反馈和纠正管理程序
员工意见、申诉处理及反馈管理程序规定
员工意见、申诉处理及反馈管理程序规定一、前言本程序规定是为保证公司员工的工作环境、提高员工的工作满意度、保护员工的合法权益、深入贯彻落实“尊重人、服务人、成就人”的企业文化精神而制定的。
二、适用范围本程序规定适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工、合同工、实习生等。
三、员工意见、申诉的分类员工意见和申诉可分为以下三类：1. 对企业管理、政策、制度及文化建设的意见和建议；2. 对个人权益的申诉，包括但不限于工资、福利、职称、晋升等；3. 对工作中遇到的问题和困难的反映，包括但不限于工作环境、工作内容、工作规范等。
四、员工意见、申诉的处理及反馈程序1. 员工意见、建议的提出员工可以通过各种途径提出意见和建议，包括但不限于以下几种方式：1.1 直接向所在部门、上级领导提出；1.2 向人力资源部门提出；1.3 通过内部邮件、企业微信、企业激励系统等渠道提出；1.4 向信箱、投诉电话、网络留言等渠道提出。
2. 员工申诉的提出员工对个人权益的申诉，应当通过以下途径提出：2.1 直接向所在部门、上级领导提出；2.2 向人力资源部门提出；2.3 向公司总部人力资源部门提出；2.4 向投诉电话、网络留言等渠道提出。
3. 申诉处理公司对员工的申诉，应当按照以下程序进行处理：3.1 申诉的接受：公司应当尽快接收员工的申诉，并告知员工申诉处理的流程和时间节点。
3.2 调查核实：公司应当对员工的申诉进行调查核实，了解申诉事实及相关证据；如需要进一步调查，则应当在告知员工的时间内完成相关调查工作。
3.3 处理结果：根据事实情况和法律规定，公司应当做出处理决定，并告知员工处理结果和申诉的下一步处理措施或途径。
4.反馈管理公司应当及时向员工反馈处理结果，包括但不限于以下几种方式：4.1 面谈反馈：公司应当安排专人对员工的申诉进行面谈反馈，告知员工处理结果、原因和理由，并解答员工的疑惑。
4.2 书面反馈：公司应当在处理结果中告知员工书面反馈的途径，及时将处理结果书面发放给员工。
纠正措施控制程序
质量管理体系版号：程序文件文件编号：纠正措施控制程序1．目的和范围查明并消除实际存在的不合格、缺陷原因，采取纠正措施，防止不合格、缺陷再发生。
本程序适用于本公司质量管理体系或产品实现过程中存在的不合格、缺陷需采取纠正措施的各个过程。
2 职责2．1管理者代表负责对重大质量问题的纠正措施的批准和组织实施。
并负责体系管理性的纠正措施的组织实施和控制。
2．2生产技术部部长负责技术性的纠正措施的组织实施和控制。
2．3综合办公室主任负责有效的处理顾客反馈意见。
2．4其他部门负责本职责范围内的纠正措施的组织实施和控制。
3 工作程序当发现不合格情况时，责任部门必须分析原因，及时采取针对性的有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证。
3．1识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a）过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b）管理评审发现不合格时；c）顾客对产品质量投诉时；d）内审发现不合格时；e）供方产品或服务出现严重不合格；f）其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。
3．2原因分析、措施制定、实施与验证3、2、1对情况a），b），f）管理者代表填写“纠正/预防措施表”中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施，管理者代表跟踪验证实施效果。
