采购价格、谈判与合同管理制度4.doc
采购议价管理制度汇编范本
采购议价管理制度汇编范本一、总则第一条为规范公司采购议价工作，确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及公司采购管理制度，制定本汇编。
第二条本汇编适用于公司采购部门进行各类物资、设备、服务等的议价活动。
第三条采购议价应遵循公平竞争、质量优先、价格合理、诚信守约的原则。
第四条采购议价活动应严格按照公司规定的程序进行，确保采购过程的合规性。
二、采购议价程序第五条采购部门在收到采购需求后，应根据采购计划和供应商名录，选择合适的供应商进行议价。
第六条采购部门与供应商进行初步沟通，了解供应商的产品质量、价格、交货期等信息。
第七条采购部门组织对供应商进行询价，要求供应商提供详细的报价单，包括产品价格、运输费用、税费等。
第八条采购部门对供应商的报价进行综合评估，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面，选择合适的供应商进行进一步议价。
第九条采购部门与供应商进行多轮议价，直至达成双方满意的价格和条款。
第十条采购部门将最终议价结果报上级领导审批，批准后与供应商签订采购合同。
第十一条采购部门应将议价过程中的相关资料归档保存，以备查验。
三、采购议价管理要求第十二条采购部门应建立供应商评价体系，定期对供应商的产品质量、价格、交货期等进行评估，以确保供应商的议价能力。
第十三条采购部门应建立价格信息库，收集和分析市场价格信息，为采购议价提供参考依据。
第十四条采购部门应加强与其他部门的沟通协作，确保采购议价活动与其他环节的协调一致。
第十五条采购部门应定期对采购议价人员进行培训，提高其业务水平和议价能力。
四、监督与检查第十六条采购部门应建立健全内部监督机制，对采购议价活动进行自我监督和检查。
第十七条公司审计部门应对采购议价活动进行定期审计，确保采购过程的合规性和合法性。
第十八条对违反本汇编规定的行为，公司应依法依规进行查处，并追究相关责任人的法律责任。
五、附则第十九条本汇编由公司采购部门负责解释和修订。
采购合同管理规章制度
采购合同管理规章制度一、引言采购合同是企业落实采购行为的重要法律文件，对于确保采购活动的合法性、规范性具有重要意义。
为了有效管理采购合同，制定和执行采购合同管理规章制度势在必行。
二、适用范围本规章制度适用于公司内所有涉及采购合同的相关人员，包括但不限于采购经理、供应商、财务部门等。
三、采购合同的签订1. 采购合同应明确列明双方当事人的名称、住所、联系方式等基本信息。
2. 采购合同应明确商品或服务的名称、规格、数量、价格、质量标准、交付方式、验收标准等具体内容。
3. 采购合同应明确交付时间、货款支付方式、违约责任等条款。
4. 采购合同应采用书面形式，双方当事人应在合同正本上签字盖章。
四、采购合同的履行1. 供应商应按照合同约定的内容和要求及时交付商品或完成服务，并确保质量符合合同规定。
2. 采购部门应及时验收商品或服务，并按照合同约定的方式进行支付货款。
3. 若供应商或采购部门有任何未能履行合同的情况，应及时通知对方并寻求解决方案。
五、采购合同的变更和解除1. 采购合同的任何变更应经过双方当事人的协商一致，并以书面形式进行确认。
2. 采购合同的解除应有充分的事实依据，并按照合同约定的程序进行解除。
六、采购合同的档案管理1. 采购合同应由采购部门进行档案管理，确保合同的安全保存和便于查阅。
2. 档案管理人员应建立相应的归档制度，包括合同编码、档案存储位置、借阅手续等。
七、采购合同管理的责任和权利1. 采购部门应按照公司规定的程序和要求管理采购合同，并履行相应职责。
2. 供应商应遵守采购合同的约定，并履行供货或服务的义务。
3. 公司管理层有权要求采购部门和供应商提供与合同相关的信息、材料等。
八、违约责任1. 一方未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2. 若采购合同的违约损失达到一定金额，公司可考虑采取法律途径解决纠纷。
九、附则1. 本规章制度的解释权归公司管理层所有，并随时根据实际情况进行修订。
学校采购管理制度(模板7篇).doc
学校采购管理制度（模板7篇）学校采购管理制度篇1为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。
1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
学校采购管理制度篇2一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资(学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等)，需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方(三家以上)列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
