14
医院综合管理平台评审计划-用户需求
15
医院综合管理平台评审报告-用户需求
16
医院综合管理平台评审计划-软件需求规格
17
医院综合管理平台评审报告-软件需求规格
18
医院综合管理平台评审计划-系统测试用例
19
医院综合管理平台评审报告-系统测试用例
系统管理平台-医院综合QA过程评审报告第二次过程评审
6 踪？
7 项目经理是否投入足够的资源用于跟踪项目进展？
8 是否定期跟踪项目的关键路径？
9 详细进度计划是否定期细化？
10 计划中的培训是否按时进行，并进行了记录？ 当规模、工作量、成本及进度偏离超过规定的限度后，是
11 否采取了纠正措施？
12 计划变更是否符合变更流程？ 在实施变更前，项目变更请求表是否经过受变更影响的组
13 的评审、协商？
14 批准的变更请求文档保留了吗？
15 项目经理是否按计划编写了里程碑报告？ 项目报告是否发布或呈交给项目相关者：管理层，支持
16 组，项目组成员？
17 项目经理变更时是否召开了变更会议
是/否/不适 用 是 是 是 是 是
是 是 是 是 不适用
不适用 不适用
不适用 不适用
是
是 不适用
结果统计
否0
个
是 11东政通科技发展有限公司
注释
计划中无培训 无变更
ZT_CMMI_QA_TEM_SYNR_V1.0
第 2 页，共 2 页
山东政通科技发展有限公司
ZT_CMMI_QA_TEM_SYNR_V1.0
项目监控活动
项目控制和报告
#
检查项
1 项目经理是否每周编写项目周报？
2 项目周报是否符合公司模板？
3 项目周报是否能真实体现项目的进展状况？
4 是否每周召开项目会议？
5 周报中是否识别了项目问题，并确定了纠正措施？ 项目中的问题是否指派人员负责解决，并每周进行了跟
医院综合管理岗位工作规程与流程
医院综合管理岗位工作规程与流程：（一）协助部门领导，起草全院信息化工作应用规划和工作计划，并实施对计划情况的检查。
（二）协助部门领导，制定医院信息化工作的有关管理制度及考核办法，并负责组织实施。
（三）组织落实信息化技术培训计划。
（四）按照上级规定及要求，完成信息化相关文档资料的归档整理以及有关资料的统计上报。
（五）经领导同意，负责对外交换数据并对数据进行处理，做好登记工作。
（六）计算机设备、耗材的购置要严格按照政府采购办法、医院相关管理规定，按照各部门的需求，结合工作实际进行论证后，拟订设备购置计划报告报主任。
（七）要建立设备档案，同时与院固定资产管理部门核对。
内容包括型号、设备配置、设备来源、安装地点及变动情况、启用时间、使用科室（人员）、设备故障情况及检修记录等。
遇到设备变更，应及时登记变更。
（八）负责注册用户、设置口令、授予权限，并适时加以修改，以便增强系统的保密程度。
（九）负责本部门各类文件收发、运转和档案资料管理，并及时归档。
（十）协助部门领导做好本院各项信息化工作的日常监督，办理行政、对外交流和思想政治工作以及内部行政事务工作。
（十一）遵守各项保密制度，做好安全保密工作。
系统管理平台-医院综合CM明细日程表
配置项状态记录和 发布
配置项状态记录和 发布 管理 备份
完成
管理
完成
完成 完成 完成
配置项状态记录和 发布
配置审计 管理 备份
山东政通科技发展有限公司
ZT_CMMI_QA_TEM_PLOG
集成测试前进行代码打标签； 系统测试之前进行代码和部署包打标签。
对代码和部署包进行打标签；配置项检 查，导出整理配置项状态报告；
山东政通科技发展有限公司
序 号
日期
1
2016/3/17
2
2016/3/17
3
2016/3/18
6
2016/3/27
2016/3/28
4
2016/3/29
7
2016/4/4
8
2016/4/4
8
2016/4/7
9
2016/4/7
10
2016/4/8
10
2016/4/8
10
2016/4/8
10
2016/4/8
0.50 0.50
2.50
完成
管理
完成
管理
未完成（配
置项状态报 配置项状态记录和
告未整理完
发布
成）
2.00
完成
配置项状态记录和 发布
2.00 1.00 1.00 0.50 1.00
1.00
0.25 1.00 0.50 0.50 0.50
3.50
1.00
完成 完成 完成 完成 完成
完成
完成 完成 完成 完成 完成
并通知相关人员； 备份情况检查，测试备份恢复 详细设计说明书纳入设计基线，整理配置 项状态记录，编写基线发布报告，并通知
医院质量管理体系文件一览表