3、2、2对情况c），由综合办公室填写“纠正/预防措施表”中“不合格事实”栏，转管理者代表确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，管理者代表跟踪验证实施效果并将结果反馈给综合办公室，由综合办公室及时转告顾客并取得顾客满意。
3、2、3对情况d），由审核组发出“不合格项报告”，执行《内部审核控制程序》。
3、2、4当出现情况e）时，质检部填写“纠正/预防措施表”中“不合格事实”栏，转综合办公室通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给综合办公室，质检部对其下一批购件（或来料）进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方制定的规定。
顾客反馈控制程序
顾客反馈控制程序顾客反馈控制程序1．目的：为使顾客反馈能得到及时有效的处理，并采取相应的纠正预防措施，消除造成产品或服务不合格的因素，防止其再次发生，以满足顾客要求，有效提高顾客满意度。
】2．范围：适用于公司顾客反馈（顾客以电话、信函、传真、拜访、电子邮件等方式表达的顾客抱怨）的输入、传递、处理及反馈过程。
3．定义：无4．职责：市场部是顾客反馈的归口管理部门，负责接收、沟通确认、分析、传递和处理结果反馈顾客；各责任部门针对顾客反馈进行原因分析，制定纠正预防措施及实施；质量部负责组织各责任部门针对顾客反馈所制定的纠正预防措施实施效果的验证并反馈（需要时与顾客进行沟通）。
5.程序：职责/接口1.顾客/公司3.市场部、质量部/制造部、技术部等相关部门，顾客反馈报告及解决通知4.责任部门/纠正和预防措施控制程序、顾客反馈报告和解决通知6．注释：注释1:[框2]市场部是公司的顾客反馈归口管理部门，相关部门从不同渠道收集到的顾客信息反馈均应传递到市场部汇总。
注释2:[框3] 市场部收到顾客反馈后应立即记录并填写“顾客反馈报告及解决通知”，并会同质量部调查分析，确定责任：2.1属顾客责任：由质量部填“质量信息回复单”协同市场部请顾客确认，详见《售后质量信息管理规定》；2.2属公司责任：质量部在“顾客反馈报告及解决通知”签署意见后下发到责任部门，使其采取纠正预防措施。
2.3属供方责任的：质量部会同物流部按相关协作配套质保协议书的有关条款执行。
并将相关记录填写在《PRR 报告》中。
注释3:[框4]3.1责任部门接通知单后可用SPC 及多方论证方法找出主、次原因,根据主要原因制定相应措施并填写 “顾客反馈报告及解决通知” [顾客有要求时，填写顾客规定的表格，如：8D 报告、（长安公司）配套件不良对策表]报质量部；3.2纠正预防措施由质量部(必要时报管理者代表审查批准)核准后（顾客有要求时按顾客要求格式填写表单）反馈给顾客，质量部应在顾客要求的时间内回复顾客，若需延迟应与顾客联络并征得其同意；3.3责任部门对未批准的措施需重新分析原因而再制定。
反馈和纠正管理程序
反馈和纠正管理程序XTAP-QMS104-2006l目的和适用范围为消除己出现的或潜在的评价质量问题，防止问题的重复发生，确保质量体系有效运行，使评价质量工作处于可控状态并不断提高，特制定本程序。
本程序适用于质量体系运行中各环节的质量改进活动。
2职责2.1质量负责人负责反馈信息和纠正措施的管理。
2.2业务部负责人组织反馈信息的分析和纠正措施的编制。
2.3业务部负责质量体系运行中各种质量信息的收集、整理。
3程序内容3.1反馈信息管理3.1.1业务部应分别对以下信息进行收集、整理，每月汇总质量信息报表，报质量负责人：——审核结果(内部/外部)：——管理评审结果：——评价工作质量检查记录；——顾客回访及客户投诉记录：——评价人员提出的问题。
3.1.2公司质量负责人负责召开月质量例会，并留有记录。
当有下列情况出现时增加召开例会的次数：——审核中发现严重不合格项：——发生质量事故：——顾客提出投诉。
3.2纠正措施的编制和批准3.2.1针对质量问题质量负责人组织相关人员编制纠正措施，内容包括：——存在的或潜在的不符合项原因分析；——改进措施；——实施责任部门及完成期限。
