空压机审核检查表

4.4.1

（空压机房负责人及操作人员为标准规定的“ 对于组织的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行工作的人员”，因此按照标准的要求“应确定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通”）

与空压机房负责人及操作人员交谈，询问人员分工及是否清楚其各自的职业健康安全职责，应提供“确定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通”的证据。

4.3.1

（空压机房根据不同的危险源，存在泄漏、火灾、中毒、爆炸，人员伤害等不同风险。）向空压机房负责人及操作人员了解危险源辨识和风险评价情况

分别查空压机房的危险源和重要风险清单，现场确认意外的火灾及爆炸等风险是否识别评价，现场确认重要风险有无遗漏

空压机房是否根据设备的设计更新持续地进行了危险源辨识及风险评价，应提供持续地进行危险源辨识及风险评价的证据。

4.3.2

确认有关空压机房的法律法规如何传达给相关工作人员，如体现在作业指导书中，则应确认空压机房相关作业指导书是否符合国家相关法规和标准要求，是否有重要遗漏和差异。4.3.3/4

查看是否设有目标、指标文件及管理方案，查看其职责、权限和实施方法是否明确、合理、有效，查看方案实施记录并现场验证，查看其定期评审记录

4.4.2

询问空压机房内工作人员的培训情况，

抽查空压机房工作人员是否意识到了标准所规定的“4个意识”；

是否经过了相关的培训，是否有操作人员特种作业资格证；

询问工作人员是否熟知程序和指导书等相关运行准则；

询问工作人员一旦发生应急情况，该如何相应。

4.4.5

查看现场相关程序文件和作业指导书是否齐全，是否为现行有效版本

4.4.6

现场查看实际情况是否符合文件

抽查空压机房近3个月的检查或运行记录，确认作业指导书规定已被执行，现场观察空压机房设备运行情况是否正常

抽查空压机房近一年的设备维护保养记录，了解设备维修状态，是否保持状态良好

查看接地是否良好、现场是否有耳塞、是否存有润滑油等化学品……等

4.4.7

提问空压机房工作人员是否清楚可能出现哪些异常和紧急情况？对火灾和爆炸等是否制定了相应的应急程序和预案，查看文件内容是否合理有效，现场查看防火防爆等应急准备设施是否有效。

4.5.1

询问空压机房工作是否定期对运行定期检查监督(如有压力容器、压力管道等特种设备，则应提供的年度安全检测报告等），查阅近三个月的主动性测量和被动性测量的相关监视和测量记录，现场确认监测设备的校准和维护包括其记录。

4.5.2

依据对4.5.1中查看记录所发现的不符合，确认其是否进行有效的处置并采取相关纠正预防措施，现场验证措施的有效性。