医院质量管理体系文件一览表附件一: - 1 -医院质量管理体系文件一览表序文件文件版次备注号编号名称1 QMS-SZBA 质量管理手册 A-02 QP-SZBA-001 文件控制程序 A-03 QW-SZBA-001 特殊文件管理作业指导书 A-04 QW-SZBA-002 图书管理作业指导书 A-05 QP-SZBA-002 质量记录控制程序 A-06 QW-SZBA-003 病案管理作业指导书 A-07 QP-SZBA-003 专家委员会管理职责 A-08 QP-SZBA-004 药事委员会管理职责 A-09 QP-SZBA-005 医院感染管理委员会管理职责 A-0 10 QP-SZBA-006 职能科室岗位职责 A-0 11 QP-SZBA-007 临床科室岗位职责 A-0 12 QP-SZBA-008 护理人员岗位职责 A-0 13 QP-SZBA-009 医技科岗位职责 A-0 14 QP-SZBA-010 药剂科岗位职责 A-0 15 QP-SZBA-011 体检科岗位职责 A-0 16 QP-SZBA-012 管理评审程序 A-0 17 QP-SZBA-013 人力资源管理程序 A-0 18 QW-SZBA-012 招聘录用作业指导书 A-0 19 QW-SZBA-013 任职资格认定作业指导书 A-0 20 QW-SZBA-014 教育培训作业指导书 A-0 21 QW-SZBA-015 绩效考核作业指导书 A-0 22 QP-SZBA-014 基础设施管理程序 A-0 23 QW-SZBA-004 设备管理作业指导书 A-0 24 QW-SZBA-005 车辆管理作业指导书 A-0 25 QW-SZBA-006 通讯设施管理作业指导书 A-0 26 QW-SZBA-007 安全保卫管理作业指导书 A-0 27 QW-SZBA-008 水电管理作业指导书 A-0 28 QW-SZBA-009 环境卫生作业指导书 A-0 29 QW-SZBA-010 维修管理作业指导书 A-0 30 QW-SZBA-011 消防安全管理作业指导书 A-0R-SZBA005/A附件一: - 2 -医院质量管理体系文件一览表序文件文件版次备注号编号名称31 QP-SZBA-015 医疗服务要求评审程序 A-0 32 QP-SZBA-016 顾客沟通程序A-0 33 QP-SZBA-017 采购管理程序 A-0 34 QP-SZBA-018 门诊服务管理程序 A-0 35 QW-SZBA-016 门诊病人接诊服务作业指导书 A-0 36 QW-SZBA-017 急诊作业指导书 A-0 37 QW-SZBA-018 留观病人管理作业指导书 A-0 38 QW-SZBA-019 危重病人服务作业指导书 A-0 39 QW-SZBA-020 抢救作业指导书 A-0 40 QW-SZBA-021 会诊作业指导书 A-0 41 QW-SZBA-022 急救器材及急救药品管理作业指导书 A-0 42 QP-SZBA-019 门诊病人护理管理程序 A-0 43 QP-SZBA-020 留医护理管理程序 A-0 44 QP-SZBA-021 留医部工作程序 A-0 45 QP-SZBA-022 医院感染控制程序 A-0 46 QW-SZBA-023 消毒隔离作业指导书 A-0一次性使用无菌医疗用品管理作业指47 QW-SZBA-024 A-0导书48 QW-SZBA-025 输血管理作业指导书 A-0 49 QW-SZBA-026 查房作业指导书A-0 50 QW-SZBA-027 传染病管理作业指导书 A-0 51 QW-SZBA-028 住院病人护理服务作业指导书 A-0 52 QW-SZBA-029 出入院管理作业指导书 A-0 53 QW-SZBA-030 住院病人诊疗服务作业指导书 A-0 54 QW-SZBA-031 住院病人管理作业指导书A-0 55 QW-SZBA-032 麻醉管理作业指导书 A-0 56 QW-SZBA-033 手术作业指导书A-0 57 QW-SZBA-034 手术室管理作业指导书 A-0 58 QT-SZBA-001 皮肤科治疗室工作规范 A-0 59 QT-SZBA-002 生活美容管理规范 A-0R-SZBA005/A附件一: - 3 -医院质量管理体系文件一览表序文件文件版次备注号编号名称60 QT-SZBA-003 中医科工作规范 A-0 61 QT-SZBA-004 妇产科工作规范 A-0 62 QT-SZBA-005 介入科工作规范 A-0 63 QT-SZBA-006 激光治疗管理规范 A-0 64 QT-SZBA-007 胃镜室工作规范 A-0 65 QT-SZBA-008 体外冲击波碎石操作规范 A-0 66 QT-SZBA-009 换药作业规范 A-0 67 QT-SZBA-010 供应室工作规范 A-0 68 QT-SZBA-011 洗衣房工作规范 A-0 69 QT-SZBA-012 药剂科工作规范 A-0 70 QT-SZBA-013 特殊药品管理规范 A-0 71 QT-SZBA-014 药库管理规范 A-0 72 QT-SZBA-015 检验科工作规范 A-0 73 QT-SZBA-016 标本采集操作规范 A-0 74 QT-SZBA-017 放射科工作规范 A-0 75 QT-SZBA-018 病理科工作规范 A-0 76 QT-SZBA-019 B超检查工作规范 A-0 77 QT-SZBA-020 TCD检查工作规范 A-0 78 QT-SZBA-021 心电图工作规范 A-0 79 QT-SZBA-022 收费处工作规范 A-0 80 QP-SZBA-023 