3.2.2 纠正措施须经技术负责人批准后予以实施。
3.3 纠正措施的实施和验证3.3.1 纠正措施的实施由业务部门负责。
3.3.2 质量负责人组织相关人员对实施效果进行验证，并应提交验证报告。
验证的方法可以通过以下方式进行：——内审和质量检查；——组织有关人员专门进行验证；——当证实问题严重或对评价工作有危害时，应在纠正措施实施后进行附加审核活动，以确定纠正措施的有效性。
3.3.3 验证结果不合格时，由质量负责人组织分析原因，如果纠正措施存在问题时，应对纠正措施进行修订并按程序要求组织实施。
3.3.4 当问题是由于体系文件规定不当或缺少而产生的，质量负责人应组织相关人员对体系文件进行修订。
3.4资料处理3.4.1业务部整理纠正措施及其实施、验证的相关资料并及时存档。
物业公司纠正和预防措施管理工作程序
物业公司纠正和预防措施管理工作程序物业公司纠正和预防措施管理是确保物业管理工作顺利进行的重要环节。
本文将介绍物业公司纠正和预防措施管理工作程序。
一、建立纠正和预防措施管理制度物业公司应建立健全纠正和预防措施管理制度，明确纠正和预防措施的管理目标、职责和流程。
制度应包括纠正和预防措施的提出、审核、实施、监督和评估等内容，并对不同种类的问题制定相应的处理办法。
二、收集信息和问题分析物业公司应建立信息收集机制，定期收集物业管理工作中出现的问题和不足，包括投诉、维修报修、安全隐患等。
同时，通过信息系统、现场巡检等手段进行问题分析，找出问题的根源和原因，为后续的纠正和预防措施管理提供依据。
三、纠正和预防措施提出根据问题分析结果，物业公司应提出相应的纠正和预防措施。
纠正措施主要针对已经发生的问题，通过采取相应的措施解决问题，并避免问题再次发生。
预防措施主要针对潜在的问题，通过提前进行预防，防止问题的发生。
四、纠正和预防措施审核纠正和预防措施提出后，物业公司应进行审核。
审核主要从可行性、有效性和成本等方面进行评估。
对于不可行或成本过高的措施，需要进行优化或重新提出。
五、纠正和预防措施实施经过审核的纠正和预防措施应及时落实，包括明确责任人、进行培训和宣传、启动实施计划等。
同时，物业公司应建立落实监督机制，确保措施实施的效果和进度。
六、纠正和预防措施监督和评估纠正和预防措施实施后，物业公司应进行监督和评估。
监督主要是监督措施的执行情况和效果，包括责任人的履职情况、培训和宣传的效果、纠正措施的成效等。
评估主要是评估措施的有效性和可持续性，并对不符合预期要求的措施进行调整和改进。
七、问题反馈和总结物业公司应建立问题反馈机制，及时了解纠正和预防措施实施过程中的问题和困难，以便及时调整和改进。
同时，物业公司应定期进行总结和经验分享，以提高纠正和预防措施管理工作的效果和水平。
综上所述，物业公司纠正和预防措施管理工作程序应包括建立制度、收集信息和问题分析、提出措施、审核、实施、监督和评估、问题反馈和总结等环节。
ISO9001纠正措施管理程序
ISO9001纠正措施管理程序概述：目标：1.快速发现并纠正质量问题，以减少产品和服务的不符合情况。
2.确保公司采取适当的纠正措施，以防止类似问题再次发生。
3.提高产品和服务的质量，提高顾客满意度。
4.遵守ISO9001标准要求，并通过相关证明，证明公司在纠正措施方面的合规性。
程序步骤：1.问题识别和登记：任何与产品和服务有关的问题，无论是来自内部还是外部的反馈，都应迅速记录和登记。
-收集相关问题信息，包括问题的性质、严重程度、相关部门和个人以及问题发生的时间和地点。
-对问题进行分类，以便更好地跟踪和分析。
-对问题进行编号和标注，以便于日后的跟踪和追溯。
2.分析和评估问题：分析问题的根本原因，并评估其影响的严重程度和范围。
-使用适当的工具和技术对问题进行分析，例如鱼骨图、五力分析或因果图。
-确定问题的影响范围和可能的影响后果，例如对顾客满意度、产品质量或企业形象的影响。
-根据风险评估和决策分析，对问题和纠正措施的优先级进行排序，以确保带来最大的影响。