合同报价管理规章制度范本
合同报价管理规章制度范本第一章总则第一条为了加强合同报价管理，规范合同报价行为，保障公司合法权益，根据《合同法》、《造价管理办法》等法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有合同报价活动，包括工程造价、采购、销售等领域的合同报价。
第三条公司应建立健全合同报价管理制度，确保合同报价的真实性、准确性、完整性和及时性。
第四条公司合同报价管理工作应遵循公平、公正、公开、透明的原则，防止不正当竞争和商业贿赂行为。
第二章组织机构与职责第五条公司应设立合同报价管理组织机构，明确各部门的职责和权限，建立协同工作机制。
第六条合同报价管理部门的主要职责：（一）制定和更新合同报价相关政策和标准；（二）监督和指导下属部门的合同报价工作；（三）组织合同报价培训和考核；（四）协调解决合同报价过程中的问题和争议；（五）定期汇总和分析合同报价数据，提出优化建议。
第七条合同报价员的主要职责：（一）负责具体合同项目的报价工作；（二）收集和分析市场价格信息，制定报价方案；（三）与客户进行报价沟通，解释报价依据；（四）配合部门负责人进行合同谈判和签订；（五）及时反馈合同报价过程中的问题和风险。
第三章合同报价流程第八条合同报价流程应包括以下环节：（一）项目了解：了解客户需求，收集项目相关资料；（二）报价准备：分析项目特点，制定报价策略；（三）报价编制：根据公司政策和市场价格，编制报价文件；（四）报价审核：部门负责人对报价文件进行审核，确保报价真实、准确、完整；（五）报价提交：将报价文件提交给客户，进行沟通和谈判；（六）合同签订：根据客户反馈，签订合同并归档。
第九条合同报价编制应依据以下依据：（一）国家法律法规和行业标准；（二）公司内部定价政策和成本核算；（三）市场价格信息和竞争状况；（四）项目特点和客户需求。
第四章合同报价控制与审核第十条合同报价应实行成本控制，确保报价具有市场竞争力和盈利空间。
第十一条合同报价员应根据项目特点和客户需求，合理制定报价方案，避免恶性竞争和亏损报价。
采购价格管理制度范本
采购价格管理制度范本目录：1、采购价格管理制度范本2、采购价格评审表3、采购成本控制制度一、总则1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。
1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。
本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。
二、价格审核规定2.1询价、议价2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。
对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。
2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。
2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。
供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。
当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。
2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。
2.2价格调查2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。
2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。
进行成本分析的项目包括以下七项内容。
A．物料的制作方法和生产工艺。
B．物料制作所需的特殊设备和工具。
C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。
D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。
E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。
F．物料营销费用。
G．物料管理费用以及税收。
2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。
合同管理管理制度5篇
合同管理管理制度5篇篇1第一章总则一、目的和依据为规范公司合同的管理，防范合同风险，提高合同效益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有合同的订立、履行、变更、终止等全过程管理。