监视和测量装置控制程序 A-0 81 QP-SZBA-024 顾客满意度测量程序 A-0 82 QP-SZBA-025 内部审核程序 A-0 83 QP-SZBA-026 医疗护理质控程序 A-0 84 QP-SZBA-027 不合格控制程序 A-0 85 QP-SZBA-028 医疗差错、事故处理程序 A-0 86 QP-SZBA-029 顾客投诉处理程序 A-0 87 QP-SZBA-030 数据分析程序 A-0 88 QP-SZBA-031 持续改进程序 A-0 89 Qw-SZBA-035 提案作业指导书 A-0 R-SZBA005/A附件一: - 4 -医院质量管理体系文件一览表下面为附送毕业论文致谢词范文～不需要的可以编辑删除～谢谢～毕业论文致谢词我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的，他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪，论文凝聚着他的血汗，他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响，在此我向他表示衷心的谢意这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养，他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础，在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师，R-SZBA005/A附件一: - 5 -医院质量管理体系文件一览表虽然他不是我的专业老师，但是在这三年来，在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候，“明师之恩，诚为过于天地，重于父母”，对吴老师的感激之情我无法用语言来表达，在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意!感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习，生活和工作的支持和关心。
系统管理平台-医院综合配置项检查日志
是否检查 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
检查日期 2016/4/6 2016/4/6 2016/4/6 2016/4/6 2016/4/6 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/13 2016/4/27 2016/4/27 2016/4/27 2016/4/27 2016/4/27 2016/4/27
是
54 医院综合管理平台产品集成提交单
是
55 医院综合管理平台集成测试用例
是
56 医院综合管理平台评审报告-集成测试用例
是
58 医院综合管理平台系统测试用例
是
10 医院综合管理平台用户状况调查表
是
12 医院综合管理平台评审计划-系统测试用例
是
13 医院综合管理平台系统测试用例评审检查表-姓名
是
14 医院综合管理平台评审报告-系统测试用例
是
61 医院综合管理平台测试用例
是
17 医院综合管理平台软件系统试运行记录
是
21 医院2 医院综合管理平台客户验收计划
是
38 医院综合管理平台项目总结报告
是
2016/4/27 2016/4/27 2016/4/27 2016/4/27 2016/5/14 2016/5/14 2016/5/14 2016/5/14 2016/5/14 2016/5/14 2016/5/14 2016/5/14 2016/5/14 2016/5/14 2016/5/14 2016/5/14 2016/6/4 2016/6/4 2016/6/4 2016/6/4 2016/6/4 2016/6/4 2016/6/4 2016/6/4 2016/6/29 2016/6/29 2016/6/29 2016/6/29 2016/6/29 2016/6/29
系统管理平台-医院综合评审检查表项目计划之三
项目名称：医院综合管理平台
文档名称：医院综合管理平台配置管理计划.xls
#
检查项
总体检查 1 文档结构是否清晰、组织是否合理？ 2 文档结构是否便于维护和修改？ 3 是否识别了配置项？ 4 是否进行了配置标识？ 5 是否定义了要建立的基线？ 6 是否要求记录配置状态信息？ 7 是否确定了配置状态报告的发布方式和发布频率？ 8 是否对基线发布信息进行了说明？ 9 是否确定了配置审计时间？ 10 是否描述了如何构造产品？ 11 是否识别了CM活动所需的资源？ 12 是否识别了CM人员或项目组所需的培训？ 13 是否合理的制定了活动时间表？ 14 是否建立了配置管理库并设定了访问权限？ 15 是否确定了配置库备份频率？ 16 C是否与QA计划、测试计划相协调一致？
其他意见
1
2
3
4