3.制定纠正措施计划：基于问题分析和评估结果，制定具体的纠正措施计划。
-确定纠正措施的具体目标和期望成果。
-制定纠正措施计划，包括纠正措施的具体内容、责任人、时间表和资源需求。
-确保纠正措施计划符合公司的政策和标准，以及ISO9001标准要求。
4.纠正措施实施：根据纠正措施计划，实施纠正措施。
-确保相关人员获得必要的培训和支持，以保证纠正措施的有效实施。
-监督和控制纠正措施的进展，确保按计划进行。
-确保纠正措施的实施过程中，记录和保存相关的数据和记录，以便日后进行审查和验证。
5.效果评估和纠正措施验证：评估纠正措施的效果，并验证其有效性。
-对纠正措施的实施结果进行评估和验证，确保问题得到纠正并不再发生。
-收集和分析相关数据和信息，以评估纠正措施的效果和绩效改进情况。
-根据评估结果，对纠正措施进行调整和改进，以确保其长期有效性。
6.文件和记录管理：确保相关文件和记录的记录和管理，以充分满足ISO9001标准要求。
212反馈和纠正措施程序
反馈和纠正措施程序1、目的为对检测工作中出现的不符合项和潜在的不合格进行识别、控制，以便采取措施，防止不合格项发生或再发生，保证质量管理体系的有效运行；在确认了不符合工作、偏离质量管理体系或技术运作中的方针和程序时，采取有效的改进、纠正、预防措施，防止不合格再次发生，实现质量管理体系的持续改进，使管理水平逐步提高。
2、范围适用于存在的和潜在的不合格项的识别与控制，消除已发现的、潜在的不合格或其他不期望情况发生、潜在不期望情况的原因所采取的措施。
3、职责3．1质量技术科负责组织实施不符合工作和潜在的不合格的识别，负责纠正措施的策划或要求、监督实施、跟踪验证或评审有效性，并跟踪其处理结果；3．2责任部门负责改进、纠正、预防措施的制定、组织实施；3．3质量负责人负责改进、纠正、预防措施的审批。
4、程序4．1不符合、偏离规定的工作的识别4．1．1检测人员严格按照质量管理体系文件规定开展检测工作，发现偏离予以记录。
质量监督员通过对检测工作过程进行监督，发现问题及时记录，并责成责任人立即纠正。
4．1．2报告审核和签发人通过对报告进行审核，发现有不符合要求的原始记录和报告及时记录，并反馈到质量技术科。
4．1．3各部门将所发现的不符合工作汇总后报质量技术科。
4．1．4质量技术科通过对各部门反映的情况，以及客户的抱怨等情况进行分析，提出增加内部审核频次的建议，报质量负责人批准后实施。
4．1．5质量技术科组织内审员进行审核，对审核中发现的不合格项进行记录；对检测结果的有效性进行监控，记录和分析产生不合格的原因。
4．1．6质量技术科就技术和质量管理两个方面收集、识别潜在的不合格信息，包括运作趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析。
4．2不符合、偏离规定工作和产品的评价4．2．1质量技术科对所有发现的不符合工作进行统计分析，评价其严重性，个别的、偶然发生的、少量偏离文件规定，不会影响到报告质量的为一般不符合项；4．2．2对体系运行中存在的系统性缺陷，直接造成报告质量不合格的活动为严重不符合项；4．2．3报告上出现不符合项或不符合顾客正当要求的报告为不合格产品。
反馈控制程序
反馈控制程序1 目的作为对质量管理体系的一种测量，应收集公司是否已满足顾客和其他相关方面要求的信息。
2 范围适用于本公司的直接顾客和潜在的顾客。
3 职责3.1 经营部负责收集内部和外部来源的反馈信息，组织对满足顾客要求程度的调查，确定顾客的需求和潜在要求，并对这些信息进行统计、分析并采取相应的改进措施。
3.2 各部门负责收集顾客及其他相关的信息，并向经营部反馈。
3.3 管理者代表负责对反馈意见的处理。
4 程序要求4.1 顾客信息的收集、分析与处理。
4.1.1 经营部负责监视公司是否已满足顾客要求的信息，对顾客以面谈、信函、电话、传真、发放问卷、《售后情况调查表》或直接沟通等方式进行调查，从中收集满足顾客要求的信息。
