2.1差旅费报销单模板(员工费用报销单、出差明细、出差申请单)V2
差旅费报销单
小计
时间
起点
终点
金额
合计金额 （大写）： 万 仟 佰
拾元角分
（小写）¥
预借差旅费：
本次核销金额：
应退还金额：
补领金额：
超限额总经理审批：
产品线VP审批：
部门总监审批：
财务总监审批：
预算审核：
合规审核：
注、若差旅费借款能归属到具体项目中，请注明项目合同编号。
合计
¥
直接主管审批： 报销人签字：
xxx科技有限公司
差旅费报销单
产品线;
部 门：
制单日期 ：
年月日
附件共
张
出差人：
同行人：
项目名称：
项目编号：
技术支持人员请选填 售前□ 售后□ 销售□
附表1
出差事由： 出差起止日期
年 月 日--
年月日
共天
点
终点 交通工具 长途交通费 住宿费 出差补助 市内交通费 其他
差旅费报销单(1)
金额
差旅费小计：
金额大写： 人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
本次报销金额 ¥4,766
借支差旅费金额
总 裁：
业务总监：
财务总监：
¥0 本次支付金额
部门经理：
会计审核：
¥4,766
附件：
序号
费用日期
业务招待费明细表
招待费类型
人数
公司名称及人员名称 金额
合计
申请人 ： 部 门：
项目 餐费 办公用品
出差地点 上海
金额 599.8 133.9
费用报销单
2018年 7 月 10 日
预算编号：
当月费用 项目 交通费
费用所属时间 2018年6月1日
区 域：
北京、上海
金额 742
项目
金额
膳食费
差旅费明细
住宿费 机票/火车票/长途车票
当地交通费
3290
其他费用 出差补贴
差旅费报销申请书范文
1.报销申请怎么写报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。
下面是报销申诉单的规格格式的范文举例说明：仅供参考。
------------------------关于宣传费用分摊的申请公司领导： ------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目，项目实施的效果得到了客户**公司的肯定，此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整（￥：88888.00），产品生产厂家提出双方分摊费用，该公司将是我公司潜在的优质大客户，考虑到今后的长期合作关系，我部权衡利弊后，拟同意分摊，特申请由我公司承担费用的百分之*十，计人民币*仟*佰*拾*元整（￥：8888.00），请领导审批为荷。
------特此申请！ -------------------------------------------------申请部门：**部 ---------------------------------------------二OO七年九月十一日。
2.公司报销申请怎么写报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。
下面是报销申诉单的规格格式的范文举例说明：仅供参考。
------------------------关于宣传费用分摊的申请公司领导：------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目，项目实施的效果得到了客户**公司的肯定，此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整（￥：88888.00），产品生产厂家提出双方分摊费用，该公司将是我公司潜在的优质大客户，考虑到今后的长期合作关系，我部权衡利弊后，拟同意分摊，特申请由我公司承担费用的百分之*十，计人民币*仟*佰*拾*元整（￥：8888.00），请领导审批为荷。
费用报销单
填报人 部 门 出差时间 职 位 至 邮 箱 联系方式
交通费用
序号 票据号码 出行方式 班次 日期 出发地 到达地 金额（元） 结算方式 单据张数
小计
入住日期 离店日期 天数 单价 金额计
事 由 金额（元） 结算方式 单据张数
其它费用
序号 日期 费用项目
小计 合 付款方式 借款金额 收款单位 开户行 收款帐号 部门负责人 审核意见 计 公司月结 现金 补付金额 大写： 人民币零元整 电汇 收回金额 收款单位必须与填报人保持一致 银行信息需明细到各支行
-
- 冲抵借款
-
为保证顺利到帐，请仔细核对帐号明细 财务审核 主管领导
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的人力资源部门，
我是公司员工XXX，特此向您提交差旅费报销单。
以下是我在最近一次出差期间所发生的费用明细：
1. 交通费用：
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
- 公共交通费：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
4. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 办公用品费用：XXX元
总计费用为：XXX元。
请注意，我已经附上了相关的发票和收据作为费用的凭证。
我已经仔细核对了费用明细，确保其准确性和合理性。
希望人力资源部门能够尽快审核并批准我的报销申请。
如有任何需要补充的信
息或需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持。
此致，
XXX。
差旅报销申请表模板
差旅报销申请表模板
申请人信息：
姓名：
职务：
所属部门：
联系电话：
出差信息：
出差地点：
出差时间：
预计归来时间：
费用明细：
1. 交通费用
- 交通工具：（列明具体交通工具，如飞机、火车、轮船等） - 金额：（填写具体金额）
2. 住宿费用
- 酒店名称：
- 入住日期：
- 离店日期：
- 金额：
3. 餐费
- 日期：
- 餐厅名称/食堂名称：
- 金额：
4. 通讯费用
- 日期：
- 通讯方式：（如电话、传真、邮件等）
- 金额：
5. 其他费用（请具体说明）
- 费用类型：
- 金额：
费用合计：
总计金额：
申请事由：
（请用清晰简明的语言描述出差的目的和原因）
申请人签名：日期：。
费用报销单模板
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门：报销时间：年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期：自年月 日起至年月日止共天
差旅费模板
出发 月 日 地点
差旅费报销单
填报日期：
年
月日
出差事由：
到达
目的地发生费用
交通工具 车船机费
月 日 地点
天数 住 宿 费 市内交通 伙食补助
本次报销合计（小写）： 合计金额 人民币：
总经理：
主管经理：
部门领导：
财务：
领用人：Biblioteka 部门 报销人出发 月 日 地点
差旅费报销单
填报日期：
年
月日
出差事由：
到达
目的地发生费用
交通工具 车船机费
月 日 地点
天数 住 宿 费 市内交通 伙食补助
本次报销合计（小写）：
合计金额 人民币：
总经理：
主管经理：
部门领导：
财务：
领用人：
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。