第二章合同订立管理一、合同订立前准备1. 公司在订立合同前，应充分了解对方的资信状况、履约能力和合同条款，确保交易对方的可靠性和合法性。
2. 对于重大合同，公司应组织专业人员进行合同评审，确保合同条款的合法性和完整性。
二、合同订立程序1. 公司应依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，与对方协商确定合同条款。
2. 合同条款应包括合同双方的基本信息、标的、价款、履行期限、地点和方式等主要内容。
3. 公司在订立合同时，应确保合同条款明确、具体、完整，并遵循公平原则。
第三章合同履行管理一、合同履行前准备1. 在合同履行前，公司应确保已经完成了合同的审批和签署程序。
2. 公司应制定合同履行的具体计划和时间表，并明确责任部门或责任人。
3. 对于需要预付款的合同，公司应严格按照合同条款进行预付款的支付。
二、合同履行过程监控1. 在合同履行过程中，公司应定期对合同的履行情况进行检查和评估。
2. 如发现合同履行过程中存在违约行为或合同目的无法实现时，公司应及时与对方协商解决方案。
3. 公司应建立合同履行台账，记录合同的履行情况和重要事项。
第四章合同变更和终止管理一、合同变更管理1. 如因不可抗力等因素导致合同无法按时履行时，公司可与对方协商进行合同变更。
2. 合同变更应包括变更的内容、生效时间、双方的权利和义务等主要内容。
3. 公司应及时将合同变更情况告知相关部门和人员，确保合同的顺利履行。
二、合同终止管理1. 在合同终止时，公司应与对方协商确定合同终止的具体时间和方式。
2. 合同终止后，公司应及时清理与合同相关的债权债务关系，确保公司的合法权益不受损失。
3. 对于因违约而终止的合同，公司应依法维护自身权益，要求对方承担相应的违约责任。
公司采购合同管理制度范本
公司采购合同管理制度范本一、目的和依据为规范公司采购行为，确保采购活动合法、合规，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动所涉及的合同签订、执行、变更、终止等环节。
三、职责分配1. 采购部门负责采购合同的起草、审查及履行跟踪。
2. 法务部门负责审核合同条款的合法性、有效性。
3. 财务部门负责监督合同款项的支付与结算。
4. 相关业务部门负责确认采购需求及协助验收。
四、合同签订程序1. 需求提出：业务部门根据实际需要，填写采购申请表，明确采购物品或服务的具体需求。
2. 供应商选择：采购部门负责调研市场，选择合适的供应商，并取得至少三家以上的报价以供比较。
3. 审批流程：采购申请须经过相关部门负责人审批，并由总经理最终批准。
4. 合同草拟：采购部门根据审批结果，草拟合同文本，并提交法务部门进行审核。
5. 合同签署：双方确认合同无误后，授权代表签字盖章，形成有效合同文件。
五、合同执行与变更1. 合同生效后，采购部门需对合同执行情况进行跟踪管理，确保供应商按照合同约定履行义务。
2. 如遇特殊情况需变更合同内容，必须经过原审批流程，任何口头协议均不得作为变更依据。
3. 合同变更应及时书面形式通知对方，并取得对方同意。
六、合同结算与付款1. 财务部门应依据合同条款和实际交货情况，办理付款手续。
2. 付款前应核对发票真伪及金额正确性，避免造成经济损失。
3. 对于分期付款或达到一定条件的付款，应严格按照合同约定执行。
七、违约责任合同中应明确双方的违约责任，一旦发生违约行为，应依照约定追究责任。
八、档案管理所有采购合同原件应由专人保管，并建立电子档案索引，便于查询与追溯。
九、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
采购合同管理规定
采购合同管理规定1. 引言2. 采购合同的定义采购合同是指公司与供应商之间的法律协议，用于明确双方之间的权利和义务，规定采购物品的规格、数量、价格、交付时间等细节。
3. 采购合同管理流程3.1 采购需求确认采购合同的管理流程始于采购需求的确认。
相关部门通过采购申请单向采购部门提出具体需求，采购部门核实需求并评估供应商。
3.2 供应商选择采购部门基于评估结果选择合适的供应商，进行价格谈判和商务洽谈，确保选择到价格合理、质量可靠的供应商。
3.3 采购合同起草采购部门根据谈判结果和相关法律法规，起草采购合同。
采购合同应明确约定采购物品的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等重要条款。
3.4 合同审核和批准起草好的采购合同需提交给审批部门进行审核，确保合同内容合规、完整。
经审批部门审核通过后，合同需要经相关领导层批准。
3.5 合同签订和归档经过批准的采购合同由双方当事人进行签字盖章，并在公司内部进行归档。
采购部门应妥善保管相关合同复印件，以备后续参考。
4. 合同履行和监督4.1 合同履行监督采购部门应监督合同履行情况，并与供应商保持沟通，确保供应商按时、按质履行合同义务。
4.2 变更管理如需对采购合同进行变更，采购部门应及时与供应商协商，并编制变更协议。