4.1.2 经营部人员应经常走访顾客，在售前、售中、售后服务等过程中，主动征求顾客意见，收集顾客满意的反馈信息，并认真记录顾客的意见，销售人员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种医疗器械展销会积极与顾客沟通，并认真记录顾客意见。
4.1.3 对出现顾客投诉问题时，公司应及时处理，按顾客投诉内容分析原因，采取纠正措施，并将整改后的意见反馈到顾客。
4.1.4 每年11月份经营部向相关顾客发出《满足顾客要求信息调查表》，调查公司产品、服务满足顾客要求的程度，收集相关意见和建议。
4.1.5 经营部对收集到的售后情况调查表、定期的问卷调查以及从其它渠道获取的满足顾客要求的信息应进行统计分析，得出定性或定量的结果，汇总并提出处理措施报管理者代表，该报告应作为管理评审的输入内容。
4.2 满足顾客要求信息的监视4.2.1 作为提供质量问题早期报警的要求，公司成立由经营部负责，生产技术部、质检部等相关人员组成的售后监视系统，实施售后监视活动，经营部在每季度组织召开一次反馈信息碰头会。
4.2.2 法规要求公司从后阶段获取经验（产品售出以后），则这一经验的评审应构成反馈系统的一部分。
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反馈和纠正管理程序
RTAP-QMS104-20RR
I目的和适用范围
为消除己出现的或潜在的评价质量问题，防止问题的重复发生，确保质量体系有效运行, 使评价质量工作处于可控状态并不断提高，特制定本程序。
本程序适用于质量体系运行中各环节的质量改进活动。
2职责
2.1质量负责人负责反馈信息和纠正措施的管理。
2.2业务部负责人组织反馈信息的分析和纠正措施的编制。
2.3业务部负责质量体系运行中各种质量信息的收集、整理。
3程序内容
3.1反馈信息管理
3.1.1业务部应分别对以下信息进行收集、整理，每月汇总质量信息报表，报质量负责人：
――审核结果（内部/外部）：
――管理评审结果：
--- 评价工作质量检查记录；
――顾客回访及客户投诉记录：
――评价人员提出的问题。
3.1.2公司质量负责人负责召开月质量例会，并留有记录。
当有下列情况出现时增加召开例会的次数：
――审核中发现严重不合格项：
――发生质量事故：
――顾客提出投诉。
3.2纠正措施的编制和批准
3.2.1针对质量问题质量负责人组织相关人员编制纠正措施，内容包括：
存在的或潜在的不符合项原因分析;
改进措施；
——实施责任部门及完成期限。
322纠正措施须经技术负责人批准后予以实施。
3.3纠正措施的实施和验证
3.3.1纠正措施的实施由业务部门负责。
3.3.2质量负责人组织相关人员对实施效果进行验证，并应提交验证报告。
验证的方法可以通过以下方式进行：
——内审和质量检查；
――组织有关人员专门进行验证；
――当证实问题严重或对评价工作有危害时，应在纠正措施实施后进行附加审核活动，以确定纠正措施的有效性。
3.3.3验证结果不合格时，由质量负责人组织分析原因，如果纠正措施存在问题时，应对纠正措施进行修订并按程序要求组织实施。
3.3.4当问题是由于体系文件规定不当或缺少而产生的，质量负责人应组织相关人员对体系文件进行修订。
3.4资料处理
3.4.1业务部整理纠正措施及其实施、验证的相关资料并及时存档。
3.4.2公司质量负责人确保准确地将反馈信息、信息处理及采取措施的有关信息提交管理评审。
4记录
执行本程序产生并保持以下记录和报告：
――质量信息汇总表
――纠正措施实施验证记录
――纠正措施
――质量信息分析报告
――质量例会会议纪要
5相关文件
RTAP-QMS102-20RR质量事故处理程序》
RTAP-QMS105-20RR质量体系审核程序》
RTAP-QMS106-20RR质量体系管理评审程序》
RTAP-QMS113-20RR投诉处理程序》。