5
6
7
8
检查人：蔡丽娟 检查日期：2016-4-13
评审会议前初审意见及建议
无
系统管理平台技术文档：医院综合项目周报()
4.0 4.0 20.0 20.0
2016/5/21 2016/5/21
2016/5/21 100% 2016/5/21 100%
2016/5/22
4.0 4.0 2016/5/22 2016/5/22 100%
2016/5/22
1.0 1.0 2016/5/22 2016/5/22 100%
2016/5/22 、、杨发强、 2.0 2.0 2016/5/22 2016/5/22 100%
2016/5/19
1.0 1.0 2016/5/19 2016/5/19 100%
2016/5/19
2.0 2.0 2016/5/19 2016/5/19 100%
备注
本周处于测试和试运行阶段，进行了回归测试里程碑总结和客户培训。
进度正常，按计划执行。
本周没有新识别风险
需求无变化
本周主要是测试和客户培训，做测试，进行培训。
试运行 项目周报及计划 项目周例会
调整开发明细计划
项目度量及风险跟踪
其他 项目管理 1.0 项目管理 1.5
项目管理 1.0
项目管理 2.0
2016/5/27 2016/5/29 2016/5/29
2016/5/28 2016/5/25
2016/6/22 2016/5/29 2016/5/29 、、杨发强
11.其他
任务项
201601231 项目名称
测试、试运行阶 段
项目周次
本周计划工作内容
活动类别
测试 测试
计划 工时 8.0 4.0
计划起日
2016/5/18 2016/5/19
项目管理 9.0 2016/5/20
交付与维 护
系统管理平台-集中采购QA明细总日程表
项目支持 6.0
集中采购 管理系统
协助进行项目策划
项目支持 2.0
集中采购 管理系统
协助进行项目策划
项目支持 8.0
集中采购 管理系统
调整质量保证计划
项目支持 2.0
集中采购 管理系统
协调和组织项目计划评审
项目支持 6.0
集中采购 管理系统
产品审计
产品审计 3.0
集中采购 管理系统
协调并参加项目计划评审
集中采购管理系统QA过程评审报告-第五次 过程评审
集中采购管理系统QA过程评审报告-第六次 过程评审
徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩
徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩 徐昳轩
山东政通科技发展有限公司
山东政通科技发展有限公司
山东政通科技发展有限公司
14 2016/9/3
15 2016/9/3
16 2016/9/3
17 2016/9/7
18 2016/9/7
19 2016/9/19
20 2016/9/23
21 2016/9/23
22 2016/9/6
23 2016/9/7
24 2016/9/8
25 2016/9/13
26 2016/9/14
集中采购管理系统QA明细总日程
跟踪不符合项处理
项目支持 1.0
集中采购 管理系统
日常沟通交流
项目支持 3.0
集中采购 管理系统
过程评审
过程评审 6.0
集中采购 管理系统
跟踪不符合项处理
项目支持 1.0
山东政通科技发展有限公司
27 2016/9/14
系统管理平台-集中采购CM明细总日程表
59 2016/12/7 星期一
60 2016/12/7 星期一
61 2016/12/8 星期二
ZT_CMMI_QA_TEM_PLOG
检查项目备份情况、测试恢复 配置项检查；代码打标签，配置项状态记录；
导出整理配置项状态报告 审计准备，配合执行配置审计；
设计、实现里程碑会议 检查项目备份情况、测试恢复； 对代码进行打标签，部署包进行打标签；配合项目 组给测试组进行打包部署；配置项检查；配置项状
29 2016/10/6 30 2016/10/9 31 2016/10/9
星期二 星期五 星期五
周次
1 2 3 4
5 6 7 8 9
集中采购管理系统CM明细总日程表
工作描述
创建配置库，配置库权限设置； 编写初始配置管理计划
配置库检查，编写项目每周日自动完全备份，除周 日外每天增量备份。
检查项目备份情况；找出备份失败原因，并进行处 理（备份路径错误。）。
配置项检查、检查程序是否及时提交，把不符合项 与相关人员进行处理；编写项目配置管理月报；并
把项目进行手工备份。 检查项目备份情况，恢复备份测试； 帮助袁美英处理配置库问题，程序对比时出错，本 地版本与服务器版本不统一，并无法更新最新版本
。 配置项检查、检查程序是否及时提交，把不符合项
与相关人员进行处理； 检查项目备份情况，测试恢复备份；清理备份盘。 配置项检查、检查程序是否及时提交，把不符合项
状态
完成 完成 完成
完成
完成
完成 完成
完成
完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成
完成 完成 完成 完成
完成
完成
完成
完成
完成