变更协议应经过审批和签字盖章，遵守与原合同相同的流程。
4.3 合同履行情况记录采购部门应定期记录合同履行情况，包括供应商履行情况、问题与纠纷处理等。
记录应详实、准确，并及时通报相关部门。
5. 合同终止5.1 合同期满合同期满后，采购部门应及时与供应商进行评估和反馈。
如有需要，可根据实际情况协商续签或重新招标。
5.2 提前终止如遇特殊情况需要提前终止合同，采购部门应与供应商进行沟通，并按照合同约定和法律规定进行解决。
6. 附则6.1 沟通与协作各相关部门应建立良好的沟通与协作机制，确保采购合同管理流程的顺畅执行。
6.2 监督与培训公司应加强对采购合同管理流程的监督，发现问题及时整改并提供培训，以提高采购合同管理水平。
价格采购及价格管理办法
价格采购及价格管理办法1. 引言价格采购及价格管理是企业日常运作中非常重要的一环。
它涉及到采购部门与供应商的合作，以及企业内部对于价格的管理与调控。
本文档将介绍价格采购的流程，以及价格管理的一些常用办法。
2. 价格采购流程2.1 供应商评估与选择企业在开始价格采购前，需要对潜在的供应商进行评估与选择。
评估供应商主要从以下几个方面进行：•供应商的信誉度和口碑：通过调查了解供应商的信誉和口碑，避免选择不良供应商。
•供应商的产品质量：评估供应商的产品质量是否符合企业的需求和标准。
•供应商的交付能力：了解供应商的交货周期、配送能力等，确保供应商能够按时提供所需商品。
•供应商的价格水平：将供应商的价格与市场价格进行比较，选择性价比最高的供应商。
2.2 询价与报价一旦确定了潜在供应商，企业可以向其发送询价函以获取详细的产品报价。
询价函应包括以下信息：•产品名称和规格•采购数量•交货地点和要求•付款方式与期限供应商收到询价函后，会根据企业的需求提供详细的产品报价。
企业应对不同供应商的报价进行综合比较，选择最合适的供应商。
2.3 谈判与合同签订企业在选择供应商后，可以与其进行谈判以获取更有利的价格和合同条款。
谈判的重点主要包括价格、交货周期、售后服务等方面。
谈判结果达成后，双方应签订正式的合同以确保供应商履行合同义务。
3. 价格管理办法3.1 市场调研与定价策略企业在制定产品价格时，应进行市场调研，了解同类型产品的市场价格水平。
基于市场调研结果，企业可以制定合理的定价策略。
常见的定价策略包括：•成本导向定价:价格基于产品成本，加上期望的利润。
•市场导向定价:价格基于市场需求和竞争情况。
3.2 价格灵活调整企业应根据市场需求和竞争情况，进行定期的价格调整。
如果市场需求增加，可以适当提高产品价格；如果市场竞争加剧，可以考虑降低产品价格以增加市场份额。
3.3 定价与促销策略结合企业在定价时应考虑到促销活动的影响。
合理的定价结合促销策略可以有效提高产品销量和市场占有率。
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度1. 前言物资采购合同是医院日常运营中不行或缺的一环，为了确保采购合同的公正、规范、高效执行，维护医院的合法权益，订立本管理制度，明确物资采购合同的相关要求和流程。
2. 适用范围本管理制度适用于医院内全部涉及物资采购的合同管理工作。
3. 术语定义•物资：指医院用于临床医疗、行政运营、科研教学等方面的各类器械、设备、药品、耗材等；•采购：指医院为满足临床、行政、科研、教学等需求，依照肯定程序、方式和条件购买物资的活动；•采购合同：指医院与供应商签订的购买物资的合同，明确双方权责和商定事项。
4. 采购合同的签订流程4.1 采购需求确认•相关部门通过内部协商，确定物资采购需求，并形成采购需求书。
采购需求书应明确物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限等关键信息。
4.2 供应商选择和资格审查•采购部门依据采购需求，组织公开招标、邀请招标或询价，选择合适的供应商；•采购部门对供应商进行资格审查，包含但不限于供应商的经营资质、信用情形、质量管理体系等。
4.3 投标文件评审•采购部门组织相关人员对供应商提交的投标文件进行评审，评估供应商的技术方案、报价等方面的合理性和可行性。
4.4 采购谈判与合同签订•采购部门与中标供应商进行谈判，就物资价格、质量标准、交货期限、售后服务等方面进行充分沟通和协商；•双方达成全都后，签订采购合同，并对合同进行归档存储。
5. 采购合同的履约管理5.1 合同履约跟踪•采购部门指派专人负责跟踪合同履约情况，监控供应商的交货进度，确保定时足量完成物资交付。
5.2 质量管理和验收•采购部门应建立健全的质量管理体系，对供应商交付的物资进行严格的质量把关；•相关部门进行验收，确保所采购的物资符合合同商定的质量标准。
5.3 更改管理•若采购合同中显现必需的更改情况，采购部门与供应商应共同商讨并签订更改合同；•更改合同的签订应依照与原合同相同的程序进行。
5.4 商务纠纷解决•如在合同履约过程中显现纠纷，采购部门应及时与供应商协商解决；•如协商无法解决，可通过法律途径解决纠纷。